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| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 100.00 | 00002893816495 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 100.00 | 00001826623493 | EVA DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 100.00 | 00008534378401 | FRANCISCA URICELIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 100.00 | 00005431993470 | SANDRA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 100.00 | 00006492123476 | JOSE MALAQUIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 100.00 | 00003552836462 | ANGELA MARIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 100.00 | 00005673966490 | ROSILEIDE MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 100.00 | 00009759067471 | EVANEIDE DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 100.00 | 00007728422480 | FRANCISCA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 100.00 | 00004856509403 | JOSEFA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 100.00 | 00005436309437 | MARIA ELIETE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 100.00 | 00009990694460 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 100.00 | 00004901383493 | APARECIDA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 100.00 | 00004896387406 | ANTONIA NEVES HORACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 100.00 | 00008405899480 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 100.00 | 00006805798426 | INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 100.00 | 00010699038413 | MARIA KALINE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 100.00 | 00003554742473 | FRANCISCA ABRANTES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 100.00 | 00000091881420 | FRANCISCO DAS CHAGAS CASSIMIRO DE OLIVEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 100.00 | 00004540527401 | RAIMUNDA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 100.00 | 00007109314413 | MAGDA CARMELITA VALENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2012 | 100.00 | 00004724807407 | MARCOS VALENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2012 | 100.00 | 00003558459466 | MARIA DALVA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2012 | 100.00 | 00004978687411 | FRANCISCO CANINDE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2012 | 100.00 | 00004846517497 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2012 | 100.00 | 00007116806474 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 100.00 | 00005229896400 | DAGMAR JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2012 | 100.00 | 00005040070411 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2012 | 100.00 | 00001697012477 | CYNARA PEREIRA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2012 | 100.00 | 00007997363416 | RISONEIDE FURTADO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2012 | 100.00 | 00005209833437 | ROSINEIDE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2012 | 100.00 | 00080597211434 | JOAQUIM VICTOR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2012 | 100.00 | 00007563201432 | FRANCISCO FELIX NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2012 | 100.00 | 00076903001468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 100.00 | 00080606040404 | MARIA DOLOROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2012 | 100.00 | 00008229760489 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2012 | 100.00 | 00007119091484 | MARIA EUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2012 | 100.00 | 00004931179460 | CONCEICAO BENIGNA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2012 | 100.00 | 00008869725405 | ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2012 | 100.00 | 00003561223443 | SOCORRO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2012 | 100.00 | 00005075801412 | MARIA SANTANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2012 | 100.00 | 00003553687495 | DAMIANA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 100.00 | 00006197864428 | LUZINEIDE JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2012 | 100.00 | 00009761693473 | SEBASTIANA CARLA SANTOS VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2012 | 100.00 | 00007347259495 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2012 | 100.00 | 00010827155492 | ADRIANA ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2012 | 100.00 | 00004931184464 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2012 | 100.00 | 00004978156483 | RISONEIDE FURTADO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2012 | 100.00 | 00008631594431 | MARIA JOSE PEREIRA SARMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2012 | 100.00 | 00007169455412 | FRANCIMARA GOMES SARMENTO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 100.00 | 00001756866457 | MARIA DE FATIMA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2012 | 100.00 | 00003327216550 | ANTONIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2012 | 100.00 | 00000379849500 | JESUS VALADARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2012 | 100.00 | 00005248005450 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2012 | 100.00 | 00007188154406 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2012 | 100.00 | 00008174464433 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2012 | 100.00 | 00008307828422 | MARIA ALINE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2012 | 100.00 | 00001683232496 | MARIA SOCORRO EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2012 | 100.00 | 00008934057440 | GABRIELA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 100.00 | 00006705224495 | JUCELIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2012 | 100.00 | 00005200123488 | MARIA DO SOCORRO JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2012 | 100.00 | 00004611307425 | MARIA DO DESTERRO JUVENCIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2012 | 100.00 | 00005209832465 | MARIA DAS GRACAS JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2012 | 100.00 | 00005206945463 | ROSANGELA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2012 | 100.00 | 00004961836486 | ANTONIO MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2012 | 100.00 | 00068315090534 | MIRALVA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2012 | 100.00 | 00003554903400 | FRANCISCA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2012 | 100.00 | 00009524753405 | MARIA DOS REMEDIOS ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2012 | 100.00 | 00007968358450 | FILOMENA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2012 | 100.00 | 00003553658479 | DAMIANA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2012 | 100.00 | 00005354522412 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2012 | 100.00 | 00003558980476 | MARIA CANDIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2012 | 100.00 | 00080597211434 | JOAQUIM VICTOR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2012 | 100.00 | 00027684352873 | ASSIS ALFREDO JOSE DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2012 | 100.00 | 00004546022433 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2012 | 100.00 | 00003579394410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2012 | 100.00 | 00031086080459 | GERALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 100.00 | 00078862388420 | EVILAZIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2012 | 100.00 | 00003764726423 | FRANCISCA ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2012 | 100.00 | 00003363162405 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2012 | 100.00 | 00005465323493 | GILDENES DIAS DE ABRANTES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2012 | 100.00 | 00007125913466 | SOCORRO NUCIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2012 | 100.00 | 00003558870450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2012 | 200.00 | 00001792521430 | ELANIA LOPES BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PROVIDENCIAR RETIRADA DE DOCUMENTOS E PAGAMENTOS DE EMOLUENTES CARTORIAIS PARA CASAMENTO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2012 | 100.00 | 00008904581460 | LAURENI CELESTINO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 100.00 | 00008280726470 | WANDERSON FELIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA EM CARATER DE URGENCIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2012 | 100.00 | 00010437267482 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2012 | 100.00 | 00009589364470 | NATALIA AUGUSTA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2012 | 100.00 | 00002772439470 | JACINTO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2012 | 100.00 | 00033381099892 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2012 | 100.00 | 00009759132478 | CRISTINA PEREREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2012 | 100.00 | 00009761672476 | ROBERTA FURTADO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA EM CARATER DE URGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2012 | 100.00 | 00005216962409 | FRANCISCA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA EM CARATER DE URGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 100.00 | 00008869724425 | FRANCISCA NETA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE (AGUA E LUZ) EM ATRAZO POR ESTAR DESEMPREGADA E SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2012 | 400.00 | 00006530553908 | FIDARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DEVIDO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2012 | 200.00 | 00001799696413 | JOSE HILTON ABRANTES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE VISTA E AQUISICAO DE OCULOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2012 | 200.00 | 00006232532406 | JUSSARA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DEVIDO A REALIZAÇÃO DE CIRUGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2012 | 150.00 | 00013430811813 | JOSE CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE VISTA COM SUBSTITUIÇÃO DAS LENTES DO OCULOS EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2012 | 300.00 | 00007948643419 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DEVIDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2012 | 250.00 | 00093135440400 | SEBASTIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DEVIDO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2012 | 200.00 | 00007471430486 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA ONDE PARTICIPA DE CURSINHO PRE-VESTIBULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2012 | 200.00 | 00019258035895 | COSME FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS (AGUA E LUZ)EM ATRAZO POR ESTAR DESEMPREGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2012 | 300.00 | 00008923456403 | CANDIDA LUYMA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE PATOS ONDE CURSA ODONTOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2012 | 300.00 | 00006774569480 | DANIELA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DEVIDO A REALIZACAO DE CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2012 | 300.00 | 00008910754451 | HIAGO JEFFERSON GONÇALVES FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE NATAL R/N ONDE CURSA ODONTOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2012 | 100.00 | 00001697004458 | JANDSON MOISES MARCELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO JUNTO A CIDADE DE SOUSA ONDE ESTUDO NA ESCOLA AGROTECNICA FED.EM SAO GONÇALO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2012 | 200.00 | 00000025049445 | EDNA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DEVIDO TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2012 | 100.00 | 00008137332430 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2012 | 100.00 | 00003556364417 | JOAO JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2012 | 100.00 | 00000809294435 | JOAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2012 | 100.00 | 00005108520417 | FRANCISCO DEOCLECIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2012 | 100.00 | 00006007878422 | MARICELIA GOMES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2012 | 100.00 | 00069236410472 | GERALDA ALVES SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2012 | 100.00 | 00002851449443 | ANTONIA VARELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2012 | 100.00 | 00004888185409 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2012 | 250.00 | 00008419762440 | DAYANE MARIA ANDRADE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EMPLACAMENTO DE UMA MOTO QUE ESTAR EM ATRAZO E POR SER O TRANSPORTE QUE GARANTE A RENDA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2012 | 200.00 | 00004420929464 | SUDELAN ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:DIVERSOS PARA RESTAURA~ÇÃO DE RESIDENCIA.POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2012 | 300.00 | 00005482164446 | GILSON GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA CONCEDIDA PARA FINS EMPLACAMENTO DE UMA MOTO EM ATRAZO QUE GARANTE O RENDIMENTO PARA A MANUTENCAO DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2012 | 300.00 | 00087762196404 | GERALDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:TELHA CERAMICA PARA RESTAURAÇÃO E COBERTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2012 | 250.00 | 00007051351443 | EDNALDO LEITE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA COM AQUISICAO DE OCULOS EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2012 | 300.00 | 00003560377463 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DA PROSTATA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2012 | 150.00 | 00003560827418 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE TENENTE ANANIAS -RN ONDE CURSA SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2012 | 300.00 | 00014217162839 | GERALDO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DA PROSTATA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2012 | 200.00 | 00099246767420 | FRANCISCA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DE CARDIOLOGIA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2012 | 300.00 | 00008280725407 | MARIA DA CONCEIÇÃO S. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS ONDE CURSA ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2012 | 300.00 | 00009516438431 | MARIA NAJARA ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PROVIDENCIAS COM RETIRADA DE DOCUMENTOS E PAGAMENTO EMOLUENTES CARTORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2012 | 200.00 | 00003559267412 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE TENENTE ANANIAS -RN ONDE CURSA SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2012 | 200.00 | 00006049783403 | MARIA MARGARETTE TATHE AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DEVIDO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2012 | 100.00 | 00009761733440 | JOAO JUCELIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2012 | 100.00 | 00009316447470 | JHONATHA MARCELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2012 | 300.00 | 00026791031816 | ROGERIO ABRANTES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TIRADA DE CARTEIRA DE MOTORISTA EM BUSCA DE PROFISSIONALIZAÇÃO PARA INGRESSAR NO MERCADO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2012 | 200.00 | 00048404063400 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE DEVIDO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2012 | 300.00 | 00004187879480 | MANOEL ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DA PROSTATA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2012 | 300.00 | 00008441921474 | ANDRE LUIZ PEREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS ONDE CURSA FARMACIA/BIOQUIMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2012 | 100.00 | 00007581945448 | ROGERIA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2012 | 187.50 | 00005092338482 | JOSE WAGNER LEITE VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA REPRESENTANDO O PREFEITO JUNTO A ESCRITORIO DE ATIVIDADES JURIDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2012 | 3000.00 | 04554759000177 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NO DIA 19 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | COMFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C.N.M JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2012 | 100.00 | 00004888185409 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA EM CARATER DE URGENCIA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2012 | 300.00 | 00006977491779 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DA PROSTATA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2012 | 200.00 | 00009946746433 | FRANCISCO DE ASSIS ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA COM AQUISICAO DE OCULOS EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2012 | 300.00 | 00052709396491 | ROBERTO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA COM AQUISICAO DE OCULOS EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2012 | 250.00 | 00007661157470 | ANA CLAUDIA ABRANTES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS ONDE CURSA LICENCIATURA EM GEOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2012 | 200.00 | 00009759086425 | PEDRO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SOUSA ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2012 | 500.00 | 00002377080430 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA, LOCALIZADO A RUA CEL JOSE GOMES DE SA 35 NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2012 | 620.00 | 00001502630400 | STENIO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM DURANTE OS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO/2012 NAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS E CULTURAIS DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/01/2012 | 650.00 | 00022542361487 | TV SERTAO-MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PERSTADOS NA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM DURANTE OS DIAS 19 E 20/2012 PARA ATENDER FESTIVIDADES RELIGIOSAS E CULTURAIS DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/01/2012 | 750.00 | 00030043980449 | JOSE IVANILDO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0000306 | 02/01/2012 | 2407.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO S/10 LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0000321 | 02/01/2012 | 4800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO:CAMIONETE CABINE DUPLA S/10 ANO 10/11 DE COR CINZA E PLACA MOV 3544 MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/01/2012 | 6808.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/01/2012 | 15000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/01/2012 | 3110.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS GAB.PREFEITO(CONSELHO TUTELAR) MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/01/2012 | 200.00 | 00006049783403 | MARIA MARGARETTE TATHE AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE DEVIDO TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MEDICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/01/2012 | 300.00 | 00006774569480 | DANIELA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DEPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/01/2012 | 300.00 | 00006496638454 | F G T S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SAO PAULO ONDE CURSA ODONTOLOGIA.POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/01/2012 | 200.00 | 00010146908465 | RAIMUNDO AUGUSTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA COM AQUISICAO DE OCULOS EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2012 | 281.50 | 00004997962414 | RONALDO GONÇALVES SOARES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2012 | 281.50 | 00004997962414 | RONALDO GONÇALVES SOARES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2012 | 563.00 | 00004997962414 | RONALDO GONÇALVES SOARES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2012 | 437.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO-PREGAO PRESENCIAL,PUB.AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO -TOMADA DE PREÇO,PUB-AVISO DE LICITAÇÃO -TOMADA DE PREÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500102011 | 0000151 | 02/01/2012 | 1550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2012 | 411.35 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE PROJETOS EM DIVERSOS FORMATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122011 | 0000156 | 02/01/2012 | 2005.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTES A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E CADASTRAIS DE TERRENOS COM AREAS VARIAVEIS E AGRIMESSURAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012011 | 0000157 | 02/01/2012 | 2200.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVENIOS E LICITAÇÃO NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2012 | 746.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO-PREGAO PRESENCIAL,PUB.AVISO DE LICITAÇÃOPREGAO,PUBLICAÇÃO DE ADENDOS AOS EDITAIS DOS PREGOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2012 | 850.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO-PREGAO PRESENCIAL.PUBLICACAO DE ADENDO AOS EDITAIS DE PREGOES,PUB.ADENDO AO EDITAL DE PREGAO E LICENÇA DE INSTALAÇÃO,PUB AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2012 | 1550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2012 | 120.00 | 34028316281102 | DR.MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2012 | 563.00 | 00017245538875 | RAIMUNDO ANTONIO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A ASSESSORIA DE IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00026312220400 | FRANCISCO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA ESPECIAL DA OBRA EM FASE DE CONCLUSAO DO AÇUDE JARDIM LOCALIZADO NA COMUNIDADE SAO BENTO, DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2012 | 600.00 | 00006253228439 | FRANCISCO FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA OBRA EM FASE DE CONCLUSAO DO AÇUDE JARDIM LOCALIZADO NA COMUNIDADE SAO BENTO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2012 | 600.00 | 00007481469466 | ANTONIO GOMES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA RESTAURAÇÃO DE TODO TETO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/01/2012 | 467.60 | 00085265616420 | JOSEFA ALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CARTORIO COM AUTENTICAÇAO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS RELATIVOS A PROJETOS E CONVENIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2012 | 420.00 | 00007620203427 | MAURICIO GOMES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO EM TRES OPORTUNIDADES NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/01/2012 | 600.00 | 00006253228439 | FRANCISCO FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA OBRA EM FASE DE CONCLUSAO DO AÇUDE JARDIM LOCALIZADO NA COMUNIDADE SAO BENTO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2012 | 2760.00 | 00032260503896 | RICARDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARPINTARIA NA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE 06 PORTOES EM MADEIRA INCLUINDO PINTURA EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO,NESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/01/2012 | 175.00 | 00001550832441 | LUCIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/01/2012 | 769.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LINK DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA VELOCIDADE DE 1 MEGA PARA O MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/01/2012 | 660.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO-PREGAO PRESENCIAL.PUBLICACAO DE ADENDO AOS EDITAIS DE PREGOES,PUB.ADENDO AO EDITAL DE PREGAO E LICENÇA DE INSTALAÇÃO,PUB AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600042011 | 0000247 | 02/01/2012 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2012 | 38426.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO F.P.M DOS PRECATORIOS JUDICIAIS NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500012010 | 0000249 | 02/01/2012 | 1250.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP,INDIVIDUALIZA ÇAO DO F.G.T.S MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/01/2012 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PELA LOCACAO DE SOFTWARE PARA LICITACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/01/2012 | 0.96 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO I.T.R NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/01/2012 | 0.92 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ICM NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/01/2012 | 35.17 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DA CIDE NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/01/2012 | 69.61 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DA ANP FEP NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/01/2012 | 62.16 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA TARIFA BANCARIA DO TIPO:DOC TED ELETRONICO E TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/01/2012 | 92.31 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE SEGURO DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/01/2012 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624021-0 CAIXA ECONOMICA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/01/2012 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624023-6 CAIXA ECONOMICA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2012 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24-1 CAIXA ECONOMICA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/01/2012 | 548.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 259-7 CAIXA ECONOMICA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/01/2012 | 3232.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICM NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2012 | 3587.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA ICM NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/01/2012 | 545.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE ORÇAMENTO E CONTABIL NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022011 | 0000280 | 02/01/2012 | 6500.00 | 13062905000138 | J.L-CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA,ASSISTENCIA TÉCNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/01/2012 | 4969.13 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM F.G.T.S DE COMPETENCIAS ANTERIORES 09/1993 E 10/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/01/2012 | 1056.08 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA 30/11/2011.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/01/2012 | 4906.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM F.G.T.S DE COMPETENCIAS ANTERIORES 09/1993 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/01/2012 | 2031.57 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DA ANP FEP NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/01/2012 | 733.16 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DA ANP FEP NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/01/2012 | 242.39 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DA ANP FEP NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/01/2012 | 1965.27 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DA ANP FEP NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0000301 | 02/01/2012 | 796.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0000302 | 02/01/2012 | 680.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0000309 | 02/01/2012 | 1136.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0000310 | 02/01/2012 | 2414.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2012 | 10158.61 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS COMPETENCIA DEZEMBRO/2011 CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/01/2012 | 3698.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/01/2012 | 1832.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/01/2012 | 10949.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/01/2012 | 5488.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500272011 | 0000178 | 02/01/2012 | 320.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER IMPRESSORA SANSUNG PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2012 | 200.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2012 | 200.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO SARMENTO S/N,CENTRO LASTRO NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2012 | 6308.00 | 00006314289416 | FRANCISCO NESTOR ELIAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA DESMONTAGEM,CONSERTO, RESTAURAÇÃO DAS FERRAGENS,INCLUINDO PINTURA DE 166 CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2012 | 540.00 | 00002518753427 | ESPEDITO CLEILDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REVISAO E RESTAURAÇÃO DE TODA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2012 | 310.00 | 00003553234431 | BERTO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA RESTAURAÇÃO DA CERCA QUE ENVOLVE A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VARZEA DE CIMA NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2012 | 103.09 | 00002648486402 | ROSANGELA ESTRELA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE DUAS PLACAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2012 | 1400.00 | 00060119080478 | JOSE CARLOS QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE TODA BANCADA E PISO DO VEICULO ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2012 | 1050.00 | 00073897370425 | PAULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MOVEIS,CARTEIRAS ESCOLARES,CADEIRAS,MESAS,ARQUIVOS E BIROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/01/2012 | 440.00 | 00051842211404 | CICERO PINHEIRO NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO.G.SARMENTO NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/01/2012 | 1180.00 | 00052708985434 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500322011 | 0000230 | 02/01/2012 | 2100.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER CURSO DE CAPACITAÇÃO DE 50 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500322011 | 0000231 | 02/01/2012 | 6138.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER CURSO DE PLANEJAMENTO DA FORMAÇÃO INICIAL DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BARSIL ALFABETIZADO NO AUDITORIO DA ESCOLA RONA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/01/2012 | 620.00 | 00002365270450 | GILBERTO IZAIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO TEODORO DE OLIVEIRA DO SITIO MARIANA NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/01/2012 | 180.00 | 00071383417415 | WANDERLEY WILSON DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE DO VEICULO ONIBUS QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/01/2012 | 520.00 | 00004605981470 | IRISMAR ABRANTES NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO A EQUIPE DE MATRICULAS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2012 NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/01/2012 | 6000.00 | 00060800917472 | MARIA GORETE ABRANTES FURTADO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PLANEJAMENTO DA FORMAÇÃO INICIAL DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2012 | 600.00 | 00078941202434 | FRANCISCO EUGENIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/01/2012 | 622.00 | 00052644219434 | GERALDA ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJAZEIRAS NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/01/2012 | 622.00 | 00052644200415 | NILZA MARIA DE ABRANTES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJAZEIRAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/01/2012 | 16.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA TARIFA BANCARIA DO TIPO:DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA DO M.D.E NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2012 | 21.52 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA TARIFA BANCARIA DO TIPO:DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB 40% NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/01/2012 | 1149.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICM NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/01/2012 | 1010.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA EDUCACAO DEBITADO NA CONTA ICM NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/01/2012 | 270.26 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO ONIBUS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500342011 | 0000290 | 02/01/2012 | 1925.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500342011 | 0000291 | 02/01/2012 | 3575.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0000313 | 02/01/2012 | 3880.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0000314 | 02/01/2012 | 5112.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0000315 | 02/01/2012 | 1139.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO LUBRIFICANTE,FILTROS,FLUIDO PARA FREIO,GRAXA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0000318 | 02/01/2012 | 1800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO:GOL 1.0 ANO 2011/2012 DE COR PRATA E PLACA NOA 8615 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0000322 | 02/01/2012 | 3800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO:ONIBUS DIESEL BEGE ANO 84/84 E PLACA HUB 5175 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESCOLAR MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/01/2012 | 1035.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO BOX PEGEOUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0000328 | 02/01/2012 | 1796.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/01/2012 | 8086.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/01/2012 | 72229.29 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/01/2012 | 1244.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/01/2012 | 14719.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/01/2012 | 7464.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2012 | 10937.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2012 | 300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELAR,SAUDE E DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO ABRANTES FERREIRA S/N,CENTRO, LASTRO NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2012 | 1080.00 | 00001681115433 | CARLA PRISCILA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INFORMATICA BASICA PARA ATENDER CRIANÇAS DO CRAS E AOS ALUNOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2012 | 700.00 | 00033895503487 | FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE UMA COZINHA NA CASA DO SENHOR JOAO BOSCO ROMEU,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/01/2012 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA TARIFA BANCARIA DO TIPO:DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA DO FMASPVMC NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | PROG.DE A.SOCIAL PARC.C/UNIAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/01/2012 | 4600.00 | 00321983000168 | EQUIPADORA AUTO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0000294 | 02/01/2012 | 1074.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0000295 | 02/01/2012 | 225.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0000296 | 02/01/2012 | 1576.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0000297 | 02/01/2012 | 2526.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0000298 | 02/01/2012 | 481.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0000303 | 02/01/2012 | 445.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0000319 | 02/01/2012 | 1500.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO:PEGEOUT 207 ANO 2010/2011 DE COR PRETA E PLACA NQC 0856 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2012 | 4942.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAÕ SOCIAL MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/01/2012 | 1244.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAÕ SOCIAL MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/01/2012 | 2488.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PRO-JOVEM)MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/01/2012 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF)MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/01/2012 | 3110.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI)MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/01/2012 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA 17.166-2 MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2012 | 187.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2012 | 281.50 | 00007017069455 | ANDREZA SOARES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA PARA PROTOCOLAR A DOCUMENTAÇÃO NECESSARI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 500022012 | 0000145 | 02/01/2012 | 458.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 500022012 | 0000147 | 02/01/2012 | 495.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARRINHO PARA ROUPA SUJA DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2012 | 990.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2012 | 209.76 | 07555090000126 | PHARMAPELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2012 | 1340.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2012 | 1244.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DO SIA/SIH(SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DO SUS)NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2012 | 690.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS,REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2012 | 250.00 | 00149703000186 | DIAGSON-DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA EMEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE PUNÇÃO DA TIREOIDE EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2012 | 450.00 | 00013252909472 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 05 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2012 | 650.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2012 | 9870.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA-COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DESFIBRILADOR DX 10 PLUS DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2012 | 1864.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO:MOCHO SYNCRUS E COMPRESSOR CSI DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO SITIO MARIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2012 | 3200.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ABRANTES FERREIRA S/N, CENTRO,PARA OS FINS DE FUNCIONAMENTO DE ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA AREA DE ATENDIMENTO CIDADAO DURANTE OS SET,OUT,NOV E DEZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2012 | 800.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ABRANTES FERREIRA S/N, CENTRO,PARA OS FINS DE FUNCIONAMENTO DE ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA AREA DE ATENDIMENTO CIDADAO DURANTE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2012 | 300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ABRANTES FERREIRA S/N, CENTRO,PARA OS FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,SAUDE E DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2012 | 200.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO PEDRO DE OLIVEIRA S/N,CENTRO LASTRO-MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2012 | 850.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARTICULAÇÃO E CONTROLE DE ATENDIMENTOS A SAUDE DO CIDADAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2012 | 415.00 | 00006859081430 | FRANCISCO ERISON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: FAN 125 DE PLACA MOT 1274/PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2012 | 2500.00 | 00007036153431 | PATRICIA SAMANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA EM CINCO PLANTOES DE 12 HORAS DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2011 NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2012 | 180.00 | 00050452843472 | JUCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00071323457453 | HELIO REGINALDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA CAPITAL DO ESTADO NO PERCURSO LASTRO/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2012 | 186.00 | 00079835635404 | LUIZ GENIVAL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA PRODUÇÃO ARTEZANAL DE SUPORTES PARA SORO DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2012 | 400.00 | 00015750648800 | ANTONIO NETO ABRANTES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NO PERCURSO LASTRO/CAJAZEIRAS/LASTRO NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2012 | 125.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE OTORRINOLARINGOLOGIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2012 | 155.00 | 00019977948968 | DR. AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2012 | 180.00 | 00050452843472 | JUCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.E UM ELETROCARDIOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2012 | 410.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM,SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMONO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2012 | 420.00 | 00007681449493 | DAMIAO JAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR DURANTE 20 DIAS DO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2012 | 3600.00 | 00007036153431 | PATRICIA SAMANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA EM SEIS PLANTOES DE 12 HORAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2012 NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2012 | 186.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/01/2012 | 6600.00 | 00000907838405 | NUBIA ANUNCIA SILVA DE FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMOEM REGIME DE PLANTOES DURANTE OS DIAS 03,05,07,10,12 E 14 DE JANEIRO/2012 TOTALIZANDO 06 PLANTOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2012 | 186.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2012 | 270.00 | 00016014936491 | DR.MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2012 | 350.00 | 00003553397497 | CICERO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 07 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NO PERCURSO JUREMA/LASTRO/JUREMA NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2012 | 600.00 | 00003720297446 | JOSE FABIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NO PERCURSO JERIMUM/LASTRO/JERIMUM,NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2012 | 500.00 | 00002162467410 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O MES DE JANEIRO/2012,DO SITIO BOA ESPERANÇA,MARIANA,BARRA,GERIMUM/LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/01/2012 | 475.00 | 00004872951450 | ALBERTO INACIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2012 | 550.00 | 00028924399810 | JOSE WIDEMARKS SARMENTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 11 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES EM ALTA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO PARA OS SITIO VARZEA DE CIMA, PASSAGEM FUNDA,JERIMU E LAGOA DA VEREDA NO MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/01/2012 | 420.00 | 00000777805405 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO POSTO MEDICO DURANTE 20 DIAS DO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/01/2012 | 24.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA TARIFA BANCARIA DO TIPO:DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA DO F.U.S NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/01/2012 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA TARIFA BANCARIA DO TIPO:DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA PACTO SAUDE NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/01/2012 | 1062.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICM NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/01/2012 | 248.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SAUDE DEBITADO NA CONTA ICM NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/01/2012 | 1000.00 | 08964655000191 | LIGA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPITAL QUANDO DA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/01/2012 | 650.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0000299 | 02/01/2012 | 4974.16 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0000300 | 02/01/2012 | 1808.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0000312 | 02/01/2012 | 9712.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,MATERNIDADE,AMBULANCIA E PSF DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500232011 | 0000317 | 02/01/2012 | 3600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO:FIORINO AMBULANCIA FIAT FLEX BRANCA 08/09 DE PLACA MNV 6181 MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0000320 | 02/01/2012 | 1500.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO:FIAT UNO MILLE ECONOMY ANO 2009 DE COR AZUL E PLACA MYZ 6011,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/01/2012 | 3088.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO ATRAVES DE RECEITA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022012 | 0000325 | 02/01/2012 | 8080.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022012 | 0000326 | 02/01/2012 | 7043.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 500022012 | 0000327 | 02/01/2012 | 3061.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCARTAVEL EDSTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/01/2012 | 7937.03 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS COMPETENCIA 13º SALARIO/2011 CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/01/2012 | 17616.97 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS COMPETENCIA OUTUBRO /2011 CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/01/2012 | 6808.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/01/2012 | 39081.83 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2012 | 3200.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO PROTEMPORE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/01/2012 | 10600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO PRO-TEMPORE DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F)DESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/01/2012 | 6375.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE) MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/01/2012 | 1451.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGVAS) MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(P.S.F) MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/01/2012 | 3880.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL) MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 500022012 | 0000375 | 02/01/2012 | 6475.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 AUTOCLAV E UMA BALANÇA DESTINADOS MATERNIDADE NOSSA SENHORA O CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/01/2012 | 750.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - RESSONANCIA MAGNETICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2012 | 1198.20 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA PARA O MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA DA MICROBACIA HIDROGRAFICA DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2012 | 200.00 | 00002207425452 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAIMUNDO ABRANTES FERREIRA S/N-CENTRO-LASTRO PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO CONSTANTE.MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2012 | 500.00 | 00071381201415 | WELLINGTON MENDES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA NOVA, ONDE ESTA INSTALADO O ATERRO SANITÁRIO ARTEZANAL EM PLENA ATIVIDADE NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2012 | 1835.22 | 00002343667454 | SEVERINA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CORTE,FURAÇÃO E MODELAGEM DE 30 TAMBORES PARA A COLETA DO LIXO URBANO NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2012 | 260.00 | 00002749060400 | LUCIANO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS E REPAROS EM REDE ELETRICA DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/01/2012 | 6058.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICM NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/01/2012 | 3660.00 | 00094311609434 | JOAO CELIO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRASSAL NO DESMATAMENTO DE TERRENOS BALDIOS E URBANO DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/01/2012 | 6120.00 | 00005108520417 | FRANCISCO DEOCLECIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DA BACIA DO AÇUDE JARDIM NO SITIO SAO BENTO NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/01/2012 | 2340.00 | 00051874369453 | JOSE ALEXANDRE VALERIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO POLDADORES DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0000308 | 02/01/2012 | 2388.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO CAMINHAO ABERTO LOCADO PARA FAZER A COLETA DO LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0000311 | 02/01/2012 | 1139.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,FLUIDO PARA FREIO,GRAXA,FILTRO EDSTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500092011 | 0000316 | 02/01/2012 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO:CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA DE COR BRANCA ANO 1975 E PLACA MMV 2350 DESTINADO AO SERVICO DE LIMPEZA URBANA MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/01/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/01/2012 | 722.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/01/2012 | 2454.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2012 | 10191.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2012 | 563.00 | 00078941130425 | KISSIO ERMMANOEL G.FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2012 | 563.00 | 00001439017450 | RENATO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA, COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500272011 | 0000177 | 02/01/2012 | 310.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER IMPRESSORA HP 4014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/01/2012 | 1461.92 | 03353358000196 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO OBJETO CONSTRUCAO DO AÇUDE BOA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0214389-05/CAIXA/MI/PM LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0000305 | 02/01/2012 | 2556.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO A VEICULO ESTRADA A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/01/2012 | 6845.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS DE ENCARGOS SOCIAIS CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/01/2012 | 1832.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/01/2012 | 2121.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/01/2012 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO NA CONTA 24-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2012 | 400.00 | 00008619482467 | MARCELO MARQUES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DURANTE 22 DIAS DO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0000307 | 02/01/2012 | 3582.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TRATOR DE CORTE DE TERRA PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/01/2012 | 2066.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/01/2012 | 2454.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO DE AÇUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032008 | 0000373 | 02/01/2012 | 507954.77 | 04174424000123 | VALMAR CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO JARDIM NA COMUNIDADE SAO BENTO REFERENTE A 6º E 7º MEDIÇÃO CONVENIO 737966/2010/MI/PM. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2012 | 761.00 | 05867214000183 | ANTONIO CARLOS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO BOLAS DESTINADAS A ESCOLA RONALDO GONCALVES SARMENTO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/01/2012 | 2536.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/01/2012 | 3736.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/01/2012 | 1500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2012 | 520.00 | 00007263998416 | DORGIANE ALVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVICOS DURANTE 18 DIAS DO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2012 | 3000.00 | 00009761728447 | JANIEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BATEDORES DE PEDRA EM PARALELEPIPEDOS E AUXILIARES DE SERVICOS NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO,REDE DE ESGOTO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO 02 A 24 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/01/2012 | 1832.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/01/2012 | 1832.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO DE AÇUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032008 | 0000381 | 10/01/2012 | 53681.02 | 04174424000123 | VALMAR CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 9º MEDICAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO JARDIM NA COMUNIDADE SAO BENTO - LASTRO-PB, CONFORME CONTRATO 02.080/2010 E CONVENIO 737966/2010/MI/PM LASTRO-PB | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO DE AÇUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032008 | 0000510 | 01/02/2012 | 57862.13 | 04174424000123 | VALMAR CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA DECIMA MEDIÇÃO, TERCEIRA DO ESTADO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES NO BM Nº 10 DA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE JARDIM(SANGRADOURO) LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE LASTRO PB.CONV.001/2011/FDE/SEPLAG/PM LAS | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/02/2012 | 2720.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇA,DISCO 26 METISA DESTINADO AO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/02/2012 | 837.00 | 05867214000183 | ANTONIO CARLOS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO BOLAS FUTEBOL,VOLEY,FUTSAL, HANDEBOL,DESTINADAS AOS ATLETAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/02/2012 | 563.00 | 00001439017450 | RENATO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA, COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/02/2012 | 563.00 | 00001439017450 | RENATO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA, COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO .SAIDA 2302/2012 RETORNO24/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/02/2012 | 563.00 | 00078941130425 | KISSIO ERMMANOEL G.FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07 A 09 DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012012 | 0000629 | 01/02/2012 | 6500.00 | 13062905000138 | J.L-CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA,ASSISTENCIA TÉCNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/02/2012 | 16.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA DO FUS FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/02/2012 | 54.26 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO E TAR.ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO CONFORME DEBITO NA CONTA DO MOVIMENTO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/02/2012 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO NA CONTA 624023--DOC TED ELETRONICO FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2012 | 650.00 | 00087358980468 | JULIO CESAR SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO ARTEZANAL DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIOS,DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO CAITITU NO MUNICIPIO DE LASTRO.FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/02/2012 | 320.00 | 00033931546802 | FRANCISCO LINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO (SOLDA)DO CARRO PIPA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/02/2012 | 500.00 | 00071381201415 | WELLINGTON MENDES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA NOVA, ONDE ESTA INSTALADO O ATERRO SANITÁRIO ARTEZANAL EM PLENA ATIVIDADE NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/02/2012 | 200.00 | 00002207425452 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAIMUNDO ABRANTES FERREIRA S/N-CENTRO-LASTRO PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO CONSTANTE.MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/02/2012 | 1198.20 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA PARA O MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL.CIRSGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/02/2012 | 1198.20 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA PARA O MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA DA MICROBACIA HIDROGRAFICA DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/02/2012 | 870.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ADESIVOS PARA BALDES DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/02/2012 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO:CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE COR BRANCA ANO 1975,PLACA MMV 2350 DESTINADO AO SERVICO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/02/2012 | 260.00 | 13557746000142 | SPAÇO CASA REVESTIMENTOS PISCINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESTOJO DE ANALISE PH GENCO E CLORO GENCLOR TABLETES DESTINADO A CAIXA DAGUA DO SITIO MARIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/02/2012 | 1320.00 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 60 SACOS DE CIMENTO PARA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/02/2012 | 1252.00 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DO TIPO: LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500272011 | 0000531 | 01/02/2012 | 3500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL.REF 1º PARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2012 | 3600.00 | 00007036153431 | PATRICIA SAMANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA EM SEIS PLANTOES DE 12 HORAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2012 NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2012 | 7700.00 | 00000907838405 | NUBIA ANUNCIA SILVA DE FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMOEM REGIME DE PLANTOES DURANTE OS DIAS 17,19,21,24,26,28 E 31/JANEIRO/2012 TOTALIZANDO 07 PLANTOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2012 | 850.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARTICULAÇÃO E CONTROLE DE ATENDIMENTOS A SAUDE DO CIDADAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2012 | 415.00 | 00006859081430 | FRANCISCO ERISON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: FAN 125 DE PLACA MOT 1274/PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2012 | 1398.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DO SIA/SIH(SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DO SUS)NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2012 | 125.00 | 00067457908404 | DR.CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2012 | 155.00 | 00002398702472 | JOAO PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2012 | 1100.00 | 00004812828406 | ATHAIDE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DA CIDADE DE LASTRO EM REGIME DE PLANTOES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGENCIA.NO DIA 05 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2012 | 155.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2012 | 375.00 | 00004983173404 | DALVANI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2012 | 258.00 | 00075221705400 | DR.MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIAZAÇÃO DE UMA CONSULTA E EXAME MEDICO EM CONSULTORIO PARTICULAR EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2012 | 500.00 | 00015750648800 | ANTONIO NETO ABRANTES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NO PERCURSO MARIANA/BOA ESPERANÇA/LASTRO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2012 | 420.00 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PARA A CIDADE DE LASTRO NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2012 | 310.00 | 00067457908404 | DR.CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2012 | 260.00 | 00071323457453 | HELIO REGINALDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA CAPITAL DO ESTADO NO PERCURSO LASTRO/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2012 | 227.00 | 00025157698453 | FELIX QUEIROGA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2012 | 8800.00 | 00000907838405 | NUBIA ANUNCIA SILVA DE FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMOEM REGIME DE PLANTOES DURANTE OS DIAS 02,04,07,09,11,14,16 E 18 /FEVEREIRO/2012 TOTALIZANDO 08 PLANTOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00007036153431 | PATRICIA SAMANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA EM 04 PLANTOES DE 12 HORAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012 NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2012 | 450.00 | 00003558927400 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS GERAIS JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2012 | 600.00 | 00093788789468 | GERALDO SOARES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2012 | 600.00 | 00015750648800 | ANTONIO NETO ABRANTES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NO PERCURSO MARIANA/BOA ESPERANÇA/LASTRO MES DE FEVEREIRO/2012. DE 20/02 A 08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/02/2012 | 880.00 | 00004872951450 | ALBERTO INACIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/02/2012 | 310.00 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ORTOPEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/02/2012 | 125.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE OTORRINOLARINGOLOGIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/02/2012 | 200.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAV,JOAO BOSCO ABRANTES,SN,CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO ABRIGO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM PROGRAMA SAUDE BUCAL MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/02/2012 | 800.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ABRANTES FERREIRA S/N, CENTRO,PARA OS FINS DE FUNCIONAMENTO DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DA AREA DE ATENDIMENTO A SAUDE DO CIDADAO,MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/02/2012 | 200.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO PEDRO DE OLIVEIRA S/N,CENTRO LASTRO-MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/02/2012 | 187.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.27/02/2012 A 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/02/2012 | 187.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.29/02/2012 A 01/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/02/2012 | 281.50 | 00005161897430 | IGO JOSE FARIAS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA COMO SEC.ADJUNTO DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DESTINADO AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS.SAIDA 28/02/2012 A 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/02/2012 | 563.00 | 00007017069455 | ANDREZA SOARES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DESTINADOS AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS SAIDA 28/02/20A 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/02/2012 | 360.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO-DR§ JOSE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A QUATRO CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/02/2012 | 301.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/02/2012 | 150.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/02/2012 | 245.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PARABRISA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/02/2012 | 1092.00 | 07886183000133 | DIAGNOSTIC-LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500232011 | 0000634 | 01/02/2012 | 3600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO:FIORINO AMBULANCIA FIAT FLEX DE COR BRANCA 08/09 DE PLACA MNV 6181 MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/02/2012 | 1600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO:FIAT UNO MILLE ECONOMY ANO 2009 DE COR AZUL E PLACA MYZ 6011 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/02/2012 | 200.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/02/2012 | 620.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/02/2012 | 36.40 | 07555090000126 | PHARMAPELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/02/2012 | 1480.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/02/2012 | 250.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0000663 | 01/02/2012 | 591.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0000664 | 01/02/2012 | 502.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0000667 | 01/02/2012 | 2512.31 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0000668 | 01/02/2012 | 2029.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0000669 | 01/02/2012 | 1149.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/02/2012 | 275.00 | 35503721000107 | DICAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO.CILINDRO MESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/02/2012 | 200.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA KIT.EMBREAGEM LUK. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO DEBITADO NA CONTA DO PACTO SAUDE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2012 | 1080.00 | 00001681115433 | CARLA PRISCILA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INFORMATICA BASICA PARA ATENDER CRIANÇAS DO CRAS E AOS ALUNOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2012 | 2160.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO SOCIO EDUCACIONAL COMO INSTRUTOR DE FLAUTA DOCE JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AS PARCELAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2012 | 2160.00 | 00008441094446 | ALEX VALDECLEUDO WANDERLEY LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO DE KARATER JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AS PARCELAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2012 | 2400.00 | 00004495325426 | MARIA MADALENA C.DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES EM ARTES CENICAS, COM OFICINAS DE TEATRO,MAQUIAGEM,FIGURINO,ADEREÇOS E DANÇAS.JUNTO A PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AS JAN E FEV/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00008801365454 | FRANCISCO RAMALHO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012 EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR DE FERIAS COM A APOIO A DIGITALIZAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE DADOS PARA O SISTEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2012 | 900.00 | 00003088750445 | ANTONIO MARCOS ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO POR ESTAR EM SITUAÇÃO PRECARIA NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2012 | 1080.00 | 00008441094446 | ALEX VALDECLEUDO WANDERLEY LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO DE KARATER JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA DO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/02/2012 | 300.00 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO,SN,CENTRO,LASTRO,NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/02/2012 | 300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ABRANTES FERREIRA S/N, CENTRO,PARA OS FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,SAUDE E DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/02/2012 | 281.50 | 00005075800440 | ANDREA GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO O DIA 14 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/02/2012 | 220.00 | 10841179000163 | OTICA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU DESTINADO PACIENTE DESTE MUNICIPIO.MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/02/2012 | 1500.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO:PEGEOUT 207, ANO 2010/2011 DE COR PRETO E PLACA NQC 0856 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0000665 | 01/02/2012 | 2441.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0000666 | 01/02/2012 | 471.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0000672 | 01/02/2012 | 1078.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0000673 | 01/02/2012 | 231.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0000675 | 01/02/2012 | 546.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0000676 | 01/02/2012 | 1626.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO DEBITADO NA CONTA DO FMASPVMC FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500272011 | 0000529 | 01/02/2012 | 4000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL.REF 1º PARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2012 | 340.00 | 00071384251472 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA SUBSTITUIÇÃO DO SEMI-EIXO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2012 | 300.00 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SUPERVISORA ESCOLAR E DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERCURSO LASTRO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2012 | 310.00 | 00014217162839 | GERALDO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JERIMUM DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2012 | 310.00 | 00008129934469 | FRANCISCO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO A SUPERVISORA ESCOLAR EM VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2012 | 560.00 | 00011022382446 | MANOEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VARZEA DE CIMA DURANTE O PERIODO DE 10/01 A 20/02 EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR EM FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2012 | 210.00 | 00004760189432 | ANTONIO JOSE NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO,JUNTADA E RETIRADA DO MATO,AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJAZEIRAS NO MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100022012 | 0000564 | 01/02/2012 | 540.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM EM MICROONIBUS COM DESTINO A MOSSORO-RN TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONCALVES SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2012 | 570.00 | 00006314289416 | FRANCISCO NESTOR ELIAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA RESTAURAÇÃO DE 10 BIROS E 04 ARQUIVOS EM MADEIRA PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2012 | 980.00 | 00073897370425 | PAULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEMATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2012 | 1122.00 | 00001999755405 | RAIMUNDO ANDRE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERCURSO BOA ESPERANÇA/CAMPINA GRANDE/LASTRO NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2012 | 650.00 | 00093788789468 | GERALDO SOARES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSUMO,DIDATICO E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2012 | 760.00 | 00052708985434 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/02/2012 | 206.91 | 00077950496487 | FRANCISCO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO,JUNTADA E RETIRADA DO MATO NA PARTE EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VARZEA DE CIMA NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/02/2012 | 870.00 | 00004625797942 | BENTO CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO, JUNTADA E RETIRADA DO MATO NA PARTA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DOS SITIOS BOA ESPERANÇA E MARIANA NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/02/2012 | 310.00 | 00091830150430 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2012 EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/02/2012 | 465.00 | 00003481099460 | AURELIO SANDRO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOA ESPERANÇA DURANTE 22 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2012 EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/02/2012 | 310.00 | 00004187879480 | MANOEL ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2012 JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA DO SITIO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/02/2012 | 200.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/02/2012 | 200.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO SARMENTO S/N,CENTRO LASTRO NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500272011 | 0000608 | 01/02/2012 | 320.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SANSUNG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/02/2012 | 281.50 | 00073812650444 | FELINTO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE UM ONIBUS ESCOLAR DISPONIBILIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO.NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/02/2012 | 196.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/02/2012 | 138.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 600082011 | 0000622 | 01/02/2012 | 1924.86 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 600082011 | 0000623 | 01/02/2012 | 1788.69 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0000632 | 01/02/2012 | 3800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO:ONIBUS DIESEL BEGE,ANO 84/84 DE PLACA HUB 5175 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESCOLAR MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/02/2012 | 1800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO:GOL ANO 2011/2012 DE COR PRATA E PLACA NQA 8615,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/02/2012 | 850.00 | 05867214000183 | ANTONIO CARLOS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃODE 05 BOLAS FUTEBOL DE CAMPO DESTINADAS AOS ATLETAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0000674 | 01/02/2012 | 1783.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA DO M.D.E MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500272011 | 0000530 | 01/02/2012 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS de GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL REF.1º PARTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2012 | 420.00 | 00048404691487 | FRANCISCO HELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA SOLDAGEM DO SEMI EIXO DO VEICULO TRATOR DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2012 | 1091.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER NECESSIDADES DOS PRESTADORE DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E POLICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2012 | 210.00 | 00003088750445 | ANTONIO MARCOS ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E PINTURA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CEL AVELINO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/02/2012 | 563.00 | 00004997962414 | RONALDO GONÇALVES SOARES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/02/2012 | 563.00 | 00052642127400 | FRANCISCO CESAR ABRANTES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA COMO SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO,SAIDA 13/02/2012 E RETORNO 14/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500272011 | 0000607 | 01/02/2012 | 310.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA HP 4014 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/02/2012 | 281.50 | 00004997962414 | RONALDO GONÇALVES SOARES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO.FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/02/2012 | 141.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/02/2012 | 309.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022011 | 0000628 | 01/02/2012 | 2200.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVENIOS E LICITAÇÃO NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/02/2012 | 493.85 | 08329849000115 | SUP.DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA SUDEMA DO SITEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO JARDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/02/2012 | 600.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO-PUB.ADENDO AO EDITAL.PUB.AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/02/2012 | 728.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO-PP 004/2012 D.O 21/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/02/2012 | 300.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL -D.O NO PERIODO DE 14/02/2012 A 14/02/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/02/2012 | 233.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO 08/12 NO D.O E PUBLICAÇÃO EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/02/2012 | 769.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LINK DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA VELOCIDADE DE 1 MEGA PARA O MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/02/2012 | 15.74 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA 31/07/2011.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/02/2012 | 87.23 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA 30/11/2011.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/02/2012 | 49.38 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA 30/09/2011 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/02/2012 | 69.30 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA 30/06/2011 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/02/2012 | 1132.60 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA 31/12/2011 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/02/2012 | 54.62 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA 31/08/2011 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/02/2012 | 89.36 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA 31102011 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/02/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JARDIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/02/2012 | 4248.80 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/02/2012 | 48.03 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/02/2012 | 409.44 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/02/2012 | 1308.58 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0000670 | 01/02/2012 | 637.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0000671 | 01/02/2012 | 782.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/02/2012 | 400.00 | 05207619000195 | METALSSAURO-FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA PORTA E UMA JANELA DE FERRO DESTINADO AO ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/02/2012 | 92.31 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO DEBITADO NA CONTA DO MOVIMENTO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/02/2012 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO NA CONTA 24-1.DOC.TED.ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/02/2012 | 439.05 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA CONFORME DEBITO NA CONTA 259-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/02/2012 | 33933.32 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA DO F.P.M FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500012010 | 0000691 | 01/02/2012 | 1250.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP,INDIVIDUALIZA ÇAO DO F.G.T.S MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/02/2012 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PELA LOCACAO DE SOFTWARE PARA LICITACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/02/2012 | 0.92 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ICM, FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/02/2012 | 74.53 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ANP.FEP, FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2012 | 100.00 | 00004931233422 | MARIA TEREZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2012 | 100.00 | 00001355202400 | MANOEL SIMAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2012 | 100.00 | 00005621228421 | GERLANDIA ABRANTES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2012 | 100.00 | 00005394868417 | IRANILDA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2012 | 100.00 | 00006300639401 | FRANCISCA MARTA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2012 | 100.00 | 00004042335462 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2012 | 100.00 | 00003555489410 | MARCELO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2012 | 100.00 | 00004891092416 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2012 | 100.00 | 00003559631408 | MARIA VANUZA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2012 | 100.00 | 00009195008462 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2012 | 100.00 | 00007521018460 | MARIA ELIANA FURTADO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2012 | 100.00 | 00003554906417 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2012 | 100.00 | 00058313877472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2012 | 100.00 | 00007255983448 | SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2012 | 100.00 | 00009759116430 | BARBARA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2012 | 100.00 | 00004931225403 | MARIA DE LOURDES DE ABRANTES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2012 | 100.00 | 00005150449466 | JULIANA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2012 | 100.00 | 00010620852488 | MARIA PALOMA ABRANTES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2012 | 100.00 | 00000025292463 | FRANCISCA ETERNA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2012 | 100.00 | 00052709396491 | ROBERTO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2012 | 100.00 | 00058910417404 | FRANCISCO VIEIRA MELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2012 | 100.00 | 00005241701427 | HERLINO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2012 | 100.00 | 00003514062471 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2012 | 100.00 | 00017368212889 | ROMEU ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2012 | 100.00 | 00012451927879 | JOAO SIMAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2012 | 100.00 | 00003009617402 | FRANCISCO DO BONFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2012 | 150.00 | 00004827726469 | ROSICLEIDE DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2012 | 100.00 | 00008413152488 | MARIA APARECIDA CONCEICAO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2012 | 100.00 | 00004287715489 | FRANCISCO ANTONIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2012 | 100.00 | 00071328610420 | MARIA EMILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2012 | 100.00 | 00002893816495 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2012 | 100.00 | 00001214422411 | ELTON DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2012 | 100.00 | 00003554907499 | FRANCISCA MARTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2012 | 100.00 | 00005755338469 | FRANCISCA MARTINELE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2012 | 100.00 | 00006070126416 | EUDIMAR SIMIAO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2012 | 100.00 | 00005511199346 | MARIA LEANDRA DE SOUSA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM RAIO X ODONTOLOGICO PARA IMPLANTE DE APARELHO CORRETOR.POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2012 | 200.00 | 00001807010457 | CARLOS JONES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA COM AQUISICAO DE OCULOS EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2012 | 100.00 | 00008280726470 | WANDERSON FELIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA EM CARATER DE URGENCIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2012 | 300.00 | 00004856505416 | FRANCISCA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA EM CARATER DE URGENCIA COM AQUISICAO DE OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2012 | 200.00 | 00009534437441 | ACLEA LEITE HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA EM CARATER DE URGENCIA,COM AQUISICAO DE OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2012 | 400.00 | 00009416429414 | RAURIKELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO EM BUSCA DE EMPREGO JUNTO A FAMILIARES,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2012 | 300.00 | 00008923452416 | WILTON ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E MANUTENÇÃO NA CIDADE DE NATAL ONDE FAZ CURSO SUPERIOR NA UNIVERSIDADE PUBLICA,POR SER PESSOA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2012 | 200.00 | 00008904581460 | LAURENI CELESTINO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FAZ TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2012 | 300.00 | 00003552791426 | ANDREA CRISTINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS(AGUA E LUZ) EM ATRASO,POR ESTAR DESEMPREGADA E NAO DISPOR DE CONDICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2012 | 150.00 | 00009587125495 | ALECIA FLAVIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM RAIO X ODONTOLOGICO PARA IMPLANTE DE APARELHO CORRETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2012 | 300.00 | 00096569492420 | CARMELITA MARIA VALENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DA MAMA FORA DO DOMICILIO DE CARATER ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2012 | 300.00 | 00027684352873 | ASSIS ALFREDO JOSE DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:TELHA CERAMICA PARA RESTAURAÇÃO DA COBERTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2012 | 300.00 | 00089754646449 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS (AGUA E LUZ) EM ATRAZO POR ESTAR DESEMPREGADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2012 | 300.00 | 00004931185436 | ANTONIA MARIA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUISTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO,JUNTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2012 | 300.00 | 00009761673448 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM AQUISICAO E IMPLANTE DE APARELHO CORRETOR ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2012 | 200.00 | 00091858984491 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DA PROSTATA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2012 | 350.00 | 00005265443410 | DAMIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CSUTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2012 | 300.00 | 00006229175444 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:TELHA CERAMICA PARA RESTAURAÇÃO DA COBERTA DA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2012 | 200.00 | 00003553234431 | BERTO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EMPLACAMENTO DE UMA MOTO POR ESTAR COM LICENCIAMENTO ATRAZADO E POR SER INSTRUMENTO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2012 | 300.00 | 00008441921474 | ANDRE LUIZ PEREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS ONDE CURSA FARMACIA/BIOQUIMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2012 | 300.00 | 00085255793434 | GERALDO TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A SEPULTAMENTO DE SUA GENITORA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2012 | 200.00 | 00006892867405 | WILDEMARA SARMENTO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS (AGUA E LUZ)EM ATRAZO POR ESTAR DESEMPREGADA E NAO DISPOR DE CONDICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2012 | 300.00 | 00003537268424 | ERISON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:TELHA CERAMICA PARA RESTAURAÇÃO DA COBERTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2012 | 250.00 | 00002736214404 | JOELMA CELESTINA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2012 | 300.00 | 00026043258889 | ROSILENE CABLOCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2012 | 200.00 | 00049866443434 | FRANCISCO MARX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE PSIQUIATRIA EM FAVOR DA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2012 | 200.00 | 00003559075424 | MARIA FRANCISCA ABILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE PROTESE DENTARIA DE CORREÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2012 | 200.00 | 00003552326421 | ALBERTINA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE PROTESE DENTARIA DE CORREÇÃO SEGUINDO ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2012 | 300.00 | 00003555881450 | IRMILSON DE SOUSA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DA PROSTATA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2012 | 300.00 | 00008524821400 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:TELHA CERAMICA PARA RESTAURAÇÃO DA COBERTA DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2012 | 300.00 | 00012451845805 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:TELHA CERAMICA PARA RESTAURAÇÃO DA COBERTA.DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2012 | 200.00 | 00084083212420 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DA PROSTATA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2012 | 100.00 | 00009756898437 | MARIA LARISSA DE SOUSA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM RAIO X ODONTOLOGICO PARA IMPLANTE DE APARELHO CORRETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2012 | 300.00 | 00010335094856 | NIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DA PROSTATA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2012 | 260.00 | 00004931230407 | FELISMINA NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO TELHA CERAMICA PARA RESTAURAÇÃO DA COBERTA DA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2012 | 200.00 | 00007555003422 | EDUARDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS,TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE,ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2012 | 200.00 | 00003272652485 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS AGUA E LUZ EM ATRAZO POR ESTAR DESEMPREGADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2012 | 400.00 | 00009410343488 | VANDEYLSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO EM BUSCA DE EMPREGO JUNTO A FAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2012 | 200.00 | 00007948643419 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2012 | 200.00 | 00004856504444 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2012 | 300.00 | 00004365155474 | MARICELIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:DIVERSOS PARA RESTAURAÇÃO DA RESIDENCIA,POR ENCONTRA-SE DETERIORADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2012 | 150.00 | 00031438524889 | MARIA BENEDITA ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E EXAME ELETROCARDIOGRAMA, JUNTO A CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2012 | 200.00 | 00005591866492 | MARIA HELENA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA COM AQUISICAO DE OCULOS EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2012 | 150.00 | 00003289203476 | MARIA DO CARMO DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE PROTESE DENTARIA DE CORREÇÃO,SEGUINDO ORIENTAÇÃO MEDICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2012 | 100.00 | 00004957477426 | MARIA ARNILDA OLIVEIRA DOS SANTOS JUVENC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAME ELETROCARDIOGRAMA NA CIDADE DE SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2012 | 150.00 | 00002016457422 | MARIA DE FATIMA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA OM AQUISICAO DE OCULOS EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2012 | 200.00 | 00052641686449 | FRANCISCA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DEVIDO A INTERNAMENTO MEDICO DO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2012 | 200.00 | 00000025110454 | ROSENILDA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA COM AQUISICAO DE OCULOS EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2012 | 200.00 | 00006149647412 | DANIEL GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA OS FINS DE EMPLACAMENTO DE UMA MOTO QUE E O INSTRUMENTO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2012 | 300.00 | 00006312481964 | FRANCISCO DAMIAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:TELHA CERAMICA PARA RESTAURAÇÃO DA COBERTA DA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2012 | 300.00 | 00019103828840 | COSMO AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:CIMENTO PARA RESTAURAÇÃO DO REBOCO DA RESIDENCIA POR ESTAR DETERIORADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2012 | 300.00 | 00006494830498 | SEVERINO JOSE HORACIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE EMANUTENÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FAZ CURSO SUPERIOR NA UNIVERSIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2012 | 150.00 | 00003560827418 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE TENENTE ANANIAS -RN ONDE CURSA SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2012 | 300.00 | 00009051091478 | RITA RAIMUNDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE JUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DO FILHO QUE MORA EM RIO TINTO E CURSA CIENCIAS DA COMPUTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2012 | 100.00 | 00007644106448 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2012 | 200.00 | 00003559267412 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE TENENTE ANANIAS -RN ONDE CURSA SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2012 | 300.00 | 00008280725407 | MARIA DA CONCEIÇÃO S. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS ONDE CURSA ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2012 | 250.00 | 00004180264404 | NIVALDO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DA PROSTATA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2012 | 300.00 | 00005501682494 | FRANCISCO DAS CHAGAS A. FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA EM FAVOR DA ESPOSA QUE CURSA ADMINISTRÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2012 | 300.00 | 00004724806427 | MARIA DE FATIMA SARMENTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS OM CONSULTA MEDICA E REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO:PNEUMOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2012 | 200.00 | 00004553123460 | DORALICE DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO:MAMOGRAFIA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2012 | 200.00 | 00007133027470 | MARTA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS (AGUA E LUZ)EM ATRAZO POR ESTAR DESEMPREGADA E NO TER CONDICOES NO MOMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2012 | 150.00 | 00006007879402 | MARIA DO SOCORRO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2012 | 300.00 | 00004861935431 | EVELMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA E EXAME ELETROCARDIOGRAMA JUNTO A CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2012 | 150.00 | 00009761693473 | SEBASTIANA CARLA SANTOS VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA COM AQUISICAO DE OCULOS EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2012 | 300.00 | 00001799696413 | JOSE HILTON ABRANTES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE INSTRUMENTO MUSICAL DO TIPO:TECLADO, POR SER MUSICO AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2012 | 200.00 | 00006586895413 | JANIELLE SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA,ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2012 | 300.00 | 00004931177417 | MARIA DE FATIMA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:DIVERSOS PARA RESTAURAÇÃO DE CASA RESIDENCIAL POR ESTAR DETERIORADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2012 | 300.00 | 00005486616422 | EUSEBIA FRANCISCA DA CONCEICAO VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS (AGUA E LUZ) EM ATRAZO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2012 | 250.00 | 00079823041415 | MARIA DO DESTERRO ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DEVIDO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2012 | 250.00 | 00036811652896 | JOAO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO DE PROPRIEDADE COM LICENCIAMENTO EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2012 | 150.00 | 00010150527462 | DANIEL JAVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS E PAGAMENTO DE EMOLUENTES PARA FISN DE CASAMENTO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2012 | 300.00 | 00003553834463 | DIANA GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DEVIDO A REALIZACAO DE CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2012 | 200.00 | 00008534376450 | SILVIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2012 | 100.00 | 00001958582476 | SEBASTIAO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA EM BUSCA DE EMPREGO JUNTO A FAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2012 | 300.00 | 00005362924427 | GERALDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE EMPLACAMENTO DE UMA MOTO POR SER INSTRUMENTO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2012 | 100.00 | 00007692631433 | FRANCINEUDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE EM BUSCA DE EMPREGO JUNTO A FAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2012 | 300.00 | 00005458038452 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-OGU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE EMPLACAMENTO DE UMA MOTO POR SER INSTRUMENTO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2012 | 150.00 | 00004931185436 | ANTONIA MARIA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUISTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2012 | 200.00 | 00003559015448 | MARIA ELIANA FURTADO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS (AGUA E LUZ) EM ATRAZO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2012 | 300.00 | 00030933960425 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DEVIDO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2012 | 200.00 | 00003340682402 | DAMIAO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS (AGUA E LUZ) EM ATRAZO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2012 | 150.00 | 00007768551400 | OI (CELULAR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA COM AQUISICAO DE OCULOS EM CARATER DE URGENCIA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2012 | 180.00 | 00008266941440 | FRANCISCO MARCIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA COM AQUISICAO DE OCULOS EM CARATER DE URGENCIA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2012 | 300.00 | 00007564098457 | DANIELA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DEVIDO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2012 | 300.00 | 00005876211419 | FRANCISCA MARIA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DEVIDO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2012 | 300.00 | 00011022382446 | MANOEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:TELHA CERAMICA PARA RESTAURAÇÃO DE COBERTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2012 | 100.00 | 00001697004458 | JANDSON MOISES MARCELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO JUNTO A CIDADE DE SOUSA ONDE ESTUDO NA ESCOLA AGROTECNICA FED.EM SAO GONÇALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2012 | 300.00 | 00005336208485 | GERLANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DEVIDO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2012 | 200.00 | 00003418635482 | RAIMUNDO HELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA RESTAURAÇÃO DE RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2012 | 150.00 | 00094292671400 | JOSE EDUARDO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO INSTRUMENTO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2012 | 300.00 | 00003559224446 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS (AGUA E LUZ) EM ATRAZO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2012 | 300.00 | 00073898716449 | SEVERINO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DEVIDO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2012 | 100.00 | 00003783647401 | FRANCISCA DA CONCEICAO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2012 | 100.00 | 00006007878422 | MARICELIA GOMES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2012 | 200.00 | 00054516013487 | RAIMUNDO GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DA PROSTATA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2012 | 200.00 | 00001740753402 | JORGE LUIZ ANTUNES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS,TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2012 | 150.00 | 00025392619819 | FRANCISCA ABRANTES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CSUTEAR EXAME DE VISTA COM AQUISICAO DE OCULOS EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2012 | 300.00 | 00007758024416 | RAIMUNDO JARISMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EMPLACAMENTO DE UMA MOTO QUE SERVE COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2012 | 500.00 | 00002377080430 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA, LOCALIZADO A RUA CEL JOSE GOMES DE SA 35 NO CENTRO DA CIDADE.FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2012 | 200.00 | 00034439518800 | IVAN BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS AGUA E LUZ EM ATRAZO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2012 | 300.00 | 00008796044411 | SIDMAR DIAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EMPLACAMENTO DE UMA MOTO DE QUE SERVE COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2012 | 250.00 | 00004185388403 | FRANCISCA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS INERENTES A RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2012 | 200.00 | 00003558237480 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO MAMOGRAFIA.NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2012 | 300.00 | 00036513296404 | JOCIVAL NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO INSTRUMENTO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2012 | 200.00 | 00009589366414 | FRANCISCO CARLOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS,TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2012 | 200.00 | 00003666014402 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2012 | 120.00 | 00002698221437 | BEATRIZ GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA COM AQUISICAO DE OCULOS EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2012 | 200.00 | 00067527264420 | PEDRO ALEXANDRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DA PROSTATA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2012 | 200.00 | 00007661157470 | ANA CLAUDIA ABRANTES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS ONDE CURSA LICENCIATURA EM GEOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2012 | 100.00 | 00009230616494 | MARIA MICKAELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2012 | 300.00 | 00005642496450 | THIAGO GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO PROFISSIONALIZANTE TST NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2012 | 600.00 | 00080656676434 | THALLES DE SA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA THALLES GADELHA DA RADIO 104 FM DA CIDADE DE SOUSA NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/02/2012 | 750.00 | 00030043980449 | JOSE IVANILDO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO.13/02/2012 E 14/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/02/2012 | 250.00 | 00005247999460 | RAIMUNDA AUGUSTA ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAMOGRAFIA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/02/2012 | 200.00 | 00003552625410 | ANA LUCIA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAMOGRAFIA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/02/2012 | 4800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO:CAMIONETE CABINE DUPLA MOD S/10,ANO 10/11 DE COR CINZA E PLACA MOV 3544 MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | COMFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C.N.M FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP NO MES DE FEVEREIRO DEBITADO NA CONTA DO ICM 32560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0000702 | 10/02/2012 | 2288.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO S/10 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/02/2012 | 1650.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TRES URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/02/2012 | 6808.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GBINETE DO PREFEITO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/02/2012 | 15000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/02/2012 | 300.00 | 00005701835456 | CINARA ABRANTES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/02/2012 | 150.00 | 00005210379485 | ADRIANO LUIZ DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM AQUISICAO DE OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/02/2012 | 200.00 | 00006528166498 | MARIA IVANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO DEVIDO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/02/2012 | 200.00 | 00006724920400 | JUCELIO CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/02/2012 | 200.00 | 00002986945490 | MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DA PROSTATA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0000700 | 10/02/2012 | 568.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO A VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0000714 | 10/02/2012 | 1136.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0000715 | 10/02/2012 | 2272.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO A VEICULO PEGEOUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122011 | 0000721 | 10/02/2012 | 2005.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTES A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E CADASTRAIS DE TERRENOS COM AREAS VARIAVEIS E AGRIMESSURAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NO MUNICIPIO.FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/02/2012 | 4942.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC.ADMINISTRAÇÃO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/02/2012 | 1832.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/02/2012 | 8790.17 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/02/2012 | 5488.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/02/2012 | 13169.61 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS E JUROS DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB 60% MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/02/2012 | 4945.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS DO INSS DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/02/2012 | 1919.31 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS DE COMPETENCIA 01/2012 NO MES DE FEVEREIRO/2012.GERAL DEBITADO NO F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/02/2012 | 1989.85 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS DE COMPETENCIA 01/2012 NO MES DE FEVEREIRO/2012.GERAL DEBITADO NO F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/02/2012 | 24000.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS DE COMPETENCIA 01/2012 NO MES DE FEVEREIRO/2012.GERAL DEBITADO NO F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0000703 | 10/02/2012 | 1910.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PEGEOUT BOX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0000704 | 10/02/2012 | 1691.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0000705 | 10/02/2012 | 1631.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0000706 | 10/02/2012 | 1990.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0000707 | 10/02/2012 | 1154.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0000713 | 10/02/2012 | 2584.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO A VEICULO GOL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100022012 | 0000726 | 10/02/2012 | 2200.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MARIANA/JERIMUM E ALGODOES/LASTRO E VICE VERSA EM VEICULO MICROONIBUS.FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0000727 | 10/02/2012 | 2500.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO:CAMIONETE D/20 COM CARROCERIA ABERTA E GRADES ALTAS,BANCADA DE ENCOSTO FIXO,CAPOTA,DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100022012 | 0000728 | 10/02/2012 | 2200.00 | 00078939526449 | MARIA ZENAIDE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO LAGOA DA VEREDA/LASTRO E VICE VERSA MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100022012 | 0000729 | 10/02/2012 | 2200.00 | 00008026730402 | VANALDO NONATO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MARIANA,JERIMU E ALGODOES/LASTRO E VICE-VERSA MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/02/2012 | 8086.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/02/2012 | 70090.89 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/02/2012 | 1138.03 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROTEMPORES DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/02/2012 | 1244.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40% MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/02/2012 | 16098.32 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40% MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/02/2012 | 7464.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/02/2012 | 12714.75 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/02/2012 | 1500.00 | 00003049093439 | VANDEILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO VARZEA DE CIMA /LASTRO/VARZEA DE CIMA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0000772 | 10/02/2012 | 398.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUS QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SR ANTONIO DA SILVA NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0000773 | 10/02/2012 | 398.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUS QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SRª MARIA ZENAIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0000774 | 10/02/2012 | 398.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUS QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. DO SRª VANALDO NONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0000775 | 10/02/2012 | 1180.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO LUBRIFICANTE,GRAXA DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/02/2012 | 3220.98 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS DE COMPETENCIA 01/2012 NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/02/2012 | 3820.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS DE COMPETENCIA 01/2012 NO MES DE FEVEREIRO/2012.M.D.E DEBITADO NO F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/02/2012 | 326.25 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS O VEICULO GOL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/02/2012 | 54.75 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/02/2012 | 720.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A SOUSA DE PESSOA CARANTE DESTE MUNICIPIO,PARA SEPULTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/02/2012 | 1244.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SEC.TRABALHO E ACAO SOCIAL MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/02/2012 | 3110.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/02/2012 | 2488.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROTEMPORES DA SEC.ACAO SOCIAL(PRO JOVEM) MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/02/2012 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROTEMPORES DA SEC.ACAO SOCIAL(PAIF) MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/02/2012 | 3110.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROTEMPORES DA SEC.ACAO SOCIAL(PETI) MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/02/2012 | 4942.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0000709 | 10/02/2012 | 284.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0000710 | 10/02/2012 | 2896.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE P.S.F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0000711 | 10/02/2012 | 3067.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0000716 | 10/02/2012 | 2840.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012012 | 0000717 | 10/02/2012 | 6136.85 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 500022012 | 0000722 | 10/02/2012 | 2843.03 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCARTAVEL EDSTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500312011 | 0000723 | 10/02/2012 | 5788.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012012 | 0000724 | 10/02/2012 | 5708.43 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO ATRAVES DE RECEITA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022012 | 0000725 | 10/02/2012 | 8208.40 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/02/2012 | 6186.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/02/2012 | 41416.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/02/2012 | 9358.62 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO-TEMPORES DA SEC.DE SAUDE (P.S.F) MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/02/2012 | 6000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGENTES DE SAUDE) DA SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/02/2012 | 1451.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO.FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/02/2012 | 1096.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE(PSF) MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/02/2012 | 3410.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE (SAUDE BUCAL) MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/02/2012 | 261.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS DE COMPETENCIA 01/2012 NO MES DE FEVEREIRO/2012.AGVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/02/2012 | 741.72 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS DE COMPETENCIA 01/2012 NO MES DE FEVEREIRO/2012.PSF/PSB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/02/2012 | 1260.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS DE COMPETENCIA 01/2012 NO MES DE FEVEREIRO/2012.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/02/2012 | 9364.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS DE COMPETENCIA 01/2012 NO MES DE FEVEREIRO/2012.F.U.S DEBITADO NO F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/02/2012 | 2226.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS DE COMPETENCIA 01/2012 NO MES DE FEVEREIRO/2012.P.S.F DEBITADO NO F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0000708 | 10/02/2012 | 1990.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO ABERTO DA SECREATRIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/02/2012 | 3086.00 | 24112625000103 | PLANTAS E JARDINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERAÇÃO DE GRAMADOS,PLANTIO DE ARVORES E PEQUENOS ARBUSTOS EM PRAÇAS,CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/02/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC.OBRAS E SERV.PUBLICOS MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/02/2012 | 1033.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SEC.OBRAS E SERV.PUBLICOS MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/02/2012 | 2454.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/02/2012 | 10502.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/02/2012 | 3000.00 | 00009410343488 | VANDEYLSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BATEDORES DE PEDRA EM PARALELEPIPEDOS E AUXILIARES DE SERVICOS DE CALÇAMENTO E REDE DE ESGOTO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/02/2012 | 4320.00 | 00009761728447 | JANIEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS BRASSAL NO DESMATAMENTO DE TERRENOS BALDIOS E URBANOS NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/02/2012 | 3690.00 | 00001443849499 | WYKYT SILVESTRE DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS BRASSAL DO CARROÇÃO DO TRATOR A SERVICO DA LIMPEZA URBANA MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0000712 | 10/02/2012 | 2612.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO A VEICULO STRADA A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/02/2012 | 1832.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/02/2012 | 2121.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO DEBITADO NA CONTA DO MOVIMENTO FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/02/2012 | 283.08 | 08778250000169 | CENTRO DE FORM.E TREIN.DE PROF.GOV.ANT.M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA 14.362-6 TRANSPORTE ESCOLAR MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/02/2012 | 2536.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC.DE ESPORTES E LAZER MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/02/2012 | 3736.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC.PLANEJAMENTO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/02/2012 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SEC.PLANEJAMENTO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0000701 | 10/02/2012 | 3184.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR QUE FAZ O CORTE DE TERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/02/2012 | 2688.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/02/2012 | 2454.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/02/2012 | 1832.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC.DE TURISMO E COMUNICAÇÃO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/02/2012 | 1832.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC.DE TRANSPORTES PUBLICOS MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/02/2012 | 3960.00 | 00011299976859 | JOSEMAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRASSAL NO TAPA BURACO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS,BARRA,GERIMUM E ALGODOES NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/02/2012 | 3000.00 | 00091858984491 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS BRASSAL NO TAPA BURACO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CAITITU E CAJAZEIRAS E JUREMA MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/03/2012 | 4050.00 | 00009655609456 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRASSAL NO DESMATAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DO SITIO BOA ESPERANÇA A LASTRO NO PERIODO DE01/03/2012 A 31/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/03/2012 | 450.00 | 00000092456421 | ALMAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO JUNTO AO DISTRITO DE SAO PEDRO NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2012 | 40.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO DEBITADO NA CONTA DO MOVIMENTO MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/03/2012 | 210.00 | 00006910501470 | ITALO JOSE CABLOCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O TESOUREIRO COM DESTINO A BANCO DO BRASIL DE CIDADE VIZINHA NO PERCURSO LASTRO/ALEXANDRIA EM TRES OPORTUNIDADES NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/03/2012 | 563.00 | 00001439017450 | RENATO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA, COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO .05/03/2012 A 09/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/03/2012 | 563.00 | 00001439017450 | RENATO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA, COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO .14/03/2012 A 15/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012012 | 0001019 | 01/03/2012 | 6500.00 | 13062905000138 | J.L-CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA,ASSISTENCIA TÉCNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/03/2012 | 39.50 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM ALICATEMOD. CRIMPING LOTUS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/03/2012 | 500.00 | 00071381201415 | WELLINGTON MENDES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA NOVA, ONDE ESTA INSTALADO O ATERRO SANITÁRIO ARTEZANAL EM PLENA ATIVIDADE NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/03/2012 | 3900.00 | 00003561101410 | SEVERINO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRASSAL NA RETIRADA DOS ENTULHOS DOS TERRENOS DESMATADOS DESTA CIDADE DO DIA 01 A 31 DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/03/2012 | 3960.00 | 00006811451459 | VANDERSON JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NO DESMATAMENTO E JUNTADA DOS ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS E URBANO DESTA CIDADE NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/03/2012 | 4200.00 | 00008082420405 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO E REDE DE ESGOTO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/03/2012 | 260.00 | 00002749060400 | LUCIANO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS E REPAROS EM REDE ELETRICA DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA E SITIO MARIANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/03/2012 | 1198.20 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA PARA O MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/03/2012 | 200.00 | 00002207425452 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAIMUNDO ABRANTES FERREIRA S/N-CENTRO-LASTRO PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO CONSTANTE.MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500082012 | 0001056 | 01/03/2012 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: CAMINHAO ABERTO E COR BRANCA ANO 1975 E PLACA MMV 2350 DESTINADO AO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2012 | 850.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARTICULAÇÃO E CONTROLE DE ATENDIMENTOS A SAUDE DO CIDADAO DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2012 | 415.00 | 00006859081430 | FRANCISCO ERISON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: FAN 125 DE PLACA MOT 1274/PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2012 | 1244.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DO SIA/SIH(SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DO SUS)NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/03/2012 | 1500.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE RAIO X,EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,DENSITOMETRIA OSSEA,US DO CARNIO DO OMBRO ETC.MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/03/2012 | 850.00 | 10513210000137 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM COLETE MILWAUKEE ORTOPEDICO DESTINADO MENOR VANUSA GOMES LOPES QUE ESTAR NECESSITANDO(DOAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2012 | 107.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2012 | 172.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2012 | 188.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.POLICLINICA.DUA FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2012 | 1200.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2012 | 860.00 | 07886183000133 | DIAGNOSTIC-LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2012 | 1890.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/03/2012 | 1570.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS,REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/03/2012 | 164.00 | 07555090000126 | PHARMAPELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/03/2012 | 128.00 | 07555090000126 | PHARMAPELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/03/2012 | 100.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/03/2012 | 385.35 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DOVEICULO FITA UNO MILLE WAY DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC TED ELETRONICA DEBITADO NA CONTA DO F.U.S MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2012 | 866.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE POSTO DE SAUDE,MATERNIDADE,PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500152011 | 0000932 | 01/03/2012 | 320.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MECANICA DO VEICULO FIAT MYZ-6011 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132011 | 0000933 | 01/03/2012 | 327.80 | 03680271000204 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS O VEICULO FIAT DE PLACA MYZ-6011 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132011 | 0000934 | 01/03/2012 | 542.80 | 03680271000204 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO-1013 DA SECRETARIA DE SAUDE P.S.F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152011 | 0000935 | 01/03/2012 | 396.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DE SOUSA A SANTA LUZIA,VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO-1013 DO P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152011 | 0000936 | 01/03/2012 | 455.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MECANICA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO-1013.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/03/2012 | 200.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAV,JOAO BOSCO ABRANTES,SN,CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO ABRIGO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM PROGRAMA SAUDE BUCAL MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2012 | 281.50 | 00007017069455 | ANDREZA SOARES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DESTINADOS AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS SAIDA 28/02/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/03/2012 | 3300.00 | 00003163496407 | ANNE SCHEREZADE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO EM REGIME DE PLANTOES NOS DIAS 01,02 E 03 DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/03/2012 | 155.00 | 00002709911400 | DR.CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/03/2012 | 2900.00 | 00004812828406 | ATHAIDE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DA CIDADE DE LASTRO EM REGIME DE PLANTOES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGENCIA.NOS DIAS, 26,27,28 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00004812828406 | ATHAIDE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DA CIDADE DE LASTRO EM REGIME DE PLANTOES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGENCIA.FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2012 | 415.00 | 00004983173404 | DALVANI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA.EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/03/2012 | 125.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE OTORRINOLARINGOLOGIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/03/2012 | 135.00 | 00029970490400 | DR. GRACA VIDERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/03/2012 | 186.00 | 00046794522420 | FRANCISCA TEODORO N.FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2012 | 186.00 | 00008164376884 | DR.FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/03/2012 | 135.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/03/2012 | 3600.00 | 00004812828406 | ATHAIDE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DA CIDADE DE LASTRO EM REGIME DE PLANTOES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGENCIA.MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2012 | 260.00 | 00004948340480 | MARCOS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE NO PERCURSO LASTRO/PATOS/LASTRO,NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2012 | 186.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2012 | 210.00 | 00065917979472 | DR.ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2012 | 300.00 | 00007291981468 | SANDOVAL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NO PERCURSO JUREMA/LASTRO/JUREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/03/2012 | 5500.00 | 00004982560498 | ROBSON SARMENTO TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO EM REGIME DE PLANTOES NOS DIAS 22,23,24,30 E 31 DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/03/2012 | 290.00 | 00001550832441 | LUCIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PADEIRO NA PRODUÇÃO ARTESANAL DE PAES DE SAL E BISCOITO CASEIROS PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500272011 | 0000969 | 01/03/2012 | 3500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/03/2012 | 187.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.30/03/2012 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/03/2012 | 187.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.12/03/2012 A 13/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/03/2012 | 275.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.26/03/2012 A 27/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/03/2012 | 187.50 | 00000761945407 | DIOMARIO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO.06/03/2012 A 07/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/03/2012 | 17853.47 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS DE COMPETENCIA 11/2011 NO MES DE MARÇO/2012.FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/03/2012 | 1442.53 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS DE COMPETENCIA 12/2011 NO MES DE MARÇO/2012. P.S.F | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/03/2012 | 1719.11 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS DE COMPETENCIA 12/2011 NO MES DE MARÇO/2012. AGVAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/03/2012 | 1774.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS DE COMPETENCIA 12/2011 NO MES DE MARÇO/2012. PSF/PSB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/03/2012 | 10766.83 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS DE COMPETENCIA 12/2011 NO MES DE MARÇO/2012. SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/03/2012 | 16193.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS DE COMPETENCIA 09/2011 NO MES DE MARÇO/2012. F.U.S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/03/2012 | 520.00 | 00002742042407 | GILBERLANDIO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CARPETARIA NA RESTAURAÇÃO DE TODOS OS BANCOS E CARPETES DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/03/2012 | 6600.00 | 00004982560498 | ROBSON SARMENTO TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO EM REGIME DE PLANTOES NOS DIAS 08,09,10,15,16 E 17 DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/03/2012 | 2031.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/03/2012 | 800.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ABRANTES FERREIRA S/N, CENTRO,PARA OS FINS DE FUNCIONAMENTO DE ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/03/2012 | 200.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO PEDRO DE OLIVEIRA S/N,CENTRO LASTRO-MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/03/2012 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS MEDICOS E HOSPITALARES DE URGENCIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500312011 | 0001035 | 01/03/2012 | 6530.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA O CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500332011 | 0001036 | 01/03/2012 | 880.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DO P.S.F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 500022012 | 0001037 | 01/03/2012 | 2335.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTIADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500312011 | 0001038 | 01/03/2012 | 6685.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0001039 | 01/03/2012 | 604.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0001040 | 01/03/2012 | 502.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0001043 | 01/03/2012 | 2566.06 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0001044 | 01/03/2012 | 1949.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0001045 | 01/03/2012 | 1186.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500232011 | 0001054 | 01/03/2012 | 3600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: FIORINO AMBULANCIA FIAT FLEX BRANCA 08/09 E PLACA MNV 6181 MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001057 | 01/03/2012 | 1600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: FIAT UNO MILLE ECONOMY ANO 2009 DE COR AZUL E PLACA MYZ 6011 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/03/2012 | 250.00 | 11411607000180 | CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/03/2012 | 200.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAV,JOAO BOSCO ABRANTES,SN,CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO ABRIGO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM PROGRAMA SAUDE BUCAL MES DEMARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2012 | 1080.00 | 00001681115433 | CARLA PRISCILA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INFORMATICA BASICA PARA ATENDER CRIANÇAS DO CRAS E AOS ALUNOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/03/2012 | 1080.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO SOCIO EDUCACIONAL COMO INSTRUTOR DE FLAUTA DOCE JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE A PARCELA DO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/03/2012 | 2160.00 | 00008441094446 | ALEX VALDECLEUDO WANDERLEY LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO DE KARATER JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AS PARCELAS DOS MESSES DE NOVEMBRO/2011 E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00004495325426 | MARIA MADALENA C.DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES EM ARTES CENICAS, COM OFICINAS DE TEATRO,MAQUIAGEM,FIGURINO,ADEREÇOS E DANÇAS.JUNTO A PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2012 | 473.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/03/2012 | 310.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/03/2012 | 162.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 MOUSES E 02 FONTES DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/03/2012 | 125.00 | 03610430000113 | LAERTE MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC TED ELETRONICA DEBITADO NA CONTA DO FMASPJOV MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC TED ELETRONICA DEBITADO NA CONTA DO FMASPVMC MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500032012 | 0000927 | 01/03/2012 | 1981.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/03/2012 | 1450.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 50 CADEIRAS CAMBOINHA DESTINADAS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/03/2012 | 300.00 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO,SN,CENTRO,LASTRO,NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2012 | 563.00 | 00005075800440 | ANDREA GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE TRABALHADORES DO SUAS E FORTALECIMENTO DE VINCULO P/CRIANÇA E ADOLESCENTES NOS DIAS 27 E 28 D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/03/2012 | 300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ABRANTES FERREIRA S/N, CENTRO,PARA OS FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,SAUDE E DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/03/2012 | 300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ABRANTES FERREIRA S/N, CENTRO,PARA OS FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,SAUDE E DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/03/2012 | 300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ABRANTES FERREIRA S/N, CENTRO,PARA OS FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,SAUDE E DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/03/2012 | 310.00 | 00028033919884 | FILOMENA MARIA SARMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA SEREM SORTEADAS NA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/03/2012 | 415.00 | 00008419762440 | DAYANE MARIA ANDRADE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UMA TIPO FAN 150 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/03/2012 | 500.00 | 00001951761464 | FRANCISCO VALDEMIR TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL A RUA PROFESSOR ANTONIO NESTOR SARMENTO S/N CENTRO PARA PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/03/2012 | 300.00 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO,SN,CENTRO,LASTRO,NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/03/2012 | 300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ABRANTES FERREIRA S/N, CENTRO,PARA OS FINS DE FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELAR,SAUDE E DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0001041 | 01/03/2012 | 2509.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0001042 | 01/03/2012 | 506.08 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0001048 | 01/03/2012 | 1074.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0001049 | 01/03/2012 | 225.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0001051 | 01/03/2012 | 445.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0001052 | 01/03/2012 | 1576.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001059 | 01/03/2012 | 1500.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: PEGEOUT 207 ANO 2010/2011 DE COR PRETO E PLACA NQO 0856 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100022012 | 0000864 | 01/03/2012 | 2200.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MARIANA/JERIMUM E ALGODOES/LASTRO E VICE VERSA EM VEICULO MICROONIBUS.MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100022012 | 0000865 | 01/03/2012 | 2200.00 | 00008026730402 | VANALDO NONATO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MARIANA,JERIMUM E ALGODOES/LASTRO E VICE-VERSA MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100022012 | 0000866 | 01/03/2012 | 2200.00 | 00078939526449 | MARIA ZENAIDE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO LAGOA DA VEREDA/LASTRO E VICE VERSA MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100022012 | 0000867 | 01/03/2012 | 2500.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO:CAMIONETE D/20 COM CARROCERIA ABERTA E GRADES ALTAS,BANCADA DE ENCOSTO FIXO,CAPOTA,DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00003049093439 | VANDEILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO VARZEA DE CIMA /LASTRO/VARZEA DE CIMA E VICE-VERSA.MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500342011 | 0000870 | 01/03/2012 | 18432.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.PARA DISTRIBUIR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2012 | 134.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2012 | 157.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO ANEXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 600082011 | 0000878 | 01/03/2012 | 2270.43 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 600082011 | 0000879 | 01/03/2012 | 2025.12 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.REF.JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2012 | 22.22 | 04164616000159 | OI CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 600082011 | 0000883 | 01/03/2012 | 1496.62 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.REF.FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/03/2012 | 1800.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO PEGEOUT BOX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2012 | 844.11 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/03/2012 | 350.25 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2012 | 1909.72 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC TED ELETRONICA DEBITADO NA CONTA DO M.D.E MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/03/2012 | 16.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC TED ELETRONICA DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB 40% MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2012 | 661.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS,GRUPOS ESCOLARES,INSTITUTO EDUCACIONAL,SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/03/2012 | 465.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/03/2012 | 50.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DAS RODAS DIANTEIRAS DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/03/2012 | 310.00 | 00052644219434 | GERALDA ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJAZEIRAS NO MES DE FEVEREIRO/2012.15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/03/2012 | 125.00 | 00015757480459 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REPARO DE VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500272011 | 0000971 | 01/03/2012 | 4000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.2º. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500272011 | 0000973 | 01/03/2012 | 327.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/03/2012 | 16451.96 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS DE COMPETENCIA 02/2012 NO MES DE MARÇO/2012.FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/03/2012 | 3295.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS DE COMPETENCIA 02/2012 NO MES DE MARÇO/2012.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/03/2012 | 3755.30 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS DE COMPETENCIA 12/2011 NO MES DE MARÇO/2012.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/03/2012 | 4331.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS DE COMPETENCIA 12/2011 NO MES DE MARÇO/2012.M.D.E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/03/2012 | 450.00 | 00008920581452 | CARMEM RAQUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCACAO INFANTIL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA RAQUEL GADELHA EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/03/2012 | 200.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/03/2012 | 200.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO SARMENTO S/N,CENTRO LASTRO NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/03/2012 | 1730.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DFESTINADAS AO VEICULO BOX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/03/2012 | 470.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MECANICA DO VEICULO BOX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/03/2012 | 800.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DO VEICULO BOX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0001050 | 01/03/2012 | 1796.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500292011 | 0001053 | 01/03/2012 | 4801.54 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIR COM OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001055 | 01/03/2012 | 3800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: ONIBUS DIESEL BEGE ANO 84/84 DE PLACA HUB 5175 DESTINADO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001060 | 01/03/2012 | 1800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: GOL ANO 2011/2012 DE COR PRATA E PLACA NQA 8615, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2012 | 900.00 | 11993219000155 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ERVICOS PRESTADOS DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM REVISTA DE NOTICIAS DO ESTADO DA PARAIBA EM PAGINA INTERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/03/2012 | 180.00 | 04597764000167 | JC PRINT-JULIO CESAR M. DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/03/2012 | 190.25 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE XEROX DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2012 | 4856.07 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE F.G.T.S DE COMPETENCIA 10/1993 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2012 | 1082.69 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA 31/01/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2012 | 33366.41 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS,DECISOES JUDICIAIS DEBITADOS NA CONTA DO F.P.M MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012011 | 0000905 | 01/03/2012 | 2200.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVENIOS E LICITAÇÃO NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500012010 | 0000907 | 01/03/2012 | 1250.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP,INDIVIDUALIZA ÇAO DO F.G.T.S MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/03/2012 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PELA LOCACAO DE SOFTWARE PARA LICITACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/03/2012 | 1.04 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO I.T.R, MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/03/2012 | 0.92 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ICM MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC TED ELETRONICA DEBITADO NA CONTA DO ANP FEP MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/03/2012 | 75.58 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ANP FEP MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/03/2012 | 199.38 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAIXA FOPAG 259-7.MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/03/2012 | 2983.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE CONSELHO TUTELAR,PREFEITURA,MATADOURO,ABASTECIMENTO DAGUA,DELEGACIA,REPETIDORA DE TELEVISAO,ACOUGUE ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600042011 | 0000923 | 01/03/2012 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/03/2012 | 468.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº009,PUB LICENÇA DE INSTALAÇAO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/03/2012 | 480.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL,CHAMAMENTO PUBLICO 01/12 NO AU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2012 | 4931.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/03/2012 | 2132.37 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/03/2012 | 349.79 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/03/2012 | 1602.89 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/03/2012 | 5604.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/03/2012 | 1252.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/03/2012 | 1004.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/03/2012 | 430.00 | 00007620203427 | MAURICIO GOMES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO EM TRES OPORTUNIDADES NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500272011 | 0000970 | 01/03/2012 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.2º | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500272011 | 0000972 | 01/03/2012 | 303.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS DA IMPRESSORA DAS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,ADMINISTRAÇÃO E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/03/2012 | 281.50 | 00004997962414 | RONALDO GONÇALVES SOARES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO.FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/03/2012 | 563.00 | 00004997962414 | RONALDO GONÇALVES SOARES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO.SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/03/2012 | 563.00 | 00054515807404 | ROBERTO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO A ASSESSORIA DE IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/03/2012 | 187.50 | 00077950399449 | FRANCISCA NEUMA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/03/2012 | 12257.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS DE JUROS E MULTAS DEBITADOS NA CONTA DO F.P.M MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500322011 | 0001013 | 01/03/2012 | 2150.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER NECESSIDADES DOS PRESTADORE DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E POLICIAIS.NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/03/2012 | 1160.00 | 00004872951450 | ALBERTO INACIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,EDUCACAO E ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/03/2012 | 367.40 | 00085265616420 | JOSEFA ALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CARTORIO COM AUTENTICAÇAO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS RELATIVOS A PRESTAÇOES DE CONTAS DE CONVENIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0001030 | 01/03/2012 | 769.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LINK DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA VELOCIDADE DE 1 MEGA PARA O MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0001046 | 01/03/2012 | 692.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0001047 | 01/03/2012 | 796.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500342011 | 0001067 | 01/03/2012 | 1718.82 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2012 | 200.00 | 00002584354454 | MARIA DO CEU ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DEVIDO A REALIZAÇÃO CIRURGIA EM FAVOR DA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2012 | 300.00 | 00006229175444 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2012 | 100.00 | 00003514062471 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2012 | 100.00 | 00008280726470 | WANDERSON FELIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2012 | 100.00 | 00017368212889 | ROMEU ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2012 | 150.00 | 00008232162929 | MARTUR FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2012 | 100.00 | 00004928320484 | RAIMUNDO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2012 | 100.00 | 00006805798426 | INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2012 | 150.00 | 00008117109476 | MANOEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2012 | 100.00 | 00003032869463 | RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2012 | 100.00 | 00004931174400 | VILANI ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2012 | 100.00 | 00001214422411 | ELTON DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2012 | 100.00 | 00069236410472 | GERALDA ALVES SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2012 | 100.00 | 00007555004402 | TATIJANE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2012 | 200.00 | 00004901383493 | APARECIDA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2012 | 100.00 | 00004961836486 | ANTONIO MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2012 | 150.00 | 00031803363827 | GILVANCLEIDE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2012 | 100.00 | 00005456946475 | GILDEBERGUE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2012 | 100.00 | 00004846517497 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2012 | 200.00 | 00009534437441 | ACLEA LEITE HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS (AGUA E LUZ) EM ATRAZO POR ESTAR DESEMPREGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2012 | 150.00 | 00003553041471 | ANTONIO JANUARIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS (AGUA E LUZ) EM ATRAZO POR ESTAR DESEMPREGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2012 | 300.00 | 00008441921474 | ANDRE LUIZ PEREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS ONDE CURSA FARMACIA/BIOQUIMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2012 | 150.00 | 00003557728412 | LUCINEIDE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS(AGUA E LUZ) EM ATRAZO POR ESTAR DESEMPREGADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2012 | 150.00 | 00008366529401 | DIOGENES GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIO PARTICULAR NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2012 | 250.00 | 00003555302442 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DA PROSTATA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2012 | 300.00 | 00004347651473 | MARLUCE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS OM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DEVIDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2012 | 150.00 | 00003558870450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DO FILHO EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2012 | 300.00 | 00005642496450 | THIAGO GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO PROFISSIONALIZANTE TST NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2012 | 300.00 | 00027583797837 | MARIA DOS REMEDIOS GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DEVIDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2012 | 300.00 | 00008924701436 | MARIA APARECIDA O.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS,TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA ONDE PARTICIPO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2012 | 300.00 | 00010779139828 | RUBENS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE NATAL ONDE CURSA ODONTOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2012 | 200.00 | 00033895783404 | FRANCISCA ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO MAMOGRAFIA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/03/2012 | 200.00 | 00005710895423 | RONIEDSON GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS E PAGAMENTO DE EMOLUENTES CARTORIAIS PARA CASAMENTO CIVIL NA COMARCA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2012 | 170.00 | 00002355702497 | IRACI MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE DEVIDO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2012 | 300.00 | 00009756911476 | RITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2012 | 230.00 | 00006049783403 | MARIA MARGARETTE TATHE AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE DEVIDO TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MEDICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2012 | 200.00 | 00007661157470 | ANA CLAUDIA ABRANTES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS ONDE CURSA LICENCIATURA EM GEOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2012 | 260.00 | 00003554978400 | FRANCISCO ALVES CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2012 | 200.00 | 00008534376450 | SILVIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2012 | 300.00 | 00005418491407 | DEUSDETE NESTOR ELIAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:TELHA CERAMICA PARA RESTAURAÇÃO DA COBERTA DA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2012 | 200.00 | 00052711064468 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO MAMOGRAFIA,NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2012 | 130.00 | 00003554933490 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA EM CARATER DE URGENCIA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2012 | 200.00 | 00009759059452 | JOSE NETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS,TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2012 | 250.00 | 00008485328485 | FABIO VIEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PROVIDENCIAS COM RETIRADA DE DOCUMENTOS E PAGAMENTO DE EMOLUENTES CARTORIAIS PARA FINS DE CASAMENTO CIVIL JUNTO A SEDE DA COMARCA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2012 | 300.00 | 00052709396491 | ROBERTO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:TELHA CERAMICA PARA RESTAURAÇÃO DA COBERTA DE RESIDENCIA DA CASA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2012 | 100.00 | 00005458038452 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-OGU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS(AGUA E LUZ) EM ATRAZO POR ESTAR DESEMPREGADOE NAO DISPOR DE CONDICOES NO MOMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2012 | 300.00 | 00007948643419 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2012 | 100.00 | 00005755338469 | FRANCISCA MARTINELE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAEMTNO DE TAXAS(AGUA E LUZ) EM ATRAZO POR ESTAR DESEMPREGADA E NAO DISPOR DE CONDICOES NO MOMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2012 | 400.00 | 00031655874420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DA MAMA FORA DO DOMICILIO EM CARATER ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2012 | 200.00 | 00028033919884 | FILOMENA MARIA SARMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO MAMOGRAFIA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2012 | 300.00 | 00028025892883 | MARIA DO SOCORRO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:TELHA CERAMICA PARA RESTAURAÇÃO DA COBERTA DE RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2012 | 200.00 | 00003552761438 | ANDRE SOARES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DA PROSTATA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2012 | 200.00 | 00006149644405 | GERALDO NONATO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DA PROSTATA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2012 | 300.00 | 00004943768482 | LUCENA SOARES DE SA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2012 | 200.00 | 00093135440400 | SEBASTIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE DEVIDO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2012 | 100.00 | 00001697004458 | JANDSON MOISES MARCELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO JUNTO A CIDADE DE SOUSA ONDE ESTUDO NA ESCOLA AGROTECNICA FED.EM SAO GONÇALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2012 | 200.00 | 00087495821434 | MARIA DOS REMEDIOS NEVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2012 | 1100.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNERAL E TRANSLADO DE JOAO PESSOA A LASTRO DE PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | COMFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C.N.M MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP NO MES DE MARÇO DEBITADO NA CONTA DO ICM 32560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/03/2012 | 300.00 | 00003555120417 | FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAOP DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:TELHA CERAMICA PARA RESTAURAÇÃO DA COBERTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/03/2012 | 500.00 | 00002377080430 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA, LOCALIZADO A RUA CEL JOSE GOMES DE SA 35 NO CENTRO DA CIDADE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/03/2012 | 100.00 | 00004883580431 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/03/2012 | 200.00 | 00001740753402 | JORGE LUIZ ANTUNES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS,TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/03/2012 | 300.00 | 00022541411472 | JABENILDES ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/03/2012 | 200.00 | 00008800729460 | SEBASTIANA SOARES SARMENTO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/03/2012 | 100.00 | 00005209832465 | MARIA DAS GRACAS JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001058 | 01/03/2012 | 4800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: CAMIONETE CABINE DUPLA MOD S/10 ANO 10/11 DE COR CINZA E PLACA MOV 3544 MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/03/2012 | 100.00 | 00007692631433 | FRANCINEUDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE EM BUSCA DE EMPREGO JUNTO A FAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/03/2012 | 100.00 | 00001958582476 | SEBASTIAO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUIICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500342011 | 0001068 | 02/03/2012 | 685.06 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032012 | 0001065 | 02/03/2012 | 1400.23 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO O PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032012 | 0001066 | 02/03/2012 | 1061.71 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032012 | 0001069 | 02/03/2012 | 416.85 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/03/2012 | 106.00 | 07555090000126 | PHARMAPELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001073 | 31/03/2012 | 2868.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADA A VEICULO FIAT UNO WAY DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001080 | 31/03/2012 | 3095.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA LOCADO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001082 | 31/03/2012 | 2925.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO A VEICULO FIAT WAY PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001086 | 31/03/2012 | 1930.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO PEGEOUT BOX DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/03/2012 | 6025.48 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2012 | 42510.92 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/03/2012 | 11000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROTEMPORE DA SECRETARIA DE SAUDE(P.S.F)MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/03/2012 | 7936.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE)MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/03/2012 | 1855.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGVAS)MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/03/2012 | 822.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F) MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/03/2012 | 2910.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/03/2012 | 187.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/03/2012 | 1800.00 | 00050451073487 | MARIA GADELHA DE SA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 45 ULTRASSONOGRAFIAS DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001085 | 31/03/2012 | 1995.97 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO CAMINHAO ABERTO DA COLETA DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2012 | 16149.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/03/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/03/2012 | 722.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/03/2012 | 2454.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/03/2012 | 9826.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001091 | 31/03/2012 | 2584.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO A VEICULO STRADA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/03/2012 | 2454.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/03/2012 | 1561.53 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2012 | 3182.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/03/2012 | 3736.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/03/2012 | 1500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001084 | 31/03/2012 | 3781.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/03/2012 | 2066.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/03/2012 | 2454.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/03/2012 | 1832.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/03/2012 | 1832.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/03/2012 | 4942.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2012 | 1244.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/03/2012 | 3110.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONSELHO TUTALAR DESTE MUNICIPIO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/03/2012 | 2488.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROTEMPORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(PRO JOVEM)MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/03/2012 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROTEMPORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(PAIF) MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/03/2012 | 3110.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROTEMPORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(PETI) MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001072 | 31/03/2012 | 1631.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS NOVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001074 | 31/03/2012 | 238.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO D/20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001075 | 31/03/2012 | 398.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO MICRO ONIBUS LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001076 | 31/03/2012 | 398.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO MICRO ONIBUS LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001077 | 31/03/2012 | 398.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO MICRO ONIBUS LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001078 | 31/03/2012 | 1532.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO MICRO ONIBUS IVECO II SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001081 | 31/03/2012 | 2598.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO A VEICULO GOL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001083 | 31/03/2012 | 1394.99 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS 1975 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001087 | 31/03/2012 | 1950.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO MICROONIBUS IVECO I DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001088 | 31/03/2012 | 398.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS BEGE LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001089 | 31/03/2012 | 398.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO MICRO ONIBUS KIA LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/03/2012 | 7464.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2012 | 67803.82 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/03/2012 | 1138.03 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROTEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/03/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/03/2012 | 15371.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/03/2012 | 7464.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/03/2012 | 14450.55 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001079 | 31/03/2012 | 1136.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001090 | 31/03/2012 | 2215.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO A VEICULO PEGEOUT 207 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001092 | 31/03/2012 | 568.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/03/2012 | 3732.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/03/2012 | 1832.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2012 | 9153.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2012 | 1866.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001071 | 31/03/2012 | 2308.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA S/10 DO GABINETE DO PREFEITO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/03/2012 | 6808.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/03/2012 | 15000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/03/2012 | 200.00 | 00003558237480 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO MAMOGRAFIA.NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/04/2012 | 200.00 | 00006149644405 | GERALDO NONATO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/04/2012 | 100.00 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/04/2012 | 100.00 | 00004931185436 | ANTONIA MARIA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/04/2012 | 150.00 | 00091858984491 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/04/2012 | 200.00 | 00015123618449 | RAIMUNDO JOSE DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/04/2012 | 100.00 | 00017368212889 | ROMEU ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/04/2012 | 100.00 | 00003514062471 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/04/2012 | 100.00 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/04/2012 | 100.00 | 00002851449443 | ANTONIA VARELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/04/2012 | 100.00 | 00006300640400 | MARIA DOS REMEDIOS ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/04/2012 | 300.00 | 00022541411472 | JABENILDES ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO DIVERSOS PARA RESTAURAÇÃO DE RESIDENCIA POR ENCONTRAR-SE DETERIORADA E POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/04/2012 | 180.00 | 00005389252489 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO:MAMOGRAFIA NA CIDADE DE SOUSA POR SER PESSOA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/04/2012 | 200.00 | 00010259496413 | MARIA LUCIA AUGUSTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS,TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/04/2012 | 300.00 | 00005209834409 | MARIA AURICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/04/2012 | 200.00 | 00015518071817 | JOAO SA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO:-CIMENTO PARA RESTAURAÇÃO DA RESIDENCIA POR ENCONTRAR-SE DETERIORADA E POR SER PESSOA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/04/2012 | 180.00 | 00006492123476 | JOSE MALAQUIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA COM AQUISICAO DE OCULOS EM CARATER DE URGENCIA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/04/2012 | 100.00 | 00001697004458 | JANDSON MOISES MARCELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO JUNTO A CIDADE DE SOUSA ONDE ESTUDA NA ESCOLA AGROTECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/04/2012 | 300.00 | 00006724920400 | JUCELIO CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO FILHO.EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/04/2012 | 200.00 | 00008534376450 | SILVIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/04/2012 | 300.00 | 00000025049445 | EDNA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DEVIDO TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/04/2012 | 250.00 | 00003559136407 | MARIA GORETH DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:CIMENTO PARA RESTAURAÇÃO DE RESIDENCIA POR ENCONTRAR-SE DETERIORADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/04/2012 | 300.00 | 00008923452416 | WILTON ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E MANUTENÇÃO NA CIDADE DE NATAL ONDE FAZ CURSO SUPERIOR NA UNIVERSIDADE PUBLICA,POR SER PESSOA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/04/2012 | 300.00 | 00007130714433 | ARNALDO AUGUSTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO POR ESTAR DESEMPREGADO A SEIS MESES E NAO DISPOR DE CONDICOES NO MOMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/04/2012 | 300.00 | 00005108595425 | SANTANA TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA POR SER PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/04/2012 | 200.00 | 00006049783403 | MARIA MARGARETTE TATHE AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE DEVIDO TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MEDICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/04/2012 | 200.00 | 00003481099460 | AURELIO SANDRO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO: CIMENTO PARA RESTAURACAO DA RESIDENCIA POR ENCONTRAR-SE DETERIORADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/04/2012 | 200.00 | 00005482164446 | GILSON GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO INSTRUMENTO DE TRABALHO QUE GARANTE MELHORIA DE VIDA DA FAMILIA.POR SER PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/04/2012 | 300.00 | 00052709396491 | ROBERTO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE,ALIMENTAÇÃO,CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DA PROSTATA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/04/2012 | 100.00 | 00005458038452 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-OGU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS(AGUA E LUZ) EM ATRAZO POR ESTAR DESEMPREGADOE NAO DISPOR DE CONDICOES NO MOMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/04/2012 | 200.00 | 00060113421400 | MARIA ILZA DA PAZ CABLOCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/04/2012 | 250.00 | 00004978156483 | RISONEIDE FURTADO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA COM AQUISICAO DE OCULOS EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/04/2012 | 300.00 | 00010779139828 | RUBENS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO,CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DA PROSTATA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/04/2012 | 200.00 | 00000025049445 | EDNA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDO A RETORNO PRO TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/04/2012 | 200.00 | 00006197864428 | LUZINEIDE JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO POR ESTAR DESEMPREGADA E NAO DISPOR DE CONDICOES NO MOMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/04/2012 | 200.00 | 00003554978400 | FRANCISCO ALVES CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/04/2012 | 250.00 | 00004185388403 | FRANCISCA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA COM AQUISICAO DE OCULOS EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/04/2012 | 200.00 | 00005355904408 | JUSSARA GOMES CANDIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS (AGUA E LUZ) EM ATRAZO POR ESTAR DESEMPREGADA E NAO DISPOR DE CONDICOES NO MOMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/04/2012 | 300.00 | 00008441921474 | ANDRE LUIZ PEREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS ONDE CURSA FARMACIA/BIOQUIMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/04/2012 | 200.00 | 00007997363416 | RISONEIDE FURTADO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA COM AQUISICAO DE OCULOS EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/04/2012 | 300.00 | 00003561516467 | VANDERLY ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:TELHA CERAMICA PARA RESTAURACAO DA COBERTA DA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/04/2012 | 300.00 | 00009759078406 | NESTOR ALIFE SARMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA IRMA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS ONDE CURSA ENFERMAGEM POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/04/2012 | 150.00 | 00010347211437 | IVONEIDE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA COM AQUISICAO DE OCULOS EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/04/2012 | 200.00 | 00004931177417 | MARIA DE FATIMA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/04/2012 | 250.00 | 00002038638446 | FRANCISCO ADAO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CSUTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MEDICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/04/2012 | 200.00 | 00009761693473 | SEBASTIANA CARLA SANTOS VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS AGUA E LUZ EM ATRAZO POR ESTAR DESEMPREGADA E NAO DISPOR DE CONDICOES NO MOMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/04/2012 | 200.00 | 00000809294435 | JOAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA COM AQUISICAO DE OCULOS DE CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/04/2012 | 300.00 | 00000025040499 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/04/2012 | 200.00 | 00006586895413 | JANIELLE SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA,ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/04/2012 | 200.00 | 00004846513408 | CELIA MARIA ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE,CONSULTA MEDICA E REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO:MAMOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/04/2012 | 200.00 | 00008904581460 | LAURENI CELESTINO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FAZ TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.EM FAVOR DO SOBRINHO JOILSON CELESTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/04/2012 | 200.00 | 00009589366414 | FRANCISCO CARLOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS,TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/04/2012 | 150.00 | 00009201975406 | JOSE SOARES ABRANTES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE E EXAME DE VISTA,COM OCULOS EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/04/2012 | 200.00 | 00006149644405 | GERALDO NONATO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE,ALIMENTAÇÃO CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DA PROSTATA FORA DO DOMICILIO DE CARATER ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/04/2012 | 200.00 | 00007661157470 | ANA CLAUDIA ABRANTES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS ONDE CURSA LICENCIATURA EM GEOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/04/2012 | 300.00 | 00003552761438 | ANDRE SOARES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO TELHA CERAMICA PARA RESTAURACAO DA COBERTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/04/2012 | 200.00 | 00028025892883 | MARIA DO SOCORRO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE,CONSULTA MEDICA E REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAMOGRAFIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/04/2012 | 300.00 | 00004931204406 | SOCORRO DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:DIVERSOS PARA RESTAURAÇÃO DE RESIDENCIA POR ENCONTRAR-SE DETERIORADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/04/2012 | 300.00 | 00006496638454 | F G T S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SAO PAULO ONDE CURSA ODONTOLOGIA.POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/04/2012 | 200.00 | 00001740753402 | JORGE LUIZ ANTUNES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS,TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/04/2012 | 100.00 | 00001807002438 | ANDRE ANTONIO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/04/2012 | 100.00 | 00008869725405 | ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE E DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/04/2012 | 100.00 | 00003552791426 | ANDREA CRISTINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE E DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/04/2012 | 100.00 | 00001731127499 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, EM FAVOR DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/04/2012 | 100.00 | 00003363162405 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, EM FAVOR DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/04/2012 | 100.00 | 00004901383493 | APARECIDA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, EM FAVOR DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA NOSSO MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/04/2012 | 100.00 | 00010437267482 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, EM FAVOR DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/04/2012 | 100.00 | 00004961836486 | ANTONIO MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, EM FAVOR DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/04/2012 | 100.00 | 00003552836462 | ANGELA MARIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, EM FAVOR DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/04/2012 | 100.00 | 00001697012477 | CYNARA PEREIRA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, EM FAVOR DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/04/2012 | 100.00 | 00005703164486 | DR.FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, EM FAVOR DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/04/2012 | 100.00 | 00002352055407 | CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, EM FAVOR DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/04/2012 | 100.00 | 00001807010457 | CARLOS JONES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, EM FAVOR DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/04/2012 | 100.00 | 00009759132478 | CRISTINA PEREREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, EM FAVOR DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/04/2012 | 100.00 | 00004931179460 | CONCEICAO BENIGNA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, EM FAVOR DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/04/2012 | 100.00 | 00003553687495 | DAMIANA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, EM FAVOR DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/04/2012 | 100.00 | 00007188154406 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, EM FAVOR DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/04/2012 | 100.00 | 00005642498401 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA O NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/04/2012 | 100.00 | 00004553123460 | DORALICE DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA O NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/04/2012 | 100.00 | 00005383600469 | DAMIANA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA O NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/04/2012 | 100.00 | 00003553675489 | DAMIANA JUVENCIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA O NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/04/2012 | 100.00 | 00037672438816 | EDIMAR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA O NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/04/2012 | 100.00 | 00001214422411 | ELTON DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA O NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/04/2012 | 100.00 | 00005954794480 | EDILENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA O NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/04/2012 | 100.00 | 00009759067471 | EVANEIDE DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA O NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/04/2012 | 100.00 | 00078862388420 | EVILAZIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA O NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/04/2012 | 100.00 | 00007692631433 | FRANCINEUDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA O NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/04/2012 | 100.00 | 00006300639401 | FRANCISCA MARTA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA O NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/04/2012 | 100.00 | 00010026943450 | FLAVIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA O NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/04/2012 | 100.00 | 00004856504444 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA O NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/04/2012 | 100.00 | 00004856505416 | FRANCISCA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA O NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/04/2012 | 100.00 | 00008634894436 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA O NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/04/2012 | 100.00 | 00003554907499 | FRANCISCA MARTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA O NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/04/2012 | 100.00 | 00001823080499 | FRANCISCA SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/04/2012 | 100.00 | 00003555040499 | FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/04/2012 | 100.00 | 00004931236448 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/04/2012 | 100.00 | 00005150449466 | JULIANA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/04/2012 | 100.00 | 00003554903400 | FRANCISCA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/04/2012 | 100.00 | 00003554933490 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/04/2012 | 100.00 | 00004619380490 | FRANCISCO SEVERINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/04/2012 | 100.00 | 00007563201432 | FRANCISCO FELIX NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/04/2012 | 100.00 | 00030933960425 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/04/2012 | 100.00 | 00005231425443 | FRANCISCA MARTA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/04/2012 | 100.00 | 00000091881420 | FRANCISCO DAS CHAGAS CASSIMIRO DE OLIVEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/04/2012 | 100.00 | 00003554906417 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/04/2012 | 100.00 | 00001821945409 | FRANCISCA OLINDINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/04/2012 | 100.00 | 00003764726423 | FRANCISCA ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/04/2012 | 100.00 | 00007116806474 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/04/2012 | 100.00 | 00006805798426 | INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/04/2012 | 100.00 | 00009157104476 | JANNIELE CELESTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/04/2012 | 100.00 | 00004978152496 | JOSE MILTON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/04/2012 | 100.00 | 00009155479456 | JAIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/04/2012 | 100.00 | 00008454999477 | JOSE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/04/2012 | 100.00 | 00080597211434 | JOAQUIM VICTOR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/04/2012 | 100.00 | 00009761733440 | JOAO JUCELIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/04/2012 | 100.00 | 00004883581403 | JOSE LOURENCO DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/04/2012 | 100.00 | 00006693027407 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/04/2012 | 100.00 | 00008174464433 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/04/2012 | 100.00 | 00001799696413 | JOSE HILTON ABRANTES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/04/2012 | 100.00 | 00007502587489 | LUCINEIDE LOURDES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/04/2012 | 100.00 | 00002893816495 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/04/2012 | 100.00 | 00005354522412 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/04/2012 | 100.00 | 00009759120461 | LUCILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/04/2012 | 100.00 | 00014217162839 | GERALDO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/04/2012 | 100.00 | 00007934083424 | GEANE CANUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/04/2012 | 100.00 | 00004931194427 | GERALDINA ABILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/04/2012 | 100.00 | 00007692632405 | ARMAZEM DO COSNTRUTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/04/2012 | 100.00 | 00008137333401 | GERALDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/04/2012 | 100.00 | 00005465323493 | GILDENES DIAS DE ABRANTES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/04/2012 | 100.00 | 00006248488410 | MARIA LIDUINA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/04/2012 | 100.00 | 00009230616494 | MARIA MICKAELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/04/2012 | 100.00 | 00032903948836 | MARIA GORETH LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/04/2012 | 100.00 | 00006401099429 | MARQUICIENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/04/2012 | 100.00 | 00001756866457 | MARIA DE FATIMA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/04/2012 | 100.00 | 00004931202462 | MARIA DA PAZ RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/04/2012 | 100.00 | 00002016457422 | MARIA DE FATIMA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/04/2012 | 100.00 | 00004424306470 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/04/2012 | 100.00 | 00005209832465 | MARIA DAS GRACAS JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/04/2012 | 100.00 | 00001683232496 | MARIA SOCORRO EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/04/2012 | 100.00 | 00056841981472 | MARIA DA CONCEICAO CELESTINA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/04/2012 | 100.00 | 00009524753405 | MARIA DOS REMEDIOS ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/04/2012 | 100.00 | 00071328610420 | MARIA EMILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/04/2012 | 100.00 | 00004957477426 | MARIA ARNILDA OLIVEIRA DOS SANTOS JUVENC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/04/2012 | 100.00 | 00007699564405 | MARIA GEANE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/04/2012 | 100.00 | 00004888187452 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/04/2012 | 100.00 | 00003559182425 | MARIA IZONETE ROSENO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/04/2012 | 100.00 | 00006705224495 | JUCELIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/04/2012 | 100.00 | 00009759112442 | MARIA ALESANDRA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/04/2012 | 100.00 | 00003559224446 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/04/2012 | 100.00 | 00005200123488 | MARIA DO SOCORRO JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/04/2012 | 100.00 | 00002098514492 | MARIA JOSE DE PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/04/2012 | 100.00 | 00005436309437 | MARIA ELIETE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/04/2012 | 100.00 | 00003289203476 | MARIA DO CARMO DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/04/2012 | 100.00 | 00096564504420 | MARIA DO CARMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/04/2012 | 100.00 | 00004935823470 | MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/04/2012 | 100.00 | 00007119091484 | MARIA EUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/04/2012 | 100.00 | 00004546022433 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/04/2012 | 100.00 | 00004891092416 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/04/2012 | 100.00 | 00003580627481 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/04/2012 | 100.00 | 00005216962409 | FRANCISCA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/04/2012 | 100.00 | 00003558366450 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/04/2012 | 100.00 | 00004180264404 | NIVALDO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/04/2012 | 100.00 | 00007125913466 | SOCORRO NUCIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/04/2012 | 100.00 | 00003561223443 | SOCORRO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/04/2012 | 100.00 | 00009756874414 | SEBASTIANA SUENIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/04/2012 | 100.00 | 00010928258432 | SEBASTIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/04/2012 | 100.00 | 00005431993470 | SANDRA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/04/2012 | 100.00 | 00039138236893 | TEREZINHA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/04/2012 | 100.00 | 00005209833437 | ROSINEIDE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/04/2012 | 100.00 | 00009756911476 | RITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/04/2012 | 100.00 | 00004846517497 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/04/2012 | 100.00 | 00004540527401 | RAIMUNDA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/04/2012 | 100.00 | 00005673966490 | ROSILEIDE MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/04/2012 | 100.00 | 00005206945463 | ROSANGELA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/04/2012 | 100.00 | 00008869724425 | FRANCISCA NETA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/04/2012 | 100.00 | 00004931180477 | PATRICIO JUNIOR SARMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/04/2012 | 100.00 | 00004896387406 | ANTONIA NEVES HORACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500242011 | 0001326 | 02/04/2012 | 3969.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO S/10 LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/04/2012 | 720.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A CAMIONETE S/10 LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP NO MES DE ABRIL. DE 2012. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/04/2012 | 200.00 | 00002698221437 | BEATRIZ GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA E EXAME DE MAMOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/04/2012 | 563.00 | 00029936322487 | JOSEDI FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM REPRESENTAÇÃO AO PREFEITO MUNICIPAL JUNTO AO GOVER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/04/2012 | 150.00 | 00010152029427 | ANTONIO RAIMUNDO CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/04/2012 | 200.00 | 00004365155474 | MARICELIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE,CONSULTA MEDICA E REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO MAMOGRAFIA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | COMFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C.N.M ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012011 | 0001316 | 02/04/2012 | 2200.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVENIOS E LICITAÇÃO NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012011 | 0001317 | 02/04/2012 | 2200.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVENIOS E LICITAÇÃO NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/04/2012 | 2833.47 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/04/2012 | 506.60 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/04/2012 | 238.33 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/04/2012 | 1570.10 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/04/2012 | 101.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGENCIAS REFERENTE AO PROCESSO 0372012001699-5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/04/2012 | 350.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL,EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL, AVISO DE LICITAÇÃO LICENÇA DE INSTALAÇÃO NO AU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/04/2012 | 128.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CREDENCIAMENTO T.PREÇOS Nº 004/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/04/2012 | 1002.45 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO REF.MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/04/2012 | 212.46 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO REF.MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/04/2012 | 243.22 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO REF.MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/04/2012 | 112.41 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO REF.MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/04/2012 | 4.20 | 33530486003225 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA TELEFONICA DA EMBRATEL. REF.A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/04/2012 | 34.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO A DEPOSITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/04/2012 | 31.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO A DEPOSITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/04/2012 | 250.00 | 00001951761464 | FRANCISCO VALDEMIR TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL A RUA PROFESSOR ANTONIO NESTOR SARMENTO S/N CENTRO PARA PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/04/2012 | 563.00 | 00075264900434 | JOSE LIQUISON FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA DESPESAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO,CEHAP,SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/04/2012 | 563.00 | 00078941130425 | KISSIO ERMMANOEL G.FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SAUDE DENTAL,RICARDO GUERRA INFORMATICA,PUBLICSOFT E PROMEDICA,PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS E SE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/04/2012 | 70.00 | 09318809000130 | 1§ CARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGISTRODE UMA ATA E O EXTRATO DA ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES PROFISSIONAIS,AMADORES E AQUICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/04/2012 | 4937.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE F.G.T.S DE COMPETENCIAS ANTERIORES OUTUBRO E NOVEMBRO/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/04/2012 | 879.19 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA 29/02/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/04/2012 | 540.00 | 00001807002438 | ANDRE ANTONIO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO/2012 EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/04/2012 | 600.00 | 00054516056453 | RAIMUNDO FELINTO FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE TODA A COBERTA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/04/2012 | 25129.95 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS DEBITADOS NA CONTA DO F.P.M DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500012010 | 0001416 | 02/04/2012 | 1250.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP,INDIVIDUALIZA ÇAO DO F.G.T.S MES DEABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/04/2012 | 32.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA DO MOVIMENTO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/04/2012 | 0.22 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO I.T.R MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/04/2012 | 23.32 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DA CIDE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/04/2012 | 0.92 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ICM MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/04/2012 | 70.31 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ICM ANP FEP MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/04/2012 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624021-0 CEF MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/04/2012 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624023-6 CEF MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/04/2012 | 522.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 259-7 FOPAG CEF MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/04/2012 | 1921.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO ORGAOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600042011 | 0001434 | 02/04/2012 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600042011 | 0001435 | 02/04/2012 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/04/2012 | 9004.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE COMPETENCIA 01/2012. DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/04/2012 | 9004.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE COMPETENCIA 02/2012. DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/04/2012 | 8.62 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS JUROS E MULTAS DEBITADO NA CONTA PNAT MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/04/2012 | 500.00 | 00002377080430 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA, LOCALIZADO A RUA CEL JOSE GOMES DE SA 35 NO CENTRO DA CIDADE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/04/2012 | 200.00 | 00002207425452 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAIMUNDO ABRANTES FERREIRA S/N-CENTRO-LASTRO PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO CONSTANTE.MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/04/2012 | 250.00 | 00001951761464 | FRANCISCO VALDEMIR TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL A RUA PROFESSOR ANTONIO NESTOR SARMENTO S/N CENTRO PARA PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO.ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0001454 | 02/04/2012 | 969.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LINK DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA VELOCIDADE DE 1 MEGA PARA O MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122011 | 0001455 | 02/04/2012 | 2005.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTES A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E CADASTRAIS DE TERRENOS COM AREAS VARIAVEIS E AGRIMESSURAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NO MUNICIPIO.MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500342011 | 0001470 | 02/04/2012 | 653.62 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500272011 | 0001475 | 02/04/2012 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS GED DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CNFORME CONTRATO Nº 01.120/2011 PREGAO PRESENCIAL REF.3º PARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/04/2012 | 1000.00 | 11927118000186 | AUTO SOCORRO - RECOREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO TANQUE EQUIPADO COM BOMBA DE SUCCAO E VACUO PARA ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/04/2012 | 1170.00 | 00054964610497 | JOAQUIM DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,SAUDE,EDUCACAO E ADMINISTRAÇÃO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/04/2012 | 600.00 | 00080656676434 | THALLES DE SA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA THALLES GADELHA DA RADIO 104 FM DA CIDADE DE SOUSA NO PERIODO DE MARCO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022012 | 0001492 | 02/04/2012 | 2400.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEFESAS DE ACOES CIVIS E TRABALHISTAS NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500322011 | 0001493 | 02/04/2012 | 2196.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER NECESSIDADES DOS PRESTADORE DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E POLICIAIS.NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/04/2012 | 3000.00 | 00067530680404 | LECIO JUNIOR DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS(PDDE,TRANSPORTE ESCOLAR),MELHORIAS SANITARIAS,FUNASA,ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO MARIANA,MELHORIAS HABITACIONAIS E CONSTRUÇÃO DO ACUD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/04/2012 | 90.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/04/2012 | 300.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONCALVES SARMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/04/2012 | 20.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/04/2012 | 80.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS MESES DE JULHO/11,SETEMBRO/11, JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/04/2012 | 17.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEC.EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/04/2012 | 490.00 | 00005621228421 | GERLANDIA ABRANTES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE 20 DIAS DO MES DE MARÇO/2012 JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/04/2012 | 580.00 | 00000092305482 | FRANCINALDO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE MARÇO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JERIMUM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/04/2012 | 420.00 | 00004861935431 | EVELMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE 20 DIAS DO MES DE MARÇO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/04/2012 | 510.00 | 00006197863456 | MARCELINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE 25 DIAS DO MES DE MARÇO/2012 JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VARZEA DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/04/2012 | 220.00 | 00004948340480 | MARCOS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERCURSO LASTRO/SOUSA/LASTRO DE 20 DE MARÇO A 20 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/04/2012 | 24.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB 40% MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/04/2012 | 24.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA DO M.D.E MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/04/2012 | 1008.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,GRUPOS ESCOLARES,SEC DE EDUCACAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/04/2012 | 15701.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA FUNDEB 60% DE COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/04/2012 | 200.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO SARMENTO S/N,CENTRO LASTRO NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/04/2012 | 200.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100022012 | 0001456 | 02/04/2012 | 2200.00 | 00078939526449 | MARIA ZENAIDE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO LAGOA DA VEREDA/LASTRO E VICE VERSA MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100022012 | 0001457 | 02/04/2012 | 2500.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO:CAMIONETE D/20 COM CARROCERIA ABERTA E GRADES ALTAS,BANCADA DE ENCOSTO FIXO,CAPOTA,DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100042012 | 0001458 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00003049093439 | VANDEILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO VARZEA DE CIMA /LASTRO/VARZEA DE CIMA E VICE-VERSA.ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/04/2012 | 2270.00 | 00005418491407 | DEUSDETE NESTOR ELIAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA PRODUÇÃO DE MESAS PARA COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONCALVES SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100022012 | 0001461 | 02/04/2012 | 2200.00 | 00008026730402 | VANALDO NONATO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MARIANA,JERIMUM E ALGODOES/LASTRO E VICE-VERSA MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100022012 | 0001462 | 02/04/2012 | 2200.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MARIANA/JERIMUM E ALGODOES/LASTRO E VICE VERSA EM VEICULO MICROONIBUS.ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500342011 | 0001472 | 02/04/2012 | 1865.73 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500272011 | 0001476 | 02/04/2012 | 4000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS GED DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CNFORME CONTRATO Nº 01.120/2011 PREGAO PRESENCIAL REF.3º PARTE., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500052012 | 0001479 | 02/04/2012 | 1575.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NO ONIBUS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500062012 | 0001480 | 02/04/2012 | 3613.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500062012 | 0001481 | 02/04/2012 | 55.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500062012 | 0001482 | 02/04/2012 | 285.63 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/04/2012 | 622.00 | 00006910501470 | ITALO JOSE CABLOCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/04/2012 | 3804.36 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 ARMARIO,01 BEBEDOURO,01 CONEXAO GOTA,01 FOGAO 4B,01 GAVET AEREO,01 MESA SECR,01 ROUPEIRO CH26,01 TUFAO 60M DE COLUNA DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032012 | 0001315 | 02/04/2012 | 3800.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PORTA RETRATO 10X15 PARA DISTRIBUIR COM AS MAES COMO LEMBRANÇA DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/04/2012 | 400.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO INCLUINDO SERVICO DE TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/04/2012 | 325.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS DA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/04/2012 | 180.80 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/04/2012 | 129.10 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR DE LASTRO REF.MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/04/2012 | 219.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/04/2012 | 1244.00 | 00009715773400 | ANA MARIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012.POR ERRO DE IMPLANTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/04/2012 | 1080.00 | 00001681115433 | CARLA PRISCILA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INFORMATICA BASICA PARA ATENDER CRIANÇAS DO CRAS E AOS ALUNOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/04/2012 | 281.25 | 00007681449493 | DAMIAO JAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR DURANTE 20 DIAS DO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/04/2012 | 520.00 | 00007557682483 | TATIANA GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO ARTEZANAL DE OVOS DE PASCOA PARA CRIANÇAS DO PETI NO DIA 08 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/04/2012 | 520.00 | 00007557682483 | TATIANA GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO ARTEZANAL DE OVOS DE PASCOA PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/04/2012 | 379.55 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR DE LASTRO REF.MES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA DO FMASPJOV MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/04/2012 | 16.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA DO FMASPVMC MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/04/2012 | 222.59 | 00004151085432 | POLIANA ABRANTES ALMEIDA ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NA REALIZACAO DE CORTES DE CABELO EM CRIANÇAS CARENTES DO PETI NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/04/2012 | 300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ABRANTES FERREIRA S/N, CENTRO,PARA OS FINS DE FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELAR,SAUDE E DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/04/2012 | 415.00 | 00008419762440 | DAYANE MARIA ANDRADE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UMA TIPO FAN 150 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00004495325426 | MARIA MADALENA C.DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES EM ARTES CENICAS, COM OFICINAS DE TEATRO,MAQUIAGEM,FIGURINO,ADEREÇOS E DANÇAS.JUNTO A PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/04/2012 | 1080.00 | 00008441094446 | ALEX VALDECLEUDO WANDERLEY LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO DE KARATER JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AS PARCELAS DO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/04/2012 | 1080.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO SOCIO EDUCACIONAL COMO INSTRUTOR DE FLAUTA DOCE JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE A PARCELA DO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032012 | 0001468 | 02/04/2012 | 519.26 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO JOGOS DIDATICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032012 | 0001471 | 02/04/2012 | 1196.53 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0001362 | 02/04/2012 | 1980.00 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO:CIMENTO DESTINADO A CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PARA CLUBES ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/04/2012 | 1832.00 | 35572494000163 | LEANDRO CALCADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,BOLAS,REDES,TROFEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/04/2012 | 563.00 | 00001439017450 | RENATO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA, COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO .CEHAP,SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500342011 | 0001469 | 02/04/2012 | 202.50 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 15 RESMAS DE PAPEL A/4 DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/04/2012 | 627.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 50 LAMPADAS TRILUX PREMIUM 25W GLIGHT E 10 RELE FOTOELETRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/04/2012 | 1408.50 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 20 BRAÇOS 250W RILUME,20 RELE FACIL FOTOELET 220W E 30 LAMPADAS 3U NATURALE 25W DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/04/2012 | 600.00 | 00003559822424 | MAURICIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 NO TRANSPORTE DE ANIMAIS EM VIRTUDE DESTES ENCONTRAREM-SE SOLTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/04/2012 | 5877.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DAS VIAS URBANAS MES DEBITADO NO ICMS MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/04/2012 | 5941.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO VIAS URBANAS DEBITADO NA CONTA DO ICMS MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/04/2012 | 5444.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO VIAS URBANAS DEBITADO NA CONTA DO ICMS MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500052012 | 0001483 | 02/04/2012 | 315.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MECANICA DO VEICULO CAMINHAO QUE FAZ A COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500062012 | 0001484 | 02/04/2012 | 2063.88 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO QUE FAZ A COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/04/2012 | 2400.00 | 00000092679480 | JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE ARVORES DESTE MUNICIPIO EM VIAS PUBLICAS,PRACAS,ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/04/2012 | 70.00 | 09721403000102 | CASA DA DIREÇÃO HIDRAULICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO FIAT DO P.S.F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/04/2012 | 509.50 | 09721403000102 | CASA DA DIREÇÃO HIDRAULICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO TIPO:BOMBA DA DIREÇÃO HIDRAULICA DO PALIO E OLEO TUTELA DESTINADO A VEICULO DO P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/04/2012 | 68.00 | 07689833000150 | NEBAIOTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 500092012 | 0001319 | 02/04/2012 | 16690.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BERÇO AQUECIDO (220V) DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/04/2012 | 76.00 | 07555090000126 | PHARMAPELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 500092012 | 0001321 | 02/04/2012 | 2500.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS ARCONDICIONADOS SPLITS 12.000 BTUS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CRMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 500092012 | 0001322 | 02/04/2012 | 17400.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VENTILADOR PULMONAR COMPLETO E UM ELETROCARDIOGRAFO DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/04/2012 | 230.00 | 10596479000124 | ADESIGN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 BANNERS 150X100 PARA O PROGRAMA SAUDE DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/04/2012 | 44.90 | 07555090000126 | PHARMAPELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/04/2012 | 160.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/04/2012 | 350.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MECANICA (CABEÇOTE) DO VEICULO FIAT UNO P.S.F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/04/2012 | 43.00 | 07555090000126 | PHARMAPELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/04/2012 | 630.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO-DR§ JOSE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/04/2012 | 56.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/04/2012 | 224.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/04/2012 | 143.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PREDIO DE APOIO AO PESSOAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO MESES DE DEZEMBRO/11 E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 500092012 | 0001361 | 02/04/2012 | 40598.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 GRUPO GERADOR 30KVA,MOTOR A DIESEL DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072012 | 0001363 | 02/04/2012 | 297.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 12 CAMISETAS, 03 CAMISETAS POLO E 03 JAQUETAS,DESTINADOS A FARDAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/04/2012 | 187.50 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM MOTORISTA EFETIVO NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/04/2012 | 187.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/04/2012 | 275.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE COMO MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/04/2012 | 187.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/04/2012 | 187.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/04/2012 | 1244.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DO SIA/SIH(SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DO SUS)NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/04/2012 | 3600.00 | 00004812828406 | ATHAIDE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DA CIDADE DE LASTRO EM REGIME DE PLANTOES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGENCIA.DURANTE OS DIAS 19,20,21,27 E 28 DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/04/2012 | 380.00 | 00007579242478 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARÇO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/04/2012 | 350.00 | 00020708157491 | FRANCISCO JOCEANO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NO MES DE MARÇO/2012 EM DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/04/2012 | 310.00 | 00025157698453 | FELIX QUEIROGA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REVISAO E CONSERTO DA SUSPENSAO E FUNELARIA COM SODA DO VEICULO FIAT UNO (P.S.F) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/04/2012 | 500.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM,SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NO PERCURSO ESPERA/LASTRO/ESPERA NO MES DE MARÇO/2012 10 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/04/2012 | 186.00 | 00046794522420 | FRANCISCA TEODORO N.FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/04/2012 | 186.00 | 00046794522420 | FRANCISCA TEODORO N.FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/04/2012 | 1800.00 | 00004812828406 | ATHAIDE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DA CIDADE DE LASTRO EM REGIME DE PLANTOES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGENCIA.DURANTE OS DIAS 02,03 E 04 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/04/2012 | 220.00 | 00025157698453 | FELIX QUEIROGA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REVISAO E CONSERTO DA SUSPENSAO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/04/2012 | 145.00 | 00096764180300 | GESSIANE C.L. PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE ENDOCRINOLOGIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/04/2012 | 155.00 | 00018178111420 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RETIRADA,CONSERTO E REPOSIÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/04/2012 | 155.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA.EM PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/04/2012 | 186.00 | 00046794522420 | FRANCISCA TEODORO N.FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/04/2012 | 238.00 | 00034308660491 | DR. LUIZ ALBERTO G.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM EXAME DE INFILTRAÇÃO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/04/2012 | 279.00 | 00075221705400 | DR.MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIAZAÇÃO DE UMA CONSULTA E EXAME MEDICO EM CONSULTORIO PARTICULAR EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/04/2012 | 600.00 | 00004948340480 | MARCOS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/04/2012 | 186.00 | 00046794522420 | FRANCISCA TEODORO N.FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/04/2012 | 155.00 | 00043136931300 | HERCULES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/04/2012 | 207.00 | 00065917979472 | DR.ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/04/2012 | 32.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA DO F.U.S MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/04/2012 | 1119.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE,MATERNIDADE,SEC.SAUDE DEBITADO NO ICMS MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/04/2012 | 800.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ABRANTES FERREIRA S/N, CENTRO,PARA OS FINS DE FUNCIONAMENTO DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/04/2012 | 200.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO PEDRO DE OLIVEIRA S/N,CENTRO LASTRO-MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/04/2012 | 300.00 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO,SN,CENTRO,LASTRO,NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/04/2012 | 200.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAV,JOAO BOSCO ABRANTES,SN,CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO ABRIGO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM PROGRAMA SAUDE BUCAL MES DEABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/04/2012 | 537.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXAMES DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/04/2012 | 415.00 | 00006859081430 | FRANCISCO ERISON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: FAN 125 DE PLACA MOT 1274/PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/04/2012 | 850.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARTICULAÇÃO E CONTROLE DE ATENDIMENTOS A SAUDE DO CIDADAO DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022012 | 0001473 | 02/04/2012 | 797.71 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SAUDE BUCAL P.S.F MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500272011 | 0001474 | 02/04/2012 | 3500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO ELETRONICO GED DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CNFORME CONTRATO Nº 01.120/2011 PREGAO PRESENCIAL REF.3º PARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022012 | 0001478 | 02/04/2012 | 368.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO:CURETAS GRACEY DESTINADAS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/04/2012 | 3600.00 | 00004812828406 | ATHAIDE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DA CIDADE DE LASTRO EM REGIME DE PLANTOES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGENCIA.DURANTE OS DIAS 09,10,11,16,17 E 18 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/04/2012 | 680.00 | 00050451073487 | MARIA GADELHA DE SA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 17 ULTRASSONOGRAFIAS DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/04/2012 | 11400.00 | 00004982560498 | ROBSON SARMENTO TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO EM REGIME DE PLANTOES NOS DIAS 5,6,7,13,14,15,19,20,21,26,27 E 28 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500232011 | 0001503 | 30/04/2012 | 3600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: FIORINO AMBULANCIA FIAT FLEX COR BRANCA 08/09 E PLACA MNV 6181 MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500232011 | 0001505 | 30/04/2012 | 1600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: FIAT UNO MILLE ECONOMY ANO 2009 DE COR AZUL E PLACA MYZ 6011 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2012 | 750.00 | 00014026587886 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2012 | 800.00 | 00015750648800 | ANTONIO NETO ABRANTES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NO PERCURSO MARIANA/BOA ESPERANÇA/LASTRO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2012 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624023-6 CEF MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2012 | 400.00 | 00016541869880 | FRANCISCO NIOBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OITO VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES NO PERCURSO MARIANA/POSTO MEDICO NA CIDADE PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAIS DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2012 | 281.50 | 00005161897430 | IGO JOSE FARIAS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA COMO SEC.ADJUNTO DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE AVALIAÇÃO E DISCUSSAO DA CONTRAPARTIDA SOLIDARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2012 | 6186.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2012 | 40446.99 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2012 | 7258.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE SAUDE) MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2012 | 1844.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGVAS) MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2012 | 822.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(P S F) MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2012 | 2910.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(P S B) MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2012 | 11000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORE DA SECRETARIA DE SAUDE(P S F) MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001574 | 30/04/2012 | 3067.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001576 | 30/04/2012 | 3124.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001578 | 30/04/2012 | 3550.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500082012 | 0001504 | 30/04/2012 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: CAMINHAO CARROCERIA ABERTA E COR BRANCA ANO 1975 E PLACA MMV 2350 DESTINADO AO SERVICO DE LIMPEZA URBANA MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2012 | 722.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2012 | 2454.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2012 | 9258.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001586 | 30/04/2012 | 1950.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CAMINHAO ABERTO QUE RECOLHE O LIXO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2012 | 2454.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2012 | 1914.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001573 | 30/04/2012 | 2612.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2012 | 2454.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES ELASER MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2012 | 3736.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2012 | 1500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 500082012 | 0001498 | 30/04/2012 | 52000.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 400 HORAS DE TRATOR DE PNEUS PARA CORTE DE TERRAS.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2012 | 2066.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2012 | 2454.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001584 | 30/04/2012 | 2786.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500082012 | 0001499 | 30/04/2012 | 32500.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 100 HORAS DE PATROL PARA PATROLHAMENTO DAS ESTRADAS E AVENIDAS E LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE 50 CARRADAS DE PIÇARRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2012 | 5280.00 | 00009603126411 | ADAO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRASSAL NO DESMATAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS VARZEA DE CIMA NOVA HORZONTE E GADO BRAVO EM FRENTE DA EMERGENCIA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2012 | 4710.00 | 00003032869463 | RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRASSAL NO DESMATAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MANGA,CONCORDA E BOM NOME EM FRENTE DE EMERGENCIA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2012 | 4830.00 | 00005756794417 | ANTONIO SOARES ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRASSAL NO DESMATAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BOA ESPERANÇA AO SITIO VARZEA ATE A DIVISA COM TENENTE ANANIAS NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2012 | 4620.00 | 00005336208485 | GERLANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRASSAL NO DESMATAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BELO MONTE,CACHOEIRINHA E SAO JOAQUIM EM FRENTE DE EMERGENCIA.NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2012 | 4680.00 | 00051874369453 | JOSE ALEXANDRE VALERIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BATEDORES DE PEDRA EM PARALELEPIPEDOS E AUXILIARES DE SERVICOS NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO,MEIO FIO,E REDE DE ESGOTO DE VARIAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2012 | 1832.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICAÇÃO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0001501 | 30/04/2012 | 1500.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO:PEGEOUT 207 ANO 2010/2011 DE COR PRETO DE PLACA NAC 0856/PB DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2012 | 4942.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2012 | 1544.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PRO JOVEM) MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2012 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PAIF) MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PETI) MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO(CONSELHO TUTELAR) MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001502 | 30/04/2012 | 3800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: ONIBUS DIESEL BEGE ANO 84/84 E PLACA HUB 5175 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001506 | 30/04/2012 | 1800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: GOL ANO 2011/2012 DE COR PRATA E PLACA NQA 8615 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2012 | 1700.00 | 00003089236427 | GIRLY ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO D/20 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO,EXPEDIENTE E BICICLETAS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA.MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2012 | 250.00 | 00014026587886 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A DIRETORA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ISRAEL ABRANTES E MANOEL ANDRE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL/2012.BOA ESPERANÇA/,MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2012 | 200.00 | 00015750648800 | ANTONIO NETO ABRANTES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO TEODORO DE OLIVEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2012 | 7464.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2012 | 68595.28 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2012 | 1138.03 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2012 | 15983.73 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2012 | 7424.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2012 | 14280.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001565 | 30/04/2012 | 398.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GRAXA E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001566 | 30/04/2012 | 398.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GRAXA E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001567 | 30/04/2012 | 238.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 500282011 | 0001568 | 30/04/2012 | 398.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001569 | 30/04/2012 | 398.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 500282011 | 0001570 | 30/04/2012 | 398.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001571 | 30/04/2012 | 1552.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001577 | 30/04/2012 | 2556.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001580 | 30/04/2012 | 2786.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001581 | 30/04/2012 | 1691.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001582 | 30/04/2012 | 1751.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001585 | 30/04/2012 | 1950.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012012 | 0001496 | 30/04/2012 | 6500.00 | 13062905000138 | J.L-CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA,ASSISTENCIA TÉCNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012012 | 0001497 | 30/04/2012 | 2500.00 | 13062905000138 | J.L-CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS E SEUS ANEXOS INCLUSIVE COM A REALIZAÇÃODE AUDIENCIAS PUBLICAS PARA O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2012 | 1198.20 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA PARA O MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2012 | 3138.95 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS JUROS E MULTAS DEBITADO NA CONTA F.P.M MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2012 | 3732.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2012 | 9466.86 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2012 | 2471.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001563 | 30/04/2012 | 1180.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GRAXA E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001564 | 30/04/2012 | 1180.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GRAXA E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001572 | 30/04/2012 | 2272.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001575 | 30/04/2012 | 1136.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001579 | 30/04/2012 | 568.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2012 | 1.04 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ITR MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0001500 | 30/04/2012 | 4800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO:CAMIONETE S/10 ANO 10/11 DE COR CINZA E PLACA MA 3544 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2012 | 200.00 | 00011969493879 | FRANCISCO ALBERTO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA COM AQUISICAO DE OCULOS EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2012 | 200.00 | 00095201530478 | GERALDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:TELHA CERAMICA PARA RESTAURAÇÃO DA COBERTA DE RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2012 | 6808.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2012 | 15000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0001583 | 30/04/2012 | 2507.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO(S-10) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/05/2012 | 100.00 | 00005209834409 | MARIA AURICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/05/2012 | 300.00 | 00002787179428 | EVA TOME DE PAZ BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/05/2012 | 300.00 | 00052709396491 | ROBERTO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/05/2012 | 100.00 | 00005456946475 | GILDEBERGUE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/05/2012 | 100.00 | 00003560714486 | ROMULO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/05/2012 | 200.00 | 00003772213413 | JUCILENE CABLOCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/05/2012 | 300.00 | 00008934057440 | GABRIELA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/05/2012 | 300.00 | 00001443843458 | GESSICA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/05/2012 | 300.00 | 00004935818476 | RITA DE CASSIA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/05/2012 | 200.00 | 00004931184464 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/05/2012 | 300.00 | 00009759116430 | BARBARA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/05/2012 | 100.00 | 00007564098457 | DANIELA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/05/2012 | 300.00 | 00008307828422 | MARIA ALINE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/05/2012 | 250.00 | 00004931225403 | MARIA DE LOURDES DE ABRANTES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/05/2012 | 300.00 | 00010291299407 | ERONDINA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/05/2012 | 300.00 | 00002305983409 | MARICELIA ALEXANDRE ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/05/2012 | 150.00 | 00095199683420 | MARGARIDA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/05/2012 | 300.00 | 00058313877472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/05/2012 | 300.00 | 00004931233422 | MARIA TEREZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/05/2012 | 300.00 | 00010827155492 | ADRIANA ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/05/2012 | 300.00 | 00005755338469 | FRANCISCA MARTINELE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/05/2012 | 300.00 | 00004611307425 | MARIA DO DESTERRO JUVENCIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/05/2012 | 300.00 | 00003559015448 | MARIA ELIANA FURTADO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/05/2012 | 300.00 | 00005248005450 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/05/2012 | 300.00 | 00005591868436 | EDIVAN DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/05/2012 | 300.00 | 00002455827461 | ERIVAN LEITE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/05/2012 | 300.00 | 00007968358450 | FILOMENA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/05/2012 | 100.00 | 00009195008462 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/05/2012 | 200.00 | 00003555943405 | IVANEIDE TOME PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/05/2012 | 200.00 | 00004978156483 | RISONEIDE FURTADO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/05/2012 | 180.00 | 00076902501491 | CLARENCE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/05/2012 | 300.00 | 00006975926425 | FRANCISCO CANIDE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/05/2012 | 300.00 | 00022541411472 | JABENILDES ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/05/2012 | 200.00 | 00006892165486 | SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/05/2012 | 250.00 | 00005563878481 | FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/05/2012 | 200.00 | 00003009617402 | FRANCISCO DO BONFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/05/2012 | 300.00 | 00096569492420 | CARMELITA MARIA VALENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/05/2012 | 300.00 | 00004931195407 | MARIA ABRANTES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/05/2012 | 100.00 | 00007416013461 | ANGELINA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/05/2012 | 100.00 | 00003559534470 | MARIA RITA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/05/2012 | 200.00 | 00009660269420 | MARIA APARECIDA ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/05/2012 | 200.00 | 00003481099460 | AURELIO SANDRO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/05/2012 | 300.00 | 00006230933403 | DAMIANA SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/05/2012 | 100.00 | 00002038337403 | DAMIAO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/05/2012 | 100.00 | 00004883579425 | MARIA ELIZABETE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/05/2012 | 200.00 | 00001787487490 | CAMILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/05/2012 | 300.00 | 00003560827418 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/05/2012 | 300.00 | 00002051386404 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/05/2012 | 100.00 | 00011131312414 | JOAO AVELINO SOARES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/05/2012 | 300.00 | 00030931037468 | RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/05/2012 | 300.00 | 00005255095427 | FRANCISCO SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/05/2012 | 300.00 | 00008310367457 | FRANCISCA MARCIA CARMELITA VALENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/05/2012 | 300.00 | 00056936311504 | JURACI MIRANDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/05/2012 | 300.00 | 00031086080459 | GERALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/05/2012 | 300.00 | 00076903001468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/05/2012 | 300.00 | 00006644498400 | JOSE ELTON CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/05/2012 | 300.00 | 00076879542468 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/05/2012 | 300.00 | 00009534437441 | ACLEA LEITE HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/05/2012 | 300.00 | 00003559631408 | MARIA VANUZA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/05/2012 | 200.00 | 00001826623493 | EVA DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/05/2012 | 200.00 | 00005108520417 | FRANCISCO DEOCLECIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/05/2012 | 200.00 | 00004129459406 | MARIA CECILIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/05/2012 | 300.00 | 00003340682402 | DAMIAO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/05/2012 | 200.00 | 00003579394410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/05/2012 | 300.00 | 00010335094856 | NIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/05/2012 | 300.00 | 00011299976859 | JOSEMAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/05/2012 | 300.00 | 00008245603457 | REGIANE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/05/2012 | 300.00 | 00004187879480 | MANOEL ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/05/2012 | 300.00 | 00005078082409 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/05/2012 | 250.00 | 00093127774400 | MANOEL LINO JONHSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/05/2012 | 300.00 | 00005902095409 | MARIA SOLANGE DE SANTANA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/05/2012 | 300.00 | 00005075801412 | MARIA SANTANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/05/2012 | 200.00 | 00012451927879 | JOAO SIMAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/05/2012 | 300.00 | 00000025292463 | FRANCISCA ETERNA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/05/2012 | 300.00 | 00003558870450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/05/2012 | 300.00 | 00089754646449 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/05/2012 | 300.00 | 00004724807407 | MARCOS VALENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/05/2012 | 300.00 | 00007622924407 | FRANCISCO ASSIS ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/05/2012 | 300.00 | 00003555312405 | ROMARIO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/05/2012 | 300.00 | 00007680962430 | ANTONIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/05/2012 | 200.00 | 00007661158442 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/05/2012 | 300.00 | 00009859119481 | ANTONIO MANOEL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/05/2012 | 300.00 | 00006156470492 | MARIA DE LOURDES NUNES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/05/2012 | 300.00 | 00008229760489 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/05/2012 | 300.00 | 00008624889405 | ROBENILDO DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/05/2012 | 300.00 | 00007997363416 | RISONEIDE FURTADO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/05/2012 | 250.00 | 00002038638446 | FRANCISCO ADAO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CSUTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MEDICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/05/2012 | 200.00 | 00056841981472 | MARIA DA CONCEICAO CELESTINA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA COM SUBSTITUIÇÃO DE OCULOS DE GRAU EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/05/2012 | 300.00 | 00009756915463 | ELYSCHARME SARMENTO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO E TAXAS NA CIDADE DE SOUSA ONDE PARTICIPA DE CURSINHO PRE-VESTIBULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/05/2012 | 200.00 | 00006655588480 | ANTONIA CAVALCANTE PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO:MAMOGRAFIA NA CIDADE DE SOUSA EM PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/05/2012 | 300.00 | 00001792516436 | JESSICA ABRANTES SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS AGUA E LUZ EM ATRAZO POR ESTAR DESEMPREGADA E NAO DISPOR DE CONDICOES NESTE MOMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/05/2012 | 300.00 | 00005642496450 | THIAGO GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO PROFISSIONALIZANTE TST NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/05/2012 | 300.00 | 00003554978400 | FRANCISCO ALVES CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/05/2012 | 200.00 | 00008534376450 | SILVIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/05/2012 | 150.00 | 00008801365454 | FRANCISCO RAMALHO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS,TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA,ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/05/2012 | 300.00 | 00007181484443 | MARIA AUXILIADORA DE SA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS (AGUA E LUZ),EM ATRAZO POR ESTAR DESEMPREGADA E NAO DISPOR DE CONDICOES NO MOMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/05/2012 | 300.00 | 00010779139828 | RUBENS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE NATAL-RN ONDE CURSA ODONTOLOGIA POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/05/2012 | 150.00 | 00000882661841 | RUI ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DA PROSTATA FORA DO DOMICILIO EM CARATER ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/05/2012 | 300.00 | 00008441921474 | ANDRE LUIZ PEREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS ONDE CURSA FARMACIA/BIOQUIMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/05/2012 | 300.00 | 00000025049445 | EDNA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/05/2012 | 200.00 | 00007661157470 | ANA CLAUDIA ABRANTES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS ONDE CURSA LICENCIATURA EM GEOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/05/2012 | 200.00 | 00005299106408 | DACILENE ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE (AGUA E LUZ) EM ATRAZO POR ESTAR DESEMPREGADA E NAO DISPOR DE CONDICOES NO MOMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/05/2012 | 300.00 | 00009051091478 | RITA RAIMUNDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE JUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DO FILHO QUE MORA EM RIO TINTO E CURSA CIENCIAS DA COMPUTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/05/2012 | 300.00 | 00007258587454 | MARIA SEBASTIANA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS (AGUA E LUZ) EM ATRAZO POR ESTAR DESEMPREGADA E NAO DISPOR DE CONDICOES NO MOMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/05/2012 | 100.00 | 00093789378453 | FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS (AGUA E LUZ) EM ATRAZO POR ESTAR DESEMPREGADO E NAO DISPOR DE CONDICOES NO MOMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/05/2012 | 300.00 | 00009756889446 | MARIA CRISTINA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS,TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB,ONDE PARTICIPO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/05/2012 | 200.00 | 00003552326421 | ALBERTINA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO:MAMOGRAFIA, NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/05/2012 | 180.00 | 00004815959455 | JAQUELINE SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO:MAMOGRAFIA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/05/2012 | 100.00 | 00001697004458 | JANDSON MOISES MARCELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO JUNTO A CIDADE DE SOUSA ONDE ESTUDA NA ESCOLA AGROTECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/05/2012 | 200.00 | 00002682520413 | SEVERINA MARIA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E REALIZAÇÃO DE EXAME DE PNEUMOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/05/2012 | 200.00 | 00004861935431 | EVELMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS (AGUA E LUZ) EM ATRAZO POR ESTAR DESEMPREGADA E NAO DISPOR DE CONDICOES NO MOMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/05/2012 | 150.00 | 00007644106448 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXAS,TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/05/2012 | 300.00 | 00007130714433 | ARNALDO AUGUSTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:TELHA CERAMICA PARA RESTAURAÇÃO DA COBERTA DA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/05/2012 | 200.00 | 00000881115800 | ANTONIO NESTOR SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DA PROSTATA FORA DO DOMICILIO EM CARATER ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/05/2012 | 130.00 | 00005182955405 | CRISTIANA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE E EXAME DE VISTA EM CARATER DE URGENCIA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO LOCAL PARA A CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/05/2012 | 200.00 | 00001740753402 | JORGE LUIZ ANTUNES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS,TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP NO MES DE MAIO. DE 2012. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | COMFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C.N.M MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001913 | 02/05/2012 | 4800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: CAMINHONETE CABINE DUPLA MOD S/10 ANO 10/11 DE COR CINZA E PLACA 3544 MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/05/2012 | 873.53 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/05/2012 | 34.15 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DE APOIO NA CIDADE DE SOUSA NO JARDIM IRACEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/05/2012 | 280.00 | 04597764000167 | JC PRINT-JULIO CESAR M. DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/05/2012 | 4944.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE F.G.T.S DESTE MUNICIPIO DE COMPETENCIA 11/1993. ANOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/05/2012 | 58.72 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA 31/03/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/05/2012 | 82.23 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA 31/01/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/05/2012 | 81.63 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA 29/02/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/05/2012 | 743.09 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA 31/03/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012011 | 0001724 | 02/05/2012 | 2200.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVENIOS E LICITAÇÃO NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/05/2012 | 1345.00 | 00004872951450 | ALBERTO INACIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,EDUCACAO E ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01/04 A 20/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/05/2012 | 520.00 | 00020456450459 | JOSE WILSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PALCO PARA REALIZAÇÃO DE MISSA CAMPAL EM ORDENAÇÃO DE PADRE NATURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/05/2012 | 310.00 | 00003559015448 | MARIA ELIANA FURTADO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600072011 | 0001768 | 02/05/2012 | 2500.00 | 00034488154115 | JOSE ALBERTO RODRIGUES TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS NAS AREAS CIVIL E ADMINISTRATIVA JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA FEDERAL SEDIADOS EM BRASILIA NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/05/2012 | 450.00 | 00007620203427 | MAURICIO GOMES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO EM TRES OPORTUNIDADES NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/05/2012 | 330.00 | 00010895027453 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/05/2012 | 75.00 | 09318809000130 | 1§ CARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE AVERBAÇÃO DE UM MEMORIAL DESCRITIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/05/2012 | 589.50 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADAS FOXLUX 30W E LAMPADAS FLOURECENTE 40W OSRAM DESTINADAS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/05/2012 | 281.25 | 00057012911468 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO COORDENADOR DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTAR JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500272011 | 0001818 | 02/05/2012 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS GED DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CNFORME CONTRATO Nº 01.120/2011 PREGAO PRESENCIAL REF.4º PARTE., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/05/2012 | 300.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS TONNER E TINTA DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/05/2012 | 500.00 | 00002377080430 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA, LOCALIZADO A RUA CEL JOSE GOMES DE SA 35 NO CENTRO DA CIDADE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/05/2012 | 3910.89 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/05/2012 | 514.96 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/05/2012 | 1332.39 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/05/2012 | 0.92 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ICM MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/05/2012 | 76.84 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ANP FEP MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/05/2012 | 648.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/05/2012 | 2156.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/05/2012 | 4817.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/05/2012 | 39004.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORISO DECISOES JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/05/2012 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PELA LOCACAO DE SOFTWARE PARA LICITACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500012010 | 0001851 | 02/05/2012 | 1250.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP,INDIVIDUALIZA ÇAO DO F.G.T.S MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/05/2012 | 49.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE APOIO NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/05/2012 | 54.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE APOIO NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/05/2012 | 9004.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS DA 26º PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/05/2012 | 10098.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS DA 27º PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/05/2012 | 2401.35 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO ATRAVES DO PEDIDO Nº 714291 REFERENTE A 1º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/05/2012 | 1893.50 | 08709953000135 | MADEREIRA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO:CIMENTO, TIJOLOS,TELHA,CAL MASSA,LINHA, CAIBRO E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500322011 | 0001894 | 02/05/2012 | 2796.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER NECESSIDADES DOS PRESTADORE DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS.NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500322011 | 0001895 | 02/05/2012 | 1980.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER NECESSIDADES DOS PRESTADORES DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E POLICIA CIVIL.NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012012 | 0001906 | 02/05/2012 | 6500.00 | 13062905000138 | J.L-CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA, ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/05/2012 | 178.00 | 04121879000180 | PRECOPIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 TONNERS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/05/2012 | 956.00 | 04121879000180 | PRECOPIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A IMPRESSORAS E MAQUINA DE XEROX DESTE MUNICIPIO.MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/05/2012 | 160.00 | 04121879000180 | PRECOPIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0001917 | 02/05/2012 | 969.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LINK DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA VELOCIDADE DE 1 MEGA PARA O MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 600082011 | 0001706 | 02/05/2012 | 1384.93 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.REF.MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500062012 | 0001715 | 02/05/2012 | 1238.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO PEGEOUT BOX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/05/2012 | 600.00 | 00004247416448 | ROMERIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO/2012 EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/05/2012 | 465.00 | 00009318442408 | JUCELIA FERREIRA AMBROSIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCACAO INFANTIL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO G.SARMENTO DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO,EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/05/2012 | 465.00 | 00003553234431 | BERTO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE 20 DIAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONCALVES SARMENTO EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/05/2012 | 520.00 | 00001378124421 | JULIENE CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONCALVES SARMENTO DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/05/2012 | 520.00 | 00007627863457 | MARIA ISLANIA CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONCALVES SARMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/05/2012 | 520.00 | 00006494829481 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/05/2012 | 520.00 | 00004931174400 | VILANI ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANA DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/05/2012 | 520.00 | 00009587125495 | ALECIA FLAVIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARIANA DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/05/2012 | 310.00 | 00091830150430 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL/2012 EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/05/2012 | 520.00 | 00004365155474 | MARICELIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/05/2012 | 520.00 | 00009990694460 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJAZEIRAS DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/05/2012 | 520.00 | 00008117109476 | MANOEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VARZEA DE CIMA DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/05/2012 | 620.00 | 00009756837489 | MARIA CINARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VARZEA DE CIMA DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/05/2012 | 520.00 | 00008534378401 | FRANCISCA URICELIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JERIMUM DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/05/2012 | 520.00 | 00009747956403 | MARIA DAS NEVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALGODOES DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/05/2012 | 620.00 | 00009053846441 | ERINALDO ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DGUA PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJAZEIRAS NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/05/2012 | 2270.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO E 01 NOBREAK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/05/2012 | 629.00 | 08995631000795 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR R OC 30 BR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA DA MARIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/05/2012 | 500.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/05/2012 | 600.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BATERIA MOURA 150 BD DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500272011 | 0001822 | 02/05/2012 | 4000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS (GED)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO Nº01.120/2011 PREGAO PRESENCIAL 4º PARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/05/2012 | 400.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/05/2012 | 200.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO SARMENTO S/N,CENTRO LASTRO NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/05/2012 | 200.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO SARMENTO S/N,CENTRO LASTRO NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/05/2012 | 88.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA DO M.D.E MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/05/2012 | 14.08 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO E TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB 40% MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/05/2012 | 10.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/05/2012 | 12.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUACACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/05/2012 | 15726.48 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 04/2012 DE SERVIDORES DO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100022012 | 0001884 | 02/05/2012 | 2200.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MARIANA/JERIMUM E ALGODOES/LASTRO E VICE VERSA EM VEICULO MICROONIBUS.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100022012 | 0001885 | 02/05/2012 | 2200.00 | 00008026730402 | VANALDO NONATO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MARIANA,JERIMUM E ALGODOES/LASTRO E VICE-VERSA MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100022012 | 0001886 | 02/05/2012 | 2200.00 | 00078939526449 | MARIA ZENAIDE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO LAGOA DA VEREDA/LASTRO E VICE VERSA MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/05/2012 | 2500.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO:CAMIONETE D/20 COM CARROCERIA ABERTA E GRADES ALTAS,BANCADA DE ENCOSTO FIXO,CAPOTA,DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100042012 | 0001888 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00003049093439 | VANDEILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO VARZEA DE CIMA /LASTRO/VARZEA DE CIMA E VICE-VERSA.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/05/2012 | 622.00 | 00006910501470 | ITALO JOSE CABLOCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MAIO EM VEICULO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/05/2012 | 680.00 | 00004948340480 | MARCOS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/05/2012 | 200.00 | 00015750648800 | ANTONIO NETO ABRANTES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO TEODORO DE OLIVEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/05/2012 | 240.00 | 00014026587886 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A DIRETORA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ISRAEL ABRANTES E MANOEL ANDRE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO/2012.BOA ESPERANÇA/,MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001912 | 02/05/2012 | 3800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: ONIBUS DIESEL BEGE ANO 84/84 DE PLACA HUB 5175 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/05/2012 | 66.50 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/05/2012 | 15.93 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/05/2012 | 68.27 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/05/2012 | 35.40 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DE CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 500142012 | 0001713 | 02/05/2012 | 1367.12 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CAMERA OLY T-100 PRATA,01 CX MULTIUSO NEO USB 600 75W RMS E 01 MIC LESON SM 58B METALICO PT PROFISSIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500342011 | 0001714 | 02/05/2012 | 576.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/05/2012 | 1080.00 | 00001681115433 | CARLA PRISCILA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INFORMATICA BASICA PARA ATENDER CRIANÇAS DO CRAS E AOS ALUNOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/05/2012 | 68.00 | 08995631000795 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 TELEFONES TC 50 DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072012 | 0001793 | 02/05/2012 | 1275.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 85 CAMISETAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072012 | 0001794 | 02/05/2012 | 675.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 45 CAMISETAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/05/2012 | 300.00 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO,SN,CENTRO,LASTRO,NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/05/2012 | 300.00 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO,SN,CENTRO,LASTRO,NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA DO FMASPJOV MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/05/2012 | 1080.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO SOCIO EDUCACIONAL COMO INSTRUTOR DE FLAUTA DOCE JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE A PARCELA DO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/05/2012 | 1080.00 | 00008441094446 | ALEX VALDECLEUDO WANDERLEY LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO DE KARATER JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AS PARCELAS DO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00004495325426 | MARIA MADALENA C.DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES EM ARTES CENICAS, COM OFICINAS DE TEATRO,MAQUIAGEM,FIGURINO,ADEREÇOS E DANÇAS.JUNTO A PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/05/2012 | 415.00 | 00008419762440 | DAYANE MARIA ANDRADE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO TIPO FAN 150 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001911 | 02/05/2012 | 1500.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: PEGEOUT 207 ANO 2010/2011 DE COR PRETO DE PLACA NAC 0856 DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/05/2012 | 3810.00 | 00007579242478 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MANGA,CONCORDIA E BOM NOME, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/05/2012 | 4620.00 | 00019258035895 | COSME FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRASSAL NO DESMATAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BELO MONTE, CACHOEIRINHA E SAO JOAQUIM EM FRENTE DE EMERGENCIA NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/05/2012 | 5340.00 | 00008009358452 | ALDEMIR GOMES ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRASSAL NO DESMATAMENTO (ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BOA ESPERANÇA ,MERJO,CACHOEIRINHA E MARIANA DE CIMA NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/05/2012 | 5370.00 | 00008117109476 | MANOEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BARSSAL NA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS VARZEA DE CIMA, NOVO HORIZONTE E GADO BRAVO,EM FRENTE DE EMERGENCIA NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/05/2012 | 4680.00 | 00009655609456 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BATEDORES DE PEDRA EM PARALELEPIPEDOS E AUXILARES DE SERVICOS NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E REDE DE ESGOTO DE VARIAS RUAS NO MES DE ABRIL/2012.01/03/2012 A 31/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/05/2012 | 974.10 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/05/2012 | 800.00 | 00008619482467 | MARCELO MARQUES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DURANTEOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/05/2012 | 150.00 | 00015750648800 | ANTONIO NETO ABRANTES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DO SITIO BOA ESPERANÇA PARA PARTICIPAR DE TORNEIO AMADOR DO SITIO JARDIM NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/05/2012 | 563.00 | 00001439017450 | RENATO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA, COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO .CEHAP,MINHA CASA MINHA VI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/05/2012 | 563.00 | 00078941130425 | KISSIO ERMMANOEL G.FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SAUDE DENTAL,RICARDO GUERRA INFORMATICA,PUBLICSOFT E PROMEDICA,PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS E SE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA DO ANP FEP MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA DO PACTO SAUDE MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/05/2012 | 5.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA REATIVAÇÃO FRONECIMENTO DE CHEQUES DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/05/2012 | 32.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA DO MOVIMENTO.MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/05/2012 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624023-6 CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/05/2012 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624021-0 CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/05/2012 | 513.99 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 259-7 CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/05/2012 | 7935.62 | 00378257000181 | F.N.D.E-FUNDO NACIONAL DE DESV.EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO AO FNDE EM VIRTUDE DA SOBRA DOS RECURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MELHORIAS SANTARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052011 | 0001723 | 02/05/2012 | 303464.78 | 11902153000140 | MEGA CONSTRUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS COM RESERVATORIO ELEVADO SOBRE LAJE DE COBERTURA PARA DOMICILIO EM RUA COM E SEM REDE DE AGUA.CONF.CONTRATO Nº 01.116/2011 E CONVENIO 00850/2010-FUNASA. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROSPECÇÃO HIDROGEOLOGICA PARA CAPTAÇÃO DE AGUA DE UM POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE DO SITIO BARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/05/2012 | 310.00 | 00002749060400 | LUCIANO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS E REPAROS EM REDE ELETRICA DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA E SITIO MARIANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/05/2012 | 2100.00 | 08709953000135 | MADEREIRA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO:CIMENTO DESTINADOS AO CONSERTO DE CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/05/2012 | 1382.30 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADAS TRILUX,FIO CB FLEX 2,50MM,FIO CB PARALELO 2X1,50,BRAÇO 1 MT LUM LPR, RELE FOTOELETRICO E STIELETRONICA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/05/2012 | 3900.00 | 00002187969436 | FRANCISCO ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRASSAL NO DESMATAMENTO, RETIRADA JUNTADA E QUEIMADA DO MATO DA PAREDE INTERNA E EXTERNA DO AÇUDE DO SITIO JARDIM NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/05/2012 | 3060.00 | 00007372184444 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRASSAL NO DESMATAMENTO E JUNTADA, RETIRADA E QUEIMADA DOS MATOS DAS PAREDES DO AÇUDES DO SITIO BOA ESPRENÇA, VARZEA DE CIMA E JUREMA NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/05/2012 | 3120.00 | 00007512275447 | FRANCISCO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO CARROÇÃO DO TRATOR QUE FAZEM A COLETA DO LIXO DESTA CIDADE NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/05/2012 | 4680.00 | 00019258035895 | COSME FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRASSAL NO DESMATAMENTO E JUNTADA DOS ENTULHOS DE VARIOS TERRENOS BALDIOS E URBANO DESTA CIDADE NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/05/2012 | 4620.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BATEDORES DE PEDRA EM PARALELEPIPEDOS E AUXILIARES NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E REDE DE ESGOTO DE RUAS E AVENIDAS NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00071381201415 | WELLINGTON MENDES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA NOVA, ONDE ESTA INSTALADO O ATERRO SANITÁRIO ARTEZANAL EM PLENA ATIVIDADE NOS MESESE DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/05/2012 | 5823.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/05/2012 | 2400.00 | 00007263998416 | DORGIANE ALVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVICOS DE ABERTURA DE VALAS DO ATERRO SANITARIO ARTEZANAL QUE RECEBE O LIXO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001915 | 02/05/2012 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE COR BRANCA ANO 1975 E PLACA MMV 2350 DESTINADO AO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/05/2012 | 60.00 | 07555090000126 | PHARMAPELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/05/2012 | 170.37 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/05/2012 | 1650.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/05/2012 | 415.00 | 00065917979472 | DR.ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/05/2012 | 470.00 | 00025157698453 | FELIX QUEIROGA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REVISAO E CONSERTO DA SUSPENSAO DO VEICULO FIAT UNO (P.S.F) E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/05/2012 | 155.00 | 00075221705400 | DR.MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIAZAÇÃO DE UMA CONSULTA E EXAME MEDICO EM CONSULTORIO PARTICULAR EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/05/2012 | 258.00 | 00075221705400 | DR.MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIAZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICO EM CONSULTORIO PARTICULAR EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/05/2012 | 135.00 | 00029970490400 | DR. GRACA VIDERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/05/2012 | 400.00 | 00003720297446 | JOSE FABIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 08 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NO PERCURSO JERIMUM/LASTRO/JERIMUM,NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/05/2012 | 351.00 | 00050452843472 | JUCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.E UM ELETROCARDIOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/05/2012 | 310.00 | 00001550832441 | LUCIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR DE LICENÇA MEDICA DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/05/2012 | 420.00 | 00000777805405 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/05/2012 | 350.00 | 00029255708449 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA INSTALAÇAO DE UM GERADOR DE GRANDE PORTE NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/05/2012 | 410.00 | 00004983173404 | DALVANI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA.EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/05/2012 | 104.00 | 00075221705400 | DR.MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIAZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICO EM CONSULTORIO PARTICULAR EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/05/2012 | 190.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REVISAO E CONSERTO DA SUSPENSAO COM SOLDA NO MONOBLOCO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/05/2012 | 2300.00 | 00003979020428 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO SITIO MARIANA NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/05/2012 | 3600.00 | 00004812828406 | ATHAIDE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DA CIDADE DE LASTRO EM REGIME DE PLANTOES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGENCIA.DURANTE OS DIAS 30 DE ABRIL, 01, 02, 07, 08 E 09/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00004812828406 | ATHAIDE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DA CIDADE DE LASTRO EM REGIME DE PLANTOES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGENCIA.DURANTE OS DIAS 30 DE ABRIL, 01, 02, 07, 08 E 09/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/05/2012 | 520.00 | 00010620852488 | MARIA PALOMA ABRANTES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/05/2012 | 135.00 | 00002200699484 | DR. CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM CONSULTA ESPECIALIZADA DE DERMATOLOGIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/05/2012 | 293.81 | 00003553397497 | CICERO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NO PERCURSO JUREMA/LASTRO/JUREMA NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/05/2012 | 420.00 | 00091858984491 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DGUA PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS DO POSTO MEDICO DO SITIO JUREMA DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/05/2012 | 415.00 | 00004983173404 | DALVANI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA.EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/05/2012 | 950.00 | 07886183000133 | DIAGNOSTIC-LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/05/2012 | 200.00 | 07555090000126 | PHARMAPELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/05/2012 | 1820.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS,REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/05/2012 | 956.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 500022012 | 0001780 | 02/05/2012 | 4020.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SAUDE BUCAL P.S.F MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 500022012 | 0001781 | 02/05/2012 | 1900.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM CARRO DE EMERGENCIA DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500332011 | 0001782 | 02/05/2012 | 992.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500332011 | 0001783 | 02/05/2012 | 880.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/05/2012 | 1880.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/05/2012 | 1620.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT COM TROCA DE GAS LOCALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/05/2012 | 710.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 500122012 | 0001795 | 02/05/2012 | 1650.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 VENTILADORES DE PAREDE COM 50 CM DE DIAMETRO DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/05/2012 | 187.50 | 00000761945407 | DIOMARIO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO.SAIDA 01/05/2012 RETORNO 02/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/05/2012 | 187.50 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM MOTORISTA EFETIVO NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/05/2012 | 187.50 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM MOTORISTA EFETIVO NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/05/2012 | 187.50 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM MOTORISTA EFETIVO NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/05/2012 | 187.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/05/2012 | 462.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE COMO MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/05/2012 | 375.00 | 00007258588426 | JOSE LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR DE OFICINA EM ACOLHIMENTO E ABORDAGEM AO USUARIO DO CENTRO DE TRATAMENTO DO FUMANTE JUNT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/05/2012 | 375.00 | 00004922742409 | FRANCISCA LUCYNARA ABRANTES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DE OFICINA EM ACOLHIMENTO E ABORDAGEM AO USUARIO DO CENTRO DE TRATAMENTO DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/05/2012 | 563.00 | 00007017069455 | ANDREZA SOARES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA EM ACOLHIMENTO E ABORDAGEM AO USUARIO DO CENTRO DE TRATAMENTO DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500272011 | 0001819 | 02/05/2012 | 3500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS GED DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CNFORME CONTRATO Nº 01.120/2011 PREGAO PRESENCIAL REF.4º PARTE., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/05/2012 | 329.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS TONNER E TINTA DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAI DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/05/2012 | 200.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAV,JOAO BOSCO ABRANTES,SN,CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO ABRIGO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM PROGRAMA SAUDE BUCAL MES DEABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/05/2012 | 1244.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DO SIA/SIH(SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DO SUS)NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/05/2012 | 1621.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/05/2012 | 16.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA DO F.U.S MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/05/2012 | 27.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/05/2012 | 21.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/05/2012 | 71.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/05/2012 | 84.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/05/2012 | 65.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/05/2012 | 35.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE APOIO NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/05/2012 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE INSCRIÇÃO DE ANDREZA SOARES GONÇALVES NO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE 11 A 14 DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/05/2012 | 463.20 | 11927118000186 | AUTO SOCORRO - RECOREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REMOÇÃO EM PLATAFORMA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO 1013 DE COR VERDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022012 | 0001876 | 02/05/2012 | 3546.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500312011 | 0001877 | 02/05/2012 | 5260.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500312011 | 0001878 | 02/05/2012 | 7582.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/05/2012 | 800.00 | 00008493184403 | ROSANA GOMES DE FREITAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DO TIPO MOTO TITAN 150 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DO PEVA NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/05/2012 | 3600.00 | 00004812828406 | ATHAIDE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DA CIDADE DE LASTRO EM REGIME DE PLANTOES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGENCIA.DURANTE OS DIAS 14,15,16,21,22 E 23 DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/05/2012 | 2900.00 | 00004812828406 | ATHAIDE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DA CIDADE DE LASTRO EM REGIME DE PLANTOES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGENCIA.DURANTE OS DIAS 26,28,29 E 30 DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/05/2012 | 11000.00 | 00004982560498 | ROBSON SARMENTO TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO EM REGIME DE PLANTOES NOS DIAS 3,4,5,10,11,17,18,24,25 E 31 DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/05/2012 | 2280.00 | 00050451073487 | MARIA GADELHA DE SA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 57 ULTRASSONOGRAFIAS DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/05/2012 | 700.00 | 00015750648800 | ANTONIO NETO ABRANTES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ESTADO DE EMERGENCIA CONDUZINDO PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO.NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/05/2012 | 560.00 | 00014026587886 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/05/2012 | 850.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARTICULAÇÃO E CONTROLE DE ATENDIMENTOS A SAUDE DO CIDADAO DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/05/2012 | 415.00 | 00006859081430 | FRANCISCO ERISON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: FAN 125 DE PLACA MOT 1274/PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/05/2012 | 974.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXAMES DESTINADOS AO LABORATORIO P.S.F MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001914 | 02/05/2012 | 1600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: VEICULO DO TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY ANO 2009 MYZ 6011 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0001916 | 02/05/2012 | 3600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: FIORINO AMBULANCIA FIAT FLEX DE COR BRANCA 08/09 E PLACA MNU 6181 MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500342011 | 0001920 | 07/05/2012 | 1826.03 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500342011 | 0001918 | 07/05/2012 | 477.80 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO S NA TIRAGEM DE 4.778 FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500342011 | 0001919 | 07/05/2012 | 715.89 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012012 | 0001921 | 23/05/2012 | 6137.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO ATRAVES DE RECEITA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500312011 | 0001922 | 23/05/2012 | 7952.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 24/05/2012 | 6808.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 24/05/2012 | 41546.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 24/05/2012 | 11000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF)MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 24/05/2012 | 7693.83 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DE SAUDE)MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/05/2012 | 1855.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGVAS)MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/05/2012 | 822.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(P.S.F) MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 24/05/2012 | 3660.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL) MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 24/05/2012 | 1232.00 | 70113873000196 | J.G.DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM BOMBA CENTR.AUTOESCORVANTE GASOLINAS,MANGUEIRA OSAP AZ PESADA E ABRACEDEIRAS DESTINADAS AO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 24/05/2012 | 6013.00 | 70113873000196 | J.G.DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 24/05/2012 | 1795.57 | 70113873000196 | J.G.DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BOA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/05/2012 | 1604.43 | 70113873000196 | J.G.DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO LAGOA DA VEREDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 24/05/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 24/05/2012 | 962.67 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 24/05/2012 | 2454.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 24/05/2012 | 9258.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 24/05/2012 | 2454.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 24/05/2012 | 2225.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/05/2012 | 430.69 | 05461142000170 | SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEPLAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO CELEBRADO COM A SEPLAG PARA CONSTRUCAO DE ACUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 24/05/2012 | 2544.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/05/2012 | 3736.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 24/05/2012 | 1500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 24/05/2012 | 2066.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 24/05/2012 | 2454.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 24/05/2012 | 1832.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/05/2012 | 3870.00 | 00003009617402 | FRANCISCO DO BONFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS BRASSAL EMN FRENTE DE EMERGENCIA SOB DECRETO Nº017/2012 NO DESMATAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MARIANA I E MARIANA II DIVISA COM O MUNICIPIO DE VIEIROLPOLIS NO ME.S DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/05/2012 | 3750.00 | 00001807002438 | ANDRE ANTONIO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS BRASSAL EM FRENTE DE EMERGENCIA SOBRE O DECRETO Nº 017/2012 NO DESMATAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS ALGODOES,CACHOEIRINHAM,BARRA E RUSSO VELHO, NO PERIODO DE 01 A31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 24/05/2012 | 3240.00 | 00011299976859 | JOSEMAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRASSAL EM FRENTE DE EMERGENCIA SOB O DECRETO Nº 017/2012, NO DESMATAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MARIANA III,BOA ESPERANÇA,MAREJO E RUSSO VELHO DOS BENEDITOS NO MEDE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 24/05/2012 | 1832.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICAÇÃO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 24/05/2012 | 1060.00 | 05631503000189 | PONTO COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL NA PROGRAMAÇÃO JORNALISTICA DA RADIO LIDER FM DE SOUSA DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 24/05/2012 | 3732.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 24/05/2012 | 1832.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 24/05/2012 | 8531.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 24/05/2012 | 3076.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 24/05/2012 | 6808.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO,MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 24/05/2012 | 15000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 24/05/2012 | 4772.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500292011 | 0001924 | 24/05/2012 | 7966.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 24/05/2012 | 7464.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 24/05/2012 | 66645.09 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/05/2012 | 1983.38 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 24/05/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 24/05/2012 | 16766.37 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 24/05/2012 | 6842.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 24/05/2012 | 14535.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100062011 | 0001969 | 24/05/2012 | 190923.93 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA NO MUNICIPIO DE LASTRO, ESTADO DA PARAIBA CONF.CONTRATO Nº 01.119/2011,TP, 006/2011, COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO -PAC Nº 201670/2011/MEC/FNDE PREF | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 24/05/2012 | 4942.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 24/05/2012 | 1544.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 24/05/2012 | 3110.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 24/05/2012 | 3110.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PRO JOVEM) MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 24/05/2012 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 24/05/2012 | 3110.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI) MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500072012 | 0001973 | 24/05/2012 | 720.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 40 CAMISOLAS DESTINADAS A DOAÇÃO AS SENHORAS DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/05/2012 | 300.00 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO,SN,CENTRO,LASTRO,NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0001998 | 31/05/2012 | 1668.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0001999 | 31/05/2012 | 463.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0002001 | 31/05/2012 | 2504.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0002003 | 31/05/2012 | 504.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA DOS A PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0002008 | 31/05/2012 | 229.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0002010 | 31/05/2012 | 1098.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/05/2012 | 200.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/05/2012 | 200.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO SARMENTO S/N,CENTRO LASTRO NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/05/2012 | 650.00 | 00000092305482 | FRANCINALDO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JERIMUM NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/05/2012 | 520.00 | 00003580627481 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJAZEIRAS DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0001997 | 31/05/2012 | 1815.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002011 | 31/05/2012 | 1180.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002012 | 31/05/2012 | 398.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS A SERVICO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002013 | 31/05/2012 | 398.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS A SERVICO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.MARIA ZENAIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002014 | 31/05/2012 | 2598.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002015 | 31/05/2012 | 398.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO D/20 DO SRº BRUNO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002016 | 31/05/2012 | 398.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO F-4000 DO SRº VANALDO NONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002017 | 31/05/2012 | 398.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DO SRº VANDEILSON AUGUSTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002018 | 31/05/2012 | 238.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS NOVO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002019 | 31/05/2012 | 1572.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS LOCADO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002020 | 31/05/2012 | 1582.05 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS GRANDEE NOVO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002021 | 31/05/2012 | 1671.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS NOVO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002033 | 31/05/2012 | 1890.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PEGEOUT BOX DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/05/2012 | 300.00 | 00007768551400 | OI (CELULAR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/05/2012 | 200.00 | 00005307330480 | JOSE ADAELCIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/05/2012 | 200.00 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/05/2012 | 200.00 | 00008934056479 | MARIA ISABEL DA SILVA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TAXAS,TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/05/2012 | 180.00 | 00003552625410 | ANA LUCIA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAME DE VISTA COM SUBSTITUIÇÃO DE OCULOS DE GRAU EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/05/2012 | 300.00 | 00008923452416 | WILTON ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E MANUTENÇÃO NA CIDADE DE NATAL ONDE FAZ CURSO SUPERIOR NA UNIVERSIDADE PUBLICA,POR SER PESSOA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002029 | 31/05/2012 | 2686.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE S/10 DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002032 | 31/05/2012 | 2407.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE S/10 LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/05/2012 | 250.00 | 00001951761464 | FRANCISCO VALDEMIR TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL A RUA PROFESSOR ANTONIO NESTOR SARMENTO S/N CENTRO PARA PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO.MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/05/2012 | 300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ABRANTES FERREIRA S/N, CENTRO,PARA OS FINS DE FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES,SAUDE E DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/05/2012 | 200.00 | 00002207425452 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAIMUNDO ABRANTES FERREIRA S/N-CENTRO-LASTRO PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO CONSTANTE.MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/05/2012 | 952.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AMIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/05/2012 | 736.36 | 00042510511491 | MARIA DA PENHA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0002007 | 31/05/2012 | 673.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0002009 | 31/05/2012 | 814.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002022 | 31/05/2012 | 539.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIESTA QUE PRESTA SERVICOS AO SETOR DE LCITAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002023 | 31/05/2012 | 1079.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DA EMATER NESTE MUNICIPIO.NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002028 | 31/05/2012 | 2229.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PGEOUT 207 LOCADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002027 | 31/05/2012 | 2470.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO STRADA A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002030 | 31/05/2012 | 1930.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO ABERTO QUE FAZ COLETA DO LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002031 | 31/05/2012 | 2746.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR QUE FAZ COLETA DO LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/05/2012 | 200.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAV,JOAO BOSCO ABRANTES,SN,CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO ABRIGO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM PROGRAMA SAUDE BUCAL MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/05/2012 | 800.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ABRANTES FERREIRA S/N, CENTRO,PARA OS FINS DE FUNCIONAMENTO DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/05/2012 | 200.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO PEDRO DE OLIVEIRA S/N,CENTRO LASTRO-MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/05/2012 | 1395.00 | 12193575000157 | FARMACIA MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 500 KITS SAUDE BUCAL DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/05/2012 | 125.00 | 00067457908404 | DR.CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. E EXAME ELETROCARDIOGRAMA.EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/05/2012 | 187.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0002000 | 31/05/2012 | 659.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0002002 | 31/05/2012 | 474.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0002004 | 31/05/2012 | 2556.64 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0002005 | 31/05/2012 | 1890.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0002006 | 31/05/2012 | 1174.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002024 | 31/05/2012 | 3408.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002025 | 31/05/2012 | 2925.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO P.S.F A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002026 | 31/05/2012 | 2996.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/06/2012 | 1435.00 | 07886183000133 | DIAGNOSTIC-LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 500022012 | 0002089 | 01/06/2012 | 351.61 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPÍTALAR DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/06/2012 | 466.00 | 11066955000168 | PRO-CAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATRAIL DE CONSUMO DESTINADO AOS AGENTES DO PEVA NA SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/06/2012 | 1051.46 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA CAIXA DE POLIC.TRIF DE ENERGIA,02 DIJUNTOR ELETROMAR TRIP, 200 MT DE FIO CB RIGIDO,02 UNID.DE FITA ISOLANTE TIGRE,86,5 MT DE FIO CB FLEX,DESTINADOS AO GERADOR DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/06/2012 | 111.00 | 07555090000126 | PHARMAPELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.AS NOTAS 103 E 108/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/06/2012 | 612.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/06/2012 | 235.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/06/2012 | 572.00 | 10596479000124 | ADESIGN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PLACAS PARA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/06/2012 | 140.00 | 05778809000162 | ODONTO IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOCUMENTACAO ESPECIFICA DA PACIENTE KALITUANY GONCALVES SARMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 500022012 | 0002104 | 01/06/2012 | 351.61 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/06/2012 | 30.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 FARDOS DE MATERIAL CAPILAR S/HEPARINA C/500 UND. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/06/2012 | 620.00 | 00007471430486 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.SERVICOS JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMOEM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/06/2012 | 620.00 | 00005511199346 | MARIA LEANDRA DE SOUSA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/06/2012 | 320.00 | 00016541869880 | FRANCISCO NIOBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SEIS VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES NO PERCURSO MARIANA/POSTO MEDICO NA CIDADE PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAIS DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/06/2012 | 207.00 | 00004983173404 | DALVANI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA.EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/06/2012 | 155.00 | 00050452843472 | JUCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/06/2012 | 310.00 | 00091858984491 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NO PERIODO DE 18/05 A 03/06 DO ANO CORRENTE EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/06/2012 | 270.00 | 00029970490400 | DR. GRACA VIDERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/06/2012 | 2900.00 | 00004812828406 | ATHAIDE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DA CIDADE DE LASTRO EM REGIME DE PLANTOES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGENCIA.DURANTE OS DIAS 04,05,06 E 09 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500322011 | 0002194 | 01/06/2012 | 720.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER NECESSIDADES DOS PRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/06/2012 | 310.00 | 00054964610497 | JOAQUIM DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/06/2012 | 460.00 | 00008129934469 | FRANCISCO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO MEDICO DO SITIO JUREMA DURANTE 17 DIAS DO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/06/2012 | 550.00 | 00003553397497 | CICERO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NO PERCURSO JUREMA/LASTRO/JUREMA NO MES DE 20/05/ A 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/06/2012 | 186.00 | 00091861136404 | DR.ISMENIA MARIA NEVES ARAGAO S.LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/06/2012 | 186.00 | 00060086530410 | DR. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/06/2012 | 420.00 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ALTA DA REDE HOSPITALAR DE SOUSA PARA A CIDADE DE LASTRO NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/06/2012 | 24.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO O DEBITADO NA CONTA DO F..U.S MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/06/2012 | 462.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/06/2012 | 375.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/06/2012 | 187.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/06/2012 | 187.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/06/2012 | 375.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/06/2012 | 375.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/06/2012 | 2900.00 | 00004812828406 | ATHAIDE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DA CIDADE DE LASTRO EM REGIME DE PLANTOES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGENCIA.DURANTE OS DIAS 11,12,13 E 16 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/06/2012 | 1244.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DO SIA/SIH(SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DO SUS)NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/06/2012 | 720.00 | 00013252909472 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 08 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/06/2012 | 400.00 | 06107474000113 | S.O.S DIREÇÃO HIDRAULICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM BOMBA DO HIDRAULICO DO VEICULO FIAT UNO DO P.S.F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/06/2012 | 275.00 | 00000761945407 | DIOMARIO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PECOMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE NO DIA 04/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 500022012 | 0002283 | 01/06/2012 | 2610.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 18 PACOTE DE BALANÇA MOLA,09 SUPORTE SUSPENSORIO,09 SUPORTE CEGONHA,DESTINADOS AO PSF, POSTO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/06/2012 | 400.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA PLACA DE VIDRO DETINADO AO HOSPITAL DESTE CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/06/2012 | 720.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CINCO FAIXAS E 02 DOIS BANNERS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/06/2012 | 95.00 | 01128812000180 | TAVEIRA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO CARRO DO PSF, DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/06/2012 | 1650.00 | 00007017069455 | ANDREZA SOARES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIÓ/AL COMO SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE XXVIII CONGRESSO NACONAL DE SECRETARIAS, NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/06/2012 | 1650.00 | 00005161897430 | IGO JOSE FARIAS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO QUATRO DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ COMO SECRETARIO ADJUNTO,PARA PARTICIPAR DE XVIII CONGRESSO DE SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DO LAstro nos dias 11,12,13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500272011 | 0002302 | 01/06/2012 | 3500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS (GED)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO Nº01.120/2011 PREGAO PRESENCIAL 5º PARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500272011 | 0002305 | 01/06/2012 | 354.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS (TONNER-TINTAS)DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022012 | 0002314 | 01/06/2012 | 1740.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 FOCOS DE LUZ 3000 DESTINADOS A POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/06/2012 | 200.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO PEDRO DE OLIVEIRA S/N,CENTRO LASTRO-MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/06/2012 | 800.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ABRANTES FERREIRA S/N, CENTRO,PARA OS FINS DE FUNCIONAMENTO DE ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA AREA DE ATENDIMENTO A SAUDE DO CIDADAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/06/2012 | 200.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAV,JOAO BOSCO ABRANTES,SN,CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO ABRIGO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM PROGRAMA SAUDE BUCAL MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/06/2012 | 2900.00 | 00004812828406 | ATHAIDE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DA CIDADE DE LASTRO EM REGIME DE PLANTOES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGENCIA.DURANTE OS DIAS 18,19,20,25,26 E 27 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/06/2012 | 415.00 | 00006859081430 | FRANCISCO ERISON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: FAN 125 DE PLACA MOT 1274/PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/06/2012 | 3600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: FIORINO AMBULANCIA FIAT FLEX DE COR BRANCA 08/09 E PLACA MNV 6181 MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/06/2012 | 1600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: FIAT UNO ECONOMY ANO 2009 MYZ 6011 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/06/2012 | 1198.20 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA PARA O MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/06/2012 | 2250.00 | 12446956000109 | POSTO DE MOLA(RAIMUNDA ROSALINA CASIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA NA RECUPERACAO DO CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/06/2012 | 620.00 | 00003555280457 | IVANEIDE TOME PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/06/2012 | 300.00 | 00002749060400 | LUCIANO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISAO/REPARO,SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS DA REDE ELETRICA DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA E SITIO MARIANA NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/06/2012 | 5983.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/06/2012 | 1018.30 | 08345621000119 | PARQUE ELETRICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COMRA DE 100 LAMPADAS ENERG.SAVER 30 W DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/06/2012 | 2587.00 | 70113873000196 | J.G.DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 85 TB SOLDAVEL, 01 VAVULA ESFERA, 12 METROS E MANGUEIRA OSAP,04 PC DE ABRACADEIRA 1,1/2,01 NIPLE SIMPLES, 01 PARTIDA DIRETA,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0002294 | 01/06/2012 | 4249.00 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO100 SACOS DE CIMENTO CIMPOR DE 50 K, 50 KG DE VERGALHÃO, 10 KG DE ARAME RECOZIDO, 14 UND DE TUBO DE ESG 100,19 UND.DE TUBO DE ESG DE 150,DESTINADOS A SECRETARI DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0002295 | 01/06/2012 | 3235.80 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 11 CARROS DE MAOS,17 PICARETAS CHIBANCAS, 15 ENXADAS 2,5, 16 PÁS,02 ASSENTOS ASTRA,UMA TORNEIRA BICA JAPI, 01 GALAÃO DE TINTA DIALINE, 30 CABOS PARA PICARETAS, 10 CABOS PARA ENXADAS, 20 PC DE TINTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500332011 | 0002310 | 01/06/2012 | 4932.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 1000 20TT 16,04 CAMARAS DE AR E 04 PROTETORES 20 H UNIVERSAL DESTINADOS A CAÇAMBA QUE FAZ A LIMPEZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500332011 | 0002312 | 01/06/2012 | 1940.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 7.50-16TT 12L DESTINADOS A VEICULO CARROÇÃO QUE FAZ LIMPEZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500082012 | 0002334 | 01/06/2012 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE COR BRANCA 1975 E PLACA MMV 2350 DESTINADO AO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/06/2012 | 64.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO O DEBITADO NA CONTA DO MOVIMENTO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/06/2012 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624023-6 MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/06/2012 | 526.06 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 259-7 MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/06/2012 | 563.00 | 00078941130425 | KISSIO ERMMANOEL G.FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SAUDE DENTAL,RICARDO GUERRA INFORMATICA,PUBLICSOFT E PROMEDICA,PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/06/2012 | 281.50 | 00001439017450 | RENATO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA ,JUNTO A CAIXA ECONOMICA,PARA CONST.DA PRACA E O PREDIO DO CRAS-06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/06/2012 | 563.00 | 00001439017450 | RENATO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEDUAS DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA ,JUNTO A CAIXA ECONOMICA,PARA CONST.DA PRACA E O PREDIO DO CRAS-11 E 12/06/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/06/2012 | 560.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TRES FAIXAS E 02 DOIS BANNERS DESTINADOS AOS JOGOS ESTUDANTIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/06/2012 | 730.00 | 00008485328485 | FABIO VIEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO/2012 EM COMEMORAÇÃO A DATA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/06/2012 | 930.00 | 00078940699491 | ELIZEU DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PALCO E SOM PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO EM COMEMORACAO A DATA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0002098 | 01/06/2012 | 1100.00 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 50 SACOS DE CIMENTO CIMPOR DE 50 K, DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/06/2012 | 400.00 | 00003559822424 | MAURICIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES MAIO DE 2012 NO TRANSPORTE DE CARGA PARA TRANSPORTAR ANIMAIS QUE ESTAO INVADINDO AS RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/06/2012 | 260.38 | 08329849000115 | SUP.DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA SUDEMA DO SITEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO JARDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/06/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JARDIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/06/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JARDIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/06/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JARDIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/06/2012 | 623.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/06/2012 | 646.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/06/2012 | 528.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/06/2012 | 1948.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA REF,AO MESES DE MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/06/2012 | 621.90 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE XEROX DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500102011 | 0002100 | 01/06/2012 | 1550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/06/2012 | 4954.03 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA RETENCAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AS COMPETENCIAS DE 11/2012 E 12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/06/2012 | 974.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA REF,AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/06/2012 | 620.00 | 00004888191484 | MANOEL CICERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/06/2012 | 330.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO DE ACOMPANHAMENTO DE CASOS NA AREA POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/06/2012 | 550.00 | 00054964610497 | JOAQUIM DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DAS SECREATRIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DURANTE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/06/2012 | 420.00 | 00007620203427 | MAURICIO GOMES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO EM TRES OPORTUNIDADES NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/06/2012 | 150.00 | 00014026587886 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REALIZADAS ENTRE OS DIAS 01 A 19 DE JUNHO/2012.BOA ESPERANÇA/MARIANA /LASTRO E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/06/2012 | 310.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/06/2012 | 400.00 | 00008619482467 | MARCELO MARQUES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DURANTE VINTE DIAS DO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/06/2012 | 980.00 | 00004872951450 | ALBERTO INACIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANCAS E PLANEJAMENTO DURANTE O PERIODO DE 20/05 A 25/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/06/2012 | 250.00 | 00010895027453 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF ANTONIO NESTOR SARMENTO S/N CENTRO PARA FIXAÇÃO DE DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO CONSTANTE NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/06/2012 | 2318.69 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/06/2012 | 1216.76 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/06/2012 | 1378.33 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/06/2012 | 2752.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/06/2012 | 1448.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/06/2012 | 1278.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032012 | 0002224 | 01/06/2012 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032012 | 0002225 | 01/06/2012 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/06/2012 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PELA LOCACAO DE SOFTWARE PARA LICITACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/06/2012 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PELA LOCACAO DE SOFTWARE PARA LICITACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500012010 | 0002231 | 01/06/2012 | 1250.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP,INDIVIDUALIZA ÇAO DO F.G.T.S MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/06/2012 | 0.10 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO I.T.R MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/06/2012 | 0.92 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO I.C.M MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/06/2012 | 73.03 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ANP FEP MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022012 | 0002265 | 01/06/2012 | 2400.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEFESAS DE ACOES CIVIS E TRABALHISTAS NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/06/2012 | 281.50 | 00075264900434 | JOSE LIQUISON FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DA PB,PLANEJAMENTO DA CONSTRUCAO DO PREDIO DO CRAS-15/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/06/2012 | 650.00 | 05946259000143 | FOLHA DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS MAES,PALESTRAS NO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/06/2012 | 563.00 | 00075264900434 | JOSE LIQUISON FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA DESPESAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DA PB,PLANEJAMENTO DA CONSTRUCAO DO PREDIO DO CRAS-11 e 12/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/06/2012 | 281.50 | 00017245538875 | RAIMUNDO ANTONIO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REF.AO SEGURO SAFRA, NO DIA 27/062012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/06/2012 | 563.00 | 00017245538875 | RAIMUNDO ANTONIO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REF.AO SEGURO SAFRA,E BOLSA ESTIAGEM NOS DIAS 11 E 12/062012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/06/2012 | 375.00 | 00002386072401 | LAUDECI TRIGUEIRO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE DUAS DIARIAS PARA SECRETARI DA JUNTA MILITAR, PARA IR A CAJAZEIRAS RESOLVER ASSUNTO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500272011 | 0002303 | 01/06/2012 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS (GED)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO Nº01.120/2011 PREGAO PRESENCIAL 5º PARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012012 | 0002306 | 01/06/2012 | 6500.00 | 13062905000138 | J.L-CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA, ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/06/2012 | 200.00 | 00002207425452 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAIMUNDO ABRANTES FERREIRA S/N-CENTRO-LASTRO PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO CONSTANTE.MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/06/2012 | 500.00 | 00002377080430 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA, LOCALIZADO A RUA CEL JOSE GOMES DE SA 35 NO CENTRO DA CIDADE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/06/2012 | 250.00 | 00010895027453 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF ANTONIO NESTOR SARMENTO S/N CENTRO PARA FIXAÇÃO DE DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO CONSTANTE NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/06/2012 | 300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ABRANTES FERREIRA S/N, CENTRO,PARA OS FINS DE FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES,SAUDE E DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/06/2012 | 2545.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1º PARCELA DOS PRECATÓRIOS COM BASE NA ADESÃO DO MUNICIPIO, CONF.DECRETO Nº 20/01/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/06/2012 | 150.00 | 00060798092491 | ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/06/2012 | 200.00 | 00005209833437 | ROSINEIDE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/06/2012 | 200.00 | 00004861935431 | EVELMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/06/2012 | 300.00 | 00006092951444 | DANIEL PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/06/2012 | 300.00 | 00006530553908 | FIDARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/06/2012 | 300.00 | 00002192590466 | FRANCISCA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/06/2012 | 200.00 | 00004065129494 | VICENTE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/06/2012 | 300.00 | 00007109314413 | MAGDA CARMELITA VALENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/06/2012 | 300.00 | 00033651063836 | GILBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/06/2012 | 300.00 | 00007238809486 | FRANCISCO JUNIOR LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/06/2012 | 300.00 | 00006695356483 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/06/2012 | 300.00 | 00003555501488 | GERALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/06/2012 | 200.00 | 00036811652896 | JOAO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/06/2012 | 300.00 | 00007555004402 | TATIJANE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/06/2012 | 300.00 | 00022541411472 | JABENILDES ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/06/2012 | 200.00 | 00006848407402 | ANTONIO NONATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/06/2012 | 100.00 | 00008386901497 | FRANCISCA DE FATIMA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/06/2012 | 100.00 | 00008633534444 | FRANCISCO ERISOMAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/06/2012 | 300.00 | 00001214422411 | ELTON DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA O NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/06/2012 | 300.00 | 00032260503896 | RICARDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA O NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/06/2012 | 300.00 | 00006473953477 | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA O NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/06/2012 | 100.00 | 00009201975406 | JOSE SOARES ABRANTES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA O NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/06/2012 | 100.00 | 00003363162405 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA O NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/06/2012 | 300.00 | 00003558459466 | MARIA DALVA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/06/2012 | 300.00 | 00006724920400 | JUCELIO CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA O NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/06/2012 | 100.00 | 00008229760489 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/06/2012 | 200.00 | 00005175510983 | PEDRO ADEILTON ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/06/2012 | 200.00 | 00003966412454 | DALVANI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/06/2012 | 300.00 | 00003009617402 | FRANCISCO DO BONFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.S DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/06/2012 | 100.00 | 00007563201432 | FRANCISCO FELIX NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/06/2012 | 300.00 | 00010085766461 | RISONEIDE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/06/2012 | 150.00 | 00026043258889 | ROSILENE CABLOCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/06/2012 | 200.00 | 00009759134411 | ANA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/06/2012 | 100.00 | 00009990694460 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/06/2012 | 200.00 | 00004883581403 | JOSE LOURENCO DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/06/2012 | 300.00 | 00060235756415 | SANTINA ESTRELA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/06/2012 | 150.00 | 00015123618449 | RAIMUNDO JOSE DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/06/2012 | 300.00 | 00001819495477 | GIRISMAR TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/06/2012 | 300.00 | 00003561516467 | VANDERLY ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/06/2012 | 150.00 | 00000091881420 | FRANCISCO DAS CHAGAS CASSIMIRO DE OLIVEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/06/2012 | 100.00 | 00093127774400 | MANOEL LINO JONHSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/06/2012 | 300.00 | 00003625475480 | JOSE FILHO DO NESCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP NO MES DE JUNHO DE 2012. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | COMFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF.AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/06/2012 | 300.00 | 00005893360451 | ALENICE DE ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/06/2012 | 200.00 | 00002893816495 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/06/2012 | 200.00 | 00004031999488 | CLEONILDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/06/2012 | 100.00 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/06/2012 | 100.00 | 00009756836407 | CLAUDIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/06/2012 | 300.00 | 00099246767420 | FRANCISCA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/06/2012 | 150.00 | 00010335094856 | NIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/06/2012 | 300.00 | 00096564504420 | MARIA DO CARMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/06/2012 | 300.00 | 00080597211434 | JOAQUIM VICTOR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/06/2012 | 200.00 | 00005065249490 | ROSILANGELA GOMES DE FREITAS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/06/2012 | 300.00 | 00004931184464 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/06/2012 | 300.00 | 00071384510400 | GERALDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/06/2012 | 200.00 | 00061025542487 | GILDENES DIAS DE ABRANTES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/06/2012 | 300.00 | 00003560714486 | ROMULO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/06/2012 | 300.00 | 00006892867405 | WILDEMARA SARMENTO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/06/2012 | 300.00 | 00009761672476 | ROBERTA FURTADO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/06/2012 | 300.00 | 00003560442460 | REGINALDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/06/2012 | 300.00 | 00006644816479 | ADAILTON G DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/06/2012 | 300.00 | 00003235650423 | DAMIAO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/06/2012 | 300.00 | 00007130714433 | ARNALDO AUGUSTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/06/2012 | 150.00 | 00006872060492 | RAMAIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE PSIQUIATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/06/2012 | 300.00 | 00010150527462 | DANIEL JAVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS,TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE PARTICIPO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/06/2012 | 200.00 | 00005366733499 | FRANCISCO EDINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO,CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DA PROSTATA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/06/2012 | 100.00 | 00002476655414 | LUIZ ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS (LUZ) EM ATRASO POR ESTAR DESEMPREGADO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/06/2012 | 170.00 | 00000025049445 | EDNA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/06/2012 | 300.00 | 00005475964483 | MARIA DE FATIMA SARMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇAO E TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/06/2012 | 300.00 | 00004931231489 | MARICELIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE,ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/06/2012 | 300.00 | 00009051091478 | RITA RAIMUNDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE JUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DO FILHO QUE MORA EM RIO TINTO E CURSA CIENCIAS DA COMPUTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/06/2012 | 200.00 | 00049866443434 | FRANCISCO MARX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE,ALIMENTAÇÃO,CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DA PROSTATA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/06/2012 | 300.00 | 00009589364470 | NATALIA AUGUSTA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TAXAS,TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/06/2012 | 300.00 | 00000882661841 | RUI ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DA PROSTATA FORA DO DOMICILIO EM CARATER ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/06/2012 | 300.00 | 00008366529401 | DIOGENES GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIO PARTICULAR NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/06/2012 | 200.00 | 00001740753402 | JORGE LUIZ ANTUNES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS,TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/06/2012 | 300.00 | 00004439935486 | EVA MARIA DE SOUSA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:TELHA CERAMICA PARA RESTAURAÇÃO DA COBERTA DE RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/06/2012 | 200.00 | 00007661157470 | ANA CLAUDIA ABRANTES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS ONDE CURSA LICENCIATURA EM GEOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/06/2012 | 300.00 | 00008280725407 | MARIA DA CONCEIÇÃO S. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS ONDE CURSA ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/06/2012 | 200.00 | 00008534376450 | SILVIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/06/2012 | 150.00 | 00005458038452 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-OGU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS(AGUA E LUZ) EM ATRAZO POR ESTAR DESEMPREGADOE NAO DISPOR DE CONDICOES NO MOMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/06/2012 | 100.00 | 00001697004458 | JANDSON MOISES MARCELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO JUNTO A CIDADE DE SOUSA ONDE ESTUDA NA ESCOLA AGROTECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/06/2012 | 300.00 | 00008441921474 | ANDRE LUIZ PEREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS ONDE CURSA FARMACIA/BIOQUIMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/06/2012 | 200.00 | 00008923444405 | SAARA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS ONDE CURSA LICENCIATURA EM HISTORIA POR SER POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/06/2012 | 300.00 | 00009759078406 | NESTOR ALIFE SARMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA IRMA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS ONDE CURSA ENFERMAGEM POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/06/2012 | 300.00 | 00001198732490 | VICENTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA EM BUSCA DE EMPREGO JUNTO A FAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/06/2012 | 100.00 | 00007644106448 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXAS,TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA ONDE PARTICIPA DE CURSINHO PRE-VESTIBULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/06/2012 | 200.00 | 00001443843458 | GESSICA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA EM CARATER DE URGENCIA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/06/2012 | 100.00 | 00008121507405 | ALEXANDRO AUGUSTO LOPES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS(AGUA E LUZ)EM ATRAZOPOR ESTAR DESEMPREGADO E NAO DISPOR DE CONDICOES NO MOMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/06/2012 | 300.00 | 00002584354454 | MARIA DO CEU ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/06/2012 | 150.00 | 00027167905828 | ELIANE LOURENÇO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARTE DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO EM BUSCA DE EMPREGO JUNTO A FAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/06/2012 | 200.00 | 00006797417473 | FRANCISCO MIKAEL AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FISNDE EMPLACAMENTO DE UMA MOTO COM LICENCIAMENTO EM ATRASO POR SER INSTRUMENTO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/06/2012 | 150.00 | 00004366871432 | LIDIVANIA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE EM BUSCA DE EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/06/2012 | 300.00 | 00005108622414 | FRANCISCA EDILENE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS(AGUA E LUZ)EM ATRAZO POR ESTAR DESEMPREGADA E NAO DISPOR DE CONDICOES NO MOMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/06/2012 | 300.00 | 00008923452416 | WILTON ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E MANUTENÇÃO NA CIDADE DE NATAL ONDE FAZ CURSO SUPERIOR NA UNIVERSIDADE PUBLICA,POR SER PESSOA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/06/2012 | 100.00 | 00001830920405 | HEBERT SARMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/06/2012 | 200.00 | 00009761728447 | JANIEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS,TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/06/2012 | 300.00 | 00004883580431 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO,CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DA PROSTATA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/06/2012 | 200.00 | 00009595099414 | FRANCISCO GEORGE SILVA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS,TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA,ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/06/2012 | 200.00 | 00007515927496 | ALLAN KARDEC CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS(AGUA E LUZ)EM ATRAZO POR ESTARDESEMPREGADO E NAO DISPOR DE CONDICOES NO MOMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/06/2012 | 150.00 | 00058313753404 | GERALDINA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS(AGUA E LUZ)EM ATRASO POR ESTAR DESEMPREGADA E NAO DISPOR DE CONDICOES NO MOMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/06/2012 | 200.00 | 00008904581460 | LAURENI CELESTINO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO:MAMOGRAFIA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/06/2012 | 300.00 | 00010779139828 | RUBENS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE NATAL-RN ONDE CURSA ODONTOLOGIA POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/06/2012 | 200.00 | 00085375420406 | CANDIDA NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/06/2012 | 200.00 | 00005674491496 | EVA RODRIGUES LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO:MAMOGRAFIA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/06/2012 | 200.00 | 00011969493879 | FRANCISCO ALBERTO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/06/2012 | 300.00 | 00052709396491 | ROBERTO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/06/2012 | 300.00 | 00006149644405 | GERALDO NONATO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/06/2012 | 300.00 | 00028025892883 | MARIA DO SOCORRO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/06/2012 | 200.00 | 00095201530478 | GERALDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/06/2012 | 100.00 | 00004931204406 | SOCORRO DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/06/2012 | 100.00 | 00007579242478 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/06/2012 | 100.00 | 00010347211437 | IVONEIDE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/06/2012 | 100.00 | 00008335754497 | MARIA SIMONE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/06/2012 | 100.00 | 00006492123476 | JOSE MALAQUIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/06/2012 | 200.00 | 00089754867453 | NILTON CESAR SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/06/2012 | 750.00 | 00030043980449 | JOSE IVANILDO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRARTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA,RELATIVO A LIBERACAO DE RECURSOS FEDERAIS,MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/06/2012 | 200.00 | 00003555177443 | FRANCISCO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO,CONSULTA MEDICA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DA PROSTATA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/06/2012 | 400.00 | 00028924399810 | JOSE WIDEMARKS SARMENTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE,ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/06/2012 | 375.00 | 00030043980449 | JOSE IVANILDO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA UMA DIARIA PARA PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO CAIXA ECONOMICA DAQUELA CIDADE PARA ASSINATURA DE CONTRATO PARA CONSTRUCAO DE OBRAS DO PREDIO CO CRAS EM 04/06/2102 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/06/2012 | 100.00 | 00006644817440 | ADAILTON G.DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS(AGUA E LUZ) EM ATRAZOPOR ESTAR DESEMPREGADA E NAO DISPOR DE CONDICOES NO MOMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/06/2012 | 281.50 | 00029936322487 | JOSEDI FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA E ASSINATURA DE CONTRATO PARA CONSTRUCAO DO PREDIO DO CRAS E UMA PRACA NA BOA ESPERANCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500332011 | 0002298 | 01/06/2012 | 130.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DAS 04 RODAS,CANBAGEM E ALINHAMENTO DO VEICULO S/10 GABINETE DO PREFEITO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500332011 | 0002299 | 01/06/2012 | 1350.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 235/70R 16 DESTINADOS AO VEICULO S/10 DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500332011 | 0002309 | 01/06/2012 | 2700.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 235/70R 16 PIRELLI DESTINADOS A VEICULO CAMIONETE S/10 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0002339 | 01/06/2012 | 4800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: CAMINHONETE CABINE DUPLA MODELO S.10,ANO 10/11 COR CINZA E PLACA MA3544 MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500332011 | 0002076 | 01/06/2012 | 1990.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 CAMARA DE AR,02 PNEUS E 02 PROTETOR DESTINADOS AO ONIBUUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500332011 | 0002077 | 01/06/2012 | 880.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS PIRELLI AO VEICULOS DO PSF SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500332011 | 0002094 | 01/06/2012 | 1990.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 CAMARA DE AR ,02 PNEUS PIRELLI, 02 PROTETOR PIRELLI, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0002095 | 01/06/2012 | 1800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO GOL ANO 2011/2012 COR PRATA PLACA NQA 8615,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/06/2012 | 310.00 | 00004931177417 | MARIA DE FATIMA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJAZEIRAS DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE MAIO/2012 EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/06/2012 | 310.00 | 00009756837489 | MARIA CINARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VARZEA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE MAIO DO ANO CORRENTE EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/06/2012 | 620.00 | 00028924399810 | JOSE WIDEMARKS SARMENTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JERIMUM EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/06/2012 | 620.00 | 00000090886445 | REGINALDO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/06/2012 | 310.00 | 00009053846441 | ERINALDO ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALGODOES DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE MAIO/2012 POR MOTIVO DE LICENÇA MEDICA DO TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/06/2012 | 420.00 | 00004187879480 | MANOEL ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DGUA PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA DO SITIO BOA ESPERANÇA NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/06/2012 | 513.09 | 00009655609456 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJAZEIRAS NO MES DE MAIO/2012.01/03/2012 A 31/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/06/2012 | 260.00 | 00002749060400 | LUCIANO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISAO/REPARO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO G.SARMENTO NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/06/2012 | 445.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM,SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA SUPERVISAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL NO PERCURSO LASTRO/ESPERA-CAJAZEIRAS-JUREMA/LASTRO MES DE MA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/06/2012 | 300.00 | 00004931230407 | FELISMINA NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVA TORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOA ESPERANÇA DURANTE O PERIODO DE 18/05/2012 A 03/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500322011 | 0002195 | 01/06/2012 | 720.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER NECESSIDADES DOS PRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/06/2012 | 510.00 | 00054964610497 | JOAQUIM DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/06/2012 | 610.00 | 00003559015448 | MARIA ELIANA FURTADO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO G.SARMENTO NO PERIODO DE 15/05 A 15/06 EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/06/2012 | 400.00 | 00003481099460 | AURELIO SANDRO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO TEODORO DE OLIVEIRA DO SITIO MARIANA NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/06/2012 | 360.00 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SUPERVISORA ESCOLAR E DO SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO EDUCACIONAL MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/06/2012 | 186.00 | 00016015835400 | JOAQUIM AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REVISAO/CONSERTO DA SUSPENSAO DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/06/2012 | 16.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO O DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB 40% MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/06/2012 | 24.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO O DEBITADO NA CONTA DO M.D.E MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/06/2012 | 281.50 | 00073812650444 | FELINTO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA PARA DISCUTIR A EXPANSAO DO PROGRAMA MAI EDUCACAO 2012 PARA ESTADOS E MUNICIPIOS NO DIA 15 DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/06/2012 | 150.00 | 00073812650444 | FELINTO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA DE ELEBARACAO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS,DESTINADOS AOS MUNICIPIOS, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/06/2012 | 100.00 | 00020069715491 | FRANCISCO GILIARD BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAJAR A MONTE HOREBE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA DE ELEBARACAO DE PLANO DE ARTICULACOES NO DIA 11 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/06/2012 | 120.00 | 08940206000103 | MOTOESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/06/2012 | 527.65 | 08940206000103 | MOTOESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/06/2012 | 1160.00 | 01894888000205 | BIU PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO:04 PNEUS MICHELIN 175/70 R/14 E 04 VALVULAS PNEUS SEM CAMARA DESTINADOS A VEICULO GOL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/06/2012 | 385.00 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/06/2012 | 90.00 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA LAVAGEM E SERVIÇO DE INSPEÇÃO E TROPCA DE OLEO NO VEICULO GOL PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/06/2012 | 15904.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS FUNDEB 60% DE COMPETENCIA MAIO/2012.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500272011 | 0002301 | 01/06/2012 | 4000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS (GED)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO Nº01.120/2011 PREGAO PRESENCIAL 5º PARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500272011 | 0002304 | 01/06/2012 | 602.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS (TONNER-TINTAS)DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500072012 | 0002307 | 01/06/2012 | 19949.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 32 CONJUNTOS INFANTIS,15 CAMISETAS INFANTIL,15 CAMISETAS ADULTO E 15 SHORTS ADULTO DESTINADO A FARDAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500332011 | 0002308 | 01/06/2012 | 1680.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 900.20 DESTINADOS A VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500332011 | 0002311 | 01/06/2012 | 2120.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 235/75R15 DESTINADOS A VEICULO BOX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/06/2012 | 1582.00 | 08709953000135 | MADEREIRA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO:CIMENTO, TIJOLOS,TELHA,CAL MASSA,DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/06/2012 | 200.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO SARMENTO S/N,CENTRO LASTRO NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/06/2012 | 200.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100022012 | 0002330 | 01/06/2012 | 2200.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MARIANA/JERIMUM E ALGODOES/LASTRO E VICE VERSA EM VEICULO MICROONIBUS.JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/06/2012 | 2200.00 | 00008026730402 | VANALDO NONATO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MARIANA,JERIMUM E ALGODOES/LASTRO E VICE-VERSA MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100022012 | 0002332 | 01/06/2012 | 2200.00 | 00078939526449 | MARIA ZENAIDE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO LAGOA DA VEREDA/LASTRO E VICE VERSA MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100022012 | 0002333 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO:CAMIONETE D/20 COM CARROCERIA ABERTA E GRADES ALTAS,BANCADA DE ENCOSTO FIXO,CAPOTA,DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0002337 | 01/06/2012 | 3800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: ONIBUS DIESEL BEGE,ANO 84/84 E PLACA HVB 5175 DESTINADO A TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0002340 | 01/06/2012 | 1800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: GOL ANO 2011/2012 DE COR PRATA E PLACA NOA 8615 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/06/2012 | 1080.00 | 00001681115433 | CARLA PRISCILA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INFORMATICA BASICA PARA ATENDER CRIANÇAS DO CRAS E AOS ALUNOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/06/2012 | 3240.00 | 00008834140400 | GEORGE DE SA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO MUSICAL EM FILARMONICA E MARCIAL JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012.PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO O DEBITADO NA CONTA DO FMASPVMC MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/06/2012 | 281.50 | 00003579451901 | FRANCISCO SUELISSANDRO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE UMA DIARIA PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO CADSUAS E SUAS E WEB,REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/06/2012 | 300.00 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO,SN,CENTRO,LASTRO,NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/06/2012 | 1080.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO SOCIO EDUCACIONAL COMO INSTRUTOR DE FLAUTA DOCE JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE A PARCELA DO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/06/2012 | 1080.00 | 00008441094446 | ALEX VALDECLEUDO WANDERLEY LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO DE KARATER JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AS PARCELAS DO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00004495325426 | MARIA MADALENA C.DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES EM ARTES CENICAS, COM OFICINAS DE TEATRO,MAQUIAGEM,FIGURINO,ADEREÇOS E DANÇAS.JUNTO A PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0002335 | 01/06/2012 | 1500.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: PEGEOUT 207 ANO 2010/2011 DE COR PRETO DE PLACA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/06/2012 | 5564.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/06/2012 | 1851.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/06/2012 | 3110.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONSELHO TUTELAR MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/06/2012 | 3110.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PRO JOVEM) MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/06/2012 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/06/2012 | 3110.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI) MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0002386 | 30/06/2012 | 1585.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0002387 | 30/06/2012 | 476.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0002389 | 30/06/2012 | 226.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0002390 | 30/06/2012 | 1083.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0002393 | 30/06/2012 | 490.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0002395 | 30/06/2012 | 2557.85 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/06/2012 | 7464.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%.MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/06/2012 | 66764.80 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%.MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/06/2012 | 2238.03 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%.MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/06/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%.MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/06/2012 | 16931.67 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%.MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/06/2012 | 8086.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/06/2012 | 14463.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/06/2012 | 745.00 | 00083946071449 | FRANCISCO WELINGTON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA REPAROS NA PARTE DE SUSPENSAO E EM SERVICOS DE SOLDA NO PISO E FUNELARIA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0002388 | 30/06/2012 | 1812.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002411 | 30/06/2012 | 398.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002412 | 30/06/2012 | 398.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS LOCADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002413 | 30/06/2012 | 398.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS LOCADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002414 | 30/06/2012 | 398.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS LOCADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002415 | 30/06/2012 | 398.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS BEGE LOCADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002416 | 30/06/2012 | 238.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/20 LOCADO SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002418 | 30/06/2012 | 2716.35 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS IVECO I DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002420 | 30/06/2012 | 1601.95 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PEGEOUT BOX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002422 | 30/06/2012 | 1930.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW NOVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002423 | 30/06/2012 | 1902.44 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002424 | 30/06/2012 | 1592.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS IVECO II DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002429 | 30/06/2012 | 2627.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A VEICULO VW GOL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/06/2012 | 750.00 | 00018178111420 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA REPAROS EM SOLDA NO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/06/2012 | 7028.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/06/2012 | 15000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/06/2012 | 300.00 | 00009534437441 | ACLEA LEITE HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICIPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA SAFRA PRINCIPAL FONTE DE RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/06/2012 | 300.00 | 00033568586886 | FRANCIEL NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA O NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/06/2012 | 120.00 | 00003561441432 | VALDEMAR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA FORA DO DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE SOUSA EM CONSULTORIO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/06/2012 | 100.00 | 00008839524401 | EMANOEL ABRANTES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE LUZ EM ATRAZO POR ESTAR DESEMPREGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002417 | 30/06/2012 | 2670.58 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE S/10 LOCADA GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/06/2012 | 200.00 | 00027111048857 | ANTONIO NETO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA COM SUBSTITUIÇÃO DE OCULOS EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/06/2012 | 750.00 | 00030043980449 | JOSE IVANILDO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO COM RELAÇÃO A FORTE ESTIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0002391 | 30/06/2012 | 814.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0002399 | 30/06/2012 | 684.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0002400 | 30/06/2012 | 969.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LINK DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA VELOCIDADE DE 1 MEGA PARA O MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122011 | 0002401 | 30/06/2012 | 2005.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTES A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E CADASTRAIS DE TERRENOS COM AREAS VARIAVEIS E AGRIMESSURAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/06/2012 | 49751.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS DEBITADOS NA CONTA DO MOVIMENTO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/06/2012 | 1600.00 | 00029603613851 | DAMIAO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL NO MES DE JUNHO EM COMEMORAÇÃO A DATA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002428 | 30/06/2012 | 556.64 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002431 | 30/06/2012 | 1073.52 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DESTINADO A EMATER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002432 | 30/06/2012 | 2158.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A VEICULO PEGEOUT 207 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002433 | 30/06/2012 | 1180.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GRAXA,OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/06/2012 | 873.42 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA 31/05/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/06/2012 | 3732.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/06/2012 | 1832.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/06/2012 | 9049.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/06/2012 | 4866.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/06/2012 | 1832.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/06/2012 | 3300.00 | 00009410343488 | VANDEYLSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BATEDORES DE PEDRA EM PARALELEPIPEDOS E AUXILIARES DE SERVICOS DE CALÇAMENTO E REDE DE ESGOTO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/06/2012 | 4500.00 | 00094311609434 | JOAO CELIO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRASSAL NA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BARRA,RUSSO VELHO,ALGODOES E CACHOEIRINHA NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/06/2012 | 4440.00 | 00002562418565 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS LAGOA DA VEREDA,PASSAGEM FUNDA,PAU DE LEITE E ESPERA NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/06/2012 | 7500.00 | 00009404038466 | GERALDO JUNIOR ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRAÇAL NA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BOA ESPERANÇA I E II,MARIANA I E II,MEREJO E RUSSO VELHO II NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/06/2012 | 1832.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICAÇÃO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/06/2012 | 2454.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/06/2012 | 3736.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/06/2012 | 1500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/06/2012 | 2066.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/06/2012 | 2454.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002419 | 30/06/2012 | 2380.04 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DO PEQUENO AGRICULTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/06/2012 | 2454.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/06/2012 | 1914.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002430 | 30/06/2012 | 2448.08 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A VEICULO FIAT STRADA A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/06/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/06/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/06/2012 | 2454.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/06/2012 | 10096.67 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/06/2012 | 6480.00 | 00008082420405 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRAÇAL NO DESMATAMENTO E JUNTADA DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS SITUADOS NA ZONA URBANA NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/06/2012 | 3600.00 | 00003561101410 | SEVERINO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRASSAL NA RETIRADA DOS ENTULHOS DOS TERRENOS DESMATADOS DESTA CIDADE DO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/06/2012 | 2880.00 | 00051874369453 | JOSE ALEXANDRE VALERIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002421 | 30/06/2012 | 1721.35 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO ABERTO QUE FAZ A COLETA DO LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/06/2012 | 8052.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/06/2012 | 42864.32 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/06/2012 | 11000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF)MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/06/2012 | 8564.83 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE SAUDE) MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/06/2012 | 1844.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGVAS) MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/06/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(P.S.F)MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/06/2012 | 2910.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL)MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0002392 | 30/06/2012 | 1186.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500292011 | 0002394 | 30/06/2012 | 502.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0002396 | 30/06/2012 | 654.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0002397 | 30/06/2012 | 2049.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO,MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0002398 | 30/06/2012 | 2545.88 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO,MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002425 | 30/06/2012 | 3439.24 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT WAY DO P.S.F DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002426 | 30/06/2012 | 3053.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002427 | 30/06/2012 | 2868.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT WAY LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/07/2012 | 1244.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DO SIA/SIH(SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DO SUS)NO MES DE JUlHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/07/2012 | 640.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGINOLOGIA,EM PACIENTES DESTE MUNICIPIOO ETC.MES DE JULHO/2012.POR SE TRATARDDE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 500022012 | 0002521 | 02/07/2012 | 526.80 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 500022012 | 0002522 | 02/07/2012 | 832.40 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 500022012 | 0002523 | 02/07/2012 | 1115.75 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/07/2012 | 1606.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/07/2012 | 160.00 | 07555090000126 | PHARMAPELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.A NOTA 118 /2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/07/2012 | 116.00 | 07555090000126 | PHARMAPELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.A NOTA 115 /2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/07/2012 | 178.88 | 07555090000126 | PHARMAPELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.A NOTA 116 /2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/07/2012 | 800.00 | 24110256000110 | FRANCISCA NEUMA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO LASTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062012 | 0002533 | 02/07/2012 | 1631.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO O CARRO DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062012 | 0002534 | 02/07/2012 | 1631.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/07/2012 | 1500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO E HOSPITALARES NUMA CIRURGIA DE URGENCIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/07/2012 | 720.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 FAIXAS E 02 DOIS BANNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/07/2012 | 580.00 | 07671797000106 | NEW OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU,PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/07/2012 | 1720.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS,REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012012 | 0002542 | 02/07/2012 | 5176.95 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/07/2012 | 340.00 | 02147582000169 | HOSMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022012 | 0002545 | 02/07/2012 | 3102.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022012 | 0002546 | 02/07/2012 | 9751.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/07/2012 | 415.00 | 00006859081430 | FRANCISCO ERISON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: FAN 125 DE PLACA MOT 1274/PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/07/2012 | 1244.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DO SIA/SIH(SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DO SUS)NO MES DE JULlHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/07/2012 | 208.00 | 00060086530410 | DR. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES MENEZES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/07/2012 | 660.00 | 00093788789468 | GERALDO SOARES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES NO PERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/07/2012 | 650.00 | 00015750648800 | ANTONIO NETO ABRANTES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ESTADO DE EMERGENCIA CONDUZINDO PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO.NO MES DE JUNHO/2012.MARIANA/BOA ESPERANÇA/LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/07/2012 | 205.00 | 00075221705400 | DR.MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIAZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICO EM CONSULTORIO PARTICULAR EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/07/2012 | 207.00 | 00004983173404 | DALVANI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA.EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/07/2012 | 540.21 | 00016014936491 | DR.MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/07/2012 | 929.90 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ORTOPEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/07/2012 | 186.00 | 00060086530410 | DR. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE ESPEDITO MANOEL DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/07/2012 | 310.00 | 00003559631408 | MARIA VANUZA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O PERIODO DE 20/07 A 05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/07/2012 | 1240.00 | 00020708157491 | FRANCISCO JOCEANO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/07/2012 | 10168.41 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA/JUNHO/2012.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/07/2012 | 720.00 | 00014026587886 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NO PERCURSO,BOA ESPERANÇA,MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/07/2012 | 520.00 | 00003557949427 | MANOEL MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SUDE NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/07/2012 | 800.00 | 00054964610497 | JOAQUIM DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/07/2012 | 186.00 | 00046794522420 | FRANCISCA TEODORO N.FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/07/2012 | 520.00 | 00009759059452 | JOSE NETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGILANTE JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO BOA ESPERANÇA NO PERIODO DE 25/06 A 15/07/2012, EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA MEDICA DO TITULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/07/2012 | 155.00 | 00002398702472 | JOAO PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/07/2012 | 2200.00 | 00004834084418 | ANDRE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MEDICO JUNTO A MATERNIDADE N.S.DO CARMO DESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 13 E 14 DE JULHO/2012 EM CARATER DE EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/07/2012 | 2200.00 | 00004834084418 | ANDRE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MEDICO JUNTO A MATERNIDADE N.S.DO CARMO DESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 20 E 21 DE JULHO/2012 EM CARATER DE EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/07/2012 | 310.00 | 00071384510400 | GERALDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DE SAL(FRANCES) E BISCOITOS CASEIROS PARA ATENDIMENTO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/07/2012 | 620.00 | 00008082420405 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/07/2012 | 620.00 | 00008307828422 | MARIA ALINE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHRA DO CARMO NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/07/2012 | 235.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADE GASTRO GINECOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE TEREZA FRANCISCA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/07/2012 | 155.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/07/2012 | 1700.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARTICULAÇÃO E CONTROLE DE ATENDIMENTOS A SAUDE DO CIDADAO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 02/07/2012 | 800.00 | 00008493184403 | ROSANA GOMES DE FREITAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DO TIPO MOTO TITAN 150 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DO PEVA NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 02/07/2012 | 70.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/07/2012 | 72.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/07/2012 | 66.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 02/07/2012 | 61.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 02/07/2012 | 90.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 02/07/2012 | 72.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 02/07/2012 | 76.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 02/07/2012 | 102.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500272011 | 0002685 | 02/07/2012 | 3500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS GED-DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.120/2011 REF.A SEXTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/07/2012 | 200.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAV,JOAO BOSCO ABRANTES,SN,CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO ABRIGO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM PROGRAMA SAUDE BUCAL MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/07/2012 | 800.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ABRANTES FERREIRA S/N, CENTRO,PARA OS FINS DE FUNCIONAMENTO DE ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA AREA DE ATENDIMENTO A SAUDE DO CIDADAO ,REF.A JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/07/2012 | 200.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO PEDRO DE OLIVEIRA S/N,CENTRO LASTRO-MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/07/2012 | 200.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO PEDRO DE OLIVEIRA S/N,CENTRO LASTRO-MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/07/2012 | 375.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/07/2012 | 375.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/07/2012 | 462.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA E RECIFE COMO MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/07/2012 | 375.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/07/2012 | 620.00 | 00003561516467 | VANDERLY ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A CASA DE MAQUINAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO MARIANA DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/07/2012 | 620.00 | 00006473278486 | REGINALDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS GARI NA LIMPEZA URBANA NO MES DE JUNHO/2012 EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/07/2012 | 330.00 | 00006473278486 | REGINALDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTAS) VASSOURAS ARTEZANAIS TIPO PALHA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/07/2012 | 620.00 | 00004888191484 | MANOEL CICERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO LOCAL EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR PO SE ENCONTRAR EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/07/2012 | 2400.00 | 00000092679480 | JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE ARVORES DESTE MUNICIPIO EM VIAS PUBLICAS,PRACAS,ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/07/2012 | 5759.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/07/2012 | 620.00 | 00006092951444 | DANIEL PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA(GARI) NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/07/2012 | 600.00 | 00071381201415 | WELLINGTON MENDES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA NOVA, ONDE ESTA INSTALADO O ATERRO SANITÁRIO ARTEZANAL EM PLENA ATIVIDADE NOS MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/07/2012 | 60.57 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA MOVIMENTO NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/07/2012 | 563.00 | 00001439017450 | RENATO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEDUAS DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA ,JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DA PARAIBA "GOVERNO DO ESTADO" . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/07/2012 | 28.00 | 08778268000160 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DEBITO NA CONTA 35262-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO | IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0002713 | 02/07/2012 | 3592.57 | 14575353000124 | VIGA - ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE LASTRO PB. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PARA CLUBES ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/07/2012 | 765.00 | 05867214000183 | ANTONIO CARLOS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 BOLAS FUTEBOL DE CAMPO DESTINADAS AOS ATLETAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/07/2012 | 500.00 | 00093788789468 | GERALDO SOARES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL DO SITIO BOA ESPERANÇA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO AMADOR NO MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500012010 | 0002510 | 02/07/2012 | 1250.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP,INDIVIDUALIZA ÇAO DO F.G.T.S MES DE JUlHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012012 | 0002511 | 02/07/2012 | 6500.00 | 13062905000138 | J.L-CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA, ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JUlHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/07/2012 | 140.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/07/2012 | 1463.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/07/2012 | 120.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/07/2012 | 1040.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES E PUBLICAÇÃO DE DECRETO E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012011 | 0002520 | 02/07/2012 | 2200.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVENIOS E LICITAÇÃO NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/07/2012 | 1110.00 | 24110256000110 | FRANCISCA NEUMA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO LASTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122011 | 0002537 | 02/07/2012 | 2005.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTES A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E CADASTRAIS DE TERRENOS COM AREAS VARIAVEIS E AGRIMESSURAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/07/2012 | 520.00 | 00005965618492 | JOSE WANDEMBERG FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE SAO SEBASTIAO POR MOTIVO DE ORDENAÇÃO, REALIZADO NO DIA 1º JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/07/2012 | 600.00 | 00080656676434 | THALLES DE SA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA THALLES GADELHA DA RADIO 104 FM DA CIDADE DE SOUSA NO PERIODO DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/07/2012 | 580.00 | 00054964610497 | JOAQUIM DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJ E FINANÇAS, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/07/2012 | 540.00 | 00003557949427 | MANOEL MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/07/2012 | 450.00 | 00007620203427 | MAURICIO GOMES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO EM TRES OPORTUNIDADES NO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 02 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/07/2012 | 3904.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER NECESSIDADES DOS POLICIAIS MILITAR NO PERIODO DE 01/06 A 31/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/07/2012 | 620.00 | 00003553675489 | DAMIANA JUVENCIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR SE ENCONTRAR DE FERIAS NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/07/2012 | 1782.06 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/07/2012 | 486.04 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/07/2012 | 1401.34 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/07/2012 | 1791.51 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS DA SEC.FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO- COMPETENCIA/JUNHO/2012.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/07/2012 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PELA LOCACAO DE SOFTWARE PARA LICITACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUlHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032012 | 0002638 | 02/07/2012 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032012 | 0002639 | 02/07/2012 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/07/2012 | 3026.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/07/2012 | 1537.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/07/2012 | 1329.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/07/2012 | 5045.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/07/2012 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/07/2012 | 0.31 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO I.T.R MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/07/2012 | 25.60 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DA CIDE MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/07/2012 | 0.92 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ICM MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/07/2012 | 77.27 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ANP FEP MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/07/2012 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624021-0 MES DE JULHO/2012.CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/07/2012 | 361.22 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 259-7 MES DE JULHO/2012.CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/07/2012 | 1225.36 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA 31/05/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 02/07/2012 | 2100.00 | 00001999755405 | RAIMUNDO ANDRE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SEIS VEIAGENS EM VEICULO CAMINHÃO NO PERCURSO LASTRO A SOUSA/LASTRO, TRANSPORTANDO RAÇÃO PARA ANIMAL, O VOLUMOSO DOADO PELO GOVERNO NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500272011 | 0002687 | 02/07/2012 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS GED-DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.120/2011 REF.A SEXTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/07/2012 | 500.00 | 00001951761464 | FRANCISCO VALDEMIR TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL A RUA PROFESSOR ANTONIO NESTOR SARMENTO S/N CENTRO PARA PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO. REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/07/2012 | 250.00 | 00010895027453 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF ANTONIO NESTOR SARMENTO S/N CENTRO PARA FIXAÇÃO DE DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO CONSTANTE NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/07/2012 | 500.00 | 00002377080430 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA, LOCALIZADO A RUA CEL JOSE GOMES DE SA 35 NO CENTRO DA CIDADE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/07/2012 | 200.00 | 00002207425452 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAIMUNDO ABRANTES FERREIRA S/N-CENTRO-LASTRO PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO CONSTANTE.MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/07/2012 | 622.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE ORÇAMENTO E CONTABIL NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/07/2012 | 622.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE ORÇAMENTO E CONTABIL NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0002715 | 02/07/2012 | 1024.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LINK DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA VELOCIDADE DE 1 MEGA PARA O MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/07/2012 | 170.00 | 00060243970463 | SEBASTIAO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/07/2012 | 200.00 | 00004365155474 | MARICELIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/07/2012 | 150.00 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/07/2012 | 300.00 | 00009946744490 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE AJUDA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/07/2012 | 200.00 | 00004065129494 | VICENTE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/07/2012 | 150.00 | 00002562418565 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/07/2012 | 200.00 | 00000090801474 | MARIA DOS REMEDIOS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA PARA UMA CONSULTA MÉDICA NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAMOGRAFIA NA CIDADE DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/07/2012 | 200.00 | 00010277614457 | FRANCISCO ADAILTON ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/07/2012 | 200.00 | 00095201530478 | GERALDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/07/2012 | 300.00 | 00007488877411 | MARIA NAZARE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/07/2012 | 100.00 | 00025457031845 | DIOMAR ALVES SARMENTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER UMA AJUDA PARA CUSTEAR UM EXAME DE VISTA CONF. ENCAMINHAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE SOUSA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/07/2012 | 300.00 | 00008143847497 | WILDEMAR JANUARIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/07/2012 | 200.00 | 00004573411496 | FRANCISCA DAS CHAGAS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA PARA UMA CONSULTA MÉDICA TIPO MAMOGRAFIA NA CIDADE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/07/2012 | 100.00 | 00003289203476 | MARIA DO CARMO DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/07/2012 | 300.00 | 00006389176465 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/07/2012 | 200.00 | 00011969493879 | FRANCISCO ALBERTO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/07/2012 | 100.00 | 00003556714418 | JOSE JUVENCIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE LUZ EM ATRAZO,POR NÃO TER CONDIÇÕES EM VIRTUDE DE ESTAR DESEMPREGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/07/2012 | 200.00 | 00002051386404 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/07/2012 | 300.00 | 00006149644405 | GERALDO NONATO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/07/2012 | 200.00 | 00002894781466 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA PARA UMA CONSULTA MÉDICA TIPO MAMOGRAFIA NA CIDADE DE SOUSA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/07/2012 | 100.00 | 00060238593487 | JOSIMAR MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/07/2012 | 300.00 | 00028025892883 | MARIA DO SOCORRO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/07/2012 | 100.00 | 00009404038466 | GERALDO JUNIOR ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/07/2012 | 300.00 | 00009715774474 | IARLEY TRIGUEIRO PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA IR A CIDADE DE MOSSORO/RN ONDE CURSO VETERINARIA NAQUELA CIDADE ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/07/2012 | 100.00 | 00007948643419 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/07/2012 | 100.00 | 00027111048857 | ANTONIO NETO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/07/2012 | 250.00 | 00052709396491 | ROBERTO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/07/2012 | 250.00 | 00060798092491 | ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/07/2012 | 200.00 | 00005108520417 | FRANCISCO DEOCLECIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/07/2012 | 200.00 | 00003340682402 | DAMIAO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/07/2012 | 300.00 | 00014217162839 | GERALDO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/07/2012 | 100.00 | 00003580627481 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/07/2012 | 100.00 | 00001799696413 | JOSE HILTON ABRANTES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/07/2012 | 100.00 | 00011299976859 | JOSEMAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/07/2012 | 100.00 | 00027684352873 | ASSIS ALFREDO JOSE DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/07/2012 | 250.00 | 00071326286404 | FRANCISCA VIEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/07/2012 | 200.00 | 00005182957459 | LUCIA MARIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/07/2012 | 100.00 | 00007564098457 | DANIELA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/07/2012 | 250.00 | 00067432921415 | DAMIAO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | COMFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF.AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP NO MES DE JULHO DE 2012. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/07/2012 | 1600.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COMPRA DE 02 PNEUS 900-20 LD35 PIRRELI PARA CAMIONETE S-10 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/07/2012 | 930.00 | 00003411183462 | DARCYMIRES NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA CIDADE ,NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE PARA O LASTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/07/2012 | 150.00 | 00036744557491 | JOSE HILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS INERENTES A RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00030043980449 | JOSE IVANILDO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA,SUDEMA E DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/07/2012 | 750.00 | 00030043980449 | JOSE IVANILDO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/07/2012 | 1126.00 | 00029936322487 | JOSEDI FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE 04 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A GOVERNO DO ESTADO,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA,SUDEMA E DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500242011 | 0002716 | 02/07/2012 | 2523.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO S/10 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500242011 | 0002717 | 02/07/2012 | 360.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MECANICA DO VEICULO CAMIONETE S/10 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/07/2012 | 300.00 | 00095188088487 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE,ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO MEDICO JUNTO A CIDADE JOÃO PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/07/2012 | 300.00 | 00008923452416 | WILTON ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E MANUTENÇÃO NA CIDADE DE NATAL ONDE FAZ CURSO SUPERIOR NA UNIVERSIDADE PUBLICA,POR SER PESSOA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/07/2012 | 100.00 | 00005458038452 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-OGU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE VISTA EM CARATER DE URGENCIA,CONF.ENCAMINHAMENTO MEDICO LOCAL P/CIDADE DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/07/2012 | 200.00 | 00005108622414 | FRANCISCA EDILENE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME TIPO MAMOGRAFIA NA CIDADE DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/07/2012 | 300.00 | 00008923456403 | CANDIDA LUYMA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE PATOS ONDE CURSA ODONTOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/07/2012 | 300.00 | 00005206945463 | ROSANGELA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/07/2012 | 200.00 | 00009759084481 | FRANCICLAUDIO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE CURSO PROFISSIONALIZANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/07/2012 | 300.00 | 00008280725407 | MARIA DA CONCEIÇÃO S. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS ONDE CURSA ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/07/2012 | 300.00 | 00005299106408 | DACILENE ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE , ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO MÉDICO JUNTO A CIDADE JOÃO PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/07/2012 | 300.00 | 00004957476454 | FRANCISCO ANDRE SRAMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/CONCESSÃO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA E SUBSTITUIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU,POR SER PESSOA POBRE CONF.ENCAMINHAMENTO MÉDICO NA CIDADE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/07/2012 | 300.00 | 00015518071817 | JOAO SA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO COM CONSULTA MÉDICA NA PROSTATA,POR DE TRATAR DE PESSOA POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/07/2012 | 200.00 | 00007661157470 | ANA CLAUDIA ABRANTES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS ONDE CURSA LICENCIATURA EM GEOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/07/2012 | 300.00 | 00008441921474 | ANDRE LUIZ PEREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS ONDE CURSA FARMACIA/BIOQUIMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/07/2012 | 150.00 | 00009416429414 | RAURIKELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE SOUSA ONDE PARTICIPO DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/07/2012 | 100.00 | 00001697004458 | JANDSON MOISES MARCELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO JUNTO A CIDADE DE SOUSA ONDE ESTUDA NA ESCOLA AGROTECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/07/2012 | 300.00 | 00005458038452 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-OGU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE VISTA EM CARATER DE URGENCIA,CONF.ENCAMINHAMENTO MEDICO LOCAL P/CIDADE DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/07/2012 | 100.00 | 00003559493420 | MARIA NOBRE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR UM EXAME DE VISTA,CONF.ENCAMINHAMENTO MÉDICO,POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/07/2012 | 400.00 | 00006482423400 | FRANCISCO DE A.AUGUSTO LOPES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/07/2012 | 300.00 | 00000882661841 | RUI ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA POR SE TRATR DE PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/07/2012 | 200.00 | 00008534376450 | SILVIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/07/2012 | 200.00 | 00002241666467 | ANTONIA NEVES HORACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA MÉDICA PARA UM EXAME DE MAMOGRAFIA NA CIDADE DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/07/2012 | 300.00 | 00005501682494 | FRANCISCO DAS CHAGAS A. FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA EM FAVOR DA ESPOSA QUE CURSA ADMINISTRÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/07/2012 | 300.00 | 00010779139828 | RUBENS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/07/2012 | 300.00 | 00002185813439 | SELMA MARIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DEJOÃO PESSOA,POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/07/2012 | 350.00 | 00007997363416 | RISONEIDE FURTADO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/07/2012 | 200.00 | 00005175510983 | PEDRO ADEILTON ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/07/2012 | 100.00 | 00009946746433 | FRANCISCO DE ASSIS ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/07/2012 | 300.00 | 00008407594440 | JESSICA ROSS ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER UMA AJUDA PARA CUSTEAR COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO AFIM DE FAZER TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE JOÃO PESSOA,POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/07/2012 | 250.00 | 00007755861457 | ILMARA ABRANTES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/07/2012 | 200.00 | 00003553978465 | EDNALDO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/07/2012 | 200.00 | 00004883581403 | JOSE LOURENCO DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/07/2012 | 200.00 | 00035878995840 | FRANCISCO DIEGO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500292011 | 0002529 | 02/07/2012 | 14037.76 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ALUNADO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/07/2012 | 690.00 | 24110256000110 | FRANCISCA NEUMA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/07/2012 | 3150.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO:35 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100022012 | 0002553 | 02/07/2012 | 2200.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MARIANA/JERIMUM E ALGODOES/LASTRO E VICE VERSA EM VEICULO MICROONIBUS.JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100022012 | 0002554 | 02/07/2012 | 2200.00 | 00008026730402 | VANALDO NONATO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MARIANA,JERIMUM E ALGODOES/LASTRO E VICE-VERSA MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100022012 | 0002555 | 02/07/2012 | 2200.00 | 00078939526449 | MARIA ZENAIDE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO LAGOA DA VEREDA/LASTRO E VICE VERSA MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO:CAMIONETE D/20 COM CARROCERIA ABERTA E GRADES ALTAS,BANCADA DE ENCOSTO FIXO,CAPOTA,DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/07/2012 | 622.00 | 00006910501470 | ITALO JOSE CABLOCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JUNHO EM VEICULO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/07/2012 | 620.00 | 00001819495477 | GIRISMAR TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARIANA NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/07/2012 | 850.00 | 00054964610497 | JOAQUIM DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/07/2012 | 520.00 | 00015419134420 | MARIA DO CARMO A.DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A ESCOLA DO SITIO ALGODOES DURANTE VINET DIAS DO MES DE JUNHO EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/07/2012 | 510.00 | 00009761718484 | FRANCISCO WELINTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO NO PERIODO DE 20/06 A 13/07 DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/07/2012 | 105.00 | 00066398681487 | HUDSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VARZEA DE CIMA NO MUNICIPIO DE LASTRO NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/07/2012 | 415.00 | 00008901618443 | ADRIANO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO TRANSPORTE DÁGUA PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATÓRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VÁRZEA DE CIMA NO PERIODO DE 20/06 A 15/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/07/2012 | 400.00 | 00093788789468 | GERALDO SOARES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DOS SITIOS BOA ESPERANÇA E MARIANA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/07/2012 | 310.00 | 00006882489424 | ADRIANO LUIZ DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/07/2012 | 310.00 | 00004931202462 | MARIA DA PAZ RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE JULHO/2012 EM SUBSTITUIÇAO A LICENÇA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/07/2012 | 600.00 | 00008092837430 | JORGE MIGUEL PEREIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/07/2012 | 620.00 | 00017245538875 | RAIMUNDO ANTONIO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALGODOES NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/07/2012 | 170.00 | 00002003067400 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGILANTE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DURANTE SEIS MES EM SUBSTITUIÇAO A LICENÇA MEDICA NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/07/2012 | 520.00 | 00003555509462 | GEREMIAS MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO TRANSPORTE DÁGUA PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA DO SITIO BOA ESPERANÇA II NO PERIODO DE 20/06 A 20/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/07/2012 | 105.00 | 00006811451459 | VANDERSON JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGILANTE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO EM SUBSTITUIÇAO A LICENÇA MEDICA NO PERIODO DE CINCO DIAS NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/07/2012 | 250.00 | 00005842831481 | TEREZA CRISTINA GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE,DURANTE 10 (dez) DIAS DO MES DE JULHO/2012,EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA MÉDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/07/2012 | 310.00 | 00026140198879 | JOSE ANTONIO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANMTE 15(QUINZE) DIAS DO MES DE JULHO EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA MÉDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/07/2012 | 415.00 | 00007557682483 | TATIANA GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A ESCOLA RONALDO GONÇALVES SARMENTO DURANTE 12(DOZE) DIAS DO MES DE JULHO EM LICENÇA MÉDICA DA TITULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/07/2012 | 310.00 | 00006695356483 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DÁGUA PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA DO SITIO MARIANA DE 01 A 15 DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00079837131420 | JACINTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO PARA ESCOLA RONALDO GONÇALVES SARMENTO NO PERIODO DE 02 A 23 DE JULHO/2012, EM SUBSTITUIÇÃO AO ONIBUS,POR SE ENCONTRAR EM MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/07/2012 | 620.00 | 00025346771875 | EDIVAN SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA ISRAEL ABRANTES FERREIRA DO SITIO BOA ESPERANÇA NO PERIODO DE 20/06 A 20/07 EM SUBSTITUIÇÃO AS FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/07/2012 | 1580.00 | 00032879792487 | FRANCISCO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETIRADA DE NINHOS DE PASSAROS E CONTROLE DE INSETOS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 20 DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/07/2012 | 640.00 | 00004924880450 | ANA LUCIA RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCACAO INFANTIL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOA ESPERANÇA DURANTE O PERIODO DE 18/06 A 13/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/07/2012 | 620.00 | 00005188158469 | JULIANA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCACAO INFANTIL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONCALVES SARMENTO DURANTE O PERIODO DE 18/06 A 03/07/2012 POR MOTIVO DE LINCENÇA MEDICA DA TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/07/2012 | 310.00 | 00001740753402 | JORGE LUIZ ANTUNES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGILANTE NA ESCOLA RONALDO GONÇALVES SARMENTO DURANTE 15(QUINZE)DIAS DO MES DE JULHO EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA MÉDICA DO TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/07/2012 | 210.00 | 00003481099460 | AURELIO SANDRO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOA ESPERANÇA DURANTE 10(DEZ) DO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/07/2012 | 310.00 | 00003560827418 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ZELADORA DA ESCOLA DO SITIO ALGODÕES DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MES DE JULHO/2012,POR MOTIVO DA TITULAT SE ENCONTRAR EM LICENÇA MÉDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/07/2012 | 310.00 | 00009761693473 | SEBASTIANA CARLA SANTOS VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA RONALDO GONÇALVES SARMENTO DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JULHO/2012 EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA MÉDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/07/2012 | 1100.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER NECESSIDADES DOS PROFESSORES E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADE NA CAPACITAÇÃO PARA O PROFESSORES NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/07/2012 | 390.00 | 00010335094856 | NIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALGODOES DURANTE O PERIODO DE 18/06 A 05/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/07/2012 | 415.00 | 00009759078406 | NESTOR ALIFE SARMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA EDUCACAO INFANTIL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARIANA DURANTE O PERIODO DE 18/06 A 05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/07/2012 | 620.00 | 00003555489410 | MARCELO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGILANTE JUNTO A ESCOLA DO SITIO BOA ESPERANÇA EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR SE ENCONTRAR DE FERAIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/07/2012 | 310.00 | 00010538875402 | MARIA NATALIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JERIMUM DURANTE O PERIODO DE 25/06 A 10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/07/2012 | 560.00 | 00001799734447 | MARIA ISABEL ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCACA INFANTIL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALGODOES DURANTE O PERIODO DE 24/06 A 10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/07/2012 | 400.00 | 00009990694460 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJAZEIRAS DURANTE O PERIODO DE 18/06 A 10/07 EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/07/2012 | 520.15 | 00004931179460 | CONCEICAO BENIGNA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRA DURANTE O PERIODO DE 20/06 A 10/07 DE 2012 EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/07/2012 | 495.00 | 00084083212420 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JERIMUM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/07/2012 | 310.00 | 00007692631433 | FRANCINEUDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/07/2012 | 4597.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS DA EDUCAÇÃO- COMPETENCIA/JUNHO/2012.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/07/2012 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 40% NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/07/2012 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA MDE NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/07/2012 | 620.00 | 00002162467410 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PROFESSORES DO SITIO BOA ESPERANÇA E MARIANA JUNTO AO INSTITUTO RONALDO G.SARMENTO.NO PERIODO 10/06 A 20/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/07/2012 | 620.00 | 00028025892883 | MARIA DO SOCORRO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOA ESPERANÇA DURANTE O PERIODO DE 20/06 A 20/07 POR MOTIVO DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/07/2012 | 620.00 | 00095201530478 | GERALDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA DO SITIO BOA ESPERANÇA.DURANTE O PERIODO DE 20/06 A 20/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500272011 | 0002684 | 02/07/2012 | 4000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS GED-DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.120 REF.A SEXTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/07/2012 | 260.00 | 00005755338469 | FRANCISCA MARTINELE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA RONALDO G.SARMENTO DURANTE 12(DOZE) DIAS EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/07/2012 | 402.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLA RONALDO GONCALVES SARMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/07/2012 | 200.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/07/2012 | 200.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO SARMENTO S/N,CENTRO LASTRO NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/07/2012 | 375.00 | 00020069715491 | FRANCISCO GILIARD BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAJAR A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO DO CAMPO DA PARAIBA REALIZADO PELO COMITE ESTADUAL DE EDUCACAO NOS DIAS 19 E 20 DE AJULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/07/2012 | 62.50 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COMPRA DE 25 FLAUTAS PRESLEY DESTINADAS AS ESCOLAS DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/07/2012 | 1080.00 | 00001681115433 | CARLA PRISCILA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INFORMATICA BASICA PARA ATENDER CRIANÇAS DO CRAS E AOS ALUNOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/07/2012 | 1080.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO SOCIO EDUCACIONAL COMO INSTRUTOR DE FLAUTA DOCE JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE A PARCELA DO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/07/2012 | 1080.00 | 00008441094446 | ALEX VALDECLEUDO WANDERLEY LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO DE KARATER JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AS PARCELAS DO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00004495325426 | MARIA MADALENA C.DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES EM ARTES CENICAS, COM OFICINAS DE TEATRO,MAQUIAGEM,FIGURINO,ADEREÇOS E DANÇAS.JUNTO A PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/07/2012 | 1080.00 | 00008834140400 | GEORGE DE SA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO MUSICAL EM FILARMONICA E MARCIAL JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NOS MESES DE MAIO E JULHO/2012.PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/07/2012 | 1150.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COMPRA DE 03(TRES) URNAS FUNERARARIAS PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTES MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/07/2012 | 1080.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO TRANSLADO DE UMA PESSOA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/07/2012 | 16.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FMASPVMC MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/07/2012 | 830.00 | 00008419762440 | DAYANE MARIA ANDRADE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO TIPO FAN 150 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/07/2012 | 24.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF.JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/07/2012 | 83.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA, CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 02/07/2012 | 67.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA, CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/07/2012 | 56.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA, CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/07/2012 | 76.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA, CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 500142012 | 0002682 | 02/07/2012 | 4065.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 ARMARIA MISTO,01 BEBEDOURO ESMALTEC,10 CADEIRAS FIXAS,01 MESA REUNIAO,01 MESA REUNIAO REDONDA E 01 VENTILADOR DE PAREDE DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 02/07/2012 | 300.00 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO,SN,CENTRO,LASTRO,NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/07/2012 | 300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ABRANTES FERREIRA S/N, CENTRO,PARA OS FINS DE FUNCIONAMENTO DE ORGAOS DO CONSELHO TUTELAR,SAUDE E DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,REF. A JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500292011 | 0002718 | 30/07/2012 | 476.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0002720 | 30/07/2012 | 1585.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0002723 | 30/07/2012 | 2557.85 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0002724 | 30/07/2012 | 490.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0002730 | 30/07/2012 | 1083.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0002731 | 30/07/2012 | 226.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/07/2012 | 1855.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/07/2012 | 3110.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/07/2012 | 3110.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PRO JOVEM MES DE JULHO/2012.MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/07/2012 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROTEMPORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF MES DE JULHO/2012.MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/07/2012 | 3110.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROTEMPORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI MES DE JULHO/2012.MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0002719 | 30/07/2012 | 1812.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002733 | 30/07/2012 | 398.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS LOCADO DE COR BEGE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002734 | 30/07/2012 | 398.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO MICROONIBUS LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002735 | 30/07/2012 | 398.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO MICROONIBUS LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002736 | 30/07/2012 | 398.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO MICROONIBUS LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002737 | 30/07/2012 | 1691.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW 1975 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002738 | 30/07/2012 | 1960.15 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO PEGEOUT BOX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002739 | 30/07/2012 | 1631.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO MICROONIBUS IVECO II DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002740 | 30/07/2012 | 2746.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO MICROONIBUS IVECO I DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002742 | 30/07/2012 | 1552.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW NOVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002745 | 30/07/2012 | 238.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET D/20 LOCADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002752 | 30/07/2012 | 2470.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA DESTINADO AO VEICULO VW GOL A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUACACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/07/2012 | 7464.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%L MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/07/2012 | 73723.56 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%L MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/07/2012 | 2238.03 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROTEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%L MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/07/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/07/2012 | 16749.67 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/07/2012 | 8086.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/07/2012 | 15891.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/07/2012 | 540.00 | 00003554933490 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOA ESPERANÇA II DURANTE O PERIODO DE 20/06 A 10/07 EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/07/2012 | 400.00 | 00091830150430 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUREMA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MES DE ABRIL/2012 EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/07/2012 | 1800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: VW GOL ANO 2011/2012 DE COR PRATA E PLACA NOA 8615 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0002803 | 30/07/2012 | 3800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: ONIBUS DIESEL BEGE ANO 84/84 E PLACA HVB 5175 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/07/2012 | 300.00 | 00003153480460 | JERRY ADRIANO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO POR ESTAR DESEMPREGADO E NAO DISPOR DE CONDICOES NO MOMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002744 | 30/07/2012 | 2407.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO S/10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/07/2012 | 7430.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/07/2012 | 15000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/07/2012 | 200.00 | 00002016457422 | MARIA DE FATIMA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAMOGRAFIA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/07/2012 | 4800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: CAMINHONETE CABINE DUPLA MODELO S/10 ANO 10/11 DE COR CINZA MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/07/2012 | 350.00 | 00321983000168 | EQUIPADORA AUTO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, CAPOTA S/10 DUPLA BAG TK FORCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/07/2012 | 730.00 | 00321983000168 | EQUIPADORA AUTO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, BATERIA E TOCA CD DESTINADO A VEICULO CAMIONETE S/10 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/07/2012 | 150.00 | 00016541869880 | FRANCISCO NIOBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DA PROSTATA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/07/2012 | 300.00 | 00005532251460 | MARIA MABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/07/2012 | 300.00 | 00008904581460 | LAURENI CELESTINO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/07/2012 | 300.00 | 00007169455412 | FRANCIMARA GOMES SARMENTO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/07/2012 | 300.00 | 00006070125444 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/07/2012 | 300.00 | 00009761737438 | FRANCISCA ELIZANGELA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0002728 | 30/07/2012 | 684.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500292011 | 0002729 | 30/07/2012 | 814.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002732 | 30/07/2012 | 1180.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GRAXA,OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002749 | 30/07/2012 | 2215.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PEGEOUT 207 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002750 | 30/07/2012 | 1150.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002753 | 30/07/2012 | 582.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA LICITAÇÃO A SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/07/2012 | 5476.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/07/2012 | 1832.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/07/2012 | 8837.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/07/2012 | 4866.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/07/2012 | 1638.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS JUROS E MULTAS NO MES JULHO/2012.DEBITADO DIA 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/07/2012 | 5982.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/07/2012 | 4962.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE F.G.T.S DE COMPETENCIAS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO DEBITADOS NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/07/2012 | 44097.66 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECISOES JUDICIAIS DEBITADOS NA CONTA DO F.P.M MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/07/2012 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624023-6 MES DE JULHO/2012.CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/07/2012 | 2454.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/07/2012 | 4358.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MES DE JULHO/2012.MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/07/2012 | 1500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MES DE JULHO/2012.MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002741 | 30/07/2012 | 2676.55 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TRATOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/07/2012 | 2340.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/07/2012 | 2454.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/07/2012 | 5220.00 | 00005756794417 | ANTONIO SOARES ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRASSAL NA RESTAURAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NO SITIO BOA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO EM FRENTE DE EMERGENCIA CONFORME DECRETO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002748 | 30/07/2012 | 2641.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA DESTINADO AO VEICULO STRADA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/07/2012 | 2454.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/07/2012 | 1914.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/07/2012 | 1832.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICAÇÃO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/07/2012 | 1832.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIOANADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/07/2012 | 3810.00 | 00000092305482 | FRANCINALDO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRASSAL NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS, JUREMA E CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/07/2012 | 5370.00 | 00006811451459 | VANDERSON JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OPERARIOS BRASSAL NA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JARDIM, GADO BRAVO, VARZEA DE CIMA E BELO HORIZONTE MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/07/2012 | 3000.00 | 00003363162405 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRASSAL NA RESTAURAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS ALGODOES - BARRA - GERIMUM - MARIANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002743 | 30/07/2012 | 1890.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL DESTINADO CAMINHAO ABERTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/07/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/07/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/07/2012 | 2454.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIOANADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/07/2012 | 10167.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/07/2012 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: CAMINHAO ABERTO E COR BRANCA ANO 1975 E PLACA MNV 2350 MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/07/2012 | 7590.00 | 00001443849499 | WYKYT SILVESTRE DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS BRASSAL NA LIMPEZA E JUNTADA DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS SITUADOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/07/2012 | 4560.00 | 00008082420405 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BATETORES DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS E AUXILIARES DE SERVICOS DE CALÇAMENTO E REDE DE ESGOTO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/07/2012 | 3120.00 | 00077950496487 | FRANCISCO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRASSAL NO AUXILIO PARA SUPORTE AO VEICULO TRATOR COM PIPA QUE TRANSPORTE AGUA PARA COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/07/2012 | 6030.00 | 00003009617402 | FRANCISCO DO BONFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRASSAL NA RESTAURAÇÃO MANUAL DE 02 POÇOS AMAZONAS LOCALIZADOS NO SITIO MARIANA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2012.S DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500302011 | 0002721 | 30/07/2012 | 654.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0002722 | 30/07/2012 | 502.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0002725 | 30/07/2012 | 2545.88 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0002726 | 30/07/2012 | 1186.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0002727 | 30/07/2012 | 2049.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO(CARNE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002746 | 30/07/2012 | 3067.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT WAY PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002747 | 30/07/2012 | 2911.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA LOCADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0002751 | 30/07/2012 | 3464.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT WAY LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/07/2012 | 8052.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/07/2012 | 42306.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/07/2012 | 11000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROTEMPORES DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/07/2012 | 7258.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE SAUDE) MES DE JULHO/2012.MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/07/2012 | 1744.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGVAS) MES DE JULHO/2012.MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/07/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF MES DE JULHO/2012.MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/07/2012 | 2910.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL)PSF MES DE JULHO/2012.MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500232011 | 0002799 | 30/07/2012 | 3600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: FIORINO AMBULANCIA FIAT FLEX DE COR BRANCA 08/09 E PLACA MNV 6181 MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/07/2012 | 1600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: FIAT UNO MILLE ECONOMY ANO 2009 MYZ 6011 DESTINADO A SEC.SAUDE MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/07/2012 | 155.00 | 00005355904408 | JUSSARA GOMES CANDIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE 06 DIAS DO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/07/2012 | 186.00 | 00060086530410 | DR. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE ESPEDITO MANOEL DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/07/2012 | 187.50 | 00000761945407 | DIOMARIO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PECOMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/07/2012 | 187.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/07/2012 | 700.00 | 00004812828406 | ATHAIDE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DA CIDADE DE LASTRO EM REGIME DE PLANTOES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGENCIA.DURANTE OS DIAS 18,19,20,25,26 E 27 DE JUNHO/2012.COMPCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2325 EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA DE DOC JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/08/2012 | 500.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO-DR§ JOSE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CIRURGIA DE PTERIGIO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/08/2012 | 990.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO-DR§ JOSE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 11 CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADAS EM PESSOAS DAQUELE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012012 | 0002831 | 01/08/2012 | 280.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COMPRA DE 02 LATAS DE LEITE PREGOMIN 400G DESTINADAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC IPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/08/2012 | 294.00 | 07671797000106 | NEW OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU,PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/08/2012 | 17.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/08/2012 | 28.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/08/2012 | 200.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA DE GASTRO E PROCTOLOGISTA NA PACIENTE ANA OLIVEIRA CASSIMIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/08/2012 | 6000.00 | 00091840341491 | GERAILDO MARCELINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) PROTESE DENTARIA,PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/08/2012 | 150.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA DE GASTRO E PROCTOLOGISTA NO PACIENTE GERALDO BATISTA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/08/2012 | 1590.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/08/2012 | 1400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO,EM PACIENTES DESTE MUNICIPIOO ETC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/08/2012 | 295.82 | 07555090000126 | PHARMAPELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.A NOTA 122 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/08/2012 | 880.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COMPRA DE 04 PNEUS 175/70R MARCA FIRESTONE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/08/2012 | 10600.00 | 00004812828406 | ATHAIDE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DA CIDADE DE LASTRO EM REGIME DE PLANTOES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGENCIA.DURANTE OS DIAS 2,3,4,9,10,11,12,16,17,18,23,24,25,26,30 E 31 DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/08/2012 | 1244.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DO SIA/SIH(SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DO SUS)NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/08/2012 | 325.00 | 00025157698453 | FELIX QUEIROGA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REVISAO E CONSERTO DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0002916 | 01/08/2012 | 1311.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA PARA A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0002917 | 01/08/2012 | 2219.25 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA PARA A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/08/2012 | 186.00 | 00091861136404 | DR.ISMENIA MARIA NEVES ARAGAO S.LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0002919 | 01/08/2012 | 2927.03 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA PARA A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0002921 | 01/08/2012 | 566.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0002922 | 01/08/2012 | 695.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/08/2012 | 310.00 | 00004883581403 | JOSE LOURENCO DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O PERIODO DE 23/07 A 09/08 EM SUBSTITUICAO A TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0002930 | 01/08/2012 | 1600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: FIAT UNO MILLE ECONOMY,ANO 2009 PLACA MYZ 6011,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/08/2012 | 480.00 | 00008053011438 | FRANCISCO MARCELO BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO AO POSTO MEDICO DO SITIO BOA ESPERANCA NO PERIODO 23/07 A 09/08 EM SUBSTITUICAO AO TITULAR DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0002934 | 01/08/2012 | 3600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: FIORINO AMBULANCIA FIAT FLEX,COR BRANCA,PLACA MNV 6181,DESTINADO A SEC.SAUDE,REF.08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/08/2012 | 258.00 | 00075221705400 | DR.MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIAZAÇÃO DE UM EXAME( GINECOLOGICO) EM CONSULTORIO PARTICULAR NA PACIENTE MARIA DO DESTERRO ABRANTES SARMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/08/2012 | 520.00 | 00003553397497 | CICERO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NO PERCURSO JUREMA/LASTRO/JUREMA NO MES DE 01 A 20 DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/08/2012 | 360.82 | 00007258588426 | JOSE LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO SERVICO ESPECIAL POR PRODUTIVIDADE EXTRAORDINARIA,DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO PROMOVIDA PELA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/08/2012 | 258.00 | 00075221705400 | DR.MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIAZAÇÃO DE UM EXAME( GINECOLOGICO) EM CONSULTORIO PARTICULAR NA PACIENTE ANA MARIA LUZIA DE OLIVEIRA,POR SER PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/08/2012 | 3300.00 | 00004834084418 | ANDRE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MEDICO JUNTO A MATERNIDADE N.S.DO CARMO DESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 11,17,E 18 DE AGOSTO/2012 EM CARATER DE EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/08/2012 | 135.00 | 00029970490400 | DR. GRACA VIDERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/08/2012 | 620.00 | 00004540526421 | MARIA IVALDENICE ALVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO AO POSTO MEDICO DO SITIO BOA ESPERANÇA DURANTE O PERIODO DE 10/07 A 10/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/08/2012 | 980.00 | 00020708157491 | FRANCISCO JOCEANO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NO PERIODO DE 01/07 A 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/08/2012 | 350.00 | 00000777805405 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/08/2012 | 155.00 | 00096764180300 | GESSIANE C.L. PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE ENDOCRINOLOGIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/08/2012 | 760.00 | 00054964610497 | JOAQUIM DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DE SAUDE PERIODO DE 11 DE JULHO A 15 DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/08/2012 | 420.00 | 00001740753402 | JORGE LUIZ ANTUNES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGILANTE NA ESCOLA RONALDO GONÇALVES SARMENTO DURANTE 15(QUINZE)DIAS DO MES DE AGOSTO EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA MÉDICA DO TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/08/2012 | 165.00 | 00008335754497 | MARIA SIMONE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ZELADORA DO POSTO MEDICO DO SITIO MARIANA,EM SUBSTITUIÇÃO DA TITULAR POR ESTAR DE LICENÇA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/08/2012 | 620.00 | 00005967985476 | ROVENIA SEFORA DE ABRANTES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO DE 01/07 A 10/08,EM SUBSTITUIÇÃO DA TITULAR POR ESTAR DE LICENÇA MÉDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/08/2012 | 3300.00 | 00004834084418 | ANDRE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MEDICO JUNTO A MATERNIDADE N.S.DO CARMO DESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 03,04,E 10 DE AGOSTO/2012 EM CARATER DE EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/08/2012 | 620.00 | 00005108520417 | FRANCISCO DEOCLECIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO POSTO MÉDICO DO SITIO JUREMA DE 20/07 A 10/08,EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/08/2012 | 620.00 | 00007683608467 | MARIA JIVANIDE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE SAUDE, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR ESTAR DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/08/2012 | 260.00 | 00009759120461 | LUCILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MATERNIDADE N.S.DO CARMO NO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/08/2012 | 310.00 | 00008923456403 | CANDIDA LUYMA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ASSISTENCTE ADMINISTRATIVA NA SEC.DE SAUDE DURANTE N08 DIAS DO MES DE AGOSTO, EM SUBSTITUIÇÃO DA TITULAR POR ESTAR DE LICENÇA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/08/2012 | 3300.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MEDICO NA MATERNIDADE N.S.DO CARMO DURANTE OS DIAS 09,16,E 30/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/08/2012 | 2200.00 | 00006188263433 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA MATERNIDADE N.S.DO CARMO NO PERIODO DE 12 A 26 DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/08/2012 | 3300.00 | 00000796579407 | MARLON ARTUR MOREIRA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MEDICO NA MATERNIDADE N.S.DO CARMO DURANTE OS DIAS 15,22 E 29/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/08/2012 | 375.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/08/2012 | 562.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/08/2012 | 375.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/08/2012 | 375.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/08/2012 | 375.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/08/2012 | 3300.00 | 00004834084418 | ANDRE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MEDICO JUNTO A MATERNIDADE N.S.DO CARMO DESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 27, 28,E 31 DE AGOSTO/2012 EM CARATER DE EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/08/2012 | 210.00 | 00004983173404 | DALVANI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA.EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/08/2012 | 850.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARTICULAÇÃO E CONTROLE DE ATENDIMENTOS A SAUDE DO CIDADAO DURANTE OS MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/08/2012 | 415.00 | 00006859081430 | FRANCISCO ERISON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: FAN 125 DE PLACA MOT 1274/PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/08/2012 | 260.00 | 00004404436440 | ANTONIO ALVES SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DO SITIO MARIANA NESTE MES DE AGOSTO,EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/08/2012 | 32.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO F.U.S MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152011 | 0003035 | 01/08/2012 | 1021.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULO UNO DE PLACA MYZ 6011 DA SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152011 | 0003036 | 01/08/2012 | 1050.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULO UNO DE PLACA MOO 1013 DA SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152011 | 0003037 | 01/08/2012 | 840.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULO UNO DE PLACA MOO 1013 DA SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 700012011 | 0003040 | 01/08/2012 | 2501.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 700012011 | 0003041 | 01/08/2012 | 2325.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/08/2012 | 844.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/08/2012 | 1500.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/08/2012 | 10265.01 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA JULHO/2012 DEBITADO NA CONTA DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/08/2012 | 376.50 | 00087495783400 | RAIMUNDO AUGUSTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIAL DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/08/2012 | 360.82 | 00004937304437 | VANIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/08/2012 | 415.00 | 00004983173404 | DALVANI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA.EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/08/2012 | 186.00 | 00067457908404 | DR.CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/08/2012 | 310.00 | 00013188356404 | GERLAN ABRANTES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/08/2012 | 155.00 | 00032762038472 | MIZAEL A. ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE RITA SOARES DE OLIVEIRA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152011 | 0003059 | 01/08/2012 | 840.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE NA AREA MECANICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO-1013.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/08/2012 | 187.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/08/2012 | 125.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DEUROLOGIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/08/2012 | 400.00 | 00094290016472 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGILANTE DA MATERNIDADE N.S.DO CARMO NO PERIODO DE 23/07 A 09/08/2012,EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR ESTAR DE LICENÇA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 700012011 | 0003066 | 01/08/2012 | 2501.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/08/2012 | 365.21 | 00087495783400 | RAIMUNDO AUGUSTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIAL DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/08/2012 | 350.00 | 00004937304437 | VANIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 700012011 | 0003069 | 01/08/2012 | 2325.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/08/2012 | 7430.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/08/2012 | 42554.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/08/2012 | 11000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE SAUDE(P.S.F) NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/08/2012 | 8597.34 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETA RIA DE SAUDE(AGENTE DE SAUDE)NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/08/2012 | 1744.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETA RIA DE SAUDE(AGVAS)NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/08/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(P.S.F)NO MES DE AGOSTO/.2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/08/2012 | 2910.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL)NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/08/2012 | 1455.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AQUISICAO DE 200 MT DE FIO,61 UND DE LAMPADAS,200 MTS DE FIO FLEX, 05 CONJ. FAME,01 UND DE FITA ISOLANTE,01 TESTE VOLT,05 SOQUETE,31 MT DE FIO CB,50 UND. DE FIO CABO,33 MT DE FIO CB,03 REGISTRO ESFERA,P/ILUMINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/08/2012 | 2400.00 | 00000092679480 | JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE ARVORES DESTE MUNICIPIO EM VIAS PUBLICAS,PRACAS,ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/08/2012 | 310.00 | 00002749060400 | LUCIANO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISAO/REPARO,SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS DA REDE ELETRICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0002932 | 01/08/2012 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: CAMINHÃO CAR.ABERTA,COR BRANCA,ANO 1097,PLACA MMV 2350,DEST.AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA,REF A 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/08/2012 | 420.00 | 00001443843458 | GESSICA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA(GARI) DURANTE 20 DIAS DO MES DE AGOSTO EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/08/2012 | 250.00 | 00010895027453 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF ANTONIO NESTOR SARMENTO S/N CENTRO PARA FIXAÇÃO DE DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO CONSTANTE NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/08/2012 | 620.00 | 00003561516467 | VANDERLY ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DÁGUA PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATÓRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO MARIANA,MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/08/2012 | 310.00 | 00002749060400 | LUCIANO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISAO/REPARO,SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS DA REDE ELETRICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/08/2012 | 5985.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICM NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/08/2012 | 600.00 | 00071381201415 | WELLINGTON MENDES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA NOVA, ONDE ESTA INSTALADO O ATERRO SANITÁRIO ARTEZANAL EM PLENA ATIVIDADE NOS MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/08/2012 | 520.00 | 00008796044411 | SIDMAR DIAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA,DURANTE 18 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/08/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/08/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/08/2012 | 2454.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/08/2012 | 9926.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/08/2012 | 4500.00 | 00004625797942 | BENTO CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POLO AMAZONAS E UM AÇUDE NO SITIO BRAVO E VARZEA DE CIMA,PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DA AGUA, NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/08/2012 | 4500.00 | 00001443849499 | WYKYT SILVESTRE DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS BRASSAL NA LIMPEZA DE POÇOS AMAZONAS NOS SITIOS JUREMA E BOA ESPERANÇA,NO MUNICIPIO DE LASTRO,PARA CONSERVAÇÃO DA AGUA,NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/08/2012 | 4500.00 | 00005756794417 | ANTONIO SOARES ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E JARDINAMENTO DAS PRAÇAS FREI DAMIAO E CEL.MANOEL GONÇALVES NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/08/2012 | 7470.00 | 00008082420405 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS BRASAIS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS E ESTREMIDADES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/08/2012 | 4089.50 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE 113 SACOS DE CIMENTO 50 K,16 UND. DE TUBO ESG.100,16 UND DE TIBO DE ESG 150, E 21 UND DE TI DE ESG.DE 100, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/08/2012 | 1832.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/08/2012 | 6000.00 | 00094311609434 | JOAO CELIO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRASSAL NA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS ESPERA,PAU DE LEITE,CAZINHAS E LAGOA DA VEREDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/08/2012 | 5190.00 | 00003009617402 | FRANCISCO DO BONFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRASSAL NA RESTAURAÇÃO MANUAL DE 02 POÇOS AMAZONAS LOCALIZADOS NO SITIO JUREMA,CAJAZEIRAS E CAITITU,REF A AGOSTO/2012S DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/08/2012 | 5250.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO,REDE DE ESGOTO,NAS AVENIDAS DA CIDADE NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/08/2012 | 6090.00 | 00009410343488 | VANDEYLSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS DE PASSAGEM FUNDA,FUENGA E SÃO JOAQUIM E RUSSO VELHO,DESTE MUNICIPIO DO LASTRO,NOMES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/08/2012 | 1832.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/08/2012 | 563.00 | 00078941130425 | KISSIO ERMMANOEL G.FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO INTUITO DE SANAR PENDENCIAS RELATIVAS A LIBERACAO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/08/2012 | 563.00 | 00078941130425 | KISSIO ERMMANOEL G.FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SAUDE DENTAL,PROMEDICA,RICARDO GUERRA INFORMATICA, E OUTROS,PARA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/08/2012 | 563.00 | 00001439017450 | RENATO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA ,JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO F.P.M MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMASPVMC MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/08/2012 | 40.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MOVIMENTO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/08/2012 | 2454.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/08/2012 | 1914.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/08/2012 | 2066.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/08/2012 | 2454.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/08/2012 | 4358.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO MES DE AGOSTO/.2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/08/2012 | 1500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO MES DE AGOSTO/.2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/08/2012 | 2454.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/08/2012 | 11.81 | 04164616000159 | OI CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TARIFA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/08/2012 | 15.93 | 04164616000159 | OI CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TARIFA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/08/2012 | 219.95 | 04164616000159 | OI CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TARIFA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/08/2012 | 1200.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUÇÕES LTDDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA DEMOLIÇÃO DAS PAREDES DE LAVANDERIA E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/08/2012 | 2005.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E CADASTRAL DE TERRENOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012012 | 0002888 | 01/08/2012 | 6500.00 | 13062905000138 | J.L-CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA, ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/08/2012 | 622.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE ORÇAMENTO E CONTABIL NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022012 | 0002898 | 01/08/2012 | 7200.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEFESAS DE ACOES CIVIS E TRABALHISTAS NOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/08/2012 | 600.00 | 00080656676434 | THALLES DE SA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA THALLES GADELHA DA RADIO 104 FM DA CIDADE DE SOUSA NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0002914 | 01/08/2012 | 874.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0002915 | 01/08/2012 | 732.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/08/2012 | 534.40 | 09318858000173 | CARTORIO DISTRITAL DO LASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS COM AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DE RESPONABILIDADE DO MUNICIPIO RELATIVAS A PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES PERFURACAO DE POCOS TUBULARES E CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/08/2012 | 1135.00 | 00020367449404 | KARLA SOLANGE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO DURANTE O 01/07 A 10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/08/2012 | 1040.00 | 00004180992434 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE DO LASTRO,NO MES DE JULHO;2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/08/2012 | 127.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES LICENCA DE INSTALAÇÃO Nº1528 E 1747/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/08/2012 | 140.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇOES TOMADA DE PREÇOS, EM 15/05/2012 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/08/2012 | 60.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE JORNAL A UNIAO NO DIA 30/05/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/08/2012 | 118.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE JORNAL A UNIAO NO DIA 11/08/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/08/2012 | 180.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE JORNAL A UNIAO NO DIA 04 E 05/07/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003001 | 01/08/2012 | 2692.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER OS PRESTADORES DA AREA ADMINISTRATIVA EM SERV,EXTRAORDINARIO,MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500012011 | 0003002 | 01/08/2012 | 2880.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR EM DESTACAMENTO A ESTA CIDADE,MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/08/2012 | 825.00 | 00064543366468 | FRANCISCO IRANILDO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL NOS JOGOS ESTUDANTIS, NA ESCOLA RONALDO GONÇALVES SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/08/2012 | 2372.20 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/08/2012 | 2220.92 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS JUROS E MULTAS DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/08/2012 | 6019.43 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/08/2012 | 391.97 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/08/2012 | 1284.98 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/08/2012 | 28637.55 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DECISOES JUDICIAIS DEBITADAS NA CONTA DO F.P.M MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012011 | 0003016 | 01/08/2012 | 2200.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVENIOS E LICITAÇÃO NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/08/2012 | 1250.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP,INDIVIDUALIZA ÇAO DO F.G.T.S MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/08/2012 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PELA LOCACAO DE SOFTWARE PARA LICITACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/08/2012 | 611.18 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 259-7 MES DE AGOSTO/2012.CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/08/2012 | 0.92 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/08/2012 | 67.11 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ANP.FEP MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/08/2012 | 3138.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICM NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/08/2012 | 1279.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICM NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/08/2012 | 1153.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICM NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/08/2012 | 4753.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/08/2012 | 839.61 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA 31/07/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/08/2012 | 4710.30 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA JULHO/2012 DEBITADO NA CONTA DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/08/2012 | 4985.07 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA-FGTS COFORME DEBITO NA CONTA FPM MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/08/2012 | 3820.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.MES DE JULHO/2012.MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/08/2012 | 3732.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/08/2012 | 1832.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/08/2012 | 8617.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/08/2012 | 4866.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500042011 | 0002833 | 01/08/2012 | 2025.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 PNEUS 235/70R16 105T S-ART DESTINADOS A VEICULO S -10 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/08/2012 | 700.00 | 03948836000100 | STOP CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE 07 DIARIAS PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A JUSTIÇA ELEITORAL DA COMARCA DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/08/2012 | 300.00 | 00095201530478 | GERALDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/08/2012 | 300.00 | 00004924880450 | ANA LUCIA RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/08/2012 | 300.00 | 00016541869880 | FRANCISCO NIOBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/08/2012 | 300.00 | 00003580627481 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/08/2012 | 300.00 | 00009404038466 | GERALDO JUNIOR ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/08/2012 | 300.00 | 00007948643419 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/08/2012 | 300.00 | 00011969493879 | FRANCISCO ALBERTO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/08/2012 | 300.00 | 00007546400430 | FRANCISCA MARTA GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/08/2012 | 300.00 | 00009220017407 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/08/2012 | 300.00 | 00052709396491 | ROBERTO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/08/2012 | 200.00 | 00002698221437 | BEATRIZ GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/08/2012 | 250.00 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/08/2012 | 100.00 | 00007564098457 | DANIELA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/08/2012 | 300.00 | 00009759078406 | NESTOR ALIFE SARMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE SUA IRMA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS ONDE CURSA ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/08/2012 | 200.00 | 00003655876483 | LUCIANA SOARESDE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO MAMOGRAFIA, NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/08/2012 | 300.00 | 00008280725407 | MARIA DA CONCEIÇÃO S. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS ONDE CURSA ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/08/2012 | 200.00 | 00007488877411 | MARIA NAZARE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/08/2012 | 150.00 | 00006492123476 | JOSE MALAQUIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARTE DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO EM BUSCA DE EMPREGO,JUNTO A FAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/08/2012 | 300.00 | 00007948643419 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA EM FAVOR DO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/08/2012 | 150.00 | 00003559182425 | MARIA IZONETE ROSENO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DE CARDIOLOGIA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/08/2012 | 230.00 | 00076902773491 | MARIA DO CEU PINHEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DEVIDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/08/2012 | 300.00 | 00009761734412 | FRANCISCO MARCOS BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE VISTA COM SUBSTITUIÇÃO DE OCULOS DE GRAU EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/08/2012 | 200.00 | 00007555006448 | FRANCISCO NOBRE ABRANTES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARTE DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO EM BUSCA DE EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/08/2012 | 100.00 | 00005458038452 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-OGU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS (AGUA E LUZ)EM ATRAZO POR ESTAR DESEMPREGADO NO MOMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/08/2012 | 300.00 | 00005884003439 | JOSE ALBERTO RODRIGUES TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DEVIDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/08/2012 | 200.00 | 00007680962430 | ANTONIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO,CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DA PROSTATA,FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/08/2012 | 300.00 | 00008366529401 | DIOGENES GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIO PARTICULAR NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/08/2012 | 100.00 | 00001697004458 | JANDSON MOISES MARCELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO JUNTO A CIDADE DE SOUSA ONDE ESTUDA NA ESCOLA AGROTECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/08/2012 | 200.00 | 00007661157470 | ANA CLAUDIA ABRANTES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS ONDE CURSA LICENCIATURA EM GEOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/08/2012 | 200.00 | 00052644740444 | MARIA APARECIDA FURTADO DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO:MAMOGRAFIA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/08/2012 | 300.00 | 00008923452416 | WILTON ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E MANUTENÇÃO NA CIDADE DE NATAL ONDE FAZ CURSO SUPERIOR NA UNIVERSIDADE PUBLICA,POR SER PESSOA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/08/2012 | 300.00 | 00010779139828 | RUBENS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DEVIDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/08/2012 | 300.00 | 00006640019477 | PALOMA PEREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DEVIDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/08/2012 | 300.00 | 00022541411472 | JABENILDES ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0002929 | 01/08/2012 | 4800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: CAMINHONETE DUPLA MODELO S10,ANO 10/11 COR CINZA,PLACA MA 3544,PARA O GABINETE DO PREFEITO,REF 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/08/2012 | 300.00 | 00009715774474 | IARLEY TRIGUEIRO PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE MOSSORO/RN ONDE CURSA VETERINARIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | COMFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP NO MES DE AGOSTO DE 2012. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/08/2012 | 300.00 | 00010779139828 | RUBENS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DEVIDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/08/2012 | 100.00 | 00008924701436 | MARIA APARECIDA O.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS,TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA ONDE PARTICIPO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/08/2012 | 7430.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2012.MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/08/2012 | 15000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2012.MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/08/2012 | 948.00 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA LAVAGEM E SERVIÇO DE INSPEÇÃO PEÇAS REVISÃO E TROPCA DE OLEO NO VEICULO GOL PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/08/2012 | 120.00 | 02153291000183 | INFOINK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DE LITRO DE TINTA PARA IMPRESSÃO EPS 7400 BLACK F PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 600082011 | 0002853 | 01/08/2012 | 2751.94 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500152011 | 0002877 | 01/08/2012 | 6071.35 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500152011 | 0002878 | 01/08/2012 | 398.33 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500152011 | 0002880 | 01/08/2012 | 1451.32 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500152011 | 0002883 | 01/08/2012 | 1150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE 25,55 X 45,00 HORAS TRABALHADAS NO INIBUS DA SEC.DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/08/2012 | 720.00 | 03775588000224 | SENAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR (04)PARTICIPANTES COM CARGA HORARIA DE 50 HRS,NOS DIAS 22 A 26/08/2102 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500042011 | 0002896 | 01/08/2012 | 2600.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 PNEUS 235/70R15 CHONO DESTINADOS AO BOX DA SEC.DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/08/2012 | 622.00 | 00006910501470 | ITALO JOSE CABLOCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JULHO EM VEICULO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/08/2012 | 622.00 | 00008669003490 | DENILSON DUARTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA JUNTO A ESCOLA RONALDO GONCALVES SARMENTO NO MES DE JULHO/2012.EM SUBSTITUICAO A TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/08/2012 | 210.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA REPAROS NA PARTE DE SUSPENSAO E EM SERVICOS DE SOLDA NO PISO E FUNELARIA DO VEICULO FIAT WAY PSF DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/08/2012 | 260.00 | 00004760189432 | ANTONIO JOSE NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUREMA DURANTE O PERIODO DE 20/07 A 05/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/08/2012 | 125.00 | 00005858725465 | MARCELO GOMES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO MATERIAL PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0002927 | 01/08/2012 | 3800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: ONIBUS DIESES BEGE ANO 84 PLACA HVB 5175/PB DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR,08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0002935 | 01/08/2012 | 1800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: GOL,ANO 2011/2012,COR PRATA PLACA 8615,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.MES 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/08/2012 | 870.00 | 00054964610497 | JOAQUIM DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 15 DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/08/2012 | 310.00 | 00026140198879 | JOSE ANTONIO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 15 DIAS DE AGOSTO DE 2012,POR MOTIVO DO TITULAR ESTAR DE LICENCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/08/2012 | 620.00 | 00002476655414 | LUIZ ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SERVICOS PRESTADO COMO ZELADOR DA ESCOLA ISRAEL ABRANTES FERREIRA NA ZONA RURAL NO PERIODO DE 20/07 A 20/08,EM SUBSTITUICAO TO TITULAR ESTAR DE LICENCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/08/2012 | 750.00 | 00079837131420 | JACINTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO PARA ESCOLA RONALDO GONÇALVES SARMENTO NO PERIODO DE01 A 17 DE AGOSTO/2012, EM SUBSTITUIÇÃO AO ONIBUS,POR SE ENCONTRAR EM MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100022012 | 0002947 | 01/08/2012 | 2200.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MARIANA/JERIMUM E ALGODOES/LASTRO E VICE VERSA EM VEICULO MICROONIBUS AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100022012 | 0002948 | 01/08/2012 | 2200.00 | 00008026730402 | VANALDO NONATO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MARIANA,JERIMUM E ALGODOES/LASTRO E VICE-VERSA MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100022012 | 0002949 | 01/08/2012 | 2200.00 | 00078939526449 | MARIA ZENAIDE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO LAGOA DA VEREDA/LASTRO E VICE VERSA MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/08/2012 | 620.00 | 00003340682402 | DAMIAO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SERVICOS PTRESADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ESCOLA DO SITIO BARRA EM SUBSTITUICAO AO TITULAR POR ESTAR DE LICENCA NO PERIODO DE 20/07 A 20/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/08/2012 | 415.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOTORISTAS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAREM DE CURSO ESPECIFICO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/08/2012 | 520.00 | 00002894781466 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONCALVES SARMENTO DURANTE 20 DIAS DO MES DE AGOSTO/2012.EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/08/2012 | 310.00 | 00009660269420 | MARIA APARECIDA ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOA ESPERANÇA II DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/08/2012 | 620.00 | 00006631988446 | FRANCIMARES LOURENCO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONCALVES SARMENTO DURANTE O PERIODO DE 24/07 A 24/08 EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500342011 | 0002969 | 01/08/2012 | 5747.70 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLAS DO MUNICIPIO DO LASTRO NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/08/2012 | 187.50 | 00073897370425 | PAULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A MOSSORO/RN,COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO PARA REVISAO JUNTO A EMPRESA AUTORIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/08/2012 | 620.00 | 00006882489424 | ADRIANO LUIZ DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DURANTE O PERIODO DE 14/07 A 14/08/2012 EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR ESTAR DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/08/2012 | 250.00 | 00027684352873 | ASSIS ALFREDO JOSE DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA ESCOLA DO SITIO ALGODÕES DE 01 A 13/08/2012,EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR ESTAR DE LICENÇA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/08/2012 | 310.00 | 00003560714486 | ROMULO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZALADOR DA ESCOLA DO SITIO VARZEA DE CIMA DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE AGOSTO,EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR ESTAR DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0003013 | 01/08/2012 | 2500.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO:CAMIONETE D/20 COM CARROCERIA ABERTA E GRADES ALTAS,BANCADA DE ENCOSTO FIXO,CAPOTA,DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/08/2012 | 620.00 | 00003559015448 | MARIA ELIANA FURTADO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO G.SARMENTO NO PERIODO DE 24/07 A 24/08 EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/08/2012 | 24.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO M.D.E MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/08/2012 | 16.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152011 | 0003038 | 01/08/2012 | 1200.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA HUB 5175 EM REBOQUE DE SANTA LUZIA. A SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500292011 | 0003039 | 01/08/2012 | 5260.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.PARA DISTRIBUIR COM ALUNADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/08/2012 | 4759.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA JULHO/2012 DEBITADO NA CONTA DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/08/2012 | 74.29 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DO INSS DAS COMPETENCIAS ABRIL,MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/08/2012 | 37.07 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DO INSS DAS COMPETENCIAS MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500272011 | 0003070 | 01/08/2012 | 2000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLA RONALDO GONCALVES SARMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500152011 | 0003071 | 01/08/2012 | 1200.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE NA AREA MECANICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVB 5175 DA SEC.DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/08/2012 | 400.00 | 00004731971462 | DAMIAO FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGILANTE DA ESCOLA DO SITIO PASSAGEM FUNDA DESTE MUNICIPIO,EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR ESTAR DE LICENÇA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/08/2012 | 622.00 | 00006917271470 | MARIA JACIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A ESCOLA DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR ESTAR DE LICENÇA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/08/2012 | 7464.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/08/2012 | 67248.47 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/08/2012 | 2238.03 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/08/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/08/2012 | 16513.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/08/2012 | 7464.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/08/2012 | 14891.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/08/2012 | 35.40 | 04164616000159 | OI CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/08/2012 | 66.50 | 04164616000159 | OI CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/08/2012 | 84.31 | 04164616000159 | OI CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/08/2012 | 1080.00 | 00001681115433 | CARLA PRISCILA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INFORMATICA BASICA PARA ATENDER CRIANÇAS DO CRAS E AOS ALUNOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/08/2012 | 1649.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0002907 | 01/08/2012 | 515.65 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0002908 | 01/08/2012 | 1107.85 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA PARA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0002920 | 01/08/2012 | 572.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0002924 | 01/08/2012 | 2750.55 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500012011 | 0002925 | 01/08/2012 | 1110.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER A ENCONTRO REALIZADO COM GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) ATRAVES DO CRAS.NO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0002926 | 01/08/2012 | 1500.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: PEUGEOT 207,ANO 2010/2011 COR PRETO PLACA NAC 0856/PB DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/08/2012 | 415.00 | 00008419762440 | DAYANE MARIA ANDRADE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO TIPO FAN 150 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/08/2012 | 1080.00 | 00008834140400 | GEORGE DE SA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO MUSICAL EM FILARMONICA E MARCIAL JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MES DE AGOSTO/2012.PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/08/2012 | 1080.00 | 00008441094446 | ALEX VALDECLEUDO WANDERLEY LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO DE KARATER JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AS PARCELAS DO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/08/2012 | 1080.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO SOCIO EDUCACIONAL COMO INSTRUTOR DE FLAUTA DOCE JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE A PARCELA DO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00004495325426 | MARIA MADALENA C.DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES EM ARTES CENICAS, COM OFICINAS DE TEATRO,MAQUIAGEM,FIGURINO,ADEREÇOS E DANÇAS.JUNTO A PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/08/2012 | 563.00 | 00003579451901 | FRANCISCO SUELISSANDRO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A REUNIOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,EDUCACAO/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/08/2012 | 250.00 | 00001951761464 | FRANCISCO VALDEMIR TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL A RUA PROFESSOR ANTONIO NESTOR SARMENTO S/N CENTRO PARA PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO. REF.AO MES DE JULHO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/08/2012 | 5564.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/08/2012 | 1544.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/08/2012 | 3110.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/08/2012 | 3110.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(PRO-JOVEM)NO MES DE AGOSTO/. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/08/2012 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(PAIF) NO MES DE AGOSTO/.2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/08/2012 | 3110.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(PETI) NO MES DE AGOSTO/.2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 03/09/2012 | 300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ABRANTES FERREIRA S/N, CENTRO,PARA OS FINS DE FUNCIONAMENTO DE ORGAOS DO CONSELHO TUTELAR,SAUDE E DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,REF. A SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 03/09/2012 | 300.00 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO,SN,CENTRO,LASTRO,NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/09/2012 | 415.00 | 00008419762440 | DAYANE MARIA ANDRADE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO TIPO FAN 150 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00004495325426 | MARIA MADALENA C.DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES EM ARTES CENICAS, COM OFICINAS DE TEATRO,MAQUIAGEM,FIGURINO,ADEREÇOS E DANÇAS.JUNTO A PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/09/2012 | 1080.00 | 00001681115433 | CARLA PRISCILA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INFORMATICA BASICA PARA ATENDER CRIANÇAS DO CRAS E AOS ALUNOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/09/2012 | 1080.00 | 00008834140400 | GEORGE DE SA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO MUSICAL EM FILARMONICA E MARCIAL JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MES DESETEMBRO/2012.PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/09/2012 | 1080.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO SOCIO EDUCACIONAL COMO INSTRUTOR DE FLAUTA DOCE JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE A PARCELA DO MES DESETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/09/2012 | 1080.00 | 00008441094446 | ALEX VALDECLEUDO WANDERLEY LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO DE KARATER JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AS PARCELAS DO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/09/2012 | 1600.00 | 12202887000180 | FABIANA DE LOURDES DA SILVA SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA DISTRIBUIÇÃO DE 20 (VINTE) KITS COM PRODUTOS DE RECEM NASCIDO,DESTINADOS AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500322011 | 0003193 | 03/09/2012 | 1350.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES,SUCOS DE FRUTAS SERVIDO DURANTE O ENCONTROA REALIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,PAIF,NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500112012 | 0003234 | 03/09/2012 | 4400.00 | 00091840341491 | GERAILDO MARCELINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) PROTESE DENTARIA,PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/09/2012 | 563.00 | 00003579451901 | FRANCISCO SUELISSANDRO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A REUNIOES DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/09/2012 | 300.00 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO,SN,CENTRO,LASTRO,NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0003356 | 03/09/2012 | 1628.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0003357 | 03/09/2012 | 513.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0003359 | 03/09/2012 | 229.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0003360 | 03/09/2012 | 1059.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0003366 | 03/09/2012 | 485.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/09/2012 | 480.00 | 00003411183462 | DARCYMIRES NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA CIDADE ,NO PERCURSO DE PATOS PARA O LASTRO, NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/09/2012 | 300.00 | 00011969493879 | FRANCISCO ALBERTO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/09/2012 | 300.00 | 00027111048857 | ANTONIO NETO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 03/09/2012 | 300.00 | 00005642496450 | THIAGO GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO PROFISSIONALIZANTE TST NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/09/2012 | 500.00 | 00006882489424 | ADRIANO LUIZ DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO G.SARMENTO EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA, DURANTE 20 DIAS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/09/2012 | 200.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO SARMENTO S/N,CENTRO LASTRO NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 03/09/2012 | 200.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100022012 | 0003163 | 03/09/2012 | 2200.00 | 00008026730402 | VANALDO NONATO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MARIANA,JERIMUM E ALGODOES/LASTRO E VICE-VERSA MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100022012 | 0003164 | 03/09/2012 | 2200.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO,MARIANA, JERIMUM E ALGODOES/LASTRO E VIRCE VERSA.NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100022012 | 0003165 | 03/09/2012 | 2200.00 | 00078939526449 | MARIA ZENAIDE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO LAGOA DA VEREDA/LASTRO E VICE VERSA MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100022012 | 0003166 | 03/09/2012 | 2500.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO:CAMIONETE D/20 COM CARROCERIA ABERTA E GRADES ALTAS,BANCADA DE ENCOSTO FIXO,CAPOTA,DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/09/2012 | 622.00 | 00006910501470 | ITALO JOSE CABLOCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE SETEMBRO EM VEICULO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/09/2012 | 300.00 | 00007488877411 | MARIA NAZARE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA DA ESCOLA RONALDO G.SARMENTO NOI PERIODO DE 20/08 A 03/09, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/09/2012 | 620.00 | 00009946746433 | FRANCISCO DE ASSIS ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NOS RESERVATORIOS DA ESCOLA DO SITIO JUREMA NO PERIODO DE 01/08 A 03/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/09/2012 | 620.00 | 00006695356483 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DO SITIO MARIANA,NO PERIODO DE 01/08 A 03/09,EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR ESTAR DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/09/2012 | 620.00 | 00004888191484 | MANOEL CICERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA RONALDO G SARMENTO EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR SE ENCONTRAR EM LICENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/09/2012 | 310.00 | 00001683232496 | MARIA SOCORRO EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO MERENDEIRA NA ESCOLA RONALDO G.SARMENTO,EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR SE ENCONTAR DE LICENÇA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/09/2012 | 620.00 | 00002162467410 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PROFESSORES DO SITIO BOA ESPERANÇA E MARIANA JUNTO AO INSTITUTO RONALDO G.SARMENTO.NO PERIODO 01/08 A 10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/09/2012 | 750.00 | 00004173929404 | JOAQUIM DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 16/08 A 11/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/09/2012 | 620.00 | 00004760189432 | ANTONIO JOSE NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUREMA DURANTE O PERIODO DE 06/08 A 13/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/09/2012 | 620.00 | 00007564098457 | DANIELA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VARZEA DE CIMA DURANTE O PERIODO DE 10/08 A 10/09/2012.EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/09/2012 | 622.00 | 00008669003490 | DENILSON DUARTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA JUNTO A ESCOLA RONALDO GONCALVES SARMENTO NO MES DE AGOSTO/2012.EM SUBSTITUICAO A TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/09/2012 | 620.00 | 00005108520417 | FRANCISCO DEOCLECIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJAZEIRAS DURANTE O PERIODO DE 15/08 A 17/09/2012 EM SUBSTITUIÇAO AO TITULAR POR MOTIVO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/09/2012 | 620.00 | 00027684352873 | ASSIS ALFREDO JOSE DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA ESCOLA DO SITIO ALGODÕES DE15/08 A 17/09/2012 SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR ESTAR DE LICENÇA MEDIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/09/2012 | 620.00 | 00004931230407 | FELISMINA NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOA ESPERANÇA DURANTE O PERIODO DE 15/08 A 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/09/2012 | 622.00 | 00009318442408 | JUCELIA FERREIRA AMBROSIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCACAO INFANTIL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO G.SARMENTO DURANTE O PERIODO DE 15/08 A 15/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/09/2012 | 310.00 | 00002749060400 | LUCIANO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISAO/REPARO,NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/09/2012 | 400.00 | 00084087471420 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOQUEIRO A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E CONDUÇAO DA SUPERVISAO MUNICIPAL.DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/09/2012 | 551.03 | 00022541411472 | JABENILDES ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SERVICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTE PARA ESCOLA RONALDO G.SARMENTO,NO PERIODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/09/2012 | 420.00 | 00006092951444 | DANIEL PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESC.RONALDO G.SARMENTO,EM SUBSTITUICAO AO TITULAR POR ESTAR DE LICENCA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/09/2012 | 610.00 | 00005524196480 | EUCELDA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MERENDEIRA NA ESC.RONALDO G.SARMENTO EM SUBSTITUICAO A TITULAR POR SE ENCONTRAR DE LICENCA MEDICA,NO PERIODO 20/08 A 20/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500272011 | 0003231 | 03/09/2012 | 8000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS GED DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO Nº120/2011 E PREGAO PRESENCIAL.7º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/09/2012 | 562.50 | 00073897370425 | PAULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DETRES DIARIAS COMO MOTORISTA NO VEICULO ESCOLAR IVECO PARA A CIDADE DE MOSSORO-RN,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE DIREÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/09/2012 | 563.00 | 00073812650444 | FELINTO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROGRAMA GESTÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR II NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 500282011 | 0003255 | 03/09/2012 | 2773.52 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/09/2012 | 10.92 | 00035094990420 | CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/09/2012 | 42.97 | 00035094990420 | CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500292011 | 0003290 | 03/09/2012 | 5260.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.PARA DISTRIBUIR COM ALUNADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 03/09/2012 | 830.00 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/09/2012 | 100.00 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/09/2012 | 400.00 | 00009990694460 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOQUEIRO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E CONDUÇÃO DA SUPERVISAO MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 03/09/2012 | 32.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO M.D.E MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/09/2012 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/09/2012 | 200.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/09/2012 | 200.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/09/2012 | 1700.00 | 00003089236427 | GIRLY ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO D/20 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO,EXPEDIENTE E BICICLETAS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA.MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/09/2012 | 650.00 | 00032879792487 | FRANCISCO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETIRADA DE NINHOS DE PASSAROS E CONTROLE DE INSETOS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/09/2012 | 620.00 | 00000090886445 | REGINALDO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA DO SITIO BOA ESPERANÇA.SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/09/2012 | 620.00 | 00003481099460 | AURELIO SANDRO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA ISRAEL ABRANTES DE OLIVEIRA MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/09/2012 | 330.00 | 00010895027453 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS ESCOLARES A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/09/2012 | 310.00 | 00076902501491 | CLARENCE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/09/2012 | 400.00 | 00004883581403 | JOSE LOURENCO DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/09/2012 | 790.00 | 00003557949427 | MANOEL MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS MESES DE JULHO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/09/2012 | 300.00 | 00007488877411 | MARIA NAZARE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADO COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BELO MONTE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0003358 | 03/09/2012 | 1775.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0003370 | 03/09/2012 | 1393.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS NOVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0003371 | 03/09/2012 | 1611.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS GRANDE NOVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0003372 | 03/09/2012 | 2641.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0003378 | 03/09/2012 | 1771.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/20 QUE FAZ TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0003379 | 03/09/2012 | 1890.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOCADO PARA ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0003380 | 03/09/2012 | 2567.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DOS ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0003383 | 03/09/2012 | 398.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE MARIA ZENAIDE DE ABRANTES TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0003384 | 03/09/2012 | 398.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE VANALDO NONATO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0003385 | 03/09/2012 | 398.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE ANTONIO DA SILVA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0003386 | 03/09/2012 | 1180.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO LUBRIFICANTE E GRAXAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100062011 | 0003391 | 03/09/2012 | 61243.50 | 13005761000188 | JF CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3º PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA NO MUNICIPIO DE LASTRO, ESTADO DA PARAIBA CONF.CONTRATO Nº 01.119/2011,TP, 006/2011, COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO -PAC Nº 201670/2011/MEC/FNDE PREF | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100042012 | 0003397 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00003049093439 | VANDEILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO VARZEA DE CIMA /LASTRO/VARZEA DE CIMA E VICE-VERSA.JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/09/2012 | 250.00 | 00002698221437 | BEATRIZ GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/09/2012 | 300.00 | 00009715774474 | IARLEY TRIGUEIRO PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE MOSSORO/RN ONDE CURSA VETERINARIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/09/2012 | 300.00 | 00000882661841 | RUI ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA POR SE TRATR DE PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/09/2012 | 300.00 | 00008923452416 | WILTON ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E MANUTENÇÃO NA CIDADE DE NATAL ONDE FAZ CURSO SUPERIOR NA UNIVERSIDADE PUBLICA,POR SER PESSOA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/09/2012 | 160.00 | 00004992523498 | MARIA ZENILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/09/2012 | 300.00 | 00008934056479 | MARIA ISABEL DA SILVA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/09/2012 | 200.00 | 00002185813439 | SELMA MARIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATINGIDA PELA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/09/2012 | 200.00 | 00003481099460 | AURELIO SANDRO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/09/2012 | 100.00 | 00001697004458 | JANDSON MOISES MARCELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO JUNTO A CIDADE DE SOUSA ONDE ESTUDA NA ESCOLA AGROTECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/09/2012 | 200.00 | 00002821170327 | JOKASSIO LUIS PRADO MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 03/09/2012 | 200.00 | 00006482423400 | FRANCISCO DE A.AUGUSTO LOPES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/09/2012 | 200.00 | 00007997363416 | RISONEIDE FURTADO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/09/2012 | 200.00 | 00002062475403 | MARIA JOSE GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇAO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/09/2012 | 200.00 | 00008924701436 | MARIA APARECIDA O.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/09/2012 | 200.00 | 00002894781466 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/09/2012 | 200.00 | 00005511199346 | MARIA LEANDRA DE SOUSA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATINGIDA PELA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/09/2012 | 200.00 | 00003559631408 | MARIA VANUZA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/09/2012 | 200.00 | 00006917271470 | MARIA JACIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/09/2012 | 200.00 | 00003560827418 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/09/2012 | 200.00 | 00003840810450 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/09/2012 | 200.00 | 00007546400430 | FRANCISCA MARTA GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/09/2012 | 200.00 | 00006149644405 | GERALDO NONATO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/09/2012 | 300.00 | 00009761669416 | FRANCISCA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 03/09/2012 | 200.00 | 00009725888413 | MARIA APARECIDA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/09/2012 | 200.00 | 00002051386404 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/09/2012 | 300.00 | 00008441921474 | ANDRE LUIZ PEREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS ONDE CURSA FARMACIA/BIOQUIMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/09/2012 | 300.00 | 00006644817440 | ADAILTON G.DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIA PRIMA CAPAZ DE RESTABELECER PRODUÇÃO DE ALIMENTOS ARTEZANAL DO PAO CASEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/09/2012 | 300.00 | 00094290016472 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MANUTENÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS EM TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/09/2012 | 300.00 | 00008923456403 | CANDIDA LUYMA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTUDOS NA CIDADE DE PATOS EM CURSO SUPERIOR DE ODONTOLOGIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/09/2012 | 300.00 | 00009220017407 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS RELATIVAS A DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA E ALIMENTAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/09/2012 | 300.00 | 00009404038466 | GERALDO JUNIOR ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS RELATIVAS A DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO INCLUINDO PASSAGENS DE IDA E VOLTA E ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/09/2012 | 300.00 | 00007948643419 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/09/2012 | 300.00 | 00008923455431 | RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO AO PAM DE JAGUARIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/09/2012 | 300.00 | 00006149644405 | GERALDO NONATO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/09/2012 | 300.00 | 00060798092491 | ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/09/2012 | 200.00 | 00000894174452 | LENILDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE OFICINA POR SER PESSOA NECESSITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/09/2012 | 600.00 | 04554759000177 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A O MUNICIPIO DO LASTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP NO MES DE SETEMBRO DE 2012. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/09/2012 | 300.00 | 00003559822424 | MAURICIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/09/2012 | 300.00 | 00006149644405 | GERALDO NONATO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | COMFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0003382 | 03/09/2012 | 2686.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO S/10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/09/2012 | 388.00 | 00008793285418 | FRANCISCO MACILIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/09/2012 | 622.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE ORÇAMENTO E CONTABIL NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/09/2012 | 500.00 | 00002377080430 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA, LOCALIZADO A RUA CEL JOSE GOMES DE SA 35 NO CENTRO DA CIDADE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/09/2012 | 415.00 | 00003461496499 | RODRIGUES GUIPSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GUARDA MUNICIPAL DO LASTROI,EM SUBTITUIÇÃO AO TITULAR POR ESTAR DE LICENÇA MEDICA,NO PERIODO DE 20/08 A 05/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/09/2012 | 310.00 | 00008532487459 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMP GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR ESTAR DE LICENÇA MEDICA,NO PERIODO DE 02/08 A 05/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/09/2012 | 1280.00 | 00004173929404 | JOAQUIM DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 16/08 A 11/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/09/2012 | 620.00 | 00098133535468 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 15/08 A 15/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/09/2012 | 620.00 | 00040921913400 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 15/08 A 17/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500272011 | 0003228 | 03/09/2012 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS GED DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO Nº120/2011 E PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/09/2012 | 115.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE JORNAL A UNIAO NO DIA 14 E 21/08/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/09/2012 | 1900.00 | 07716548000181 | TECNOLASER-QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARREGAMENTO DE 10 (DEZ) TONNER DE IMPRESSORA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/09/2012 | 211.53 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE D.A.R.F NAS COMPETENCIA DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/09/2012 | 68.68 | 00005884500491 | RAIMUNDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/09/2012 | 12.00 | 00004937304437 | VANIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/09/2012 | 11.81 | 00004937304437 | VANIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/09/2012 | 14.74 | 00004937304437 | VANIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/09/2012 | 11.45 | 00004937304437 | VANIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/09/2012 | 58.21 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/09/2012 | 49.49 | 00001951761464 | FRANCISCO VALDEMIR TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/09/2012 | 47.47 | 00001951761464 | FRANCISCO VALDEMIR TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/09/2012 | 49.77 | 00001951761464 | FRANCISCO VALDEMIR TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/09/2012 | 11.93 | 00004937304437 | VANIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/09/2012 | 12.28 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO NA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/09/2012 | 60.48 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE D.A.R.F NAS COMPETENCIA DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/09/2012 | 962.94 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE D.A.R.F NAS COMPETENCIA DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012012 | 0003279 | 03/09/2012 | 6500.00 | 13062905000138 | J.L-CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA, ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012012 | 0003280 | 03/09/2012 | 6500.00 | 13062905000138 | J.L-CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL-LOA INCLUSIVE COM A REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA PUBLICA PARA O EXERCICIO 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032012 | 0003299 | 03/09/2012 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/09/2012 | 69.34 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/09/2012 | 3203.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICM NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/09/2012 | 1320.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICM NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/09/2012 | 1192.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICM NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/09/2012 | 4504.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/09/2012 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO AÇAO SOCIAL MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/09/2012 | 26451.67 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS DEBITADAS NA CONTA DO F.P.M MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500012010 | 0003314 | 03/09/2012 | 1250.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP,INDIVIDUALIZA ÇAO DO F.G.T.S MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/09/2012 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PELA LOCACAO DE SOFTWARE PARA LICITACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012011 | 0003316 | 03/09/2012 | 2200.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVENIOS E LICITAÇÃO NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012011 | 0003317 | 03/09/2012 | 2200.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVENIOS E LICITAÇÃO NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/09/2012 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/ELETRONICO DEBITADO NA CONTA DA CAIXA 624023-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/09/2012 | 0.25 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/09/2012 | 0.08 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/09/2012 | 0.25 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/09/2012 | 1783.96 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/09/2012 | 359.06 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/09/2012 | 8.13 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/09/2012 | 1391.79 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/09/2012 | 6056.79 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS-PARC-ADM DEBITADO NO F.P.M NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/09/2012 | 4750.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE F.G.T.S DE ANOS ANTERIORES 12/1993 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/09/2012 | 5062.57 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE F.G.T.S DE ANOS ANTERIORES 12/1993 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/09/2012 | 300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, SAUDE E DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/09/2012 | 500.00 | 00002377080430 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA, LOCALIZADO A RUA CEL JOSE GOMES DE SA 35 NO CENTRO DA CIDADE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/09/2012 | 200.00 | 00002207425452 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAIMUNDO ABRANTES FERREIRA S/N-CENTRO-LASTRO PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO CONSTANTE.MESES DE MAIO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500322011 | 0003352 | 03/09/2012 | 4800.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS POLICIAIS MILITARES E CIVIS NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500322011 | 0003355 | 03/09/2012 | 2732.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0003361 | 03/09/2012 | 851.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0003362 | 03/09/2012 | 671.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0003377 | 03/09/2012 | 1136.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA EMATER A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0003392 | 03/09/2012 | 1024.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LINK DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA VELOCIDADE DE 1 MEGA PARA O MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0003398 | 03/09/2012 | 2385.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA DESTINADO A VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/09/2012 | 675.00 | 05867214000183 | ANTONIO CARLOS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDALHA, TROFEUS ,BOLAS E BOMBA DE AR,DESTINADOS AO CAMPEONATO AMADOR DESTE CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/09/2012 | 601.40 | 00034307745434 | ROSILENE CABLOCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO PROPRIO A PRATICA DE ESPORTES LOCALIZADO NO SITIO BOA ESPERANÇA DESTINADO A FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0003381 | 03/09/2012 | 2885.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/09/2012 | 825.00 | 00078941130425 | KISSIO ERMMANOEL G.FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA,PARA A SEDE DA EMPRESA G& F PARA NOTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DO ISS DA OBRA DO ASFALTAMENTO DE SOUSA/LASTRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/09/2012 | 825.00 | 00001439017450 | RENATO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA A SEDE DA EMPRESA G& F SOBRE NOTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DE ISS DA OBRA DO ASFALTO DE SOUSA/LASTRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/09/2012 | 104.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MOVIMENTO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0003369 | 03/09/2012 | 2612.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/09/2012 | 4230.00 | 00091858984491 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRASSAL NA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS DOS SITIOS GERIMUM,BARRA,PASSAGEM FUNDA,ALGDOES E CACHOEIRINHA,NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/09/2012 | 4830.00 | 00005756794417 | ANTONIO SOARES ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIOS BRASSAL NA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BOA ESPERANÇA DA DIVISA DE TENENTE ANANIAS RN,BOA ESPERANÇA E MARIANA III E BOA ESPERANÇA A CACHOEIRINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/09/2012 | 4320.00 | 00004883581403 | JOSE LOURENCO DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JUREMA,CAJAZEIRAS,CAITITU E ESPERA NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/09/2012 | 4320.00 | 00004931236448 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BOA ESPERANÇA,MARIANA,BOA ESPERANÇA AO MAREJO MARIANA AO RUSSO VELHO E MARIANA A CACHOEIRINHA E MARIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/09/2012 | 7050.00 | 00009603126411 | ADAO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRASSAL NO DESMATAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JARDIM,VARZEA DE CIMA,GADO BRAVO E SAO JOAQUIM NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/09/2012 | 1150.00 | 00009372107492 | GERALDO SOARES DE ABRANTES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO E ENTREGA DE 02 CARRADAS DE AREIA E 05 DE PIÇARRA PARA A CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/09/2012 | 600.00 | 00003589387408 | WENIA MENDES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PELA LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA NOVA ONDE ESTA INSTALADO O ATERRO SANITARIO ARTEZANAL EM PLENA ATIVIDADE NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 03/09/2012 | 200.00 | 00002207425452 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAIMUNDO ABRANTES FERREIRA S/N-CENTRO-LASTRO PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO CONSTANTE.MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 03/09/2012 | 250.00 | 00010895027453 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF ANTONIO NESTOR SARMENTO S/N CENTRO PARA FIXAÇÃO DE DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO CONSTANTE NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/09/2012 | 210.00 | 00029884284415 | VANDUIS ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO TRANSPORTE DE ANIMAIS TIPO JUMENTOS, EM VURTUDE DE ESTAR INVANDIDO AS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/09/2012 | 620.00 | 00003045654401 | LIRIDA TRAJANO DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA(GARI) DURANTE O PERIODO DE 15/08 A 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/09/2012 | 620.00 | 00003558923405 | MARIA DO SOCORRO LORENIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA(GARI) NO PERIODO DE 20/08 A 20/09 NESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO AI TITULAR POR MOTIVO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/09/2012 | 835.00 | 70113873000196 | J.G.DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 80(OITENTA) UND.DE TUBOS PVC DE 20 MM,39 UND. DE TUBOS PVC DE 32 MM,04 UND. DE SOLD DE 32 MM,02 JOELHO DE 20 MM,02 BUCHA RED SOL DE 32X25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022011 | 0003256 | 03/09/2012 | 655.50 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE10 SACOS DE CIMENTO 50 K,33 LAMPADAS FOXLUX 30W PARA O MUNICIPIO DO LASTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/09/2012 | 2760.00 | 00004883580431 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO POLDADORES E AUXILIARES NA POLDAÇÃO DE GRAMAS DAS PRAÇAS E CANTEIROS ARBORIZADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/09/2012 | 3600.00 | 00007512275447 | FRANCISCO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BATEDORES DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS E AUXILIARES NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO,MEIO FIO E REDE DE ESGOTO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/09/2012 | 2880.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS BRASSAL NA COLETA DO LIXO EM UM CARROCAO DE TRATOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/09/2012 | 7200.00 | 00001443849499 | WYKYT SILVESTRE DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS BRASSAL NO DESMATAMENTO,JUNTADA DOS ENTULHOS E TERRENOS BALDIOS E URBANOS NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/09/2012 | 5937.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/09/2012 | 2200.00 | 00000092679480 | JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE ARVORES DESTE MUNICIPIO EM VIAS PUBLICAS,PRACAS,ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/09/2012 | 620.00 | 00004185408455 | FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/09/2012 | 1884.00 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/09/2012 | 2260.00 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.HIDRAULICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/09/2012 | 2000.00 | 00009372107492 | GERALDO SOARES DE ABRANTES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO E ENTREGA DE 02 CARRADAS DE AREIA E 05 DE PIÇARRA PARA A RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E REDE DE ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0003387 | 03/09/2012 | 1970.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO ABERTO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0003399 | 03/09/2012 | 238.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL PARA OS MOTORES QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DO SITIO BOA ESPERANÇA E JUREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/09/2012 | 420.00 | 00007681449493 | DAMIAO JAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/09/2012 | 500.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO MEDICAMENTO PARA A MATERNIDADE N.S.DO CARMO NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/09/2012 | 500.00 | 00016541869880 | FRANCISCO NIOBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA O POSTO MEDICO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012 EM SEU VEICULO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/09/2012 | 375.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE/ SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/09/2012 | 200.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO PEDRO DE OLIVEIRA S/N,CENTRO LASTRO-MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 03/09/2012 | 800.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO ABRANTES FERREIRA S/N, CENTRO,PARA OS FINS DE FUNCIONAMENTO DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REF. A SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/09/2012 | 200.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAV,JOAO BOSCO ABRANTES,SN,CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO ABRIGO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM PROGRAMA SAUDE BUCAL MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/09/2012 | 415.00 | 00006859081430 | FRANCISCO ERISON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: FAN 125 DE PLACA MOT 1274/PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 03/09/2012 | 1244.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DO SIA/SIH(SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DO SUS)NO MES DESETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/09/2012 | 850.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARTICULAÇÃO E CONTROLE DE ATENDIMENTOS A SAUDE DO CIDADAO DURANTE OS MES SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/09/2012 | 210.00 | 00005029756442 | MAURIVAN NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO MEDICO DO SITIO DE BOA ESPERANÇA,EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR SE ENCONTRA DE LICENÇA DE 15/08 A 03/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/09/2012 | 310.00 | 00075221705400 | DR.MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIAZAÇÃO DE UM EXAME( GINECOLOGICO) EM CONSULTORIO PARTICULAR NA PACIENTE ANA MARIA FRANCISCA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/09/2012 | 470.00 | 00004173929404 | JOAQUIM DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 16/08 A 11/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/09/2012 | 210.00 | 00004983173404 | DALVANI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA.EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500042012 | 0003196 | 03/09/2012 | 3000.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS,CARIMBOS,BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ETC,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/09/2012 | 310.00 | 00071384510400 | GERALDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DE SAL(FRANCES) E BISCOITOS CASEIROS PARA ATENDIMENTO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O PERIODO DE 15/08 A 15/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/09/2012 | 620.00 | 00003720297446 | JOSE FABIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NO PERCURSO JERIMUM/LASTRO/JERIMUM,NO PERIODO DE 01/08 A 20/09;2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/09/2012 | 620.00 | 00004187879480 | MANOEL ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO MEDICO DO SITIO BOA ESPERANCA NO PERIODO DE 20/08 A 20/09, EM SUBTITUICAO AO TITULAR POR MOTIVO DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/09/2012 | 290.00 | 00075221705400 | DR.MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIAZAÇÃO DE UM EXAME( GINECOLOGICO) EM CONSULTORIO PARTICULAR NA PACIENTE ANA MARIA FRANCISCA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/09/2012 | 310.00 | 00075221705400 | DR.MARIA GRECE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIAZAÇÃO DE UM EXAME( GINECOLOGICO) EM CONSULTORIO PARTICULAR NA PACIENTE KILMARA SILENE GONCALVES POR SER PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/09/2012 | 420.00 | 00007394367401 | LUZIMARA ABRABTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA MATERNIDADE N.S.DO CARMO NO PERIODO DE 15(QUINZE) DIAS EM SUBSTITUICAO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENCA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/09/2012 | 135.00 | 00016014936491 | DR.MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA OTORRONOLARIGOLOGIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/09/2012 | 210.00 | 00004983173404 | DALVANI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA.EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500272011 | 0003229 | 03/09/2012 | 3500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS GED DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO Nº120/2011 E PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/09/2012 | 3000.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO E RECICLAGEM DE FISCAIS DA VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICIPIO DO LASTRO NO PERIODO DE 22 A 26/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/09/2012 | 840.00 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ALTA DA REDE HOSPITALAR DE SOUSA PARA A CIDADE DE LASTRO NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/09/2012 | 562.50 | 00005816451464 | DIOMARIO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE TRES DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/09/2012 | 375.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/09/2012 | 375.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE/ SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/09/2012 | 375.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE/ SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/09/2012 | 102.24 | 07555090000126 | PHARMAPELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.A NOTA 133 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/09/2012 | 121.44 | 07555090000126 | PHARMAPELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.A NOTA 131 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/09/2012 | 350.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA DE GASTRO E PROCTOLOGISTA NO PACIENTE DINARTE VICENTE DE SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/09/2012 | 850.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO,EM PACIENTES DESTE MUNICIPIOO ETC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/09/2012 | 980.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA RETIRADA E REINSTALAÇAO DE UM AR TIPO SPLIT E MANUTENÇÃO DE OUTRO AR TIPO SPLIT,INSTALADO EM POSTO DE SAUDE E MATERNO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/09/2012 | 3200.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 FAIXAS E 10 BANNERS 70 CAMISETAS E 170 CONVITES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/09/2012 | 480.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SERVIÇOS HEMATOLOGICOS REF. APLICAÇÃO DA MEDICAÇÃO E CONSULTA NO SR.FRANCISCO ALVES CARLOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 500022012 | 0003258 | 03/09/2012 | 293.70 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 03/09/2012 | 900.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO-DR§ JOSE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADAS EM PESSOAS DAQUELE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/09/2012 | 219.35 | 07555090000126 | PHARMAPELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.A NOTA 132 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/09/2012 | 65.65 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/09/2012 | 71.07 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/09/2012 | 104.25 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA DO S PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/09/2012 | 200.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A TRAV.JOAO BOSCO ABRANTES NA CIDADE DO LASTRO LOCADO PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/09/2012 | 56.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO F.U.S MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/09/2012 | 800.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DO CIDADAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/09/2012 | 200.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/09/2012 | 360.00 | 00079837131420 | JACINTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/09/2012 | 620.00 | 00038300732837 | MARIA MELISE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO POSTO MEDICO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/09/2012 | 960.00 | 00014026587886 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NO PERCURSO,BOA ESPERANÇA,MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA SETEMBRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0003363 | 03/09/2012 | 1156.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0003364 | 03/09/2012 | 1949.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0003365 | 03/09/2012 | 2510.33 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0003367 | 03/09/2012 | 488.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0003368 | 03/09/2012 | 644.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0003373 | 03/09/2012 | 3081.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DO P.S.F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0003374 | 03/09/2012 | 3152.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0003375 | 03/09/2012 | 568.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0003376 | 03/09/2012 | 3493.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/09/2012 | 5400.00 | 00004812828406 | ATHAIDE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DA CIDADE DE LASTRO EM REGIME DE PLANTOES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGENCIA.DURANTE OS DIAS 01,06,07,13,14,20,21,27 E 28 DE AGOSTOSETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/09/2012 | 8100.00 | 00004812828406 | ATHAIDE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DA CIDADE DE LASTRO EM REGIME DE PLANTOES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGENCIA.DURANTE OS DIAS 02,03,04,09,10,11,16,17, 18,24 E 25 DESETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/09/2012 | 9900.00 | 00004834084418 | ANDRE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MEDICO JUNTO A MATERNIDADE N.S.DO CARMO DESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 01,07,08,14,15,21,22,28 E 29 DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/09/2012 | 360.82 | 00004994322406 | RENATA SUELE MAIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/09/2012 | 520.00 | 00010894594400 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. NO PERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO/BOA ESPERANÇA NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MEDICO NA MATERNIDADE N.S.DO CARMO DURANTE O DIA 30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/09/2012 | 15000.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DEBIATADO NA CONTA DO F.P.M MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/09/2012 | 450.00 | 00007620203427 | MAURICIO GOMES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO EM TRES OPORTUNIDADES NO PERIODO DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/09/2012 | 420.00 | 00008307828422 | MARIA ALINE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/09/2012 | 1832.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICAÇAO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/09/2012 | 1832.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/09/2012 | 2454.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/09/2012 | 1914.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/09/2012 | 2377.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/09/2012 | 2454.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/09/2012 | 2454.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/09/2012 | 4358.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/09/2012 | 2250.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/09/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/09/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/09/2012 | 2454.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/09/2012 | 9615.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/09/2012 | 2876.00 | 70113873000196 | J.G.DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SITIOS DESTE MUNICIPIO,PARA ABASTECIMENTO DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/09/2012 | 7430.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/09/2012 | 41705.60 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/09/2012 | 11000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROTEMPORES DA SECRETARIA DE SAUDE(P.S.F)MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/09/2012 | 7936.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE SAUDE)MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/09/2012 | 1744.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGVAS)MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/09/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F)MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/09/2012 | 2910.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUICAL)MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/09/2012 | 3400.00 | 00050451073487 | MARIA GADELHA DE SA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 85 ULTRASSONOGRAFIAS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/09/2012 | 186.00 | 00067457908404 | DR.CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/09/2012 | 208.00 | 00060086530410 | DR. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE ESPEDITO MANOEL DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/09/2012 | 1323.00 | 07886183000133 | DIAGNOSTIC-LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/09/2012 | 210.00 | 00004983173404 | DALVANI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA.EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/09/2012 | 210.00 | 00004983173404 | DALVANI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA.EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/09/2012 | 155.00 | 00024618853387 | DR.FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/09/2012 | 4400.00 | 00000796579407 | MARLON ARTUR MOREIRA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MEDICO NA MATERNIDADE N.S.DO CARMO DURANTE OS DIAS 05,12,19,26 DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/09/2012 | 500.00 | 00001819495477 | GIRISMAR TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECIMENTO DO POSTO MEDICO DO SITIO MARIANA DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/09/2012 | 155.00 | 00067457908404 | DR.CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/09/2012 | 3732.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/09/2012 | 1676.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/09/2012 | 8306.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/09/2012 | 4866.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/09/2012 | 7430.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/09/2012 | 15000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/09/2012 | 300.00 | 00007691077459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/09/2012 | 300.00 | 00006049783403 | MARIA MARGARETTE TATHE AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE DEVIDO TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MEDICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/09/2012 | 300.00 | 00006724920400 | JUCELIO CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA O NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/09/2012 | 300.00 | 00002893816495 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/09/2012 | 300.00 | 00098273248453 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/09/2012 | 300.00 | 00052709396491 | ROBERTO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/09/2012 | 300.00 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/09/2012 | 300.00 | 00007563201432 | FRANCISCO FELIX NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA MEDICA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/09/2012 | 100.00 | 00000092305482 | FRANCINALDO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/09/2012 | 300.00 | 00014217162839 | GERALDO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/09/2012 | 7464.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB (60%)MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/09/2012 | 70678.47 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB (60%)MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/09/2012 | 2238.03 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB (60%)MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/09/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB (40%) MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/09/2012 | 15373.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB (40%) MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/09/2012 | 7464.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/09/2012 | 16022.39 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/09/2012 | 420.00 | 00009534437441 | ACLEA LEITE HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 10/08 A 03/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/09/2012 | 340.00 | 00071384251472 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA SUBSTITUIÇÃO DO SEMI-EIXO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/09/2012 | 5564.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/09/2012 | 1544.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/09/2012 | 3110.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/09/2012 | 3110.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROTEMPORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PRO-JOVEM)MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/09/2012 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROTEMPORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PAIF)MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/09/2012 | 3110.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROTEMPORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PETI)MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/10/2012 | 415.00 | 00008419762440 | DAYANE MARIA ANDRADE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO TIPO FAN 150 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00004495325426 | MARIA MADALENA C.DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES EM ARTES CENICAS, COM OFICINAS DE TEATRO,MAQUIAGEM,FIGURINO,ADEREÇOS E DANÇAS.JUNTO A PROJOVEM ADOLESCENTE MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/10/2012 | 1080.00 | 00001681115433 | CARLA PRISCILA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INFORMATICA BASICA PARA ATENDER CRIANÇAS DO CRAS E AOS ALUNOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/10/2012 | 1080.00 | 00008834140400 | GEORGE DE SA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO MUSICAL EM FILARMONICA E MARCIAL JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MES DE OUTUBRO/2012.PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0003488 | 01/10/2012 | 1500.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: PEUGEOUT 207 ANO 2010/2011 DE COR PRETO E PLACA NAC 0856 DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/10/2012 | 2480.00 | 00073892947449 | ESPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MUSICOTERAPICO NA TERCEIRA IDADE PROMOVIDO PELO CRAS (GRUPO DE IDOSOS) REF.AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/10/2012 | 300.00 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO,SN,CENTRO,LASTRO,NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/10/2012 | 300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,SAUDE E DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,LOCALIZADO A RUA PEDRO ABRABTES FERREIRA-MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 500202011 | 0003543 | 01/10/2012 | 2970.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO COMPUTADOR E IMPRESSORA DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/10/2012 | 192.00 | 00006401209461 | EDUARDO SIMAO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500112012 | 0003579 | 01/10/2012 | 6000.00 | 00091840341491 | GERAILDO MARCELINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA ) PROTESE DENTARIA,PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/10/2012 | 622.00 | 00006910501470 | ITALO JOSE CABLOCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE SETEMBRO EM VEICULO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/10/2012 | 622.00 | 00006910501470 | ITALO JOSE CABLOCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE OUTUBRO EM VEICULO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500322011 | 0003476 | 01/10/2012 | 2914.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS NA AREA DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100022012 | 0003480 | 01/10/2012 | 2200.00 | 00008026730402 | VANALDO NONATO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MARIANA,JERIMUM E ALGODOES/LASTRO E VICE-VERSA MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100022012 | 0003481 | 01/10/2012 | 2200.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO,MARIANA, JERIMUM E ALGODOES/LASTRO E VIRCE VERSA.NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100022012 | 0003482 | 01/10/2012 | 2200.00 | 00078939526449 | MARIA ZENAIDE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO LAGOA DA VEREDA/LASTRO E VICE VERSA MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100022012 | 0003483 | 01/10/2012 | 2500.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO:CAMIONETE D/20 COM CARROCERIA ABERTA E GRADES ALTAS,BANCADA DE ENCOSTO FIXO,CAPOTA,DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0003486 | 01/10/2012 | 3800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: ONIBUS DIESEL BEGE ANO 84/84 E PLACA HVB 5175 DESTINADO A TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0003494 | 01/10/2012 | 1194.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL PARA O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0003495 | 01/10/2012 | 1592.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL PARA O MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0003497 | 01/10/2012 | 1194.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL PARA O BOX DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0003499 | 01/10/2012 | 1393.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL PARA O ONIBUS NOVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0003500 | 01/10/2012 | 1492.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL PARA O ONIBUS NOVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 600082011 | 0003502 | 01/10/2012 | 2419.71 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/10/2012 | 310.00 | 00004760189432 | ANTONIO JOSE NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUREMA DURANTE O PERIODO DE14/09 A 02/10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/10/2012 | 620.00 | 00004888191484 | MANOEL CICERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA RONALDO G SARMENTO EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR SE ENCONTRAR EM LICENÇA 08/09 A 02/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/10/2012 | 1089.90 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,MULTIFUNCIONA HP LASER E HD TERABYTE SANSUNG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/10/2012 | 200.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/10/2012 | 200.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/10/2012 | 3500.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO:100 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500292011 | 0003542 | 01/10/2012 | 5259.41 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/10/2012 | 906.93 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/10/2012 | 242.25 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/10/2012 | 285.00 | 04597764000167 | JC PRINT-JULIO CESAR M. DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LAZER DESTE MUNICIPIO.SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/10/2012 | 17.67 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0003485 | 01/10/2012 | 4800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: CAMINHOTE S/10 CABINE DUPLA MODELO S/10, ANO 10/11 DE COR CINZA E PLACA MMA3544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/10/2012 | 2297.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONTE S/10 LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/10/2012 | 360.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA CAMIONETE S/10 LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/10/2012 | 110.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETE S/10 LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/10/2012 | 2000.00 | 03948836000100 | STOP CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE 15 DIARIAS PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A JUSTIÇA ELEITORAL DA COMARCA DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP NO MES DE OUTUBRO DE 2012. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | COMFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF.AO MES DE OUTUBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/10/2012 | 1024.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LINK DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA VELOCIDADE DE 1 MEGA PARA O MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500272011 | 0003521 | 01/10/2012 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS GED DA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO Nº120/2011 E PREGAO PRESENCIAL.8º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/10/2012 | 250.00 | 00010895027453 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO S/N PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DA PREFEITURA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/10/2012 | 200.00 | 00002207425452 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAIMUNDO ABRANTES FERREIRA S/N-CENTRO-LASTRO PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO CONSTANTE.MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/10/2012 | 500.00 | 00002377080430 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA, LOCALIZADO A RUA CEL JOSE GOMES DE SA 35 NO CENTRO DA CIDADE MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/10/2012 | 2.54 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO I.T.R MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/10/2012 | 4.54 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/10/2012 | 0.92 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ICM MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/10/2012 | 74.21 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ANP FEP MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/10/2012 | 1268.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/10/2012 | 1351.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/10/2012 | 14.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO F.P.M NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/10/2012 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PELA LOCACAO DE SOFTWARE PARA LICITACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500012010 | 0003561 | 01/10/2012 | 1250.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP,INDIVIDUALIZA ÇAO DO F.G.T.S MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012011 | 0003562 | 01/10/2012 | 2200.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVENIOS E LICITAÇÃO NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/10/2012 | 183.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO F.P.M NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/10/2012 | 5.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO F.P.M NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/10/2012 | 5791.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032012 | 0003566 | 01/10/2012 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/10/2012 | 0.92 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ICM MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/10/2012 | 22.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO F.U.S NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/10/2012 | 316.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA DO M.D.E NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/10/2012 | 24.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MOVIMENTO. NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/10/2012 | 42.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MOVIMENTO. NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/10/2012 | 112.31 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO.MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/10/2012 | 142.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAIXA NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/10/2012 | 223.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAIXA NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/10/2012 | 26734.89 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADOS NA CONTA DO F.P.M NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/10/2012 | 22.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/10/2012 | 12.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624024-4 DA CAIXA NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/10/2012 | 6086.03 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DUARANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/10/2012 | 1126.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04(QUATRO) DIARIAS PARA VIAJAR A JOÃO PESSOAS AFIM DE TRATAR ASSUNTO NA EMPRESA EDUCA SOBRE CONCURSO REALIZADO NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/10/2012 | 622.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE ORÇAMENTO E CONTABIL NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500082012 | 0003490 | 01/10/2012 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE COR BRANCA ANO 1975 E PLACA MMV 2350 DESTINADO AO ERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/10/2012 | 4950.00 | 00008129934469 | FRANCISCO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS BRASSAL NO DESMATAMENTO, JUNTADA DOS ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSE URBANO DESTA CIDADE NO PERIODO DE 01 A 18 DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/10/2012 | 1800.00 | 00000809294435 | JOAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS BRASSAL NO DESMATAMENTO DA PAREDE INTERNA E EXTERNA DO AÇUDE JARDIM NA COMUNIDADE SAO BENTO DE 01 A 18 DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/10/2012 | 2250.00 | 00067527264420 | PEDRO ALEXANDRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS BRASSAL NO SERVICO DE LIMPEZA EXTERNAS DOS RESERVATORIOS DAGUA QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DOS SITIOS JERIMUM,BOA ESPERANÇA I E II NO PERIODO DE 01 A 18/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/10/2012 | 2050.00 | 02585645000169 | AGROVETER COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COMPRA DE UMA BOMBA A.ESC.DIESES 4,7HP ITALY PD 9472 2X2 PARA O POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS-LASTRO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/10/2012 | 600.00 | 00071381201415 | WELLINGTON MENDES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA NOVA, ONDE ESTA INSTALADO O ATERRO SANITÁRIO ARTEZANAL EM PLENA ATIVIDADE NOS MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/10/2012 | 3205.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/10/2012 | 415.00 | 00006859081430 | FRANCISCO ERISON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: FAN 125 DE PLACA MOT 1274/PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/10/2012 | 1244.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DO SIA/SIH(SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DO SUS) NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/10/2012 | 850.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARTICULAÇÃO E CONTROLE DE ATENDIMENTOS A SAUDE DO CIDADAO DURANTE OS MES OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/10/2012 | 1600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: FIAT UNO MILLE ECONOMY ANO 2009 MYZ 6011 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/10/2012 | 3600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: FIORINO AMBULANCIA FIAT FLEX DE COR BRANCA 08/09 E PLACA MNV 6181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/10/2012 | 300.00 | 03057240000110 | INST.DE NEUROLOGIA E NEUROCIRUUGIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE SAUDE COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/10/2012 | 375.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE/ NOS DIAS 01 E 02/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/10/2012 | 415.00 | 00004983173404 | DALVANI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA.EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/10/2012 | 375.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE/ NOS DIAS 16 E 17/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/10/2012 | 375.00 | 00005816451464 | DIOMARIO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE DUAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/10/2012 | 310.00 | 00004538306410 | EUDES ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO BOA ESPERANÇA NO PERIODO DE 15(QUINZE) DIAS EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR ESTAR DE LICENÇA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/10/2012 | 500.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA DE GASTRO E PROCTOLOGISTA NO PACIENTE GERALDO BATISTA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/10/2012 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SERVIÇOS HEMATOLOGICOS REF. APLICAÇÃO DA MEDICAÇÃO E CONSULTA NO SR.FRANCISCO ALVES CARLOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/10/2012 | 200.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A TRAV.JOAO BOSCO ABRANTES NA CIDADE DO LASTRO LOCADO PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE NO MES DEOUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/10/2012 | 800.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE NA AREA DE ATENDIMENTO SAUDE DO CIDADAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/10/2012 | 200.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500312011 | 0003548 | 01/10/2012 | 4715.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/10/2012 | 1580.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO.POSTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/10/2012 | 16.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO F.U.S NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/10/2012 | 6000.00 | 00004812828406 | ATHAIDE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DA CIDADE DE LASTRO EM REGIME DE PLANTOES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGENCIA.DURANTE OS DIAS 01,02,08,09,15,16,22,23,29 E 30 DE OUT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/10/2012 | 8800.00 | 00004834084418 | ANDRE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MEDICO JUNTO A MATERNIDADE N.S.DO CARMO DESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 05,06,12,13,19,20,26 E 27 DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/10/2012 | 7700.00 | 00000796579407 | MARLON ARTUR MOREIRA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MEDICO NA MATERNIDADE N.S.DO CARMO DURANTE OS DIAS 10,11,17,18,24,25 E 31 DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/10/2012 | 580.41 | 00078941130425 | KISSIO ERMMANOEL G.FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO SOBRE GESTAO DE TESOURARIA DESTINADO A NOVO TESOUREIRO NO PERIODO DE 22 A 29 DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/10/2012 | 563.00 | 00078941130425 | KISSIO ERMMANOEL G.FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 11 E 12/10/2012 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A EMPRESAS FORNECEDORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/10/2012 | 563.00 | 00001439017450 | RENATO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA PARA APRESENTACAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERACAO DE NOVOS REPASSES DOS CONVENIOS RELACIONADOS A MELHORIAS SANIT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012012 | 0003519 | 01/10/2012 | 3000.00 | 13062905000138 | J.L-CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS SEGUINTES PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE,PNAE,PNAT E TRANSPORTE ESCOLAR DO EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/10/2012 | 6413.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS DUARANTE O MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/10/2012 | 3600.00 | 00006548471423 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NOS SERVICSO COMO BATEDORES DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS PARA RESTAURACAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E ESGOTS EM VARIAS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/10/2012 | 1800.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVACAO E CONSTRUCAO DE UM OBSTACULO PARA ANIMAIS EM PEDRAS CORTADAS(MATA BURRO) NA ZONA RURAL NO PERIODO DE 15 A 29/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/10/2012 | 2100.00 | 00001999755405 | RAIMUNDO ANDRE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SEIS VEIAGENS EM VEICULO CAMINHÃO NO PERCURSO LASTRO A SOUSA/LASTRO, TRANSPORTANDO RAÇÃO PARA ANIMAL, O VOLUMOSO DOADO PELO GOVERNO NO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/10/2012 | 600.00 | 00014026587886 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NO PERCURSO,BOA ESPERANÇA,MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA OUTUBRO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/10/2012 | 2003.93 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/10/2012 | 448.71 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/10/2012 | 1308.36 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/10/2012 | 6413.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS JUROS E MULTAS DUARANTE O MES DE OUTUBRO/2012.DEBITADO NA CONTA F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/10/2012 | 6086.03 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DUARANTE O MES DE OUTUBRO/2012.DEBITADO NA CONTA F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500322011 | 0003595 | 10/10/2012 | 4788.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS POLICIAIS CIVIL E MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500322011 | 0003596 | 10/10/2012 | 3200.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DO PESSOAL DO SETOR ADMINISTRATIVO E SERVIDORES DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/10/2012 | 45294.72 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DUARANTE O MES DE OUTUBRO/2012.DEBITADO NA CONTA F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/10/2012 | 12903.23 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/10/2012 | 1500.00 | 00003089236427 | GIRLY ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO D/20 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCUSO LASTRO/VARZEA DE CIMA/LASTRO NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/10/2012 | 460.00 | 00071384251472 | ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REVISAO E CONSERTO DA SUSPENSAO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/10/2012 | 800.00 | 00079837131420 | JACINTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A ESCOLA RONALDO GONCALVES SARMENTO NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/10/2012 | 1580.00 | 00032879792487 | FRANCISCO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETIRADA DE NINHOS DE PASSAROS E CONTROLE DE INSETOS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/10/2012 | 500.00 | 00010895027453 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS SUPERVISORAS ESCOLARES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/10/2012 | 600.00 | 00002749060400 | LUCIANO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISAO/REPARO,NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL.OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/10/2012 | 700.00 | 00002162467410 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PROFESSORES DO SITIO BOA ESPERANÇA E MARIANA JUNTO AO INSTITUTO RONALDO G.SARMENTO.NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/10/2012 | 4976.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB (60%) NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/10/2012 | 69082.90 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB (60%) NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/10/2012 | 2238.03 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB (60%) NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/10/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB (40%) NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/10/2012 | 15373.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB (40%) NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/10/2012 | 3732.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/10/2012 | 14891.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0003636 | 30/10/2012 | 1800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/10/2012 | 1800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO:GOL ANO 2011/2012 DE COR PRATA E PLACA NOA 8615 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0003642 | 30/10/2012 | 3800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO:ONIBUS DIESEL BEGE ANO 84/84 E PLACA HVB 5175 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR MES DE 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/10/2012 | 1832.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/10/2012 | 2454.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/10/2012 | 8306.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/10/2012 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/10/2012 | 4803.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA DO FMASPVMC NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/10/2012 | 1900.00 | 07716548000181 | TECNOLASER-QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARREGAMENTO DE 14 TONNER DE IMPRESSORA DESTA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/10/2012 | 2454.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/10/2012 | 1544.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/10/2012 | 3110.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO(CONSELHO TUTELAR) NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/10/2012 | 3375.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PAIF) NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/10/2012 | 3110.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PETI) NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/10/2012 | 5564.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/10/2012 | 41905.14 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/10/2012 | 11000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE SAUDE(P.S.F) NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/10/2012 | 8432.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DE SAUDE) NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/10/2012 | 1744.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGVAS) NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/10/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F) NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/10/2012 | 2910.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/10/2012 | 3600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO:FIORINO AMBULANCIA FIAT FLEX,COR BRANCA 08/09 E PLACA MNV 6181 NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/10/2012 | 1210.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/10/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/10/2012 | 10341.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500082012 | 0003641 | 30/10/2012 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO:CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE COR BRANCA ANO 1975 E PLACA MMV 2350 DESTINADO AO SERVICO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO MES DE 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/10/2012 | 2066.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/10/2012 | 188.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/10/2012 | 1500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/10/2012 | 1170.97 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/10/2012 | 2560.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/11/2012 | 563.00 | 00001439017450 | RENATO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE -TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,PARA APRESENTACAO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS,RELATIVO AS OBRAS DO EXERC.2010 E 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/11/2012 | 412.50 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM0 01 (UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA AFIM DE TRATAR ASSUNTO NA EMPRESA CONSTRUTORA G& F PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ISS DA OBRA DE ASFALTAMENTO-SOUSA/LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/11/2012 | 412.50 | 00001439017450 | RENATO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEUMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A EMPRESA CONSTRUTORA G&F PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ISS DA OBRA DE ASFALTAMENTO DO TRECHO SOUSA/LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/11/2012 | 620.00 | 00008631594431 | MARIA JOSE PEREIRA SARMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA - GARI JUNTO AO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/11/2012 | 310.00 | 00004760189432 | ANTONIO JOSE NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUREMA DURANTE O PERIODO DE 03/10 A 05/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/11/2012 | 620.00 | 00091858984491 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO POSTO MEDICO DO SITIO JUREMA NO PERIODO DE 12/10 A 13/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/11/2012 | 465.00 | 00009051091478 | RITA RAIMUNDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE AGENTE DE LIMPEZA URBANA(GARI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/11/2012 | 6140.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/11/2012 | 7800.00 | 00009761728447 | JANIEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS BRASSAIS BATEDORES DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/11/2012 | 7800.00 | 00005108520417 | FRANCISCO DEOCLECIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS BRASSAIS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JARDINAGEM NAS PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/11/2012 | 415.00 | 00006859081430 | FRANCISCO ERISON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: FAN 125 DE PLACA MOT 1274/PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/11/2012 | 1244.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DO SIA/SIH(SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DO SUS) NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/11/2012 | 850.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARTICULAÇÃO E CONTROLE DE ATENDIMENTOS A SAUDE DO CIDADAO DURANTE OS MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/11/2012 | 210.00 | 00004983173404 | DALVANI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA.EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/11/2012 | 375.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE/ NOS DIAS 29 E 30 /11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/11/2012 | 275.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE/ NO DIA 20 /11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/11/2012 | 375.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE/ NOS DIAS 08 E 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/11/2012 | 375.00 | 00005816451464 | DIOMARIO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE DUAS DIARIAS NA CONDICAO DE MOTORISTA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/11/2012 | 52.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO,MES DE 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/11/2012 | 61.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO DA CASA DE APOIO DA PREFEITURA, MES DE 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/11/2012 | 210.00 | 00004538306410 | EUDES ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO BOA ESPERANÇA NO PERIODO DE 15(QUINZE) DIAS DO MES DE NOVEMBRO EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR ESTAR DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/11/2012 | 56.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/11/2012 | 415.00 | 00003559015448 | MARIA ELIANA FURTADO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/11/2012 | 74.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/11/2012 | 50.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/11/2012 | 18.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO DA POLI-CLINICA DESTE MUNICIPIO, MES DE 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/11/2012 | 310.00 | 00006197864428 | LUZINEIDE JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/11/2012 | 17.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO DA POLI-CLINICA DESTE MUNICIPIO, MES DE 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/11/2012 | 250.00 | 00071384510400 | GERALDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DE SAL(FRANCES) E BISCOITOS CASEIROS PARA ATENDIMENTO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/11/2012 | 300.00 | 00010108131459 | JOSE CARLOS FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA REPAROS EM SOLDA NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/11/2012 | 720.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO-DR§ JOSE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 08 CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADAS EM PESSOAS DAQUELE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/11/2012 | 1480.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 EXAMES EM PESSOAS,EM PACIENTES DESTE MUNICIPIOO ETC (TOMOGRAFIA,ABDOMINAL,DENSITROMETRIA OSSEA EOBSTETRICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/11/2012 | 1480.00 | 07886183000133 | DIAGNOSTIC-LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/11/2012 | 1580.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO.POSTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022012 | 0003728 | 01/11/2012 | 5545.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 500022012 | 0003730 | 01/11/2012 | 1980.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/11/2012 | 1130.00 | 00004180992434 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS DAS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/11/2012 | 180.00 | 00004316623478 | MARIA EDNATANIA SARMENTO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMERGENCIAIS DE SAUDE COM DESTINO A HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA TRANSFERINDO PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022012 | 0003739 | 01/11/2012 | 17.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/11/2012 | 74.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/11/2012 | 12.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624020-1 DA CAIXA NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/11/2012 | 51.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624023-6 DA CAIXA NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/11/2012 | 550.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SERVIÇOS HEMATOLOGICOS REF. APLICAÇÃO DA MEDICAÇÃO E CONSULTA NO SR.FRANCISCO ALVES CARLOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500042011 | 0003772 | 01/11/2012 | 992.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 187/70R 13P400 DESTINADOS A AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/11/2012 | 4600.00 | 00004812828406 | ATHAIDE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DA CIDADE DE LASTRO EM REGIME DE PLANTOES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGENCIA.DURANTE OS DIAS 05,06,12,13,19,20,26 E 27 DE NOVEMBRO/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/11/2012 | 9900.00 | 00004834084418 | ANDRE GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MEDICO JUNTO A MATERNIDADE N.S.DO CARMO DESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 02,03,09,10,16,17,23,24 E 30 DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/11/2012 | 9900.00 | 00000796579407 | MARLON ARTUR MOREIRA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MEDICO NA MATERNIDADE N.S.DO CARMO DURANTE OS DIAS 1,7,8,14,15,21,22,28 E 29 DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0003786 | 01/11/2012 | 2504.95 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/11/2012 | 415.00 | 00008419762440 | DAYANE MARIA ANDRADE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO TIPO FAN 150 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00004495325426 | MARIA MADALENA C.DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES EM ARTES CENICAS, COM OFICINAS DE TEATRO,MAQUIAGEM,FIGURINO,ADEREÇOS E DANÇAS.JUNTO A PROJOVEM ADOLESCENTE MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/11/2012 | 1080.00 | 00001681115433 | CARLA PRISCILA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INFORMATICA BASICA PARA ATENDER CRIANÇAS DO CRAS E AOS ALUNOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/11/2012 | 1080.00 | 00008834140400 | GEORGE DE SA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO MUSICAL EM FILARMONICA E MARCIAL JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MES DE NOVEMBRO/2012.PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/11/2012 | 49.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/11/2012 | 64.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/11/2012 | 143.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, MES DE 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/11/2012 | 81.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, MES DE 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/11/2012 | 1000.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA AQUISICAO DE 02 URNAS FUNERARIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMASPVMC NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/11/2012 | 1240.00 | 00073892947449 | ESPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MUSICOTERAPICO NA TERCEIRA IDADE PROMOVIDO PELO CRAS (GRUPO DE IDOSOS) PAIF NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/11/2012 | 990.00 | 00006966705420 | MANUEL MARCELLI ABRANTES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO TRABALHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO EM ATIVIDADES DE PERICIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022012 | 0003674 | 01/11/2012 | 7200.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEFESAS DE ACOES CIVIS E TRABALHISTAS NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/11/2012 | 830.00 | 00004173929404 | JOAQUIM DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANCAS E PLANEJAMENTO.DURANTE O 01/10 A 05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/11/2012 | 400.00 | 00094290016472 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 15/10 A 05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/11/2012 | 49.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE ENTREGA O LEITE MES DE 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/11/2012 | 14.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO DO DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012012 | 0003690 | 01/11/2012 | 6500.00 | 13062905000138 | J.L-CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA,ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012012 | 0003691 | 01/11/2012 | 6500.00 | 13062905000138 | J.L-CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA,ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/11/2012 | 12.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO DE DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/11/2012 | 162.00 | 09318858000173 | CARTORIO DISTRITAL DO LASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS COM AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DE RESPONABILIDADE DO MUNICIPIO RELATIVAS A PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/11/2012 | 12.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO DO DEPOSITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, MES DE 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/11/2012 | 12.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO DO DEPOSITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, MES DE 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/11/2012 | 400.00 | 00094290016472 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 07/11 A 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/11/2012 | 620.00 | 00001819495477 | GIRISMAR TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARIANA DURANTE O PERIODO 22/10 A 22/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/11/2012 | 1244.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE ORÇAMENTO E CONTABIL NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122011 | 0003729 | 01/11/2012 | 2005.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E CADASTRAL DE TERRENOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/11/2012 | 3770.29 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012011 | 0003732 | 01/11/2012 | 2200.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVENIOS E LICITAÇÃO NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/11/2012 | 1300.00 | 00004872951450 | ALBERTO INACIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANCAS E PLANEJAMENTO DURANTE O PERIODO DE 25/10 A 26/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/11/2012 | 520.00 | 00003559822424 | MAURICIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012 NO TRANSPORTE DE CARGA PARA TRANSPORTAR ANIMAIS PARA DESTINAÇOES EM VIRTUDE DE INVASAO NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/11/2012 | 3349.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/11/2012 | 2823.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/11/2012 | 5192.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/11/2012 | 26925.49 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADOS NA CONTA DO F.P.M MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500012010 | 0003752 | 01/11/2012 | 1250.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP,INDIVIDUALIZA ÇAO DO F.G.T.S MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO F.P.M NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/11/2012 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PELA LOCACAO DE SOFTWARE PARA LICITACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/11/2012 | 88.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MOVIMENTO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/11/2012 | 92.31 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO DEBITADO NA CONTA DO MOVIMENTO NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/11/2012 | 0.18 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO I.T.R MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/11/2012 | 15.58 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO C.E.X MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/11/2012 | 0.92 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ICM MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/11/2012 | 68.35 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ANP FEP MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/11/2012 | 540.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 259-7 DA CAIXA NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/11/2012 | 103.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1º PARCELA DOS PRECATÓRIOS COM BASE NA ADESÃO DO MUNICIPIO, CONF.DECRETO Nº 20/01/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/11/2012 | 869.36 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE D.A.R.F NAS COMPETENCIA DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/11/2012 | 727.63 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE D.A.R.F NA COMPETENCIA DESETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/11/2012 | 250.00 | 00010895027453 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LOCAÇAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO PARA DEPOSITO DESTA PREFEITURA,MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500322011 | 0003781 | 01/11/2012 | 2880.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR E CIVIL NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0003787 | 01/11/2012 | 1079.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LINK DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA VELOCIDADE DE 1 MEGA PARA O MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/11/2012 | 3131.77 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/11/2012 | 35196.48 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DUARANTE O MES DE NOVEMBRO/2012.DEBITADO NA CONTA F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/11/2012 | 2529.61 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS JUROS E MULTAS DUARANTE O MES DE NOVEMBRO/2012.DEBITADO NA CONTA F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/11/2012 | 6119.06 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO ADM DUARANTE O MES DE NOVEMBRO/2012.DEBITADO NA CONTA F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/11/2012 | 518.80 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/11/2012 | 1433.04 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO F.P.M MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/11/2012 | 563.00 | 00087495724404 | MARIA FRANCISCA TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/11/2012 | 300.00 | 00008923452416 | WILTON ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E MANUTENÇÃO NA CIDADE DE NATAL ONDE FAZ CURSO SUPERIOR NA UNIVERSIDADE PUBLICA,POR SER PESSOA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/11/2012 | 300.00 | 00008923456403 | CANDIDA LUYMA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE PATOS ONDE CURSA ODONTOLOGIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/11/2012 | 300.00 | 00008910754451 | HIAGO JEFFERSON GONÇALVES FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE NATAL R/N ONDE CURSA ODONTOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/11/2012 | 200.00 | 00010748268413 | CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DA VISTA FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE SOUSA SEGUINDO ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/11/2012 | 300.00 | 00003552326421 | ALBERTINA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/11/2012 | 300.00 | 00010620852488 | MARIA PALOMA ABRANTES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/11/2012 | 300.00 | 00006692234417 | FRANCISCA MARTA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/11/2012 | 300.00 | 00007555006448 | FRANCISCO NOBRE ABRANTES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/11/2012 | 300.00 | 00007644106448 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/11/2012 | 300.00 | 00003481099460 | AURELIO SANDRO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/11/2012 | 300.00 | 00003625475480 | JOSE FILHO DO NESCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/11/2012 | 300.00 | 00003559631408 | MARIA VANUZA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/11/2012 | 300.00 | 00010335094856 | NIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/11/2012 | 300.00 | 00000091881420 | FRANCISCO DAS CHAGAS CASSIMIRO DE OLIVEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E DEVIDO A ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/11/2012 | 300.00 | 00009164969452 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/11/2012 | 300.00 | 00001754082467 | KARLA IARA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/11/2012 | 300.00 | 00005108520417 | FRANCISCO DEOCLECIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/11/2012 | 300.00 | 00003580627481 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/11/2012 | 300.00 | 00027684352873 | ASSIS ALFREDO JOSE DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/11/2012 | 563.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM0 02 DUAS DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA NA CONDICAO DE CHEFE DE GABINETE JUNTO AO TRIBUNAL DO ESTADO DURANTE OS DIAS 03 E 04,PARA PROTOCOLAR PROCESSO SOBRE O I CONCURSO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | COMFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF.AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/11/2012 | 5187.73 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS DEBITADAS NA CONTA 626 DA CAIXA NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100022012 | 0003665 | 01/11/2012 | 2200.00 | 00008026730402 | VANALDO NONATO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MARIANA,JERIMUM E ALGODOES/LASTRO E VICE-VERSA MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/11/2012 | 2200.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO,MARIANA, JERIMUM E ALGODOES/LASTRO E VIRCE VERSA.NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100022012 | 0003667 | 01/11/2012 | 2200.00 | 00078939526449 | MARIA ZENAIDE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO LAGOA DA VEREDA/LASTRO E VICE VERSA MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100022012 | 0003668 | 01/11/2012 | 2500.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO:CAMIONETE D/20 COM CARROCERIA ABERTA E GRADES ALTAS,BANCADA DE ENCOSTO FIXO,CAPOTA,DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/11/2012 | 300.00 | 00007488877411 | MARIA NAZARE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADO COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BELO MONTE DURANTE O PERIODO DE 22/10 A 07/11 DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/11/2012 | 620.00 | 00005108622414 | FRANCISCA EDILENE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DURANTE O PERIODO DE 19/10 A 20/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/11/2012 | 620.00 | 00006692234417 | FRANCISCA MARTA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ABRANTES FERREIRA DO SITIO VARZEA DE CIMA NO PERIODO 22/10 A 19/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/11/2012 | 620.00 | 00006530553908 | FIDARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONCALVES SARMENTO DURANTE O PERIODO DE 22/10 A 22/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/11/2012 | 14.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/11/2012 | 12.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/11/2012 | 620.00 | 00003561516467 | VANDERLY ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DÁGUA PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATÓRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO MARIANA,MES DE 22/10 A 22/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/11/2012 | 620.00 | 00000090886445 | REGINALDO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA DO SITIO BOA ESPERANÇA.25/10 A 26/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/11/2012 | 620.00 | 00002036023401 | JOAQUIM TEODORO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE AGUA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DO MARIANA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/11/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCACAO INFANTIL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJAZEIRAS DURANTE O PERIODO DE 22/10 A 22/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/11/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCACAO INFANTIL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO G.SARMENTO DURANTE O PERIODO DE 17/10 A 19/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/11/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCACAO INFANTIL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO G.SARMENTO DURANTE O PERIODO DE 16/09 A 16/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/11/2012 | 1244.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA JUNTO A ESCOLA RONALDO GONCALVES SARMENTO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/11/2012 | 14.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/11/2012 | 14.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB 40% NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 600082011 | 0003769 | 01/11/2012 | 2899.56 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500042011 | 0003771 | 01/11/2012 | 2466.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 100/20 CT65 02(DUAS) CAMARAS DE AR E 02(DOIS) PROTETOR 20K DESTINADOS AO BOX DA SEC.DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/11/2012 | 1606.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO PEGEOUT BOX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0003775 | 01/11/2012 | 5930.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL PARA O ONIBUS NOVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONF,NOTAS FISCAIS,2289,2290,2291 E 2292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500292011 | 0003777 | 01/11/2012 | 5060.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/11/2012 | 310.00 | 00076902501491 | CLARENCE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/11/2012 | 4976.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/11/2012 | 65775.34 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/11/2012 | 2238.03 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROTEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/11/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/11/2012 | 15580.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/11/2012 | 4229.60 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/11/2012 | 14580.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152012 | 0003839 | 30/11/2012 | 300.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFA-9109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/11/2012 | 0.45 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO I.T.R MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/11/2012 | 12725.75 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DECISOES JUDICIAIS CREDITADO NA CONTA DO TJ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/11/2012 | 198.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NESTE JORNAL EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0003847 | 30/11/2012 | 486.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LINK DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA VELOCIDADE DE 1 MEGA PARA O MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/11/2012 | 210.00 | 00002698221437 | BEATRIZ GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/11/2012 | 1832.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/11/2012 | 10000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/11/2012 | 2454.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/11/2012 | 8617.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/11/2012 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/11/2012 | 2454.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/11/2012 | 1544.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/11/2012 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROTEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PAIF)MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROTEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PETI)MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/11/2012 | 5564.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/11/2012 | 43243.67 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/11/2012 | 11000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PROTEMPORES DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/11/2012 | 8762.67 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATURAIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE SAUDE)MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/11/2012 | 1744.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGVAS)MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/11/2012 | 933.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/11/2012 | 2910.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL) MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/11/2012 | 550.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE/ NOS DIAS 01 E 02/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152012 | 0003837 | 30/11/2012 | 1037.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULO UNO DE PLACA MYZ 6011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152012 | 0003838 | 30/11/2012 | 120.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE EM VEICULO UNO DE PLACA MYZ 6011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/11/2012 | 415.00 | 00005971859480 | GEORGE ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA AMBULANCIA DE RESPONSBILIDADE DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/11/2012 | 1210.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/11/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/11/2012 | 9615.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/11/2012 | 3000.00 | 13888828000170 | THIAGO KENNEDY F.ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COLETA DE RESIDUOS NO DESGOTAMENTO DE FOSSAS DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA F.0060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500052012 | 0003831 | 30/11/2012 | 540.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500052012 | 0003832 | 30/11/2012 | 135.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500062012 | 0003833 | 30/11/2012 | 656.73 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500062012 | 0003834 | 30/11/2012 | 63.81 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500062012 | 0003835 | 30/11/2012 | 423.78 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/11/2012 | 600.00 | 00071381201415 | WELLINGTON MENDES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA NOVA, ONDE ESTA INSTALADO O ATERRO SANITÁRIO ARTEZANAL EM PLENA ATIVIDADE NOS MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/11/2012 | 1210.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/11/2012 | 1914.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/11/2012 | 10204.19 | 03353358000196 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO Nº 737966-2010 FIRMADO COM O MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/11/2012 | 563.00 | 00001439017450 | RENATO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA E JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/11/2012 | 1832.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/11/2012 | 1500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/11/2012 | 1644.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MES DE OUTUBRO/2012.EMPENHO COMPLEMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/11/2012 | 2066.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0003874 | 03/12/2012 | 1990.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA PARA O TRATOR QUE PRESTA SERVIÇO A ESTA PREFEITURA,CONF,NOTA FISCAL Nª,2236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0003912 | 03/12/2012 | 2189.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA PARA O TRATOR QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA PREFEITURA,CONF,NOTA FISCAL Nª,2372 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/12/2012 | 400.00 | 00094290016472 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 03/12/2012 | 2066.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOSESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 03/12/2012 | 933.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012011 | 0003976 | 03/12/2012 | 2200.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVENIOS E LICITAÇÃO NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 03/12/2012 | 1832.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 03/12/2012 | 1500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 03/12/2012 | 750.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PARA CLUBES ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 03/12/2012 | 1996.00 | 35572494000163 | LEANDRO CALCADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,CHUTEIRAS,MEIAO E REDE DE FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PARA CLUBES ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 03/12/2012 | 581.00 | 05867214000183 | ANTONIO CARLOS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 07 ,BOLAS ,DESTINADOS AO CAMPEONATO AMADOR DESTE CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PARA CLUBES ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 03/12/2012 | 4905.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOACAO AOS TIMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 03/12/2012 | 452.84 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DE INSS COMPETENCIA 10/2012 PESSOAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 03/12/2012 | 825.00 | 00087495724404 | MARIA FRANCISCA TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/12/2012 | 825.00 | 00001439017450 | RENATO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA/CE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARI DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012012 | 0003958 | 03/12/2012 | 6500.00 | 13062905000138 | J.L-CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA,ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012012 | 0003960 | 03/12/2012 | 6500.00 | 13062905000138 | J.L-CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO E ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL COMSEUS ANEXOS DO EXERCICIO DE 2012,INCLUSIVE O RELATORIO DAS CONTAS DESTE EXERCICIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 03/12/2012 | 3897.23 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DO INSS CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM EM 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 03/12/2012 | 69.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 24-1 MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 03/12/2012 | 64.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NAS CONTAS 624020-1,624021-0 E 624023-6 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 03/12/2012 | 12.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 624023-6 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 03/12/2012 | 885.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 259-7 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 03/12/2012 | 1120.57 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSAO DE DOC ELETRONICO-TED DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 03/12/2012 | 14.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSAO DE DOC ELETRONICO-TED DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 03/12/2012 | 59.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSAO DE DOC ELETRONICO-TED DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 03/12/2012 | 1210.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 03/12/2012 | 2121.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 03/12/2012 | 957.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 03/12/2012 | 118.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 03/12/2012 | 528.44 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 03/12/2012 | 127.18 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE O GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 03/12/2012 | 0.04 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE-B N B | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 03/12/2012 | 2072.93 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS BANCARIOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 03/12/2012 | 2800.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/12/2012 | 500.00 | 09153443000197 | T.G.U TORNEARIA GALEGO DA USINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMBUCHAMENTO DA CAÇAMBA 1313, QUE PRESTA SERVIÇO A ESTA PREFEITURA CONF.NOTA FISCAL Nº 058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/12/2012 | 590.00 | 00003559136407 | MARIA GORETH DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ZELADORA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 14/11 A 14/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0003875 | 03/12/2012 | 1492.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA PARA A CAÇAMBA QUE PRESTA SERVIÇO A ESTA PREFEITURA,CONF,NOTA FISCAL Nª,2235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 03/12/2012 | 670.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O ALMOXARIFARDO DESTA PREFEITURA,CONF.NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/12/2012 | 1651.70 | 12446956000109 | POSTO DE MOLA(RAIMUNDA ROSALINA CASIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CAÇAMBA QUE PRESTA SERVIÇO A ESTA PREFEITURA CONF NOTA FISCAL Nº 2370 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 03/12/2012 | 620.00 | 00008631594431 | MARIA JOSE PEREIRA SARMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA - GARI JUNTO AO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2012.EM SUBTITUIÇÃO AO TITULAR POR LICENÇA MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/12/2012 | 1656.00 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TUBOS DE ESGOTO E SOCAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 03/12/2012 | 1210.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUUBLICOS,MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 03/12/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUUBLICOS,MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 03/12/2012 | 600.00 | 00071381201415 | WELLINGTON MENDES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA NOVA, ONDE ESTA INSTALADO O ATERRO SANITÁRIO ARTEZANAL EM PLENA ATIVIDADE NOS MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 03/12/2012 | 9408.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS ESTATUTARIOS DA SECREATARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 03/12/2012 | 2200.00 | 00000092679480 | JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE ARVORES DESTE MUNICIPIO EM VIAS PUBLICAS,PRACAS,ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0004091 | 03/12/2012 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO:CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE COR BRANCA 1975 E PLACA MMV 2350 DESTINADO A SERV.DE LIMPEZA URBANA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0004096 | 03/12/2012 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO:CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE COR BRANCA 1975 E PLACA MMV 2350 DESTINADO A SERV.DE LIMPEZA URBANA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 03/12/2012 | 6000.00 | 00003580627481 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS BRASSAIS EM FRENTE DE EMERGENCIA NA LIMPEZA E APROFUNDAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS E PERFURACAO DE NOVO POÇO,SITIO MARIANA NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 03/12/2012 | 6000.00 | 00005108520417 | FRANCISCO DEOCLECIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS BRASSAIS EM FRENTE DE EMERGENCIA NA PERFURAÇÃO DE POÇOS AMAZONASNO SITIO CAJAZEIRAS NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 03/12/2012 | 6000.00 | 00008082420405 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS BRASAIS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS E ESTREMIDADES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 03/12/2012 | 1210.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 03/12/2012 | 311.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 03/12/2012 | 4665.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 03/12/2012 | 9782.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 03/12/2012 | 750.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 RESSONANCIA MAGNETICA NA PACIENTE FRANCISCA MARTA DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 03/12/2012 | 357.01 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DE INSS COMPETENCIA 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 03/12/2012 | 66.51 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DE INSS COMPETENCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 03/12/2012 | 87.66 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DE INSS COMPETENCIA 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0003873 | 03/12/2012 | 2783.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA PARA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF,NOTA FISCAL Nª,2239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 03/12/2012 | 204.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 03/12/2012 | 202.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 03/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 03/12/2012 | 415.00 | 00006859081430 | FRANCISCO ERISON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DO TIPO: FAN 125 DE PLACA MOT 1274/PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 03/12/2012 | 1244.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DO SIA/SIH(SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DO SUS) NO MES DE DEZEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 03/12/2012 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SERVIÇOS HEMATOLOGICOS REF. APLICAÇÃO DA MEDICAÇÃO E CONSULTA NO SR.FRANCISCO ALVES CARLOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 03/12/2012 | 210.00 | 00004983173404 | DALVANI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA.EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 03/12/2012 | 375.00 | 00078941130425 | KISSIO ERMMANOEL G.FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 11 E 12/10/2012 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SAUDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302011 | 0003904 | 03/12/2012 | 764.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500292011 | 0003905 | 03/12/2012 | 2504.95 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012012 | 0003914 | 03/12/2012 | 10003.73 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC IPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 03/12/2012 | 1330.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - RESSONANCIA MAGNETICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE ANGIORESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO E PESCOÇO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA MARTA G.DINIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 03/12/2012 | 187.50 | 00005816451464 | DIOMARIO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEUMA DIARIA NA CONDICAO DE MOTORISTA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 03/12/2012 | 187.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE/ NO DIA 14 /12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 03/12/2012 | 187.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE/ NO DIA 19 /12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500042012 | 0003929 | 03/12/2012 | 1240.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS MEDICOS,BLOCOS DE FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL,BLOCOS DE RELATORIO DE ENFERMAGEM E CARIMBOS AUTOMATICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500042012 | 0003932 | 03/12/2012 | 5470.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 03/12/2012 | 281.50 | 00007017069455 | ANDREZA SOARES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIÓ/AL COMO SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE CONCLUSÃO E CERTIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 03/12/2012 | 187.50 | 00002535388405 | JOSEFA MARCELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB COMO ACS PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE CONCLUSÃO E CERTIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 03/12/2012 | 187.50 | 00087495783400 | RAIMUNDO AUGUSTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA DESPESAS A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACS PARA CERIMONIA DE CONCLUSÃO E CERTIFICAÇÃO DOS AGENTES COMINTARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/12/2012 | 1170.00 | 00015750648800 | ANTONIO NETO ABRANTES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ESTADO DE EMERGENCIA CONDUZINDO PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. DA MARIANA-BOA ESPERANÇA/LASTRO NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/12/2012 | 600.00 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ALTA DA REDE HOSPITALAR DE SOUSA PARA A CIDADE DE LASTRO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 03/12/2012 | 210.00 | 00071384510400 | GERALDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DE SAL(FRANCES) E BISCOITOS CASEIROS PARA ATENDIMENTO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/12/2012 | 1100.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 03/12/2012 | 14869.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DEBITO NA CONTA FPM EM 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 03/12/2012 | 1244.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DO SIA/SIH(SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DO SUS) NO MES DE DEZEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 03/12/2012 | 5564.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 500332011 | 0004010 | 03/12/2012 | 880.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS AO VEICULO DO PSF PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 03/12/2012 | 40819.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500312011 | 0004013 | 03/12/2012 | 4452.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0004014 | 03/12/2012 | 2754.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 03/12/2012 | 200.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 03/12/2012 | 400.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A TRAV.JOAO BOSCO ABRANTES NA CIDADE DO LASTRO LOCADO PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 03/12/2012 | 400.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 03/12/2012 | 800.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 03/12/2012 | 200.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A TRAV.JOAO BOSCO ABRANTES NA CIDADE DO LASTRO LOCADO PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE NO MES DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 03/12/2012 | 700.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 03/12/2012 | 700.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 03/12/2012 | 800.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 03/12/2012 | 11000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS PRO-T DA SECREATARIA DE SAUDE(PSF),MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 03/12/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS ESTATUTARIOS DA SECREATARIA DE SAUDE(PSF),MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 03/12/2012 | 2910.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS ESTATUTARIOS DA SECREATARIA DE SAUDE (S. BUCAL),MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 03/12/2012 | 7936.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DE SAUDE),MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 03/12/2012 | 1744.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGVAS),MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 03/12/2012 | 6000.00 | 00091840341491 | GERAILDO MARCELINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA ) PROTESE DENTARIA,PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 03/12/2012 | 480.00 | 00005186698407 | CELESTE LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DE AUTOMOVEL REVISANDO E CONSERTANDO A PARTE DE SUSPENSAO DOS VEICULOS AMBULANCIA E FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 03/12/2012 | 6600.00 | 00000796579407 | MARLON ARTUR MOREIRA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MEDICO NA MATERNIDADE N.S.DO CARMO DURANTE OS DIAS 05,06,12,13,19 E 20 DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 03/12/2012 | 187.50 | 00000761945407 | DIOMARIO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAOA PESSOA/PB COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152012 | 0004081 | 03/12/2012 | 504.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO 1013 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0004082 | 03/12/2012 | 2641.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0004090 | 03/12/2012 | 3600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO:FIORINO AMBULANCIA,FIAT FLEX DE COR BRANCA 08/09 E PLACA MNV 6181 NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0004095 | 03/12/2012 | 3600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO:FIORINO AMBULANCIA FIAT FLEX DE COR BRANCA 08/09 E PLACA MNV 6181 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 03/12/2012 | 340.00 | 10582057000108 | FARMACIA SANTO EXPEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 03/12/2012 | 20855.26 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 03/12/2012 | 4827.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 03/12/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGVAS) DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 03/12/2012 | 311.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 03/12/2012 | 750.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 03/12/2012 | 36655.77 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 03/12/2012 | 415.00 | 00008419762440 | DAYANE MARIA ANDRADE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO TIPO FAN 150 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL MES DE DEZEBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/12/2012 | 1080.00 | 00008834140400 | GEORGE DE SA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO MUSICAL EM FILARMONICA E MARCIAL JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MES DE DEZEMBRO2012.PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 03/12/2012 | 415.00 | 00008419762440 | DAYANE MARIA ANDRADE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO TIPO FAN 150 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL MES DE DEZEBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00004495325426 | MARIA MADALENA C.DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES EM ARTES CENICAS, COM OFICINAS DE TEATRO,MAQUIAGEM,FIGURINO,ADEREÇOS E DANÇAS.JUNTO A PROJOVEM ADOLESCENTE MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 03/12/2012 | 1080.00 | 00001681115433 | CARLA PRISCILA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INFORMATICA BASICA PARA ATENDER CRIANÇAS DO CRAS E AOS ALUNOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | PROG.DE A.SOCIAL PARC.C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 03/12/2012 | 1600.00 | 07783759000137 | SOLINHARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BABY DOLL E CALÇÃO ESPORTIVO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | PROG.DE A.SOCIAL PARC.C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 03/12/2012 | 1500.00 | 10973283000101 | JOSE FERREIRA DE SOUZA-ME(GRAFICA DOMINANTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PANFLETOS, CARTAZES,FAIXAS E BANNERS INFORMATIVOS DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE LASTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | PROG.DE A.SOCIAL PARC.C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500322011 | 0003959 | 03/12/2012 | 540.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE LANCHES,SALGADOS E BOLOS REGADOS A SUCO DE FRUTAS DURANTE O ENCONTRO COM GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/12/2012 | 472.60 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TIC TAC DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 03/12/2012 | 2454.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 03/12/2012 | 1544.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 03/12/2012 | 600.00 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF LOCALIZADO A RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO,SN,CENTRO,LASTRO,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 03/12/2012 | 300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,SAUDE E DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,LOCALIZADO A RUA PEDRO ABRABTES FERREIRA-MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 03/12/2012 | 300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,SAUDE E DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,LOCALIZADO A RUA PEDRO ABRABTES FERREIRA MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 03/12/2012 | 3110.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO(CONSELHO TUTELAR),MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 03/12/2012 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS PRO-T DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(PAIF) MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 03/12/2012 | 3110.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS PRO-T DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(PETI) MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500322011 | 0004066 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE LANCHES,SALGADOS E BOLOS REGADOS A SUCO DE FRUTAS DURANTE O NATAL-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 03/12/2012 | 1800.00 | 00060116447400 | MARIA DE FATIMA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE SORVETES,ALGODAO DOCE E CREPE SUIÇO PARA ATENDIMENTO A ENCONTRO SOCIO FORMADOR NO MES DE DEZEMBRO/2012 NO NATAL DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 03/12/2012 | 600.00 | 00080599656468 | JOSELIA MARIA PAULINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA PROFERIDA EM ATENDIMENTO A COMUNIDADE BENEFICIARIA DO BOLSA FAMILIA TRATANDO DA INCLUSAO SOCIAL E REALIZAÇÃO DO SER NO SEIO DA SOCIEDADE COMO IDEALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 03/12/2012 | 600.00 | 00005182664435 | DANIELLE DE SOUSA ALENCAR LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA PROFERIDA EM ATENDIMENTO AOS IDOSOS E PORTADORES DE DEFICIENCIA DO BOLSA FAMILIA TRATANDO DO ENFRENTAMENTO DE REGRAS DE CONVIVENCIA E PROPONDO UMA PEDAGOGA DEINCLUSAO PLENA DAS CLASSES SOCIAIS NESSES ESTAGIOS DE VIDA COMO FORMAR MELHOR.PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00005884003439 | JOSE ALBERTO RODRIGUES TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ALOCUÇÃO MUSICAL PARA ANIMAÇÃO DAS SOLENIDADES DE DEZEMBRO DENTRO DA PROGRAMACAO DO ENCONTRO FORMADOR DO PAIF NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 03/12/2012 | 933.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 03/12/2012 | 2280.66 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 03/12/2012 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 03/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 03/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | COMFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REF.AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 03/12/2012 | 1832.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NO GABINETE DO PREFEITO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 03/12/2012 | 10000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SUBSSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 03/12/2012 | 471.50 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA FORMA DO ART 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 233/2005, POR UTILIZACAO DE RECURSOS PROPRIOS, DURANTE O DIA 04/12/2012, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB,EM OPORTUNIDADE POR DESPESAS CONTRAIDA PELO SECRETARIO CHEFE DE GABINETDO MUNICIPIO NA CONFECCAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PEDIDO DE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS REFERENTES AO CONCURSO PUBLICO DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 03/12/2012 | 563.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE DUAS DIARIAS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO,COMO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE PARA TRATAR DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PEDIDO DE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS REFERENTES AO CONCURSO PUBLICO DE LASTRO,MAIS FORMALIZAÇÃO CONTIDAS DE TODAS AS INFORMAÇOES INERENTES AOS ATOS DE INTERESSE PUBLICO NA REALIZAÇÃO DO CERTAME,ADMISSAO DE PESSOAL E CONCRETIZAÇÃO DE ESTAGIO PROBATORIO,TUDO EM FORMALIDADE COM A LEI Nº 223/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 03/12/2012 | 825.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE FORTALEZA,SEDE DA EMPRESA CONSTRUTORA G&F PARA TRATAR SOBRE O PAGAMENTO 3º E ULTIMA PARTE DO ISS DE OBRA CONCLUSA DE ASFALTAMENTO DE TRECHO SOUSA/LASTRO,QUE SE ENCONTRA EM ABERTO E SEM O CONTATO OBRIGATORIO OU RESPOSTA A NOTIFICAÇÃO DANTES EXPEDIDA PELO SECRETARIO DE FINANCAS E ORÇAMENTOS PUBLICOS, NA FORMA DA LEI 223/2005 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 03/12/2012 | 300.00 | 00008441921474 | ANDRE LUIZ PEREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS ONDE CURSA FARMACIA/BIOQUIMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 03/12/2012 | 31.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 03/12/2012 | 205.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 03/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 03/12/2012 | 287.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062012 | 0003854 | 03/12/2012 | 772.47 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500052012 | 0003855 | 03/12/2012 | 360.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 8.00 HORAS HOMEM TRABALHADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/12/2012 | 5760.44 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA COMPETENCIA 13º SALARIO PESSOAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0003877 | 03/12/2012 | 1079.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LINK DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA VELOCIDADE DE 1 MEGA PARA O MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012011 | 0003878 | 03/12/2012 | 1079.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LINK DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA VELOCIDADE DE 1 MEGA PARA O MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 03/12/2012 | 958.13 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE D.A.R.F NA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 03/12/2012 | 145.00 | 12674768000120 | AGROSENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COMPRA DE 01 REG.GAVETA LATÃO BSP,PARA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 03/12/2012 | 563.00 | 00001439017450 | RENATO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SAUDE DENTAL,RICARDO GUERRA,PUBLIC SOFT,PROMEDICA E IRAMILTON ASSESSORIA,PARA LEVANTAMENTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 03/12/2012 | 563.00 | 00087495724404 | MARIA FRANCISCA TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 03/12/2012 | 5029.81 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS DESTE MUNICIPIO DAS COMPETENCIAS 01/1994 E 02/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 03/12/2012 | 340.00 | 00003557949427 | MANOEL MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO REPARO E SOLDA E BORRACHARIA NO CARRO PIPA DESTA PREFEITURA, NESTE MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 03/12/2012 | 622.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE ORÇAMENTO E CONTABIL NO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/12/2012 | 2545.15 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DECISOES JUDICIAIS CREDITADO NA CONTA DO TJ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/12/2012 | 220.00 | 09318858000173 | CARTORIO DISTRITAL DO LASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS COM AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DE RESPONABILIDADE DO MUNICIPIO RELATIVAS A PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 03/12/2012 | 878.00 | 00004872951450 | ALBERTO INACIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANCAS E PLANEJAMENTO DURANTE O PERIODO DE 27/11 A 30/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 03/12/2012 | 8182.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO NA MODALIDADE SIMPLIFICADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 03/12/2012 | 210.00 | 00002698221437 | BEATRIZ GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 03/12/2012 | 2517.93 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 03/12/2012 | 2674.45 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 03/12/2012 | 1168.86 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/12/2012 | 71.08 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 03/12/2012 | 1831.67 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 03/12/2012 | 6148.85 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA FPM EM 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 03/12/2012 | 16114.93 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEBITO NA CONTA FPM EM 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 03/12/2012 | 75.79 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 03/12/2012 | 0.09 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 03/12/2012 | 0.92 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONER MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500012010 | 0004000 | 03/12/2012 | 1250.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP,INDIVIDUALIZA ÇAO DO F.G.T.S MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 03/12/2012 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PELA LOCACAO DE SOFTWARE PARA LICITACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012011 | 0004002 | 03/12/2012 | 2200.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVENIOS E LICITAÇÃO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 03/12/2012 | 39214.77 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DECISOES JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA DO FPM MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 03/12/2012 | 2454.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 03/12/2012 | 400.00 | 00002207425452 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAIMUNDO ABRANTES FERREIRA S/N-CENTRO-LASTRO PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO CONSTANTE.MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00002377080430 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA, LOCALIZADO A RUA CEL JOSE GOMES DE SA 35 NO CENTRO DA CIDADE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 03/12/2012 | 200.00 | 00002207425452 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAIMUNDO ABRANTES FERREIRA S/N-CENTRO-LASTRO PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO CONSTANTE.MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 03/12/2012 | 11247.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 03/12/2012 | 5031.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 03/12/2012 | 8928.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ,MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 03/12/2012 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA,MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600022012 | 0004062 | 03/12/2012 | 2400.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEFESAS DE ACOES CIVIS E TRABALHISTAS NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 03/12/2012 | 92.31 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 03/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 03/12/2012 | 298.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NESTE JORNAL EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 03/12/2012 | 5027.83 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 03/12/2012 | 2545.15 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS E DECISOES JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA DO MOVIMENTO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062012 | 0003856 | 03/12/2012 | 1372.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTE PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 03/12/2012 | 83.93 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DE INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 03/12/2012 | 14.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DE INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/12/2012 | 107.77 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DE INSS COMPETENCIA 10/2012 FUNDEB 40% PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 03/12/2012 | 122.59 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DE INSS COMPETENCIA 10/2012 FUNDEB 40% PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 03/12/2012 | 557.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DE INSS COMPETENCIA 10/2012 FUNDEB 60% PESSOAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 03/12/2012 | 13410.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA COMPETENCIA 13º SALARIO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 03/12/2012 | 2603.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA COMPETENCIA 13º SALARIO PESSOAL MDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 03/12/2012 | 2655.94 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA COMPETENCIA 13º SALARIO PESSOAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500052012 | 0003871 | 03/12/2012 | 810.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 18 HORAS HOMEM TRABALHADA PELO VALOR DE 45,00 A HORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 03/12/2012 | 563.00 | 00073812650444 | FELINTO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROGRAMA UNDIME/PB NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 03/12/2012 | 206.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 03/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 03/12/2012 | 202.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 03/12/2012 | 2500.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO:CAMIONETE D/20 COM CARROCERIA ABERTA E GRADES ALTAS,BANCADA DE ENCOSTO FIXO,CAPOTA,DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0003897 | 03/12/2012 | 2200.00 | 00008026730402 | VANALDO NONATO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MARIANA,JERIMUM E ALGODOES/LASTRO E VICE-VERSA MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100022012 | 0003898 | 03/12/2012 | 2200.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO,MARIANA, JERIMUM E ALGODOES/LASTRO E VIRCE VERSA.NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 03/12/2012 | 2200.00 | 00078939526449 | MARIA ZENAIDE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO LAGOA DA VEREDA/LASTRO E VICE VERSA MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0003906 | 03/12/2012 | 1760.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA PARA O GOL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONF,NOTA FISCAL Nª,2349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0003907 | 03/12/2012 | 1791.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA PARA O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONF,NOTA FISCAL Nª,2352 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0003908 | 03/12/2012 | 1592.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA PARA O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONF,NOTA FISCAL Nª,2350 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0003909 | 03/12/2012 | 1293.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA PARA O BOX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONF,NOTA FISCAL Nª,2351 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0003910 | 03/12/2012 | 1492.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA PARA O MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONF,NOTA FISCAL Nª,2353 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 03/12/2012 | 563.00 | 00073812650444 | FELINTO FURTADO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO II FORUM ESTADUAL DA EDUCAÇÃO NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 03/12/2012 | 1317.43 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 03/12/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCACAO INFANTIL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO G. SARMENTO DURANTE O PERIODO DE 19/11 A 19/12 EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR (FRANCISCA JANICLEIDE DE OLIVEIRA FERREIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 03/12/2012 | 620.00 | 00003552326421 | ALBERTINA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM SERVIÇOS GERAIS JUNTOA AESCOLA RONALDO.G.SARMENTOENTRE 12/11 A 12/12, EM SUBSTITUIÇAO AO TITULAR EM FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 03/12/2012 | 620.00 | 00003561516467 | VANDERLY ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DÁGUA PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATÓRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO MARIANA II,MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/12/2012 | 620.00 | 00001819495477 | GIRISMAR TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARIANA DURANTE O PERIODO DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 03/12/2012 | 620.00 | 00005108520417 | FRANCISCO DEOCLECIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A ESCOLA DO SITIO CAJAZEIRAS,DURANRE O MES DE DEZEMBRO/2012,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 03/12/2012 | 620.00 | 00004760189432 | ANTONIO JOSE NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUREMA DURANTE O PERIODO DE 06/11 A 14/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/12/2012 | 620.00 | 00003557949427 | MANOEL MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 03/12/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE GEOGRAFIA JUNTO A ESCOLA RONALDO G.SARMENTO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012,EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR( KATIA NELIJANE GONÇALVES TRIGUEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 03/12/2012 | 310.00 | 00010762811412 | HUGO MICHELY SANTANA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NA SOLDA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/12/2012 | 420.00 | 00000090886445 | REGINALDO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOA ESPERANÇA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/12/2012 | 620.00 | 00007579242478 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 19/11 A 19/12 DO ANO CORRENTE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 03/12/2012 | 609.00 | 10293888000151 | ADL-GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CABO DE VIDIO,ESTABILIZADOR,SPRAY LIMPADOR E SUPER MINI MAUSE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 03/12/2012 | 933.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01/10 A 24/12 EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR EM LICENÇA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500032012 | 0003962 | 03/12/2012 | 2750.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 250 KITS DE REPRODUÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LITERARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500062012 | 0003963 | 03/12/2012 | 560.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MOURA 150 BD PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 03/12/2012 | 660.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECUPERAÇÃO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA E TROCA DE ROLAMENTO DO VEICULO PEGEOUX BOX DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 03/12/2012 | 300.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 03/12/2012 | 310.00 | 00003839253470 | SONIA MARIA SARMENTO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROFESSORA DA EDUCACAO INFANTIL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO G. SARMENTO DURANTE 10 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 03/12/2012 | 620.00 | 00006530553908 | FIDARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ISABEL ABRANTES FERREIRA DURANTE O PERIODO DE 23/11 A 24/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 03/12/2012 | 620.00 | 00003553216450 | BENEDITO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ABRANTES FERREIRA NO SITIO BOM NOME NO PERIODO DE 20/11 A 20/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 03/12/2012 | 620.00 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇAO NO PERIODO DE 20/11 A 20/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/12/2012 | 620.00 | 00006644817440 | ADAILTON G.DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VARZEA DE CIMA NO PERIODO DE 14/11 A 14/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 03/12/2012 | 370.00 | 00004935818476 | RITA DE CASSIA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE 17 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500032012 | 0003974 | 03/12/2012 | 1707.80 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERILA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 03/12/2012 | 3819.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEBITO NA CONTA FPM EM 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 03/12/2012 | 22.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSAO DE DOC ELETRONICO-TED DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 03/12/2012 | 44.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSAO DE DOC ELETRONICO-TED DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 500332011 | 0004012 | 03/12/2012 | 1112.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 03/12/2012 | 4976.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIOS FUNDEB 60% ,MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 03/12/2012 | 65088.90 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIOS FUNDEB 60% ,MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 03/12/2012 | 200.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 03/12/2012 | 2238.03 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIOS FUNDEB 60% PRO-T.,MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 03/12/2012 | 622.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% ,MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 03/12/2012 | 15062.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% ,MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 03/12/2012 | 3732.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MAN ,MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 03/12/2012 | 400.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 03/12/2012 | 13958.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MAN ,MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500322011 | 0004067 | 03/12/2012 | 1250.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E CAFES DA MANHA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE CAPACITACAO/ATUALIZACAO E DEPARTAMENTO DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 03/12/2012 | 1782.98 | 00078939526449 | MARIA ZENAIDE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO LAGOA DA VEREDA/LASTRO E VICE VERSA MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 03/12/2012 | 620.00 | 00005108622414 | FRANCISCA EDILENE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500272011 | 0004078 | 03/12/2012 | 4000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS GED DA SECRETARIAS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO Nº120/2011 E PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 03/12/2012 | 1950.00 | 00000025049445 | EDNA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE LANCHES,SALGADOS E BOLOS REGADOS A SUCO DE FRUTAS DURANTE ENCONTRO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONCALVES SARMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DEDEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0004083 | 03/12/2012 | 2570.01 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0004084 | 03/12/2012 | 1393.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0004085 | 03/12/2012 | 2600.01 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0004086 | 03/12/2012 | 2919.97 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500282011 | 0004087 | 03/12/2012 | 2410.01 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500292011 | 0004088 | 03/12/2012 | 3478.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDOS COM OS ALINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500292011 | 0004089 | 03/12/2012 | 2916.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0004092 | 03/12/2012 | 1800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO:V/W GOL ANO 2011/2012 COR PRATA E PLACA NOA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0004093 | 03/12/2012 | 3800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO:ONIBUS DIESEL BEGE 84/84 DE PLACA HVB 5175 MES DE DEZEMBRO/2012 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0004094 | 03/12/2012 | 1800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO:V/W GOL ANO 2011/2012 DE COR PRATA E PLACA NOA 8615 PARA A SEC.EDUCACAO 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012011 | 0004097 | 03/12/2012 | 3800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DO TIPO:ONIBUS DIESEL BEGE ANO 84/84 E PLACA HVB 5175 TRANSPORTE ESCOLAR 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 03/12/2012 | 1810.02 | 00052644898404 | MARIA DE LOURDES GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS NÃO RECLAMADOS DE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO DE DIRET.ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE OS MESES DE OUTIBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 03/12/2012 | 310.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA ESCOLA RONALDO G.SARMENTO NO PERIODO DE 03/12 A 24/12 DO ANO CORRENTE EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR DE LICENÇA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500032012 | 0004104 | 03/12/2012 | 5978.61 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERILA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 03/12/2012 | 33361.71 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 03/12/2012 | 6531.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 03/12/2012 | 6871.83 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 03/12/2012 | 14244.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024