| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2012 | 174.30 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 1579.50 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO A ESTE MUNICIPIO JUNTO AO CIDRAPO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11 - CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2012 | 1618.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO NO PERIODO DE -APURACAO DO MES DE DEZEMBRO 11 CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 02/01/2012 | 817.50 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INDENIZADETERMINDA JUDICIALMENTE E DEBITADA NO FPM EM02/01/2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 02/01/2012 | 817.50 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR DECORRENCIA DE ACI-DENTE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 02/01/2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 161.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA-REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2012 | 3298.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE REVISAO DA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA BRANDAO NO SITIO ARATICUM CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA -TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE DIONISIO SOBRINHOAO ONCOVIDA NO DIA 02/01/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 268.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE-FONICA DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 CONFORME FATU- RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 294.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE-FONICA DE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE - SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 115.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE-FONICA DO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 50.00 | 00006227440469 | MARIA EDITE DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 230.00 | 00026277620444 | JOSE FELIX DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PARA O SEU FILHO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 300.00 | 00006650938459 | MARCIO OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAXIAS DO SUL-RS CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2012 | 117.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2012 | 50.00 | 00006661242485 | ROSILENE DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISICAO DE A-LIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2012 | 3000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2012 | 681.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/01/2012 | 300.00 | 00072761482468 | JORGE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA · AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA REPARO DE SUA RESIDENCIA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2012 | 86.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSFDA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO - MES DE DEZEMBRO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2012 | 50.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE RECIFE-PE- TRANSPORTAR A PACIENTE LAYS RAQUEL A FUNDACAOALTINO VENTURA NO DIA 03/01/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2012 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE DIONISIO SOBRINHO PARA REALIZA-CAO DE RADIOTERAPIA NO DIA 03/01/2012 CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000264 | 03/01/2012 | 109.80 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/01/2012 | 11.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 03/01/2012 | 1385.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIM-PEZA DESTINADOS AO USO NA ESCOLA MUNICIPAL - ANTONIO PORTO MARIA NO SITIO MANGUAPE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 03/01/2012 | 500.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BATERIA MD 150 PARA O VEICULO ONIBUS SCANIA PLACA MMR 7018 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVATES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 03/01/2012 | 129.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS 364 PLACA MMZ-1543 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVATES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000191 | 03/01/2012 | 8667.00 | 07876171000128 | Solaris Comércio e Serviços de Informática LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE 86.670 DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/01/2012 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA A SERVIDOR ACIMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE LEVAR MATERIAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE AO IPC NO PERIODO DE 04 A 05/01/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0000248 | 03/01/2012 | 16000.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SOM,ILUMINACAO,PALCO,GERADOR ELETRICOE BANHEIROS QUIMICOS PARA REALIZACAO DOS 48 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 04/01/2012 EM PRACA PUBLICA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302011 | 0000302 | 04/01/2012 | 57000.00 | 07197983000147 | Francisco Arnaldo Ramalho Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALI-ZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO FEITA EM PRACA PUBLICA EM JANEIRO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/01/2012 | 3298.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/01/2012 | 50.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE RECIFE-PE- TRANSPORTAR O PACIENTE DAYVISON DE MASSENA - PARA O HOSPITAL OSVALDO CRUZ NO DIA 06/01/12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000281 | 04/01/2012 | 880.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL A-NA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/01/2012 | 341.22 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLA-CAMENTO 2012 DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNB-3281 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/01/2012 | 213.53 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO EMPLACAMENTO 2012 DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNB-3251 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/01/2012 | 405.07 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO EMPLACAMENTO 2012 DO VEICULO FIAT UNO PLACA MND-8301 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 05/01/2012 | 1017.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/01/2012 | 349.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO EMPLACAMENTO 2012 DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/01/2012 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE DIONISIO SOBRINHOPARA O ONCOVIDA NO DIA 05/01/2012 CONFORME - COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001937 | 05/01/2012 | 710.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 05/01/2012 | 1500.00 | 00007850922425 | JOAO PAULO FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE OLIVEIRA NO SITIO FLO- RIANO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000272011 | 0000361 | 05/01/2012 | 1640.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 FREEZER HORIZONTAL 415 LTS DESTINA-DO A ESCOLA DEOCLECIANO CARNEIRO MACHADO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000272011 | 0000418 | 05/01/2012 | 1250.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 TV LCD 32' DESTINADA AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/01/2012 | 400.00 | 00078964733487 | ELIANE DE OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/01/2012 | 300.00 | 00008321683789 | LUCIA DE FATIMA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 06/01/2012 | 439.48 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JANEIRO 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/01/2012 | 1432.67 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,GABINE-TE,ACAO SOCIAL,AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0000426 | 06/01/2012 | 42755.00 | 01581558000170 | Exames e Consultoria LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO E APLICACAO DE CONCURSO PUBLICO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/01/2012 | 159.10 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SA TELEFONICA DE CELULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0000582 | 06/01/2012 | 17763.52 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAODO MURO E CONCLUSAO DA REFORMA DA E.M.E.I.F. JOAO LAURENTINO DE CARVALHO NO SITIO ALMEIDA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.(TP 005/2011). | 01192011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0000434 | 06/01/2012 | 135.12 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000442 | 06/01/2012 | 1650.00 | 36325157000215 | Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA - FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000451 | 06/01/2012 | 1808.00 | 36325157000215 | Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO - HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000469 | 06/01/2012 | 2253.50 | 36325157000215 | Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0000477 | 06/01/2012 | 2602.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000485 | 06/01/2012 | 200.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000493 | 06/01/2012 | 876.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 06/01/2012 | 122.70 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE BOBINA SOLENOIDE 220 VCA PARA ALTOCLAVE DO HOSPITAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/01/2012 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE DIONISIO SOBRINHOPARA O ONCOVIDA NO DIA 09/01/2012 CONFORME - COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/01/2012 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE DIONISIO SOBRINHO PARA REALIZA-CAO DE RADIOTERAPIA NO DIA 06/01/2012 CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/01/2012 | 80.00 | 00013182099434 | DEMERVAL BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PEGAR A LIBERACAO DAS AIHS E APACS DO ANO DE 2012 DO DIA 09 A 10/01/12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/01/2012 | 157.58 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 12 CONFORME FATURA ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000621 | 07/01/2012 | 2427.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0000639 | 07/01/2012 | 3157.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000647 | 07/01/2012 | 670.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E PAES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0000671 | 07/01/2012 | 2058.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA USO NO -HOSPITAL ANA MARIA C. RAMLAHO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000591 | 07/01/2012 | 660.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES E AGUA MINERAL DESTINADOS A -MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000612 | 07/01/2012 | 297.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES SERVIDOS NA FESTA DE CON- FRATERNIZACAO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS LIGA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0000655 | 07/01/2012 | 1998.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINA- DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0000663 | 07/01/2012 | 2320.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0000680 | 07/01/2012 | 753.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS A SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000604 | 07/01/2012 | 483.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E LANCHES SERVIDOS AOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA MUNI-CIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0000698 | 08/01/2012 | 3374.50 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE ESGOTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0000728 | 09/01/2012 | 41950.00 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4¦ ME DICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS NA RUA ANTO-NIO VALDEVINO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00592011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0000795 | 09/01/2012 | 73524.85 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4¦ ME DICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS NA RUA OSVALDO BATISTA ANACLETO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00592011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0000906 | 09/01/2012 | 675.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/01/2012 | 250.00 | 00079823386404 | MARIA DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/01/2012 | 350.00 | 00063033160425 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000779 | 09/01/2012 | 327.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO PL MOQ-3076 E FIAT PL NPX-1099 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0000876 | 09/01/2012 | 845.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 09/01/2012 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DIVERSOS A- VISOS DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME -NOTA FISCAL ANEXA DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0000850 | 09/01/2012 | 1038.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0000868 | 09/01/2012 | 487.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA PER-TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000272011 | 0000736 | 09/01/2012 | 1940.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA E 01 -MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 15 KG DESTINADOS A - CRECHE IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000272011 | 0000744 | 09/01/2012 | 2659.90 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 FOGAO 4BC,01 REFIRGERADOR DOMESTICO280 LT BRANCO,01 ANTENA PARABOLICA COM RECEP-TOR DIGITAL E 01 GARRAFA TERMICA COM CAPACIDADE PARA 5 LTS DESTINADOS A ESCOLA FREI MANFREDO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000787 | 09/01/2012 | 2257.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0000884 | 09/01/2012 | 1292.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/01/2012 | 2429.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 11 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0000752 | 09/01/2012 | 1374.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS AO DE- PARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0000841 | 09/01/2012 | 934.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A SE- CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000817 | 09/01/2012 | 2570.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MADICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000825 | 09/01/2012 | 300.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000914 | 09/01/2012 | 1071.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000761 | 09/01/2012 | 1649.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRA-TOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0000833 | 09/01/2012 | 249.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG MLT-109S DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA(INCRA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0000892 | 09/01/2012 | 600.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 10/01/2012 | 1670.00 | 00007932077460 | FABIO SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGENS NOS JOGOS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO LAGOASEQUENSE REFERENTE A 04 RODADAS NO MES DE JANEIRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 10/01/2012 | 2200.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MA. AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0000965 | 10/01/2012 | 180.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 NEBULIZADOR/INALADOR DESTINADO AO -PSF INACIA LEAL NESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0000973 | 10/01/2012 | 610.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0000981 | 10/01/2012 | 2401.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 10/01/2012 | 575.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/01/2012 | 50.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTAR A PACIENTE VALDILENE NASCIMENTO SILVA PARA O HOSPITAL PORTUGUES NO DIA 10/01/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/01/2012 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE DIONISIO SOBRINHO PARA REALIZA-CAO DE RADIOTERAPIA NO DIA 10/01/2012 CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/01/2012 | 5287.75 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/01/2012 | 476.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/ 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/01/2012 | 140.92 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/01/2012 | 1929.52 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANAMARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPMNO DIA 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/01/2012 | 789.15 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/01/2012 | 2437.92 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/01/2012 | 6330.56 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/01/2012 | 2330.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/01/2012 | 1612.04 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/01/2012 | 30.00 | 00005799727479 | JADER RODRIGUES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR GRUPO DE ARTESAS LOCAIS ATEA CASA DA CULTURA NO DIA 16/01/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 10/01/2012 | 2800.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MA. AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/01/2012 | 2535.48 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/01/2012 | 652.76 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2012(FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/01/2012 | 2506.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/01/2012 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE JANEIRO 2012 DE-BITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2012 CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/01/2012 | 655.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A DEZEMBRO 11 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/01/2012 | 5607.53 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/01/2012 | 2402.14 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DEZEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NODIA 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/01/2012 | 4067.17 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPMNO DIA 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/01/2012 | 2204.86 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/01/2012 | 704.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/01/2012 | 1994.56 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA -DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPMNO DIA 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/01/2012 | 2564.64 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA -DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO FPMNO DIA 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/01/2012 | 7143.98 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/01/2012 | 20.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/01/2012 | 200.00 | 00008158279708 | DAIANA DE LIMA SILVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA O SEU FILHO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 10/01/2012 | 175.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO NO MOTOR BOMBA D'AGUA DE CAMPINOTE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/01/2012 | 100.00 | 00003161427432 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/01/2012 | 300.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTA CIDADE PARA AQUISICAO DE PROTESES DENTARIAS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/01/2012 | 1250.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DIVERSOS A- VISOS DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME -NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/01/2012 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA A SERVIDOR ACIMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PEGAR MATERIAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE AO IPC NO PERIODO DE 12 A 13/01/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/01/2012 | 133.61 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO CID DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 11/01/2012 | 476.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 11/01/2012 | 240.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001317 | 12/01/2012 | 290.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001325 | 12/01/2012 | 50.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/01/2012 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE OSVALDO CARDOSO DA SILVA PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO NO DIA 12/012012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/01/2012 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE LEVAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA DO DIA 13/01 AO DIA 14/ 01/2011 CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 12/01/2012 | 550.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 03 SPOTS PARA PUBLICIDADE DA PROGRAMACAOP DE ANIVERSARIO DE 48 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 12/01/2012 | 350.00 | 00008142916436 | LARISSA DE PONTES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCAO NO CAMAROTE DESTA PREFEITURA DURANTE COMEMORACAO DOS 48 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/01/2012 | 300.00 | 00008290294433 | JOSE HERMANO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA INSCRICAO DA 1¦ COPA VERAO DE FUTSAL FE-MININO DE BAYEUX 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 13/01/2012 | 1600.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 800 VALES-TRANSPORTE AO PRECOUNITARIO DE R$2,00 DESTINADOS AOS 30 USUARIOSE ACOMPANHANTES DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001368 | 16/01/2012 | 40.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 16/01/2012 | 371.20 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTE PARA OS USUARIOS COM ACOMPANHANTES DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CAMPINAGRANDE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 16/01/2012 | 780.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001414 | 16/01/2012 | 3795.48 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A REPAROS DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNI- CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 16/01/2012 | 4800.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO HOSPITALAR NAO OFERECIDO PELA REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME COPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/01/2012 | 141.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO 2011 DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 17/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/01/2012 | 569.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPIATAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 17/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 16/01/2012 | 741.00 | 00004299790456 | LUCIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS CAIXAS D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/01/2012 | 1870.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 17/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/01/2012 | 163.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CRECHE ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 17/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/01/2012 | 30.00 | 00005799727479 | JADER RODRIGUES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR COORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA O ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA NO DIA 20/01/2012 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/01/2012 | 300.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE UM COLCHAO DE CA-SAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 16/01/2012 | 178.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FERRAMENTAS/INSTRUMENTOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/01/2012 | 3929.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 17/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/01/2012 | 2691.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 11 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 16/01/2012 | 4500.00 | 11654831000101 | ANTONIO HELIO DIAS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTRIMETICO E CADASTRO DA COMUNIDADE CAMPO DO BAHIA PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABAS-TECIMENTO D'AGUA CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 17/01/2012 | 4200.00 | 00032345542420 | JOSE IVANILDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 42 CARRADAS DEMATERIAIS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS DANI- FICADAS PELAS CHUVAS NESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/01/2012 | 341.79 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO EMPLACAMENTO 2011/2012 DO VEICULO FIATUNO PLACA NPX-1099 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 17/01/2012 | 350.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO DA PISCINA DOPETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/01/2012 | 300.00 | 00093005792404 | MARIA DO SOCORRO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 17/01/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 14874-1 DURANTE O MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 17/01/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MU-NICIPIOS-FAMUP, NO MES DE JANEIRO 2012. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 17/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 18/01/2012 | 1600.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO LOCACOES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE TELOES PARA PUBLICIDADE DE OBRAS E ACOES DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/01/2012 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA A SERVIDOR ACIMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE LEVAR MATERIAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE AO IPC NO PERIODO DE 19 A 20/01/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/01/2012 | 162.44 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/01/2012 | 150.00 | 00003288157489 | LUCIANA NUNES NASCIMENTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADO A RECUPERA€ÇO DE SUA RESI-DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/01/2012 | 200.00 | 00003647393479 | MARIA LUCIA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/01/2012 | 320.00 | 00008198477470 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/01/2012 | 300.00 | 00069229007404 | MARISETE MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/01/2012 | 150.00 | 00009392109407 | LUCICLEIDE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DE SUA MORADIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 19/01/2012 | 96.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 19/01/2012 | 2.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DA CENTRAL DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 19/01/2012 | 64.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MU-NICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 19/01/2012 | 496.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DA CENTRAL E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 19/01/2012 | 66.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 19/01/2012 | 140.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE-FONICA DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 19/01/2012 | 295.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE-FONICA DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTEMUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/01/2012 | 366.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL ANA MA- RIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/01/2012 | 1067.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 19/01/2012 | 80.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE-FONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 19/01/2012 | 87.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE-FONICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152011 | 0001651 | 20/01/2012 | 16700.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MONITOR MULTIPARAMETRICO MX 300D E 01 DESFIBRILADOR DX-10 PLUS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CONVENIO DO ESTA- DO-PACTO PELA SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152011 | 0001660 | 20/01/2012 | 28000.00 | 59233783000104 | Sercon Indústria e Comércio de Aparelhos Médicos e Hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM AUTOCLAVE TIPO HORIZONTAL ELETRICO DESTINADO AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (CONVENIO GOVERNO DO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001724 | 20/01/2012 | 400.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001732 | 20/01/2012 | 1190.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/01/2012 | 23.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 15364-8 DURANTE O MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 20/01/2012 | 1600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PLY GRAUND DESTINADO A CRECHE ESCOLA ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 20/01/2012 | 1600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PLAY GRAUND DESTINADO A CRECHE ESCOLA ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 20/01/2012 | 1600.00 | 00099601940863 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PLAY GRAUND DESTINADO A CRECHE ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 20/01/2012 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011 CON- FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000052011 | 0002062 | 20/01/2012 | 6000.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE CUNHO JORNA-LISTICO E DE INTERESSE PUBLICO EM DIVERSOS PROGRAMAS NO PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO 11 A 20 JANEIRO 2012 CONFORME NOTA FISCAL E RECI- BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 20/01/2012 | 94.00 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURADE TV POR ASSINATURA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 01/02/2012 A 2902/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM -UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/01/2012 | 300.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 05- DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA DO DIA 23/01 A 28/01/2012 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/01/2012 | 300.00 | 00056998104472 | ENILSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO NAO OFE- RECIDO POR ESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/01/2012 | 200.00 | 00006556940488 | MARILEIDE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PARA A SUA FILHA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/01/2012 | 220.00 | 00004736140496 | MARILIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/01/2012 | 187.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEI-RO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/01/2012 | 200.00 | 00003289910407 | MARINALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE PROTESES DENTARIAS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/01/2012 | 9.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICI-NA DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JANEIRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/01/2012 | 9.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJANEIRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/01/2012 | 28.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA JUNTA MILITAR DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012 - CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/01/2012 | 3533.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/01/2012 | 51.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/01/2012 | 92.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS -DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/01/2012 | 63.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/01/2012 | 188.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012 CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/01/2012 | 1000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV.DEZ E 13ø DO ANO DE 2004 DE SERVIDORES ESTATUTARIOS REALIZADO EM JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 23/01/2012 | 720.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NOS FOGOES DAS ESCOLAS IRMAO DAMIAO E JO-SE MARQUES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/01/2012 | 43.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEFERENTE AO MES DE JANEIRO 11 CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/01/2012 | 101.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 12 CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/01/2012 | 2466.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV, DEZ E 13ø DO ANO DE2004 DE SERVIDORES "EST" E "COM" DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-PAGAMENTO RE-ALIZADO EM JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/01/2012 | 2030.39 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA A CREDORA ACIMA ATRAVES DE MANDADO DE SEQUESTRO N§ 005 CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152011 | 0001805 | 23/01/2012 | 33030.00 | 11426166000190 | Diagfarma Comércio e Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA,01 CENTRIFUGA CLINICA,01 MICROSCOPIO E 01 AGITADOR DE TUBOS VORTEX DESTINADOS AO HOSPI- TAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS(CONVENIO GOVERNO DOESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/01/2012 | 17.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO RE- FERENTE AO MES DE JANEIRO 2012 CONFORMO FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/01/2012 | 87.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DA BELA VISTA DESTE - MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 12 CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 23/01/2012 | 190.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PLACA MNB-32 81 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/01/2012 | 38.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/01/2012 | 65.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/01/2012 | 1000.00 | 00079701027434 | EDILEUSA GERTRUDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CIRURGIA CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/01/2012 | 3465.00 | 70097894000165 | APAE -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS AOS PORTADORES DE NE-CESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO ANO DE 2012 CONFORME RECIBO E CONVENIO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/01/2012 | 19.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE JANEIRO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0002232 | 24/01/2012 | 942.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DE SEGURO 2012 DO VEICULO AMBULANCIA PLA-CA NQI-5748 SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002241 | 24/01/2012 | 535.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002259 | 24/01/2012 | 1356.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 24/01/2012 | 93.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE-FONICA DO SESST DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002267 | 24/01/2012 | 6901.34 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 24/01/2012 | 5447.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MANILHAS PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE BUEIROS E ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 24/01/2012 | 290.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA PE€AS E SERVI€OS-JOSELITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO PARA A BOMBA D'AGUA DO POCO ARTESIANO SITUADO NO CENTRO DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/01/2012 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/01/2012 | 250.00 | 00006766835419 | DAYANE ROSS DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/01/2012 | 100.00 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/01/2012 | 100.00 | 00003867128405 | ANA PAULA FERREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 25/01/2012 | 77.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FERRAMENTAS/INSTRUMENTOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 25/01/2012 | 1430.00 | 00034488206875 | WALLISSON SYLAS LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 FAIXAS PARA O FESTIVAL DE TALENTOS E JOGOS INTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO E ABERTURA DE LE-TREIROS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNCIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/01/2012 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DI-ARIA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITU-RA DO DIA 26/01 A 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/01/2012 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE PEGAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA DO DIA 26/01 AO DIA 27/ 01/2011 CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/01/2012 | 23562.24 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE EQUIVALENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011 CONFORME DECISAO ACORDADA C/TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0002372 | 26/01/2012 | 5008.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES - DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/01/2012 | 290.00 | 00040719103487 | KATIA SUELY CAITANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/01/2012 | 200.00 | 00002026404429 | LUIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/01/2012 | 200.00 | 00004956155441 | VIOLETA PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA O SEU FILHO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/01/2012 | 400.00 | 00099167522491 | MARIA GENILDA DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/01/2012 | 27800.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/01/2012 | 3575.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/01/2012 | 25393.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMA-LHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/01/2012 | 837.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/01/2012 | 26800.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRES-TADORES DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/01/2012 | 9361.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/01/2012 | 10750.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRES-TADORES DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/01/2012 | 106591.15 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/01/2012 | 4153.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/01/2012 | 688.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/01/2012 | 11322.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRES-TADORES DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/01/2012 | 11989.49 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/01/2012 | 49200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/01/2012 | 83749.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/01/2012 | 35363.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012(SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/01/2012 | 52660.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/01/2012 | 78.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/01/2012 | 1293.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/01/2012 | 288272.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO 2012(FUNDEB 60%-EF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/01/2012 | 26568.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/01/2012 | 131908.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO 2012(FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/01/2012 | 72144.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO 2012(FUNDEB 60%-EI). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DO EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/01/2012 | 7176.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO 2012(FUNDEB 60%-EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/01/2012 | 456.71 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/01/2012 | 651.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/01/2012 | 27663.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002411 | 27/01/2012 | 76441.93 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS-1¦ MEDICAO(TP 008/2011). CONVENIO GOVERNO DO ESTADO. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002429 | 27/01/2012 | 10179.70 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA JOSE GOMES NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS-1¦ MEDICAO(TP 008/2011).CONVE- NIO GOVERNO DO ESTADO. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/01/2012 | 48014.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/01/2012 | 36978.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/01/2012 | 87477.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEI-RO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/01/2012 | 17426.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 30/01/2012 | 1015.00 | 00005587134407 | JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E TRANSMISSAO AO VIVO ATRAVES DA INTERNET DOS SHOWS EM PARACA PUBLICA DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/01/2012 | 22.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JANEIRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002461 | 30/01/2012 | 4800.00 | 00003768781429 | RANUNFO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO UTILIZADO P/ O ABASTECIMENTO DE AGUA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESDE JANEIRO 11 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 30/01/2012 | 550.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002691 | 30/01/2012 | 4800.00 | 00008590854493 | MARIA ROSEANE PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO PARA ATENDIMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA UTILIZADOPARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/01/2012 | 21.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 30/01/2012 | 1000.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E PREVIDECIA SOCIAL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/01/2012 | 1752.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DIVERSOS A- VISOS DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME -NOTAS FISCAIS ANEXAS DEBITADO NA CONTA DO IC-MS NO DIA 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/01/2012 | 50.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUN-TA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002755 | 30/01/2012 | 4840.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO TIPO UTILITµRIO, CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA, ANO DE 2008, COM AR DIRE- €ÇO E OUTROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO 12, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE SERVI€OS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 30/01/2012 | 900.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 30/01/2012 | 1333.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAGENS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/01/2012 | 47.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL FANHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/01/2012 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DI-ARIA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITU-RA DO DIA 31/01 A 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 30/01/2012 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 12 CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/01/2012 | 4.89 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/01/2012 | 2201.78 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 26/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO A SEGURADOS 2004-2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/01/2012 | 247.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 26/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO A EXCEDENTE DE DESPESAS ADMI-NISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/01/2012 | 647.11 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 26/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO A DIFERENCAS DE REPASSES DE -PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 30/01/2012 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 12 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/01/2012 | 849.56 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 26/240 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS-TITUTO RELATIVO A PATRONAL 2004/2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/01/2012 | 1092.01 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 26/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO A PATRONAL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/01/2012 | 590.70 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 15/45 DO PARCELAMENTO ESPECIAL DEBCAD 39028042-9 COMPETENCIA MES DE JANEIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/01/2012 | 28694.79 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 24/240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL COMPETENCIA MES DE JANEIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/01/2012 | 607.46 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 16/21 DO PARCELAMENTO ESPECIAL-DEBCAD 39028041-0 COMPETENCIA MES DE JANEIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/01/2012 | 11602.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/01/2012 | 602.03 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM DESBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/01/2012 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA ENTREGAR DOCUMENTACAO E MARCAR EXAMES NO MINISTERIO E NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 30/01/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003247 | 30/01/2012 | 2134.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DO -PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPINOTE)DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 08:00 AS 17:00HS COM INTERVALO PARA O ALMOCO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000182011 | 0002453 | 30/01/2012 | 7726.10 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE JANEIRO 11 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- COS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/01/2012 | 1000.00 | 00096426853453 | JOSEFA ANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARENTERAL PARA O SR.JOSE SABINO DA COSTA POR SE ENCONTRAR CI- RURGIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002488 | 30/01/2012 | 3600.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA NOVE PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUS-VEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDIMENTODE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARAO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA OS HOSPITAS DE CAM-PINA GRANDE,REFERENTE O MES DE JANEIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 30/01/2012 | 800.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL AUGUSTO FAUSTINO 248 NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MES DE JANEIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 30/01/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER-CENTRO DE DIAG.TRAT.DE DOEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ARTEREOGRAFIA DA PACIENTE ISABEL SOUSA CLARINDO POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012- CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/01/2012 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DA RUA PROJETADA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012- CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 30/01/2012 | 410.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMEN- TOS DAS UBS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/01/2012 | 300.00 | 00082701156491 | JOSE ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/01/2012 | 290.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/01/2012 | 300.00 | 00005303778452 | CLAUDIO FARIAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINENCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE PROTESES DENTARIAS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 30/01/2012 | 1450.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 30/01/2012 | 600.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO CONTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 E 210-A CENTRO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O DEPTO.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192011 | 0002640 | 30/01/2012 | 3645.02 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ATAUDES E PRESTACAO DE SERVI-COS FUNERARIOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/01/2012 | 21.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/01/2012 | 150.00 | 00013629549420 | GENOVEVA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 30/01/2012 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO ALVINHO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 30/01/2012 | 250.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIALDO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS E ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 30/01/2012 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002623 | 30/01/2012 | 4400.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO UTILITARIO P/ ATENDIMENTO DO DEPTO.DE ESTRADAS P/ REALIZACAO DE VIAGENS C/DESLOCAMENTO DE PESSOAL E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTADA CONTRATANTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/01/2012 | 29.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003301 | 31/01/2012 | 610.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AO - GRUPO DOS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0003492 | 31/01/2012 | 1086.15 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 31/01/2012 | 800.00 | 00005206854409 | MARCO AURELIO OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA FOSSA DA CASAONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0003590 | 31/01/2012 | 7938.80 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 31/01/2012 | 40.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 31/01/2012 | 117.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 31/01/2012 | 220.00 | 00004910523405 | PATRICIA DE FATMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE -GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0003727 | 31/01/2012 | 1120.54 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00005783893471 | DARLLAN ISIDRO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DO CADAS-TRO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DO BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 31/01/2012 | 200.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO CORREIA FILHO N§ 205 NESTE MUNICIPIO DESTINADA A MORA- DIA DE PESSOAS CARENTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (MARTA LUCIA DE ALMEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 31/01/2012 | 200.00 | 00000388900709 | IRENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ELIDIO SOA- RES,143 DESTINADO A MORADIA DO SR.MANUEL QUE-RINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003913 | 31/01/2012 | 1353.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSMOTO PLACA NQC-5945,FIAT UNO PLACA NPX-1099 EDUCATO PLACA MOQ-3076 DA SECRETARIA DE ACAO -SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003972 | 31/01/2012 | 1651.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,AGUA MINERAL E PAES DESTI-NADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004057 | 31/01/2012 | 2701.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,AGUA MINERAL E PAES DESTI-NADOS A MERENDA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004065 | 31/01/2012 | 1651.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,AGUA MINERAL,PAES E REFRI-GERANTES SERVIDOS AO GRUPO DA 3¦ IDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE REUNIOES CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004073 | 31/01/2012 | 1636.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,AGUA MINERAL,PAES E REFRI-GERANTES SERVIDOS AOS USUSARIOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO DURANTE REUNIOES CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0004081 | 31/01/2012 | 1411.10 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0004090 | 31/01/2012 | 945.70 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO PRO-GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0004103 | 31/01/2012 | 891.90 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO PRO-GRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 31/01/2012 | 400.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEVERI-NO JOSE DA COSTA 798 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TELMA MARIA B.DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 31/01/2012 | 800.00 | 00001837783403 | KERLANGE BELARMINO MENDES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 12.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00003232821480 | RILDO JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTE DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 31/01/2012 | 600.00 | 00007162702422 | MARIA DE FATIMA LEAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 31/01/2012 | 600.00 | 00007508828402 | SOLANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 31/01/2012 | 800.00 | 00067487114449 | RONALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO U-NICO DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/01/2012 | 200.00 | 00084070838449 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO COMPLEMENTO DE SEU ALUGUELCONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/01/2012 | 300.00 | 00010231391463 | DANIELY NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 31/01/2012 | 800.00 | 00006509864401 | SILVANA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 31/01/2012 | 800.00 | 00006953227451 | JOSE MAXUEL DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 31/01/2012 | 800.00 | 00008100852405 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROJOVEM REFERENTE O MESDE JANEIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00056998287453 | MARIA JOSE ROSIANE DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 31/01/2012 | 800.00 | 00011507771762 | FLAVIA MOURA ROCHA CLARINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 31/01/2012 | 800.00 | 00087395398491 | ADRIANA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO SAO JOSE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO-PETI II REFERENTE AO MES DEJANEIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 31/01/2012 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 227-CENTRO DE LAGOA SECA-PB DESTINADOA MORADIA DO SR.LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVAE FAMILIA POR TER SIDO REMOVIDO DE SUA ANTIGARESIDENCIA POR ESTA SITUAR-SEEM AREA DE RISCO. ALUGUEL REF. A JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA 156, CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DAS OFICINAS DE ARTESANATO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 31/01/2012 | 730.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00006223917473 | CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PA-IF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEI-RO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0005037 | 31/01/2012 | 1612.50 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO SEGURO 2012 DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 31/01/2012 | 180.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LAVAGEM DDOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO 12 CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 31/01/2012 | 16.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003263 | 31/01/2012 | 404.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS DURANTE A CAPACITACAO E ELEICAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003352 | 31/01/2012 | 11178.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003450 | 31/01/2012 | 1100.00 | 00002334763420 | MARIA JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO C/ CAPACIDADE P/05 PASSAGEIROS PARA TRANSORTE DE PESSOAS PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E OUTROS CENTROS MEDICOS E AINDA CONDUZINDO PESSOAS C/NECESSIDADES ESPECIAIS P/O CACE E APAEREFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003468 | 31/01/2012 | 690.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICU-LO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDA-DE RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME O.S.REFERENTE AO MESDE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0003476 | 31/01/2012 | 2349.15 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USONO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0003484 | 31/01/2012 | 2422.54 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USONO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0003557 | 31/01/2012 | 614.45 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0003581 | 31/01/2012 | 379.93 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 31/01/2012 | 103.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003662 | 31/01/2012 | 990.00 | 00013250410330 | ARIMATEIA TITO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE DE MANGUAPE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.01/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 31/01/2012 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO ADOLFO N§ 101NO BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFE-RENTE O MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 31/01/2012 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMEN- TOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 31/01/2012 | 335.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELE-TRICA E REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2012 CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/01/2012 | 475.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO 12 CONFORME FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/01/2012 | 304.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 31/01/2012 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE JANEIRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003875 | 31/01/2012 | 715.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS C/VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE LAGOA DO BARRO P/P/ HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSI.ESPECIAIS P/O CACE E APAE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE JANEIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003891 | 31/01/2012 | 276.00 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003921 | 31/01/2012 | 436.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPRISMA PLACA OFA-5709 DO NASF DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003956 | 31/01/2012 | 2364.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES DESTINADOS A DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003964 | 31/01/2012 | 684.25 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E PAES DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004022 | 31/01/2012 | 358.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E PAES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0004120 | 31/01/2012 | 1432.40 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 31/01/2012 | 400.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE AN-DRADE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AFUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCADO TRABALHO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/01/2012 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA JOSE RODRIGUES DE ARAUJO PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO NO DIA 31/01/2012 - CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0004324 | 31/01/2012 | 2938.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES - DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 31/01/2012 | 185.60 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTE PARA OS USUARIOS COM ACOMPANHANTES DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CAMPINAGRANDE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0004481 | 31/01/2012 | 720.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SA-UDE,POSTO DE SAUDE E HOSPITAL ANA MARIA C.RA-MALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO 12 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004529 | 31/01/2012 | 1980.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2000 PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS DA COMUNIDADE DO FLORIANO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E EM LAGOA SECA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 31/01/2012 | 220.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2012 CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004545 | 31/01/2012 | 2475.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAC-CAO DE VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE P/ 05 CINCO PESSOAS ANO DE FABRICACAO 2007 PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC.DE SAUDE A DISPOSICAO 24HS AO DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DOCONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE JANEIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004588 | 31/01/2012 | 2100.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATA€ÇO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULOTIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE JUCA DO CUMBE E AMARAGI P/ A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AO MES DE JANEIRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004642 | 31/01/2012 | 1100.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CCAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPOR-TE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE VILA FLORESTAL PARA SEDE DOMUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004677 | 31/01/2012 | 1100.00 | 00033784558453 | ADEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSP. DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZIR PESSOAS C/ NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 31/01/2012 | 800.00 | 08526006000109 | HOAPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVANDERIA DE ROUPA DO HOSPITAL ANA / MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004693 | 31/01/2012 | 600.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTA DO CONTRATADO PARA TRASPORTE DE PESSOAS DOENTES DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E CONDUZINDO PESSOAS POR-TADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA APAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004707 | 31/01/2012 | 1100.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DAS VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTOHOSPITALAR DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004740 | 31/01/2012 | 650.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PA-RA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDU-ZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE REFERENTE AO MES DE - JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004758 | 31/01/2012 | 814.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICU-LO FIAT UNO PLACA KDM-9957 PARA TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES DO SITIO PAI DOMINGOS PARA A-TENDOMENTO MEDICO HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEREFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004766 | 31/01/2012 | 968.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004782 | 31/01/2012 | 800.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE UM VEICULO DESTINADO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE CON-FORME O.S ANEXAS REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 31/01/2012 | 500.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO ALVES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICI-PIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)BELA VISTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004821 | 31/01/2012 | 1100.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACEE APAE CONFORMEO.S. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004839 | 31/01/2012 | 500.00 | 00089288971491 | AILTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO EHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZIN-DO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECI-AIS PARA APAE REFERENTE AO MES DE JANEIRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004863 | 31/01/2012 | 2475.00 | 00091971020400 | JAILSON JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTADO CONTRATADO, PARA ATENDER AS VIAGENS DA AD-MINISTRA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 31/01/2012 | 2542.10 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 31/01/2012 | 1650.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 31/01/2012 | 4774.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS AGENTES COMUNITARIOPS DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 31/01/2012 | 477.48 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO - CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 31/01/2012 | 1322.20 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO - HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0005011 | 31/01/2012 | 3830.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DE SEGURO 2012 DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 31/01/2012 | 10.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JANEIRO 2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 31/01/2012 | 24.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE JANEIRO 2012 CONFORME EXTRATO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE DIVERSOS DURANTE O MES DE JANEIRO 2012 CONFORME EXTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003271 | 31/01/2012 | 480.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDA-DE DESTE MUNICIPIO QUE TRABALHAM EM HORARIO CORRIDO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(JANEIRO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/01/2012 | 1.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO ICMS DESO-NERACAO DURANTE O MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/01/2012 | 622.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO N§92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 31/01/2012 | 622.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO MES DE JANEIRO 12CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003298 | 31/01/2012 | 738.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS A ALGUNS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRABALHAM EM HORARIO COR-RIDO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(JANEIRO 12) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0003344 | 31/01/2012 | 1174.39 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ALUNOS DAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003361 | 31/01/2012 | 112.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO PLACA MOQ-5013 DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003425 | 31/01/2012 | 4435.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0003506 | 31/01/2012 | 5085.58 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0003565 | 31/01/2012 | 1898.60 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 31/01/2012 | 198.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 12 CONFORME COMPROVATES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 31/01/2012 | 300.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E RE-POSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003883 | 31/01/2012 | 34.50 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS(01 UNIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003999 | 31/01/2012 | 487.75 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES DESTINADOS AS CRIANCAS DAS - CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004014 | 31/01/2012 | 2691.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS DURANTE EVENTO DE CULTURA E TURISMO NAS ESCOLASZEZITO RIBEIRO E JOSE BATISTA BARNDAO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0004138 | 31/01/2012 | 1694.30 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 31/01/2012 | 1075.00 | 00071463763468 | JORGE LUIZ FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COLOCACAO DE CERAMICA NOS BANHEIROS E COZINHA E COLOCACAO DE PVC NA ESCOLA DEOCLECIANO CARNEIRO MACHADORIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 31/01/2012 | 4121.24 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE CAR-TEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0004499 | 31/01/2012 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A CRECHE IRMAO DAMIAO E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012 CONFOR- ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 31/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CRECHE ESCOLA IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 31/01/2012 | 45.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA DA RUA MACAIBA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 12 CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0004626 | 31/01/2012 | 2000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDµTICO,MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E EQUIPAMENTO ESCOLAR PARA A ENTREGA NAS ESCOLAS CONFORME ROTA FORNE-CIDA EM O.S. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 31/01/2012 | 1120.71 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 31/01/2012 | 13224.14 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE DE JANEIRO 2012(FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 31/01/2012 | 28236.99 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE DE JANEIRO 2012(FUNDEB 60%-EF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 31/01/2012 | 7220.35 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE DE JANEIRO 2012(FUNDEB 60%-EI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DO EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 31/01/2012 | 733.02 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE DE JANEIRO 2012(FUNDEB 60%-EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0005029 | 31/01/2012 | 4807.50 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO SEGURO 2012 DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 31/01/2012 | 374.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0005169 | 31/01/2012 | 5000.00 | 14821365000191 | SECAP-Serviços e Contabilidade para Administração LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0005177 | 31/01/2012 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP-Serviços e Contabilidade para Administração LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ASATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 31/01/2012 | 775.00 | 00003867189463 | RICARDO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 12 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 31/01/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA MAQUINA DE XEROX STUDIO T-163A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003387 | 31/01/2012 | 932.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPRISMA PLACA OFA-5699 DA SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003395 | 31/01/2012 | 552.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOVOYAGE PLACA MOM-9701 DA SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003409 | 31/01/2012 | 461.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOKOMBI PLACA MNB-2819 DA SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003417 | 31/01/2012 | 2224.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODOBLO PLACA NQI-4717 DA SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0003433 | 31/01/2012 | 2024.20 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA QUE TRABALHAM EM HORARIO CORRIDO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042011 | 0003441 | 31/01/2012 | 1725.46 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/01/2012 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA A SERVIDOR ACIMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PEGAR MATERIAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE AO IPC NO PERIODO DE 01 A 02/02/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0003522 | 31/01/2012 | 260.00 | 00007637612490 | GIVANILDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY,C/ENTREGA DE DIVERSOS DOCUMENTOS PARA DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, MOTOCICLETA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.O MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0003573 | 31/01/2012 | 702.74 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA(ALMOXARIFADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 31/01/2012 | 478.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOTOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTESANEXOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0003824 | 31/01/2012 | 458.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO MOTO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE OFFICE BOY DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182010 | 0003841 | 31/01/2012 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DA GESTÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSS E A PREVIDENCIA PROPRIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003905 | 31/01/2012 | 103.50 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DESTINADOS A COPA DA DELE-GACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004031 | 31/01/2012 | 492.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINA- DAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0004111 | 31/01/2012 | 686.80 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINA-DAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 31/01/2012 | 650.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA 142 CENTRO-LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 31/01/2012 | 735.00 | 00071435484487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO REL.AO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA E EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS PARA A MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE SAO PEDRO NESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 31/01/2012 | 735.00 | 00001373236469 | ESTEFANNY SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E A ECT PARA MANUTENCAO DA AGENCIADA CHA DO MARINHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 31/01/2012 | 735.00 | 00001971954403 | GEDEAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REPASSEFINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E OS CORREIOS PARA MANUTECAO DA AGENCIA DO CORREIO COMUNITARIO DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 31/01/2012 | 735.00 | 00004819473450 | LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E CORREIOS PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 31/01/2012 | 5715.00 | 08963829000100 | O BANANAL-EVERALDO BATISTA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE JANTAR SERVIDO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL POR OCASIAO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO REALIZADA NO DIA 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0004472 | 31/01/2012 | 1860.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,AGRICULTURA,FINANCAS,SETORES DE IMPRENSA,CADASTRO,SERVICO MILITAR,DPTO.PESSOAL,VICE GABINETE,EMATER,DEPTO.DE TRANSITO,CON-SELHO TUTELAR,PETI,DEL.DE POLICIA,SESST,VIG. SANITARIA,SEC.DE ACAO SOCIAL E INST.PREV.SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JANEIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000252011 | 0004715 | 31/01/2012 | 4000.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE DIVEROS PROCESSOS DO MUNICIPIO NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0004731 | 31/01/2012 | 458.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY PARA DIVER-SAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME O.S.ANEXAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0004774 | 31/01/2012 | 460.00 | 00069163278472 | NAPOLEÇO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UMA MOTOCICLETA PARA SERVI-COS DE OFFICE BOY COM ENTREGAS DE DOCUMENTOS E MENSAGENS A SERVICO DE DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004855 | 31/01/2012 | 3500.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2010, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO REF. AO MES DE JANEIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004880 | 31/01/2012 | 2640.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COMO CARRO DE SOM PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEDIVULGACAO COM MOTORISTA E LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO POR 24HS AO DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DEJANEIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 31/01/2012 | 10871.82 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0005045 | 31/01/2012 | 487.50 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO SEGURO 2012 DO VEICULO PRISMA PLACA OFA-5699 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/01/2012 | 767.15 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003379 | 31/01/2012 | 777.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BIODIESEL B3 DESTINADO AO VEICU-LO S10 PLACA MOD-0835 PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003280 | 31/01/2012 | 1558.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(JANEIRO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003310 | 31/01/2012 | 3450.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DETRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 31/01/2012 | 500.00 | 00007795849458 | TIAGO PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N§484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 31/01/2012 | 130.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 12 CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003671 | 31/01/2012 | 3570.00 | 00000746292473 | GILVANILDO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULOEQUIPADO C/ TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA R/9 CAMPINA GRANDE 51 VIAGENS AO PRECO UNITARIO R$7000 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 31/01/2012 | 4700.00 | 00064590020459 | SERGIO HENRIQUE LIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRELHAS DE FER-RO PARA RUAS DESTE MUNICIPIO E 30 TAMBORES DELIXO PARA DIVERSAS RUAS CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 31/01/2012 | 1200.00 | 00003434676406 | ERIKA VIDAL SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NA FISCALIZACAOE ACOMPANHAMENTO DE DIVERSAS OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 31/01/2012 | 750.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETIRCA E RE-POSICAO DE PECAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003981 | 31/01/2012 | 591.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VIGIAS NO- TURNOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004006 | 31/01/2012 | 510.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS - AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004049 | 31/01/2012 | 660.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS - DURANTE APRESENTACAO DO CONSORCIO DO LIXO MU-NICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS COM A PARTICIPACAO DOS SECRETARIOS, PREFEITO E FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMRPOVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 31/01/2012 | 250.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO CHA DO MARINHODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE COR-REIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO. REFERENTEO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0004359 | 31/01/2012 | 3570.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEI-CULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO,51 VIAGENSDA CAGEPA C.GRANDE A R$ 70,00 CADA PARA DIV ERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 12,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 31/01/2012 | 350.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0004383 | 31/01/2012 | 3640.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEI-CULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE 52 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$70,00 (SESSENTA REAIS)P/ DIVERSAS LO- CALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JA- NEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004561 | 31/01/2012 | 2475.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA ANO DE FABRICACAO 2003 PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E CUMBUSTIEL POR CONTA DO CONTRATANTE REF. O MES DE JANEIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004570 | 31/01/2012 | 1980.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2007PARA REALIZACAO DE RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES NOS SETE DIAS DA SEMANA DAS 22:00HS AS 06:00 DA MANHA COM MOTORISTA E COMBSTIVEL PORCONTA DO CONTRATANTE COM UMA COTA DE 80 LTOS MENSAL REF. AO MES DE JANEIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 330 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 31/01/2012 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL (UM GALPAO) SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 340 ONDEFUNCIONA A INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEX- TIL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 31/01/2012 | 400.00 | 00099601940863 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MESDE JANEIRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102010 | 0004651 | 31/01/2012 | 33771.14 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE LIMPEZA PUBLICA,COLETA,TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS GERADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004871 | 31/01/2012 | 2950.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ESTAN-DO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESDE JANEIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 31/01/2012 | 202.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 31/01/2012 | 800.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012(PATROL E TRATOR AGRI- COLA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 31/01/2012 | 210.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E RE-POSICAO DE PECAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0003930 | 31/01/2012 | 16407.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003948 | 31/01/2012 | 471.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS DURANTE REUNIOES COM AGRICULTORES E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 31/01/2012 | 1700.00 | 00054962250434 | JOSEMAR DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL ADQUIRIDA POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0005053 | 31/01/2012 | 6750.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHO DE CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA,135 HORAS TRABALHADAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 50,00 CONFORME DECLARACOES DOS BENEFICIADOS ANEXAS RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0010359 | 01/02/2012 | 583.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SER-VICOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS PORDIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 01/02/2012 | 1755.00 | 24496309000182 | FLORA ESPACO VERDE-COMERCIO DE PLANTAS O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE JARDINAGEM COM - PLANTIO DE ARVORES NESTE MUNICIPIO CONFORME -COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0005363 | 01/02/2012 | 3798.90 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPAROS NA ILUMINACAO DA PRACA SEVERINO CABRAL NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0005371 | 01/02/2012 | 2622.40 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPAROS NA ILUMINACAO DA PRACA SEVERINO CABRAL NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/02/2012 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA A SERVIDOR ACIMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE LEVAR MATERIAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE AO IPC NO PERIODO DE 08 A 09/02/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000142011 | 0005380 | 01/02/2012 | 349.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 3050 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 01/02/2012 | 933.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INDENIZADETERMINDA JUDICIALMENTE E DEBITADA NO FPM EM01/02/2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 01/02/2012 | 933.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR DECORRENCIA DE ACI-DENTE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 01/02/2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 01/02/2012 | 175.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT PLACA MNB-3251 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/02/2012 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE OSVALDO CARDOSO DA SILVA AO HOSPITALEDSON RAMALHO NO DIA 02/02/2012 CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/02/2012 | 750.00 | 00007674968413 | DIANA SOUZA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CIRURGIA DE SUA FI-LHA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/02/2012 | 320.00 | 00000130626708 | JOSÉ SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/02/2012 | 300.00 | 00005206781410 | MARICE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/02/2012 | 250.00 | 00001329852419 | CICERA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/02/2012 | 200.00 | 00005079040440 | SILVERIO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO A FIM QUE ESTA ADQUIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/02/2012 | 200.00 | 00001043589473 | JAILSON DINIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/02/2012 | 300.00 | 00004674002451 | MARIA DAS GRACAS DE MELO S.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA QUE ESTE ADQUIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/02/2012 | 3000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 02/02/2012 | 100.00 | 00007242976421 | MARIA DAS NEVES SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 02/02/2012 | 300.00 | 00031429350881 | EDLEUZA PAULINO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO DE SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 02/02/2012 | 300.00 | 00039012743400 | MANUEL ANTONIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 02/02/2012 | 300.00 | 00006252224405 | MARIA GORETH CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE PROTESES DENTARIAS CONFORME COMPROVANTES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 02/02/2012 | 200.00 | 00026224044848 | JULIO CESAR XAVIER CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 02/02/2012 | 300.00 | 00002415132438 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 02/02/2012 | 300.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 02/02/2012 | 300.00 | 00001615797440 | KATIUSA DE OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 02/02/2012 | 2200.00 | 00027253880404 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE REPOSICAO DO PISO DAS SALAS DE AULA, RETIRADA DE SALITRE DE TODO PREDIO E AMPLIACAO DA PAREDE DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA CANDIDO DOS SANTOS NO SITIO OITI NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 03/02/2012 | 1700.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA AO CREDOR ACIMA ATRAVES DE MANDADO DE SEQUESTRO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0005525 | 03/02/2012 | 308.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 03/02/2012 | 300.00 | 00008883680464 | EDUARDO NATANAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 03/02/2012 | 300.00 | 00007560139418 | MARILENE GUIMARAES DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | CONTR./RECONSTR.DE HABITA.PARA PESSOA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 03/02/2012 | 2600.00 | 00003161832450 | IOZEIAS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA GERAL DA RESIDENCIA DO SENHOR LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA POR ESTAR EM AREA DE RISCO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 03/02/2012 | 250.00 | 00005897711402 | GERLANE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 06/02/2012 | 300.00 | 00010502740400 | THIAGO NOGUEIRA ACIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 06/02/2012 | 200.00 | 00008666678496 | LAMARK LUNA ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 06/02/2012 | 300.00 | 00020445911468 | SONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA -CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 06/02/2012 | 477.20 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI. MEDICO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 06/02/2012 | 1000.00 | 00001535669497 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DINAMITAGEM DE PEDRAS NA ES-TRADA QUE LIGA LAGOA DE ROCA AO POVOADO CAM- PINOTE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 07/02/2012 | 396.10 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 07/02/2012 | 1279.72 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0005681 | 07/02/2012 | 6108.43 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0005771 | 07/02/2012 | 820.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TRATORAGRICOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0005789 | 07/02/2012 | 1321.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EFETUADOS NO VEICULO TRATOR AGRICOLA DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0005797 | 07/02/2012 | 3024.34 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TRATORAGRICOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 07/02/2012 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTAR A PA-CIENTE ALESSANDRA DE MOURA PARA REALIZACAO DECONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 08/ 02/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 07/02/2012 | 400.00 | 00010685216438 | DANIELLE CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA REDE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 07/02/2012 | 168.44 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 07/02/2012 | 770.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO - C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 07/02/2012 | 6337.20 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA - SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 07/02/2012 | 51.63 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CELULAR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 07/02/2012 | 5512.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO DE-SENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRATICAS DE EDUCACAO FISICA COM OS ALUNOS DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 07/02/2012 | 1350.00 | 00008502109413 | MARCONE BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA CASA DE BONE-CAS E RESTAURACAO DO PISO DA CRECHE ALZIRA COUTINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0005746 | 07/02/2012 | 2015.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE MANUTENCAO EFETUADOS NO VEICULO ONIBUSESCOLAR PLACA MMR-7018 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0005754 | 07/02/2012 | 551.77 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUSPLACA MMR-7018 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0005762 | 07/02/2012 | 1562.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUSPLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 07/02/2012 | 2900.00 | 00008220076496 | JOSELITO FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL E CONSERTO DO PISO DO PATIO DA ESCOLA ZEZITO RIBEIRO-CHA DOMARINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 07/02/2012 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE LEVAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA DO DIA 08/01 AO DIA 09/ 02/2012 CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 07/02/2012 | 350.00 | 00002132256462 | MARIA CELINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 07/02/2012 | 300.00 | 00020522835449 | JOSENILDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOSDE GRAU COMPLETO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 07/02/2012 | 200.00 | 00001608400409 | ANDREA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UMA CAMA DE SOLTEIRO E COLCHAO CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0005860 | 08/02/2012 | 820.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 08/02/2012 | 250.00 | 00007781619439 | TICIANE TAISE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 08/02/2012 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA A SERVIDOR ACIMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PEGAR MATERIAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE AO IPC NO PERIODO DE 15 A 16/02/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0005835 | 08/02/2012 | 249.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DO INCRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0005878 | 08/02/2012 | 940.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122011 | 0005967 | 08/02/2012 | 2828.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0005843 | 08/02/2012 | 470.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA PER-TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0005851 | 08/02/2012 | 928.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 08/02/2012 | 194.10 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 08/02/2012 | 342.00 | 05052456000380 | REI DAS TINTAS-COM.NOBREGA DE MATERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0005975 | 08/02/2012 | 5545.30 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REPA- ROS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 08/02/2012 | 782.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE CAR-TEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 08/02/2012 | 198.46 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0005894 | 08/02/2012 | 894.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A SE- CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0005908 | 08/02/2012 | 1129.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS RECICLADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0005932 | 08/02/2012 | 596.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0005941 | 08/02/2012 | 2079.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122011 | 0005959 | 08/02/2012 | 2353.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 08/02/2012 | 1960.00 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NO POR-TAO DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 08/02/2012 | 486.00 | 10714194000574 | N.C.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE MOVEIS DO POSTO DE SAUDE INACIA LEAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0005827 | 08/02/2012 | 575.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0005886 | 08/02/2012 | 650.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0005991 | 08/02/2012 | 1020.50 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 09/02/2012 | 240.00 | 00006174133478 | ERIVAN CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CICULO DO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 09/02/2012 | 192.00 | 00073874787400 | ROSINEIDE COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES NAO O-FERECIDOS PELA REDE MEDICO HOSPITALAR MUNICI-PAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 09/02/2012 | 1086.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DIVERSOS A- VISOS DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME -NOTA FISCAL ANEXA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 14/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 09/02/2012 | 69.90 | 09268517011418 | MAGAZINE LUIZA-F.S.VASCONCELOS E CIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM TELEFONE SEM FIO PRETO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 09/02/2012 | 600.00 | 00006774991408 | MARIA JULIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE ARQUIVO FOTOGRA-FICO DIGITAL DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 48ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 09/02/2012 | 200.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FIANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DESUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 09/02/2012 | 250.00 | 00001265036721 | ROSINEI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 09/02/2012 | 250.00 | 00067676103487 | EDSON BASILIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 09/02/2012 | 330.00 | 00052679047400 | GILVANDA MUNIZ DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 09/02/2012 | 300.00 | 00002350559483 | JUDITE SOUTO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 09/02/2012 | 200.00 | 00081507712715 | MARIA LUCIA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/02/2012 | 150.00 | 00005330991455 | ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/02/2012 | 100.00 | 00006429399427 | JUCILANE MICHELE SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE A-GUA DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 10/02/2012 | 200.00 | 00011091475466 | POLIANA LUNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 10/02/2012 | 300.00 | 00007242976421 | MARIA DAS NEVES SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 10/02/2012 | 100.00 | 00005744030433 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE A-GUA DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 10/02/2012 | 250.00 | 00001597827401 | ANGELA GABRIELA LINO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 10/02/2012 | 300.00 | 00003742949411 | GERCINA DA COSTA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 10/02/2012 | 250.00 | 00004767112400 | GILZA ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 10/02/2012 | 150.00 | 00003289456412 | MARIA JOANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 10/02/2012 | 300.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 10/02/2012 | 66682.74 | 05542138000136 | SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE EMP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLU-CAO DE SALDO DO CONVENIO N§ 46958001229/2009 ATRAVES DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 10/02/2012 | 5763.50 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 10/02/2012 | 520.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/022012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 10/02/2012 | 162.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 10/02/2012 | 9322.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANAMARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JANEIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 10/02/2012 | 873.49 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 10/02/2012 | 2454.61 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 10/02/2012 | 5810.24 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 10/02/2012 | 2330.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 10/02/2012 | 699.30 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DETRANSPORTES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 10/02/2012 | 655.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A JANEIRO 12 DEBITADO NA CON TA DO FPM EM FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 10/02/2012 | 5729.64 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 10/02/2012 | 2470.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JANEIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 10/02/2012 | 4504.41 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 10/02/2012 | 2982.17 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 10/02/2012 | 775.06 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 10/02/2012 | 2142.72 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA -DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO -MES DE JANEIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 10/02/2012 | 2784.36 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA -DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO -MES DE JANEIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 10/02/2012 | 314.53 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 10/02/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO 12 DE- BITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2012 CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 10/02/2012 | 180.00 | 00079695639453 | ELIS TERESINHA BASILIO GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA ACIMA A CIDADE DE JOAO PES- SOA COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAOPARA OS COORDENADORES DO PROINFO E TUTORES DOLINUX REALIZADA NO HOTEL CAICARA NO PERIODO DE 27/02 A 01/03/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 10/02/2012 | 180.00 | 00002459944403 | JOSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 03 DIARIAS A CREDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI PARTI-CIPAR DA FORMACAO PARA OS COORDENADORES DO PROINFO E TUTORES DO LINUX REALIZADA NO HOTELCAICARA NO PERIODO DE 27/02 A01/03/2012 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 10/02/2012 | 60.00 | 00060149370482 | LEONARDO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAR OS INTEGRANTES DA BANDA FANFARRA YPUARANA NO DIA 11/02/2011 PARA REALIZACAO DEAPRESENTACAO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 10/02/2012 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE IVANILDO DE OLIVEIRA PARA O HOSPITALEDSON RAMALHO NO DIA 13/02/2012 CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 10/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DA BELA VISTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 10/02/2012 | 3065.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DE MO- VEIS DO PSF DA VILA FLORESTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 10/02/2012 | 2121.60 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TAPETES,TOALHAS E LENCOIS DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 10/02/2012 | 475.70 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TOALHAS E LENCOIS DESTINADOS AO POS-TO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 10/02/2012 | 50.00 | 00020476370400 | CARLOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR PRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE- TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMENO HOSPITAL OSVALDO CRUZ NO DIA 13/02/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 10/02/2012 | 200.00 | 00002501545443 | LAURINEIDE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 10/02/2012 | 2760.51 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 10/02/2012 | 572.48 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2012(FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 10/02/2012 | 163.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 10/02/2012 | 220.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA,REPOSICAO DE CARPETEE LUBRIFICACAO NA BALANCA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 10/02/2012 | 450.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COMERCIO DE ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA MARCENARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0006351 | 10/02/2012 | 26558.72 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5¦ ME DICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS NA RUA FRAN-CISCO LUIZ DE SENA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS-CONV. 023/2011. | 00592011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0006360 | 10/02/2012 | 15217.92 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5¦ ME DICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS NA RUA TIAGOLUIZ NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS-CONV. 023/2011. | 00592011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 12/02/2012 | 80.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE 13 A 14/02/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 13/02/2012 | 125.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A 1¦ REVISAO DO VEICULO PRISMA PLACA OFA-5699 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0006653 | 13/02/2012 | 1978.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 13/02/2012 | 27.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0006521 | 13/02/2012 | 7120.12 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS ONI-BUS PLACAS MMR-7018 E MOT-4705 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0006530 | 13/02/2012 | 2900.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE MANUTENCAO EFETUADOS NOS VEICULOS ONI-BUS ESCOLAR PLACAS MMR-7018 E MOT-4705 DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0006645 | 13/02/2012 | 1900.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINA- DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 13/02/2012 | 199.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR DESTINADO A SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 13/02/2012 | 125.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A 1¦ REVISAO DO VEICULO PRISMA PLACA OFA-5709 PERTENCENTE AO NA-SF DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 13/02/2012 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTAR A PA-CIENTE VALDILENE NASCIMENTO SILVA PARA O HOS-PITAL PORTUGUES NO DIA 14/02/2012 CONFORME - COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 13/02/2012 | 79.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE-FONICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 13/02/2012 | 91.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE-FONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 13/02/2012 | 3811.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TOALHAS E TECIDOS DESTINADOS AO HOS-PITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 13/02/2012 | 139.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE-FONICA DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 13/02/2012 | 302.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE-FONICA DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTEMUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 13/02/2012 | 2247.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO HOSPITALAR NAO OFERECIDO PELA REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME COPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0006637 | 13/02/2012 | 1720.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA USO DA -SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0006670 | 13/02/2012 | 797.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA USO DO -HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 13/02/2012 | 200.00 | 00079714110491 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE PRO-TESE DENTARIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 13/02/2012 | 74.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 13/02/2012 | 501.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO DA PISCINA DOPETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 13/02/2012 | 100.00 | 00001597978450 | MICHELI LOPES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 13/02/2012 | 200.00 | 00006476532499 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO EM SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0006661 | 13/02/2012 | 738.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AO PE-TI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 13/02/2012 | 220.00 | 00006751446470 | ANA LUCIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM COLCHAO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 13/02/2012 | 60.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 13/02/2012 | 71.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 13/02/2012 | 429.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DA CENTRAL TELEFONICA E DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0006602 | 13/02/2012 | 1130.30 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TUBOS PARA SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO E MATERIAIS PA-RA USO DOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 14/02/2012 | 4188.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 14/02/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 14/02/2012 | 1490.00 | 00007932077460 | FABIO SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGENS NOS JOGOS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO LAGOASEQUENSE REFERENTE AS QUARTA DE FINAL CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 14/02/2012 | 250.00 | 00097989460491 | AILMA RODRIGUES SIQUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 14/02/2012 | 300.00 | 00052325776468 | GRA€A JULIÇO ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DEUM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 14/02/2012 | 300.00 | 00002936317436 | MARIA SELMA AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0007129 | 14/02/2012 | 1410.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A LUCICLEIDE FERREIRA DE MELO ENCAMINHADA PELA JUSTICA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 14/02/2012 | 1548.34 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USONO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 14/02/2012 | 1628.79 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USONO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 14/02/2012 | 50.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTAR A PACIENTE MADAI LIMA GOMES DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO NA A.C.D. NO DIA 16/02/12- CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 14/02/2012 | 134.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 14/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 14/02/2012 | 597.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL ANAMARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JANEIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMSNO DIA 14/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 14/02/2012 | 1215.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012 DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 14/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 14/02/2012 | 391.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CRECHE ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE JANEIRO 2012 DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 14/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 14/02/2012 | 170.00 | 00025037781434 | LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE ANTENAS PARABOLICAS NA SACRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006807 | 15/02/2012 | 1713.55 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 15/02/2012 | 220.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DOS VEICULOS ONI-BUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 15/02/2012 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA A SERVIDOR ACIMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE LEVAR MATERIAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE AO IPC NO PERIODO DE 23 A 24/02/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 15/02/2012 | 500.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE MENSAGEM NESTE JORNAL DA FES-TA DE EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME - COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 15/02/2012 | 750.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE EDITAIS NESTE JORNAL CONFOR- ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 15/02/2012 | 270.00 | 00065137302791 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINDA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIA-LIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICO HOSPITALAR MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006815 | 15/02/2012 | 1249.18 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006823 | 15/02/2012 | 1036.80 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694 E FIAT UNO PLACA MNB-3281 DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMA-LHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 15/02/2012 | 28.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DO FLORIANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 15/02/2012 | 450.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOS-SAS DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 15/02/2012 | 70.00 | 00091763347400 | MARINA TOMAZETTI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006793 | 15/02/2012 | 880.36 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO PL MOQ-3076 E FIAT PL NPX-1099 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 15/02/2012 | 150.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER EM ALTA RESOLUCAO E LONA FRONTAL PARA A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 15/02/2012 | 200.00 | 00075216132449 | LINDACI MARIA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 15/02/2012 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 14455-X DURANTE O MES DE FEVEREIRO 12 CONFORME EXTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 15/02/2012 | 700.00 | 00001504106466 | ADRIANO EZEQUIEL CLEMENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SHOW CARNAVALESCO PARA O GRUPO DA 3¦ IDADE DESTE MUNICIPIO NO DIA 15/02/2012 CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006785 | 15/02/2012 | 1636.30 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092011 | 0006831 | 15/02/2012 | 1332.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUMINARIAS E ACESSORIOS DESTINADOS A PRACINHA DA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 15/02/2012 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DO CEMITERIO MUNICI- PAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 16/02/2012 | 536.50 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANTIO DE MUDAS NOS CANTEI-ROS DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME,LIMPEZA NA AREA DO POSTO E PODA DE ARVORES NO CANTEI-RO EM FRENTE AO POSTO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0007196 | 16/02/2012 | 43947.11 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS EXECUTADOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA TRAVESSA JOSE ANACLETO NESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (CONVITE 003/2012). | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0007200 | 16/02/2012 | 6142.38 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5¦ ME DICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS NA RUA TIAGOLUIZ NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS-CONV. 023/2011(COMPLEMENTO DA 5¦ MEDI- CAO). | 00592011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0007218 | 16/02/2012 | 17860.01 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS EXECUTADOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA JOAO ALVES MONTEIRO NES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (CONVITE 003/2012). | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0007226 | 16/02/2012 | 17744.34 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS EXECUTADOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA INACIO ALVES DE QUEIROZ-NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.(CONVITE 003/2012). | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 16/02/2012 | 1017.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 16/02/2012 | 59.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELA UBSF DA VILA FLORESTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 16/02/2012 | 36.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FE- VEREIRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 16/02/2012 | 205.00 | 00025037781434 | LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM TELEVISOR E UMA ANTENA EXTERNA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 16/02/2012 | 103.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELA ESCOLA SAO SEBASTIAO DESTE MUNICI- PIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12 CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 17/02/2012 | 95.40 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURADE TV POR ASSINATURA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 01/03/2012 A 3103/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM -UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 17/02/2012 | 300.00 | 00010815488432 | MARIA ISABEL VIEIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 17/02/2012 | 2850.23 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO E SUBSTITUICAODE TUBO DE ESGOTO NA BR 230 E REALINHAMENTO DAS CAIXAS DE ESGOTO DA RUA TIAGO LUIS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 17/02/2012 | 700.00 | 00045058083434 | ROMERO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA REDE DE ESGOTODE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 17/02/2012 | 2717.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS EXECUTADOS NA REPOSICAO DE PAVIMENTO EMPARALELO COM 95% DE REAPROVEITAMENTO DA PEDRAARRANCAMENTO E COLOCACAO DE AREIA NA RUA JOSECAETANO DE ANDRADE NO BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 18/02/2012 | 790.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DAS FOSSAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 20/02/2012 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA ENTREGAR E PE-GAR DOCUMENTACAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NO DIA 23/02/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 22/02/2012 | 141.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE-FONICA DO SESST DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 22/02/2012 | 81.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12 CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 22/02/2012 | 17.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 22/02/2012 | 45.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 22/02/2012 | 17.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 22/02/2012 | 58.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12 CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 22/02/2012 | 123.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELO DEPOSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12 CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 22/02/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MU-NICIPIOS-FAMUP, NO MES DE FEVEREIRO 2012. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 22/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 22/02/2012 | 171.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12 CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 22/02/2012 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE FE- VEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 22/02/2012 | 173.91 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 12. (501206-6). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 22/02/2012 | 18.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI- II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 22/02/2012 | 55.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 22/02/2012 | 10.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICI-NA DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 22/02/2012 | 185.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI IDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 22/02/2012 | 68.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 22/02/2012 | 100.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 22/02/2012 | 17.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 22/02/2012 | 77.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 22/02/2012 | 5035.00 | 00069027889449 | VERINALDO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 53 HORAS DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NA EXTRACAO DE MATERIAIS DO SITIO ALMEIDA PARA A RUA MARIA IRINEIA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 22/02/2012 | 42.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 22/02/2012 | 9.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 22/02/2012 | 36.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA JUNTA MILITAR DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 22/02/2012 | 17.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE FEVEREIRO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | CONTRIBUICAO PARA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 23/02/2012 | 1954.32 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO COMVENCIMENTO NO DIA 16/03/2012 CONFORME FATURA ANEXA(1¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 23/02/2012 | 1200.00 | 00005206854409 | MARCO AURELIO OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES E RETIRA-DA DE MATAGAL EXISTENTE NA RUA LUCAS DA ROCHANESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 23/02/2012 | 300.00 | 00001271185431 | MARIA DAS DORES CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA ISABELE CARDOSOOLIVEIRA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0007609 | 23/02/2012 | 1612.50 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO SEGURO 2012 DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(3¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0007617 | 23/02/2012 | 487.50 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO SEGURO 2012 DO VEICULO PRISMA PLACA OFA-5699 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO(3¦ PAR-CELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 23/02/2012 | 837.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ASSINATURA DO JORNAL NO PERIODO DE 18/02/2012 A 16/02/2013 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 23/02/2012 | 1550.00 | 00034488206875 | WALLISSON SYLAS LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E DE- SENHOS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0007595 | 23/02/2012 | 4807.50 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO SEGURO 2012 DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS(3¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0007587 | 23/02/2012 | 3830.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DE SEGURO 2012 DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS(3¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0007625 | 23/02/2012 | 942.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DE SEGURO 2012 DO VEICULO AMBULANCIA PLA-CA NQI-5748 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0007641 | 24/02/2012 | 1162.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTOPOR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DASCINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE 26/01/2012 A 25/02/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 24/02/2012 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE OSVALDO CARDOSO DA SILVA AO HOSPITAL EDSON RAMALHO NO DIA 27/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007668 | 24/02/2012 | 1200.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO PARA AVALIACAO DO TRABALHO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 24/02/2012 | 144.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIB. E IMPORT.DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO MOTO PLACA MNJ-7417 DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007684 | 24/02/2012 | 3911.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,AGUA MINERAL E PAES DESTI-NADOS AO COMPLEMENTO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 24/02/2012 | 260.03 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIB. E IMPORT.DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO MOTOPLACA MOQ-5013 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 24/02/2012 | 2018.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO NO PERIODO DE -APURACAO DO MES DE JANEIRO 12 CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 24/02/2012 | 241.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIB. E IMPORT.DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO MOTOPLACA MOM-6076 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 24/02/2012 | 870.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MAQUINA PA- TROL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 27/02/2012 | 14656.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 27/02/2012 | 5492.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 27/02/2012 | 85013.35 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 27/02/2012 | 853.81 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 27/240 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS-TITUTO RELATIVO A PATRONAL 2004-2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 27/02/2012 | 1097.48 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 27/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO A PATRONAL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 27/02/2012 | 650.35 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 27/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO A DIFERENCAS DE REPASSES DE PARCELAMENTO 2007-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 27/02/2012 | 2212.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 27/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO A SEGURADOS 2004-2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 27/02/2012 | 249.14 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 27/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO A EXCEDENTE DE DESPESAS ADMI-NISTRATIVAS 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 27/02/2012 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 27/02/2012 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 27/02/2012 | 26477.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 27/02/2012 | 192.47 | 00042452171468 | MARIA JOSE BARBOSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONO- RARIOS ADVOCATICIOS DA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA ATRAVES DE REQUISICAO DE PEQUENOS VALORES EM FAVOR DE ANTONIO BATISTA DE LIMA DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 27/02/2012 | 1238.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA DE ANTONIO BATISTA DE LIMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ATRAVES DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA EM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 27/02/2012 | 3686.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM DETERMINANDO O PAGAMENTO A A.V. ADVOGADOS(DR.PAULO CESAR RIBEIRO) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 27/02/2012 | 46813.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 27/02/2012 | 36789.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 27/02/2012 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM E ALIMENTACAO NO ENCONTRO DE FORMACAO PARA OS TUTORES DO LINUX NOS DIAS 27 A 29 DE FEVEREIRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DO EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 27/02/2012 | 9645.39 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FE- VEREIRO 12(FUNDEB 60%-EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 27/02/2012 | 96479.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FE- VEREIRO 12(FUNDEB 60%-EI). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 27/02/2012 | 419901.91 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FE- VEREIRO 12(FUNDEB 60%-EF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 27/02/2012 | 142680.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FE- VEREIRO 12(FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 27/02/2012 | 23434.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FE- VEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 27/02/2012 | 2396.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV, DEZ E 13ø DO ANO DE2004 DE SERVIDORES "EST" E "COM" DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-PAGAMENTO RE-ALIZADO EM FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000182011 | 0007731 | 27/02/2012 | 12509.00 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 12 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 27/02/2012 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRASPORTAR A PACIENTE IVONE DOS SANTOS AO HOSPITAL UNIVERSI-TARIO NO DIA 28/02/2012 CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 27/02/2012 | 420.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 27/02/2012 | 12627.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 27/02/2012 | 23020.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMA-LHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 27/02/2012 | 41100.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 27/02/2012 | 11322.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 27/02/2012 | 16600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 27/02/2012 | 54171.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 27/02/2012 | 10750.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 27/02/2012 | 90026.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 27/02/2012 | 39886.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 27/02/2012 | 108355.11 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 27/02/2012 | 8866.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S.DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 27/02/2012 | 3710.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007722 | 27/02/2012 | 5200.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS DE CONFRATER- NIZACAO SERVIDOS AO PESSOAL DA 3¦ IDADE NO SALAO DE FESTAS DO CONVENTO IPUARANA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 27/02/2012 | 21.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEI-RO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 27/02/2012 | 60.00 | 00002904133461 | VANUSA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARTICIPAR DO 2§ ENCONTRO DE FORMACAO ESTADUAL DE ADOLESCENTES E 1¦ REUNIAO DE ARTICULACAO DOS CONSELHOSMUNICIPAIS DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLES-CENTE DA PARAIBA REALIZADO NOESEP DO DIA 28 A 29/02/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 27/02/2012 | 60.00 | 00099690357468 | VALMIR GALDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAR A SERVIDORA VANUSA DA SILVA PEQUENO PARTICIPAR DE ENCONTRO NO ESEP DO DIA 28 A 29/02/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 27/02/2012 | 3575.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 27/02/2012 | 28924.01 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO SECRETARIA DE ACA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 28/02/2012 | 800.00 | 00087395398491 | ADRIANA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 28/02/2012 | 590.00 | 00043600298453 | MARICLEIDE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE MESAS,CADEIRAS,BANDEJAS GRANDES OVAL, CONJUNTO DE TOALHAS E DECORACAO PARA ALMOCOS DE CONFRATERNIZACAO SERVIDOS AO PESSOAL DA 3¦IDADE DESTE MUNICIPIO NO CONVENTO IPUARANA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 28/02/2012 | 1000.00 | 00056998287453 | MARIA JOSE ROSIANE DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 28/02/2012 | 50.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTAR A PACIENTE MADAI LIMA GOMES DA SILVA PARA A A.C.DNO DIA 29/02/2012 CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 28/02/2012 | 900.00 | 41209867000139 | ASTEPA -REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM CONDENSADOR E UMA EVAPORADORA DESTINADOS AO PSF BELA VISTA DESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0008192 | 28/02/2012 | 720.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SA-UDE,POSTO DE SAUDE E HOSPITAL ANA MARIA C.RA-MALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO 12 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 28/02/2012 | 2951.19 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DAS- EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 28/02/2012 | 1835.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DAS- EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012(SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 28/02/2012 | 4858.70 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 28/02/2012 | 7029.55 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 28/02/2012 | 696.85 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 28/02/2012 | 1344.20 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO - HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 28/02/2012 | 466.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO - CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 28/02/2012 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO TECNICA PREVEN-TIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI-COS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 28/02/2012 | 840.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0008397 | 28/02/2012 | 1236.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0008401 | 28/02/2012 | 584.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0008427 | 28/02/2012 | 3566.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0008435 | 28/02/2012 | 11799.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0008214 | 28/02/2012 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A CRECHE IRMAO DAMIAO E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12 CONFOR- ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 28/02/2012 | 63.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 28/02/2012 | 1293.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12(FUNDEB 40% E 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0008206 | 28/02/2012 | 1860.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,AGRICULTURA,FINANCAS,SETORES DE IMPRENSA,CADASTRO,SERVICO MILITAR,DPTO.PESSOAL,VICE GABINETE,EMATER,DEPTO.DE TRANSITO,CON-SELHO TUTELAR,PETI,DEL.DE POLICIA,SESST,VIG. SANITARIA,SEC.DE ACAO SOCIAL E INST.PREV.SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEVEREIRO 12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 28/02/2012 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE PEGAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA DO DIA 29/02 AO DIA 01/ 03/2012 CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 28/02/2012 | 1023.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DIVERSOS A- VISOS DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME -NOTA FISCAL ANEXA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0010529 | 28/02/2012 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP-Serviços e Contabilidade para Administração LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ASATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0010537 | 28/02/2012 | 5000.00 | 14821365000191 | SECAP-Serviços e Contabilidade para Administração LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 28/02/2012 | 1000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV.DEZ E 13ø DO ANO DE 2004 DE SERVIDORES ESTATUTARIOS-PAGAMENTO REALIZADO EM FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 28/02/2012 | 980.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DI- VERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 28/02/2012 | 666.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DI- VERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 28/02/2012 | 28694.79 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 25/240-PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL-LEI 11960/09 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 28/02/2012 | 596.61 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 17/45-PARCELAMENTO ESPECIAL-DEBCAD39028042-9 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 28/02/2012 | 613.53 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 17/21-PARCELAMENTO ESPECIAL-DEBCAD39028041-0 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 28/02/2012 | 750.00 | 00005298197400 | CARLOS ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA COM TINTA METALICA EMANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MUNICIPAL YPUARANA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0010197 | 29/02/2012 | 295.12 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ESTA-DIO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0008826 | 29/02/2012 | 5280.00 | 00003768781429 | RANUNFO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO UTILIZADO P/ O ABASTECIMENTO DE AGUA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESFEVEREIRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0008834 | 29/02/2012 | 5280.00 | 00018471461803 | João Guida Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA UTILIZADO PARA O ABASTECI-MENTO DE AGURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SE-MANA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0009016 | 29/02/2012 | 641.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SER-VICOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS PORDIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 29/02/2012 | 23.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 29/02/2012 | 1900.00 | 00054962250434 | JOSEMAR DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL ADQUIRIDA POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 29/02/2012 | 550.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0009768 | 29/02/2012 | 5100.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHO DE CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA,102 HORAS TRABALHADAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 50,00 CONFORME DECLARACOES DOS BENEFICIADOS ANEXAS RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 29/02/2012 | 170.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E RE-POSICAO DE PECAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 29/02/2012 | 480.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12(PATROL E TRATOR AGRI- COLA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0010073 | 29/02/2012 | 564.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE REUNIOES COM AGRICULTORES E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0010286 | 29/02/2012 | 13631.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102010 | 0008460 | 29/02/2012 | 33771.14 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE LIMPEZA PUBLICA,COLETA,TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS GERADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 29/02/2012 | 350.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0008532 | 29/02/2012 | 2722.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA ANO DE FABRICACAO 2003 PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E CUMBUSTIEL POR CONTA DO CONTRATANTE REF. O MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0008541 | 29/02/2012 | 3245.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ESTAN-DO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0008559 | 29/02/2012 | 2178.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2007PARA REALIZACAO DE RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES NOS SETE DIAS DA SEMANA DAS 22:00HS AS 06:00 DA MANHA COM MOTORISTA E COMBSTIVEL PORCONTA DO CONTRATANTE COM UMA COTA DE 80 LTOS MENSAL REF. AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 29/02/2012 | 500.00 | 00007795849458 | TIAGO PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N§484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 330 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0008630 | 29/02/2012 | 17809.60 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS EXECUTADOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA ANTONIO JACINTO DA COSTANESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.(CONVITE 003/2012). | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0008656 | 29/02/2012 | 15804.77 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS EXECUTADOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA TRAVESSA MANOEL CABRAL NO POVOADO ALVINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME .COMPROVANTES ANEXOS(CONVITE 003/2012). | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00003434676406 | ERIKA VIDAL SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NA FISCALIZACAOE ACOMPANHAMENTO DE DIVERSAS OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0008974 | 29/02/2012 | 2800.00 | 00000746292473 | GILVANILDO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULOEQUIPADO C/ TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA R/9 CAMPINA GRANDE 40 VIAGENS AO PRECO UNITARIO R$7000 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 29/02/2012 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL (UM GALPAO) SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 340 ONDEFUNCIONA A INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEX- TIL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 29/02/2012 | 400.00 | 00027253880404 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 44 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE -INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 29/02/2012 | 250.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO CHA DO MARINHODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE COR-REIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO. REFERENTEO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 29/02/2012 | 107.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 29/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0009270 | 29/02/2012 | 3360.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEI-CULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE 48 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$70,00 (SESSENTA REAIS)P/ DIVERSAS LO- CALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FE- VEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 29/02/2012 | 3150.00 | 00064590020459 | SERGIO HENRIQUE LIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRELHAS DE FER-RO PARA RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFECCAO DE CA-VALETES E SERVICO DE SOLDA NO VEICULO TRATOR AGRALE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0009342 | 29/02/2012 | 4840.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO UTILITARIO P/ ATENDIMENTO DO DEPTO.DE ESTRADAS P/ REALIZACAO DE VIAGENS C/DESLOCAMENTO DE PESSOAL E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTADA CONTRATANTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 29/02/2012 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO ALVINHO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 29/02/2012 | 250.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIALDO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS E ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 29/02/2012 | 325.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 29/02/2012 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0009687 | 29/02/2012 | 3360.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEI-CULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO,48 VIAGENSDA CAGEPA C.GRANDE A R$ 70,00 CADA PARA DIV ERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 29/02/2012 | 475.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETIRCA E RE-POSICAO DE PECAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009881 | 29/02/2012 | 660.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AO PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO QUE TRABALHAM EM HORA-RIO CORRIDO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(FEVEREIRO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009903 | 29/02/2012 | 1353.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE TRABALHAM NA RECUPERACAO DEESTRADAS DESTRUIDAS PELAS CHUVAS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 29/02/2012 | 198.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0009962 | 29/02/2012 | 2722.00 | 00091821223420 | Marcos José Leite Clementino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADEPARA 05 PASSAGEIROS DESTINADOS A VIAGENS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIODISPONIVEL 24 HS POR DIA OS SETE DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0010057 | 29/02/2012 | 1233.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS - AOS GARIS, MOTORISTAS E EQUIPES DE FRENTE DE TRABALHOS PARA RECUPERACAO E LIMPEZA DE RUAS E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0010294 | 29/02/2012 | 4165.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 29/02/2012 | 120.00 | 00099176556468 | JOSE WALTER COSTA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DI-DIARIA E 1/2 A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICI-PAR DE CAPACITACAO PARA PRESTACAO DE CONTAS DOS CONSELHOS DE EDUCACAO REALIZADO NA ESCOLATECNICA FEDERAL NO PERIODO DE 29/02 A 02/03/ 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 29/02/2012 | 622.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO N§92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 29/02/2012 | 622.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 29/02/2012 | 14034.71 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 29/02/2012 | 605.90 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 29/02/2012 | 1.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO ICMS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 12. (283141-4). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 29/02/2012 | 1.63 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 12. (500042-4). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009890 | 29/02/2012 | 660.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDA-DE DESTE MUNICIPIO QUE TRABALHAM EM HORARIO CORRIDO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(FEVEREI-RO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0010316 | 29/02/2012 | 45.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEI-CULO MOTO PLACA NQC-9175 PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 29/02/2012 | 88.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 29/02/2012 | 16.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 29/02/2012 | 40.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS DES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 29/02/2012 | 1.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 12. (500042-4). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE DIVERSOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2012 CONFORME EX- TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000252011 | 0008583 | 29/02/2012 | 4000.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE DIVEROS PROCESSOS DO MUNICIPIO NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 29/02/2012 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA A SERVIDOR ACIMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PEGAR MATERIAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE AO IPC NO PERIODO DE 01 A 02/03/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 29/02/2012 | 478.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOTOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTESANEXOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0008893 | 29/02/2012 | 508.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO MOTO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE OFFICE BOY DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0008923 | 29/02/2012 | 508.00 | 00069163278472 | NAPOLEÇO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UMA MOTOCICLETA PARA SERVI-COS DE OFFICE BOY COM ENTREGAS DE DOCUMENTOS E MENSAGENS A SERVICO DE DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 12CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 29/02/2012 | 775.00 | 00003867189463 | RICARDO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE12 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 29/02/2012 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS DE MATERIAS CONSTITUCIONAIS E ADMISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICOVEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182010 | 0008966 | 29/02/2012 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DA GESTÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSS E A PREVIDENCIA PROPRIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0009032 | 29/02/2012 | 508.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY PARA DIVER-SAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME O.S.ANEXAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 29/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUN-TA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 29/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0009326 | 29/02/2012 | 2904.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COMO CARRO DE SOM PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEDIVULGACAO COM MOTORISTA E LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO POR 24HS AO DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DEFEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0009351 | 29/02/2012 | 3850.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2010, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO REF. AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 29/02/2012 | 735.00 | 00001373236469 | ESTEFANNY SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E A ECT PARA MANUTENCAO DA AGENCIADA CHA DO MARINHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 29/02/2012 | 735.00 | 00004819473450 | LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E CORREIOS PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 29/02/2012 | 735.00 | 00001971954403 | GEDEAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REPASSEFINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E OS CORREIOS PARA MANUTECAO DA AGENCIA DO CORREIO COMUNITARIO DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 29/02/2012 | 735.00 | 00071435484487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO REL.AO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA E EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS PARA A MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE SAO PEDRO NESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 29/02/2012 | 650.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA 142 CENTRO-LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E PREVIDECIA SOCIAL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 29/02/2012 | 780.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE CHAMADAS DE DI- VULGACAO DAS ACOES DESTA PREFEITURA REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO 2012 CONFORME COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0010049 | 29/02/2012 | 582.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES SERVIDOS DURANTE APRESENTACAO DO CONSORCIO DO LIXO MU-NICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0010090 | 29/02/2012 | 69.00 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DESTINADOS A COPA DA DELE-GACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0010278 | 29/02/2012 | 3534.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0008885 | 29/02/2012 | 5808.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO TIPO UTILITµRIO, CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA, ANO DE 2008, COM AR DIRE- €ÇO E OUTROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO 12 CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE SERVI€OS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 29/02/2012 | 91.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DO GABI- NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0010324 | 29/02/2012 | 818.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOHILLUX PLACA KGP-7202 PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 29/02/2012 | 720.00 | 00007938188778 | EDNALDO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TELHADO,COLOCACAO DE PIA E DE GRAMPOS NO MURO DA ESCOLA MU-NICIPAL MARIA DA GUIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0008591 | 29/02/2012 | 1650.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA FECHADA DESTINADO AO TRANSPORTE E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0008613 | 29/02/2012 | 5137.38 | 00079581790659 | MARIA DULCE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12(18 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 29/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CRECHE ESCOLA IRMAO DAMIAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO -2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0008711 | 29/02/2012 | 3993.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0008729 | 29/02/2012 | 60714.07 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO DA ESCOLA DE ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO DISTRITO ALVINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS-2¦ MEDICAO-PACTO EDUCACAO CON.59- TP 08/2011. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0008761 | 29/02/2012 | 1591.20 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALI-DADES RURAIS A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE - VERSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12 CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS(18 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0008770 | 29/02/2012 | 5137.38 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA CAPACIDADE MINIMA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DUR.OS TRES TURNOS REF. AO MES DEFEVEREIRO 12. (18 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0008796 | 29/02/2012 | 5137.38 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DAS LOCALIDADESCHA DO MARINHO E GRAVATA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MES DE FEVEREIRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(18 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0008851 | 29/02/2012 | 2200.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARMATERIAL DIDATICO, LIMPEZA E HIGIENE E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0008877 | 29/02/2012 | 1350.00 | 00028132093844 | IVANILDO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSASLOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 12 CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS(18 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 29/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA ANITA CABRAL DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092011 | 0009431 | 29/02/2012 | 4118.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 29/02/2012 | 522.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0009695 | 29/02/2012 | 90683.58 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN- TES ANEXOS-2¦ MEDICAO-PACTO EDUCACAO CON.58- TP 08/2011. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0009792 | 29/02/2012 | 3712.14 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 25 PASSAGEIROS SENTADOS DUR. OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2012(18 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 29/02/2012 | 545.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E RE-POSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS(FEVEREIRO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0009865 | 29/02/2012 | 5137.38 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE OS TRES TURNOS REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO 2012(18 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 29/02/2012 | 900.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 29/02/2012 | 250.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 12CONFORME COMPROVATES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0010065 | 29/02/2012 | 1342.25 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E PAES DESTINADOS AS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0010081 | 29/02/2012 | 1098.00 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0010146 | 29/02/2012 | 2138.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES MEDIAS E GRANDES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0010162 | 29/02/2012 | 5137.38 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 18 DI-AS LETIVOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RU- RAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E CAMPINA GRANDE EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0010189 | 29/02/2012 | 2547.03 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE-NE DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0010243 | 29/02/2012 | 10510.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0010308 | 29/02/2012 | 104.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO PLACA MOQ-5013 DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0010596 | 29/02/2012 | 800.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE DIVER-SAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA NO PERIODO DA NOITE REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0008451 | 29/02/2012 | 2178.00 | 00045057044400 | Antônio Domingos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTO DE PES- SOAS DA COMUNIDADE FLORIANO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE P/ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E EM LAGOA SECA ESTANDO A DISPOSI- CAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 29/02/2012 | 500.00 | 00009041676406 | TADEU LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO NO SESST DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 29/02/2012 | 2347.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DO -PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPINOTE)DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 08:00 AS 17:00HS COM INTERVALO PARA O ALMOCO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0008788 | 29/02/2012 | 895.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICU-LO FIAT UNO PLACA KDM-9957 PARA TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES DO SITIO PAI DOMINGOS PARA A-TENDOMENTO MEDICO HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0008800 | 29/02/2012 | 2722.00 | 00091971020400 | JAILSON JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTADO CONTRATADO, PARA ATENDER AS VIAGENS DA AD-MINISTRA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0008842 | 29/02/2012 | 1100.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CCAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPOR-TE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE VILA FLORESTAL PARA SEDE DOMUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0008915 | 29/02/2012 | 118.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DO SESST - DESTE MUNICIPIO QUE TRABALHAM EM HORARIO COR-RIDO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 29/02/2012 | 800.00 | 08526006000109 | HOAPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVANDERIA DE ROUPA DO HOSPITAL ANA / MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO 12 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0009008 | 29/02/2012 | 650.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PA-RA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDU-ZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE REFERENTE AO MES DE - FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 29/02/2012 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO ADOLFO N§ 101NO BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFE-RENTE O MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 29/02/2012 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0009083 | 29/02/2012 | 1089.00 | 00013250410330 | ARIMATEIA TITO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE DE MANGUAPE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.02/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 29/02/2012 | 307.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 12 CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 29/02/2012 | 490.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELE-TRICA E REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 12 CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 29/02/2012 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTA A PACIENTE JOSEANE BARBOSA DA SILVA PARA O HOS-PITAL EDSON RAMALHO NO DIA 01/03/2012 CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 29/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 29/02/2012 | 45.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO FLO- RIANO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 29/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0009261 | 29/02/2012 | 2722.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAC-CAO DE VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE P/ 05 CINCO PESSOAS ANO DE FABRICACAO 2007 PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC.DE SAUDE A DISPOSICAO 24HS AO DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DOCONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0009334 | 29/02/2012 | 3960.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA NOVE PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUS-VEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDIMENTODE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARAO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA OS HOSPITAS DE CAM-PINA GRANDE,REFERENTE O MES DE FEVREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 29/02/2012 | 800.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO ALVES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICI-PIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)BELA VISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0009482 | 29/02/2012 | 1100.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACEE APAE CONFORMEO.S. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0009521 | 29/02/2012 | 1150.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DAS VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTOHOSPITALAR DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 29/02/2012 | 800.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL AUGUSTO FAUSTINO 248 NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0009547 | 29/02/2012 | 1064.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0009580 | 29/02/2012 | 950.00 | 00089288971491 | AILTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO EHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZIN-DO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECI-AIS PARA APAE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0009598 | 29/02/2012 | 2310.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATA€ÇO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULOTIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE JUCA DO CUMBE E AMARAGI P/ A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0009644 | 29/02/2012 | 607.20 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICU-LO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDA-DE RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME O.S.REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0009709 | 29/02/2012 | 900.00 | 00091813891400 | Vera Lúcia de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COMCAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPOR-TE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E TRATAMENTO DE HEMODIALISE DA LOCALIDADEALMEIDA I E II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0009776 | 29/02/2012 | 786.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS C/VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE LAGOA DO BARRO P/P/ HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSI.ESPECIAIS P/O CACE E APAE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0009784 | 29/02/2012 | 880.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE UM VEICULO DESTINADO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE CON-FORME O.S ANEXAS REFERENTE AOMES DE FEVEREI-RO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0009857 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00033784558453 | ADEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSP. DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZIR PESSOAS C/ NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 29/02/2012 | 193.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009971 | 29/02/2012 | 498.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E PAES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009989 | 29/02/2012 | 579.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009997 | 29/02/2012 | 1890.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0010154 | 29/02/2012 | 1993.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE ENCADERNACOES PEQUENAS, MEDIAS E GRAN-DES E COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0010201 | 29/02/2012 | 345.02 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0010219 | 29/02/2012 | 128.88 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE - MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0010227 | 29/02/2012 | 122.72 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO CAPS I DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0010235 | 29/02/2012 | 4569.73 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0010260 | 29/02/2012 | 11019.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 29/02/2012 | 40.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7897-2 DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 29/02/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15364-8 DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 29/02/2012 | 800.00 | 00006953227451 | JOSE MAXUEL DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 29/02/2012 | 400.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEVERI-NO JOSE DA COSTA 798 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TELMA MARIA B.DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 29/02/2012 | 800.00 | 00006509864401 | SILVANA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FE- VEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00003232821480 | RILDO JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTE DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 29/02/2012 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 227-CENTRO DE LAGOA SECA-PB DESTINADOA MORADIA DO SR.LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVAE FAMILIA POR TER SIDO REMOVIDO DE SUA ANTIGARESIDENCIA POR ESTA SITUAR-SEEM AREA DE RISCO. ALUGUEL REF. A FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA 156, CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DAS OFICINAS DE ARTESANATO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 29/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0008907 | 29/02/2012 | 444.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 E 210-A CENTRO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O DEPTO.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 29/02/2012 | 200.00 | 00000388900709 | IRENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ELIDIO SOA- RES,143 DESTINADO A MORADIA DO SR.MANUEL QUE-RINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO SAO JOSE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO-PETI II REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 29/02/2012 | 600.00 | 00007162702422 | MARIA DE FATIMA LEAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE FE- VEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 29/02/2012 | 600.00 | 00007508828402 | SOLANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 29/02/2012 | 20.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 29/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICI-NA DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 29/02/2012 | 300.00 | 00046861637491 | RAMALHO JOSE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00005783893471 | DARLLAN ISIDRO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DO CADAS-TRO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DO BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 29/02/2012 | 800.00 | 00008100852405 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROJOVEM REFERENTE O MESDE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 29/02/2012 | 800.00 | 00067487114449 | RONALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO U-NICO DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 29/02/2012 | 1450.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 29/02/2012 | 200.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO CORREIA FILHO N§ 205 NESTE MUNICIPIO DESTINADA A MORA- DIA DE PESSOAS CARENTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (MARTA LUCIA DE ALMEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 29/02/2012 | 730.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 29/02/2012 | 250.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LAVAGEM DDOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 29/02/2012 | 600.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO CONTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0009814 | 29/02/2012 | 850.00 | 00002076871454 | CELSO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MUDAN€AS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0010006 | 29/02/2012 | 1791.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS DURANTE REUNIOES REALIZADAS COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0010014 | 29/02/2012 | 2003.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,AGUA MINERAL,PAES E REFRI-GERANTES SERVIDOS A GRUPOS DE PESSOAS DA 3¦ IDADE EM COMEMORACAO AO "DIA DO IDOSO" NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0010022 | 29/02/2012 | 1806.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS AOS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0010031 | 29/02/2012 | 2001.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS AOS GRUPOS QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0010103 | 29/02/2012 | 34.50 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0010111 | 29/02/2012 | 894.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO PRO-GRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0010120 | 29/02/2012 | 1103.70 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ATUA-LIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0010138 | 29/02/2012 | 1805.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES MEDIAS E GRANDES DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0010171 | 29/02/2012 | 138.00 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0010251 | 29/02/2012 | 1326.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSMOTO PLACA NQC-5945,FIAT UNO PLACA NPX-1099 EDUCATO PLACA MOQ-3076 DA SECRETARIA DE ACAO -SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 29/02/2012 | 3200.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMP.ELETRO.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS DESTI-NADOS A FORMACAO DE UM GRUPO MUSICAL DE CRIANCAS E JOVENS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 01/03/2012 | 150.00 | 00006789613447 | JOSEFA MARTINS DE OLIVEIRA3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 01/03/2012 | 400.00 | 00046857273472 | JOSE FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 01/03/2012 | 100.00 | 00088496520463 | JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMEN-TOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0010740 | 01/03/2012 | 1960.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA MOQ 3076 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 01/03/2012 | 180.00 | 00006675568426 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 01/03/2012 | 3500.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 01/03/2012 | 170.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 01/03/2012 | 42.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 01/03/2012 | 150.00 | 00005331993443 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE ENXOVAL PARA RECEM -NASCIDO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 01/03/2012 | 400.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE AN-DRADE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AFUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCADO TRABALHO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 01/03/2012 | 447.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 CONFORME FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 01/03/2012 | 388.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 01/03/2012 | 1517.85 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS PARA U-SO NO PSF MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 01/03/2012 | 2519.39 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS PARA U-SO NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 01/03/2012 | 1536.22 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS PARA U-SO NO PSF CAMPINOTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0010766 | 01/03/2012 | 760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOR-9564 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 01/03/2012 | 2551.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 CONFOR-ME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 01/03/2012 | 2540.60 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE CAR-TEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0010782 | 01/03/2012 | 1000.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO SEGURO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OFC-1499 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0016519 | 01/03/2012 | 5137.38 | 00045027854404 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONFORME RO-TA EM ANEXO PREGAO 006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 01/03/2012 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DIVERSOS A- VISOS DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME -NOTA FISCAL ANEXA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 06/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 01/03/2012 | 60.00 | 00084067055404 | VALERIA MARQUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ESTAGIO DE ATUALIZACAO DO SERVICO MILITAR NO PERIODO DE 15 A 16 DE MARCO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 01/03/2012 | 1687.10 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 01/03/2012 | 933.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INDENIZADETERMINDA JUDICIALMENTE E DEBITADA NO FPM EM01/03/2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 01/03/2012 | 933.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR DECORRENCIA DE ACI-DENTE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 01/03/2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 01/03/2012 | 2934.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR VARIOS SETORES DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 01/03/2012 | 360.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FERRAMENTAS/INSTRUMENTOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS(UTILIZADOS NOS SERVICOS DE JARDINAGEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0010731 | 01/03/2012 | 4200.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 02/03/2012 | 1000.00 | 00003868773436 | YANEZ MARCIO GONZAGA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEO INSTITUCIONAL COM I-NAUGURACAO DE OBRAS E COBERTURA DE EVENTO CULTURAL EM PRACA PUBLICA ALUSIVOS AOS 48 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 02/03/2012 | 80.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE 02 A 03/03/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072011 | 0010855 | 02/03/2012 | 13535.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MESAS, CADEIRAS E ESTANTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 02/03/2012 | 392.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO DE-SENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE RECREACAO E ASATIVIDADES PRATICAS DE EDUCACAO FISICA COM OSALUNOS DA ESCOLA JOSE GOMES DESTE MUNICIPIO .CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072012 | 0010944 | 02/03/2012 | 46000.00 | 09261686000149 | BIOSFERA -ECO COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E SERVICOS DE CAPACITACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 400 CARTEIRAS TIPO UNIVERSITARIA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 02/03/2012 | 392.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO DE-SENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE RECREACAO E ASATIVIDADES PRATICAS DE EDUCACAO FISICA COM OSALUNOS DA ESCOLA JOSE GOMES DESTE MUNICIPIO .CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 02/03/2012 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRASPORTAR O PACIENTE EDVARDO BASILIO DA SILVA AO HOSPITAL -NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 05/03/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 02/03/2012 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTAR A PA-CIENTE LAYS RAQUEL A FUNDACAO ALTINO VENTURA NO DIA 02/03/2012 CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 02/03/2012 | 280.00 | 00008018152829 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 02/03/2012 | 200.00 | 00004299790456 | LUCIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE E-NERGIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 02/03/2012 | 200.00 | 00001852182458 | IVONETE BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 02/03/2012 | 300.00 | 00028392922468 | MARIA CRISTINA MUNIZ BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 03/03/2012 | 940.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 11 BOLAS TOPPER DE FUTEBOL DE CAMPO DOADAS PARA PREMIACAO DE UM TORNEIO DE RACHAS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 05/03/2012 | 120.00 | 00023770422449 | JOSEFA TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 05/03/2012 | 100.00 | 00010058336486 | GRACE KELLY ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 05/03/2012 | 200.00 | 00008848337473 | MONICA MARIA DOS SANTOS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 05/03/2012 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE OSVALDO CARDOSO DA SILVA AO HOSPITAL EDSON RAMALHO NO DIA 05/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 05/03/2012 | 200.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 05/03/2012 | 300.00 | 10157411000149 | CENTRAL AR-E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO NO PSF BELA VISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102012 | 0011029 | 05/03/2012 | 2000.00 | 00064590020459 | SERGIO HENRIQUE LIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO EM METALON 50X30 PARA O PSF DA CILA FLORESTAL NES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0011045 | 05/03/2012 | 100.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 05/03/2012 | 1400.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA COMERCIO E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ROSA AMELIA NESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 05/03/2012 | 31276.29 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE EQUIVALENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0011177 | 06/03/2012 | 734.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA PER-TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 06/03/2012 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E LICENCA DE USO DO SISTEMA DELICITACAO PUBLICA PARA O EXERCICIO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0011185 | 06/03/2012 | 1155.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 06/03/2012 | 2000.00 | 00007850922425 | JOAO PAULO FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO NES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 06/03/2012 | 2400.00 | 00001581729499 | FABIO ANTONIO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA TERTULIANO JOSE DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 06/03/2012 | 13893.73 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE DE FEVEREIRO 12-FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 06/03/2012 | 38077.28 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE DE FEVEREIRO 12-FUNDEB 60% EF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 06/03/2012 | 9101.72 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE DE FEVEREIRO 12-FUNDEB 60% EI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DO EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 06/03/2012 | 985.03 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE DE FEVEREIRO 12-FUNDEB 60% EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 06/03/2012 | 1950.00 | 00095274294472 | ELIANA CRISTINA SILVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE 08 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA APOIO ESCOLAR DO GOVERNO FEDERAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 06/03/2012 | 420.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0011142 | 06/03/2012 | 669.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0011151 | 06/03/2012 | 2293.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 06/03/2012 | 1600.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 800 VALES-TRANSPORTE AO PRECOUNITARIO DE R$2,00 DESTINADOS AOS 30 USUARIOSE ACOMPANHANTES DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 06/03/2012 | 1000.00 | 00000820645478 | JOSE NILDO VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS(CIRURGIA DE RE-VASCULARIZACAO)CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 06/03/2012 | 100.00 | 00021887497404 | NELSON DE SOUZA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 06/03/2012 | 300.00 | 00084945362734 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTRU€ÇO,AMPLIA€ÇO, REFORMA E CONSERVA€ÇO DE ESTµDIO,CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0011231 | 06/03/2012 | 69991.44 | 12698017000143 | LIMEIRA E AMORIM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO E REPAROS DO GINA-SIO POLIESPORTIVO O SANTINAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CONV.004/2012)- 1¦ MEDICAO. | 00172012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0011061 | 06/03/2012 | 10330.40 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0011118 | 06/03/2012 | 7275.00 | 00032345542420 | JOSE IVANILDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 75 CARRADAS DEMATERIAIS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 06/03/2012 | 3441.50 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MANILHAS, CAIXAS DE GORDURA E LAJES PARA RECUPERACAO EM DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0011193 | 06/03/2012 | 249.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE 01 CARTUCHO DESTINADO AO INCRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 06/03/2012 | 200.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA PORTA DE RO-LO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 07/03/2012 | 1062.54 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 07/03/2012 | 378.84 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINE-TE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0011380 | 07/03/2012 | 700.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 07/03/2012 | 405.20 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO TRABALHO DE JARDINAGEM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0011355 | 07/03/2012 | 650.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0011398 | 07/03/2012 | 3315.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EFETUADOS NO VEICULO TRATOR D4-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 07/03/2012 | 720.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO DA PISCINA DOPETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 07/03/2012 | 150.00 | 00007361447490 | ELISANGELA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RE-SIDE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 07/03/2012 | 200.00 | 00084070838449 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO COMPLEMENTO DE SEU ALUGUELCONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0011363 | 07/03/2012 | 745.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0011266 | 07/03/2012 | 4908.26 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 07/03/2012 | 70.00 | 00002979196444 | WERNER VALDEREZ DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS ERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA FECHADURA NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOR-9634 DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 07/03/2012 | 527.00 | 03163911000128 | CASA DO TENSIOMETRO-RINALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 07/03/2012 | 190.52 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CELULAR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0011371 | 07/03/2012 | 1287.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 07/03/2012 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA A SERVIDOR ACIMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE LEVAR MATERIAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE AO IPC NO PERIODO DE 08 A 09/03/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0011274 | 07/03/2012 | 1043.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0011282 | 07/03/2012 | 1402.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 07/03/2012 | 1278.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS A IVANILDA DOS SANTOS S. SILVADEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 07/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 08/03/2012 | 30.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE LEVAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA NO DIA 12/03/12 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 08/03/2012 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DI-ARIA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITU-RA DO DIA 09/03 A 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 08/03/2012 | 400.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS DE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO - DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 08/03/2012 | 210.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENCAO GERAL NOS EXTINTORES DE INCENDIO DOS VEICULOS PER- TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 08/03/2012 | 150.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA E MANUTENCAO GERAL DOS EXTINTORES DOS VEICULOS DUCATO PLACA MOQ-3076 E FIATUNO PLACA NPX-1099 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 08/03/2012 | 100.00 | 00005055384409 | RAIMUNDA MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 08/03/2012 | 2226.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COM.DE PECAS AGRI.LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR D4-E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 08/03/2012 | 40.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DO EXTINTOR DE INCENDIO DO CAMINHAO PLACA KFP-6722 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLAN./EXTENSÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0011479 | 08/03/2012 | 47578.45 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ ME DICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE IMPLANTACAO DE REDES DE ESGOTO NAS RUAS INACIO ALVES DE QUEIROZ E JULIO MARANHAO NESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS-CONV.N§ 005/2012. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLAN./EXTENSÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0011487 | 08/03/2012 | 6482.90 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ ME DICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA MARIA DE LOURDES AL-BUQUERQUE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS-CONV.N§ 005/2012. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 08/03/2012 | 5.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A EMPRESA EMBRATEL TELECOMUNICACOES REFERENTE A TARIFAS DE SERVICO TELEFONICO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL COM VENCIMENTO NO DIA 20/03/12 CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 08/03/2012 | 200.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FERRAMENTAS/INSTRUMENTOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS(UTILIZADOS NOS SERVICOS DE JARDINAGEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0011525 | 08/03/2012 | 77781.69 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 9¦ ME DICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS NA RUA OSVALDO BATISTA ANACLETO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00592011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 09/03/2012 | 1500.00 | 00001535669497 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DINAMITAGEM DE PEDRAS EM DI-VERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICO N§ 016/2012 DA SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 09/03/2012 | 350.00 | 00087235609400 | EDNALVA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 09/03/2012 | 300.00 | 00001516844483 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 09/03/2012 | 300.00 | 00079698247491 | MARIA DE FATIMA MARTINHO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 09/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTEALEGRE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0011592 | 09/03/2012 | 9500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CENTRIFUGA SOROL E 01 APARELHO BIO-QUIMICO SEMI AUTOMATICO DESTINADOS AO HOSPI- TAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 09/03/2012 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA ENTREGAR DOCU-MENTACAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NO DIA 09/03/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 09/03/2012 | 1208.19 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE DE FEVEREIRO 12(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 09/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA DA RUA MACAIBA NESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE FEVEREIRO 12 CON- FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 09/03/2012 | 5700.00 | 09814307000109 | LC COM.DE COLCHOES TECIDOS E SUP.DE INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 09/03/2012 | 1075.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA LUMI-NOSA 500X100X15 EM METALON GALVANIZADO PARA AESCOLA IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 09/03/2012 | 11158.97 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 09/03/2012 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DIVERSOS A- VISOS DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME -NOTA FISCAL ANEXA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 09/03/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE MARCO DE 12 DE- BITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/03/2012 CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 09/03/2012 | 655.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A FEVEREIRO DEBITADO NA CON TA DO FPM EM MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 10/03/2012 | 5815.49 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 10/03/2012 | 2470.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 10/03/2012 | 4504.41 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DOFPM NO DIA 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 10/03/2012 | 2715.07 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NODIA 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 10/03/2012 | 775.06 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 10/03/2012 | 1944.35 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA -DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 10/03/2012 | 3001.16 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA -DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 10/03/2012 | 1190.71 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA -DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 10/03/2012 | 10990.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 10/03/2012 | 20.61 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 10/03/2012 | 2200.95 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NODIA 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 10/03/2012 | 759.79 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NODIA 10/03/2012(FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 10/03/2012 | 492.28 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 10/03/2012 | 5319.06 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 10/03/2012 | 520.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 10/03/2012 | 520.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 10/03/2012 | 162.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 10/03/2012 | 873.49 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 10/03/2012 | 2454.61 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 10/03/2012 | 3598.88 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 10/03/2012 | 2330.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 10/03/2012 | 653.18 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 12/03/2012 | 200.00 | 00000970369433 | LUCIENE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 12/03/2012 | 70.00 | 00077024362472 | FRANCICLEIDE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO 2012 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 12/03/2012 | 800.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO NUCLEO II DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0011673 | 12/03/2012 | 414.00 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO, CAPS E PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 12/03/2012 | 380.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 OTOSCOPIO DESTINADO AO PSF DO BAIR-RO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 12/03/2012 | 30.00 | 00004241481450 | JOSE DE DEUS SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MARTA ANGELA ARAUJO ATE A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA PARADEIXAR E PEGAR MATERIAL DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 12/03/2012 CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0011711 | 12/03/2012 | 80.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 12/03/2012 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TONER PARA A MAQUINA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 166 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 13/03/2012 | 1800.00 | 10157411000149 | CENTRAL AR-E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DIVERSOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE VARIOS SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 13/03/2012 | 150.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DO DIA 14 AO DIA 15/03/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0011771 | 13/03/2012 | 6905.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 13/03/2012 | 2700.00 | 10157411000149 | CENTRAL AR-E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONA-NADOS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 13/03/2012 | 42.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012 CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 13/03/2012 | 650.00 | 00000743484851 | ISAURA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0011819 | 13/03/2012 | 31.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOS- PITAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 13/03/2012 | 581.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 DE-BITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 13/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 13/03/2012 | 248.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DAA CRECHE ALZIRA COUTINHO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 12 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 13/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 13/03/2012 | 90.00 | 00002869841485 | GERMANO MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHO DE TV PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 13/03/2012 | 200.00 | 00070066032423 | DANIELE FRANCELINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 13/03/2012 | 150.00 | 00007760932405 | JOSENILDO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 13/03/2012 | 205.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA13/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 13/03/2012 | 619.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MU=NICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 13/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 13/03/2012 | 1014.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 13/03/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0011908 | 14/03/2012 | 275.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE T02 CARRINHOS DE MAO PARA USO DOS GARIS DO SETOR DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 14/03/2012 | 130.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA GERAL DE UMA BOMBADE 3CV QUE ABASTECE O POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 14/03/2012 | 300.00 | 00009389779898 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | CONTR./RECONSTR.DE HABITA.PARA PESSOA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0011916 | 14/03/2012 | 765.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 PORTAS DE MADEIRA E 03 FORRAS DESTINADAS A RESIDENCIA CONSTRUIDA PARA PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0011843 | 14/03/2012 | 6240.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS,04 CAMARAS DE AR E 04 PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS SCANIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 14/03/2012 | 420.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COMERCIO DE ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FITA ANTIDERRAPANTE PRETA DESTINADA AO USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 14/03/2012 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTAR A PA-CIENTE LAYS RAQUEL A FUNDACAO ALTINO VENTURA NO DIA 14/03/2012 CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0011886 | 14/03/2012 | 436.38 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A REPAROS DO PREDIO DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 14/03/2012 | 214.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 11 CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 14/03/2012 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA A SERVIDOR ACIMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PEGAR MATERIAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE AO IPC NO DIA 15/03/12CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 14/03/2012 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE PEGAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA NO DIA 15/03/12 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 15/03/2012 | 45.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA DE ANTONIO BATISTA DE LIMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% ATRAVES DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA EM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO ANEXO. (COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 814-1 POR TER SIDOEMPENHADO A MENOR EM FEV/12). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 15/03/2012 | 380.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MNB-3251 DA SECRETARIA DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0011959 | 15/03/2012 | 2426.04 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 15/03/2012 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA JOSE ARAUJO RO- DRIGUES AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 15/03/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 15/03/2012 | 280.00 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NO POR-TAO DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0012009 | 15/03/2012 | 2258.90 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 15/03/2012 | 170.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM NA LATERAL DO VEICULO KOMBI PLACA OEV-4089 DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 15/03/2012 | 2700.00 | 04016281000121 | VIFF S VARIEDADES- VERONICA IVONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 300 PASTAS DO PROFESSOR REFORCADA PARAUSO DOS MESMOS NO SEMINARIO DA 8¦ ACAO PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | CONTR./RECONSTR.DE HABITA.PARA PESSOA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 15/03/2012 | 2600.00 | 00003161832450 | IOZEIAS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA GERAL DA RESIDENCIA DO SENHOR LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA POR ESTAR EM AREA DE RISCO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 15/03/2012 | 750.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO AUDITORIO E REFEITORIO PARA A FESTE DECONFRATERNIZACAO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0011975 | 15/03/2012 | 1883.79 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINA-DOS A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0011983 | 15/03/2012 | 1104.58 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINA-DOS AO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 15/03/2012 | 55.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM NO VEICULO MOTO -PLACA MOJ-5864 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 15/03/2012 | 1490.00 | 00007932077460 | FABIO SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGENS NOS JOGOS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO LAGOASEQUENSE REFERENTE AS SEMIFINAIS E FINAIS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 15/03/2012 | 800.00 | 00003199316417 | RICARDO ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL ES-PORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL "SOCIEDADE ES-PORTIVA UNIAO" DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 15/03/2012 | 800.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PATROLAMENTO NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 16/03/2012 | 19744.21 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 8¦ ME DICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS NA RUA AGOS-TINHO BRANDAO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00592011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 16/03/2012 | 220.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE ANDAIMES PARA INSTALACAO DE REFLETORESNA PRACA SEVERINO CABRAL E FREI MANFREDO NES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 16/03/2012 | 1110.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SER-VI€OS PRESTADOS NO TRATOR AGRICOLA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 16/03/2012 | 150.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 16/03/2012 | 450.00 | 00060132540444 | LUCIANA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UMA CAMA DE CASAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 16/03/2012 | 350.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA - GUSTAVO ROCHA OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APLICACAO DE REVESTIMENTO FUME NO VEI-CULO DUCATO PLACA MOQ-3076 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 16/03/2012 | 2280.00 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 300 BLUSAS EM MALHA DESTINADAS AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DA 8¦ ACAO PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 16/03/2012 | 22.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR-CO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 16/03/2012 | 350.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BATERIA HELIAR DESTINADA A VIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 19/03/2012 | 898.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA USO NO ALMO-XARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000142011 | 0012297 | 19/03/2012 | 449.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM MONITOR SAMSUNG 18.5 LED DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 19/03/2012 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS DE MATERIAS CONSTITUCIONAIS E ADMISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICOVEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE, REFERENTE AOPERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 20 DE MARCO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0012351 | 19/03/2012 | 1980.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 19/03/2012 | 758.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS A IRANI SILVA MOURA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 19/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 19/03/2012 | 1338.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS A MARIA ANUNCIADA S. COSTA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 19/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 19/03/2012 | 2439.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO NO PERIODO DE -APURACAO DO MES DE FEVEREIRO 12 CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 19/03/2012 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE - MARCO 12 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142011 | 0012343 | 19/03/2012 | 3500.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM NO BREAK E 01 COMPUTADOR COMPLETO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 19/03/2012 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE EDVARDO BASILIO DA SILVA AO HOSPITALNAPOLEAO LAUREANO NO DIA 19/03/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0012203 | 19/03/2012 | 1557.30 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 19/03/2012 | 806.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 19/03/2012 | 1824.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA USO NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 19/03/2012 | 2633.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO HOSPITALAR NAO OFERECIDO PELA REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME COPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 19/03/2012 | 350.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE JOSEANE ALVES SILVA POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0012360 | 19/03/2012 | 1698.86 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS IDESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 19/03/2012 | 325.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE-FONICA DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTEMUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 19/03/2012 | 346.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE-FONICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0012211 | 19/03/2012 | 1601.34 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRE- CHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 19/03/2012 | 96.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 19/03/2012 | 2074.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINA- DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 19/03/2012 | 1993.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AO PE-TI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 19/03/2012 | 1500.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO NUCLEO I DO PE-TI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0012394 | 19/03/2012 | 1662.70 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 19/03/2012 | 4000.00 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI-VICENTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 CARRINHOS PARA COLETA DE LIXO DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 19/03/2012 | 334.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELE-FONICAS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNI-CIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 20/03/2012 | 135.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO DA TORNEIRA DOPOCO ARTESIANO DO CENTRO DESTA CIDADE CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0012548 | 20/03/2012 | 2800.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR D4-E CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0012581 | 20/03/2012 | 8889.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR D4 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0012530 | 20/03/2012 | 601.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EFETUADOS NO VEICULO PATROL DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0012556 | 20/03/2012 | 262.47 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TRATORMASSEY FERGUNSON 275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0012564 | 20/03/2012 | 3513.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DA MOTONOVELADORACATERPILLAR 120B DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 20/03/2012 | 180.00 | 00005552501489 | KATIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PARA A SUA FILHA KAROLAYNE SOARES CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 20/03/2012 | 200.00 | 00005206781410 | MARICE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 20/03/2012 | 30.00 | 00005799727479 | JADER RODRIGUES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PARTICIPANTES DA PRIMEIRA ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE JIU-JITSU NO DIA 24/03/2012 CONFORME OMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 20/03/2012 | 1900.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE ESPACO PARA APRESENTACAO DO PROJEOT DALINGUA PORTUGUESA DESENVOLVIDO PELO SESI NES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 20/03/2012 | 638.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAGENS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 20/03/2012 | 150.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELA ESCOLA SAO SEBASTIAO DESTE MUNICI- PIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 20/03/2012 | 300.00 | 08704413002102 | PAROQUIA NOSSA SRA.DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DAS DEPENDENCIAS DO SALAO PAROQUIAL PARA REALIZACAO DE ACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 20/03/2012 | 500.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO AUDITORIO PARA FORMACAO DOS PROFESSO- RES NO DIA 21 DE MARCO 2012 CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0012572 | 20/03/2012 | 168.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUSMERCEDES 364 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0012416 | 20/03/2012 | 2403.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 20/03/2012 | 71.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELA UBSF VILA FLORESTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012 CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 20/03/2012 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE MARCO 2012 CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 20/03/2012 | 50.00 | 00005045039440 | ISRAEL ANDERSON CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ORESTADOS NA MANUTENCAO DO VENTILADOR DA SALA DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM -UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MU-NICIPIOS-FAMUP, NO MES DE MARCO DE 2012. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 20/03/2012 | 95.40 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURADE TV POR ASSINATURA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 01/04/2012 A 3004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 21/03/2012 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DIVERSOS A- VISOS DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME -NOTA FISCAL ANEXA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 27/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 21/03/2012 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA A SERVIDOR ACIMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE LEVAR MATERIAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE AO IPC DO DIA 22 A 23/03/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052011 | 0012611 | 21/03/2012 | 10702.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BISTURI ELETRICO E 01 FOCO CIRURGI-CO DE TETO DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0012629 | 21/03/2012 | 1327.34 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES,COMBUSTIVEL E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0012637 | 21/03/2012 | 5035.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 21/03/2012 | 120.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA PORTA DE RO-LO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CHA DO MARI-NHO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 21/03/2012 | 67.11 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO JUMPERPLACA NQI-0249 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 21/03/2012 | 62.50 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEI-JUMPER PLACA NQI-0249 A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 21/03/2012 | 391.89 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA MOQ-5013 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 21/03/2012 | 300.00 | 00002698372486 | CARMOZINA ALMEIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 21/03/2012 | 100.00 | 00064525430400 | JOAO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 21/03/2012 | 1000.00 | 00008049056490 | WANDERLEY FRANCELINO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAS ESTRADAS DO SITIO ROSA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 21/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012 CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 21/03/2012 | 320.00 | 06252245000192 | AGROFLORA-COM.ATACAD.DE PROD.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA JARDINA- GEM DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 22/03/2012 | 10.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMARCO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 22/03/2012 | 39.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA JUNTA MILITAR DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012 CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 22/03/2012 | 40.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO DEPOSITO DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMARCO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 22/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 22/03/2012 | 19.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE MARCO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 22/03/2012 | 273.68 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO MOTO PLACA NQC-5945 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 22/03/2012 | 20.65 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO PLACA NQC-5945 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 22/03/2012 | 19.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 22/03/2012 | 10.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICI-NA DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MARCO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 22/03/2012 | 70.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 22/03/2012 | 112.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS -DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 22/03/2012 | 80.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 22/03/2012 | 350.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI IDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 22/03/2012 | 636.99 | 76208867000107 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DERECURSO DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE IIEM FUNCAO DA NAO ADESAO NO QUE DIZ RESPEITO AO COEFICIENTE FINANCEIRO ESTABELECIDO PARA A SUSTENTACAO DAS ACOES ESPECIFICAS DESTE PISO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(COMPLEMENTO DE DEVOLUCAO POR TER SIDO EMPENHADA A MENOR EM 2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 22/03/2012 | 2373.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 22/03/2012 | 360.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 22/03/2012 | 62.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012 CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 22/03/2012 | 60.00 | 00006141748481 | FABIO JOSE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE COOPERACAO TEC-NICAS DE 22 A 23/03/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 22/03/2012 | 60.00 | 00043664369491 | VERA LUCIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE COOPERACAO TEC-NICAS DE 22 A 23/03/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 22/03/2012 | 21.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012 CONFORME FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 22/03/2012 | 87.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012 CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 22/03/2012 | 109.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 22/03/2012 | 52.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012 CON-CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 22/03/2012 | 22.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 22/03/2012 | 80.00 | 00013182099434 | DEMERVAL BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE COOPERACAO TECNICA DO DIA 22 A 23/03/2012 CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 22/03/2012 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE DIEGO ALEXANDRE DA SILVA AO HOSPITALUNIVERSITARIO NO DIA 22/03/2012 CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0012769 | 22/03/2012 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 22/03/2012 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PU- PLICACAO DO AVISO DA TOMADA DE PRECO N§ 002/ 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 22/03/2012 | 199.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0014800 | 23/03/2012 | 5000.00 | 14821365000191 | SECAP-Serviços e Contabilidade para Administração LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE MARCO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0014818 | 23/03/2012 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP-Serviços e Contabilidade para Administração LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ASATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 23/03/2012 | 176.36 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO 12(501206-6) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 23/03/2012 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR A PACIENTE JOSEANE BARBOSA DA SILVA AO HOSPITALEDSON RAMALHO NO DIA 23/03/2012 CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 23/03/2012 | 6300.00 | 08927285000112 | APICE -CONS.INDUSTRIAL E TREINAMENTO PRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS RELATIVOS A FORMACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA DURANTE A VIII ACAO PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 23/03/2012 | 130.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL COM VENCIMENTO NO DIA 07/04/-2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLAN./EXTENSÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0013072 | 23/03/2012 | 13089.76 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3¦ ME DICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE REDE DE ESGOTO NA RUA ANTONIO VALDEVINO NESTE MUNICIPIO -CONFORME COMPROVANTES ANEXOS-CONV N§ 005/12. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 25/03/2012 | 150.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DO DIA 27 AO DIA 28/03/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0013137 | 26/03/2012 | 1793.94 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA(ALMOXARIFADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0013129 | 26/03/2012 | 1369.74 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE-NE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 26/03/2012 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTAR A PA-CIENTE LAYS RAQUEL GERTRUDES CARDOSO A FUNDA-CAO ALTINO VENTURA NO DIA 26/03/2012 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0013111 | 26/03/2012 | 150.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0013145 | 26/03/2012 | 432.03 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE-NE DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOMECONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0013153 | 26/03/2012 | 495.80 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE-NE DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMA- LHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0013170 | 26/03/2012 | 461.20 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE-NE DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 26/03/2012 | 100.00 | 00007242976421 | MARIA DAS NEVES SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0013161 | 26/03/2012 | 1182.35 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE-NE DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 27/03/2012 | 200.00 | 00007556872483 | MARIA TELMA DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 27/03/2012 | 200.00 | 00079698220453 | EUNICE BARBOSA DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 27/03/2012 | 3575.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNINICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 27/03/2012 | 34201.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0013200 | 27/03/2012 | 1410.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A LUCICLEIDE FERREIRA DE MELO ENCAMINHADA PELA JUSTICA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 27/03/2012 | 15.00 | 00005809919464 | EDJANE DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DETREINAMENTO NA AREA DE ALIMENTOS NO DIA 29/ 03/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 27/03/2012 | 15.00 | 00006141748481 | FABIO JOSE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA AREA DE ALIMENTOS NO DIA 29/03/2012 CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0013242 | 27/03/2012 | 5350.11 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 27/03/2012 | 15.00 | 00091105447472 | MONICA NORBERTO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA AREA DE ALIMENTOS NO DIA 29/03/2012 CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 27/03/2012 | 15.00 | 00003857373431 | SERGIO DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA AREA DE ALIMENTOS NO DIA 29/03/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 27/03/2012 | 11686.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 27/03/2012 | 3710.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 27/03/2012 | 29565.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFE- RENTE AO MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 27/03/2012 | 2750.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 27/03/2012 | 20000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 27/03/2012 | 18315.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 27/03/2012 | 99669.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE GSF DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 27/03/2012 | 48238.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL REFEREN-TE AO MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 27/03/2012 | 115800.43 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 27/03/2012 | 43036.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GSF SAUDE BUCAL DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 27/03/2012 | 8400.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO REFE- RENTE AO MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 27/03/2012 | 55046.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 27/03/2012 | 570.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAMINHOES E ONIBUS G.DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONI-BUS ESCOLAR PLACA NPX-4853 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 27/03/2012 | 30.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAMINHOES E ONIBUS G.DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACANPX-4853 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 27/03/2012 | 23073.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR-CO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 27/03/2012 | 146296.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR-CO 12(FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 27/03/2012 | 90934.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR-CO 12(FUNDEB 60%-EI). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DO EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 27/03/2012 | 9658.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR-CO 12(FUNDEB 60%-EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 27/03/2012 | 419430.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR-CO 12(FUNDEB 60%-EF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 27/03/2012 | 7109.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 27/03/2012 | 47643.44 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 27/03/2012 | 80.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE 28 A 29/03/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 27/03/2012 | 37047.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 27/03/2012 | 26415.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 27/03/2012 | 88648.22 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 27/03/2012 | 15947.89 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 28/03/2012 | 1042.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA FOLHA DOS SERVI-DORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 28/03/2012 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA A SERVIDOR ACIMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PEGAR MATERIAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE AO IPC DO DIA 29 A 30/03/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0013790 | 28/03/2012 | 4617.48 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REPA- ROS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 28/03/2012 | 1341.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE MARCO 12(FUNDEB 40% E 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 28/03/2012 | 63.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE MARCO 12-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0013871 | 28/03/2012 | 68122.74 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN- TES ANEXOS-3¦ MEDICAO-PACTO EDUCACAO CON.58- TP 08/2011. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0013889 | 28/03/2012 | 35650.71 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE GOMES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS-3¦ MEDICAO-PACTO EDUCACAO CON.58-TP 08/11. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 28/03/2012 | 180.00 | 00009616751441 | JOSIVAN C. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 28/03/2012 | 390.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COMERCIO DE ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 28/03/2012 | 370.95 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 28/03/2012 | 882.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA FOLHA DOS SERVI-DORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0013854 | 28/03/2012 | 858.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI- TAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0013862 | 28/03/2012 | 1825.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 29/03/2012 | 420.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0014001 | 29/03/2012 | 5375.03 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0014010 | 29/03/2012 | 4684.36 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CA-PS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 29/03/2012 | 268.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA VIGILAN- CIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 29/03/2012 | 648.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0014117 | 29/03/2012 | 425.04 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CA-PS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0014141 | 29/03/2012 | 315.87 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0014168 | 29/03/2012 | 1490.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO SESST DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0014028 | 29/03/2012 | 8117.34 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PE-TI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0014125 | 29/03/2012 | 18.06 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONDIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0013978 | 29/03/2012 | 4498.41 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0014036 | 29/03/2012 | 2921.16 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 29/03/2012 | 347.33 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO2012 DO VEICULO MOTO PLACA NOQ-5013 A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS-1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0014150 | 29/03/2012 | 2834.70 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0013897 | 29/03/2012 | 3850.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2010, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO REF. AO MES DE MARCO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000072011 | 0013951 | 29/03/2012 | 380.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ARMARIO TORNO 313 2 PORTAS DESTINA-DO AO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000072011 | 0013960 | 29/03/2012 | 800.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MESA,01 GAVETEIRO E 01 BEBEDOURO MASTER DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIDADE DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0013986 | 29/03/2012 | 1092.71 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0013994 | 29/03/2012 | 1218.99 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COPACOZINHA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0014061 | 29/03/2012 | 63.80 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CO- ZINHA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0014079 | 29/03/2012 | 33.72 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 29/03/2012 | 28694.79 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 26/240 DO PARCELAMENTO PATRONAL CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 29/03/2012 | 602.57 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 18/45 DO PARCELAMENTO ESPECIAL-DEBCAD 39028042-9 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 29/03/2012 | 619.67 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 18/21 DO PARCELAMENTO ESPECIAL-DEBCAD 39028041-0 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000122012 | 0013943 | 29/03/2012 | 7485.70 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REPA- ROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 29/03/2012 | 1200.00 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI-VICENTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 CARRINHOS PARA COLETA DE LIXO DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0014222 | 30/03/2012 | 4840.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO UTILITARIO P/ ATENDIMENTO DO DEPTO.DE ESTRADAS P/ REALIZACAO DE VIAGENS C/DESLOCAMENTO DE PESSOAL E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTADA CONTRATANTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0014273 | 30/03/2012 | 2722.00 | 00091821223420 | Marcos José Leite Clementino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADEPARA 05 PASSAGEIROS DESTINADOS A VIAGENS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIODISPONIVEL 24 HS POR DIA OS SETE DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012 CONFOR- ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0014613 | 30/03/2012 | 4270.00 | 00000746292473 | GILVANILDO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULOEQUIPADO C/ TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA R/9 CAMPINA GRANDE 61 VIAGENS AO PRECO UNITARIO R$7000 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0014648 | 30/03/2012 | 3245.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ESTAN-DO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0014681 | 30/03/2012 | 2722.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA ANO DE FABRICACAO 2003 PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E CUMBUSTIEL POR CONTA DO CONTRATANTE REF. O MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 30/03/2012 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0014796 | 30/03/2012 | 3780.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEI-CULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE 54 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$70,00 (SESSENTA REAIS)P/ DIVERSAS LO- CALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAR-CO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 30/03/2012 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO ALVINHO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 30/03/2012 | 500.00 | 00007795849458 | TIAGO PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N§484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 330 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 30/03/2012 | 250.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIALDO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS E ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0015091 | 30/03/2012 | 2178.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2007PARA REALIZACAO DE RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES NOS SETE DIAS DA SEMANA DAS 22:00HS AS 06:00 DA MANHA COM MOTORISTA E COMBSTIVEL PORCONTA DO CONTRATANTE COM UMA COTA DE 80 LTOS MENSAL REF. AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0015121 | 30/03/2012 | 3780.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEI-CULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO,54 VIAGENSDA CAGEPA C.GRANDE A R$ 70,00 CADA PARA DIV ERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 30/03/2012 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL (UM GALPAO) SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 340 ONDEFUNCIONA A INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEX- TIL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 30/03/2012 | 350.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0015318 | 30/03/2012 | 822.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS - AOS PREFEITOS, SECRETARIOS E ASSESSORES DURANTE ENCONTRO RELACIONADO A CRIACAO DE CONSOR- CIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0015326 | 30/03/2012 | 696.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS - AOS SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0015423 | 30/03/2012 | 2024.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE TRABALHAM NA RECUPERACAO DEESTRADAS DESTRUIDAS PELAS CHUVAS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 30/03/2012 | 265.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETIRCA E RE-POSICAO DE PECAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 30/03/2012 | 148.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 30/03/2012 | 200.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102012 | 0015580 | 30/03/2012 | 1640.00 | 00064590020459 | SERGIO HENRIQUE LIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVER-SOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102012 | 0015610 | 30/03/2012 | 4520.00 | 00064590020459 | SERGIO HENRIQUE LIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVER-SOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00003434676406 | ERIKA VIDAL SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NA FISCALIZACAOE ACOMPANHAMENTO DE DIVERSAS OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 30/03/2012 | 400.00 | 00027253880404 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 44 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE -INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0015822 | 30/03/2012 | 672.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS - AOS VIGIAS NOTURNOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0016101 | 30/03/2012 | 1808.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0016195 | 30/03/2012 | 2370.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0016233 | 30/03/2012 | 20333.75 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS EXECUTADOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA LADEIRA DO SITIO OITI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CONVI-TE 003/2012). | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0014214 | 30/03/2012 | 5280.00 | 00018471461803 | João Guida Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA UTILIZADO PARA O ABASTECI-MENTO DE AGURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SE-MANA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0014231 | 30/03/2012 | 5280.00 | 00003768781429 | RANUNFO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO UTILIZADO P/ O ABASTECIMENTO DE AGUA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESMARCO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0014541 | 30/03/2012 | 2640.00 | 00032370269804 | Leandro dos Anjos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 30/03/2012 | 550.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAR- CO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 30/03/2012 | 1900.00 | 00054962250434 | JOSEMAR DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL ADQUIRIDA POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAR- CO DE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 30/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 30/03/2012 | 405.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E RE-POSICAO DE PECAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 30/03/2012 | 300.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0015539 | 30/03/2012 | 480.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA EM TRABALHOS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0015725 | 30/03/2012 | 641.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 VEICULOS TIPO MOTOCICLETA SENDO 01 PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EOUTRO PARA OS TRABALHOS EM CAMPO ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0016004 | 30/03/2012 | 11751.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0016497 | 30/03/2012 | 6600.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHO DE CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA,132 HORAS TRABALHADAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 50,00 CONFORME DECLARACOES DOS BENEFICIADOS ANEXAS RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 30/03/2012 | 622.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO N§92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 30/03/2012 | 622.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 30/03/2012 | 858.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 28/240 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS-TITUTO RELATIVO AO PATRONAL 2004-2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 30/03/2012 | 1102.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 28/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO AO PATRONAL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 30/03/2012 | 653.60 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 28/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO A DIFERENCAS DE REPASSES DE PARCELAMENTO 2007-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 30/03/2012 | 250.39 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 28/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO A EXCEDENTE DE DESPESAS ADMI-NISTRATIVAS 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 30/03/2012 | 2223.85 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 28/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO A SEGURADOS 2004-2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0015521 | 30/03/2012 | 761.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDA-DE DESTE MUNICIPIO QUE TRABALHAM EM HORARIO CORRIDO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(MARCO - 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 30/03/2012 | 1834.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV.DEZ E 13ø DO ANO DE 2004 DE SERVIDORES ESTATUTARIOS-PAGAMENTO REALIZADO EM MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 30/03/2012 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0016080 | 30/03/2012 | 68.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEI-CULO MOTO PLACA NQC-9175 PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 30/03/2012 | 9531.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 30/03/2012 | 609.17 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS -PARC-ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM EM MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 30/03/2012 | 1.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO ICMS DESO-NERACAO DURANTE O MES DE MARCO 12(283141-4) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 30/03/2012 | 1.05 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO ITR DURAN-TE O MES DE MARCO 12(500042-4) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 30/03/2012 | 40.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO ICMS - 7833-6 DURANTE O MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 30/03/2012 | 24.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DE DIVER- SOS(10134-6)DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 30/03/2012 | 24.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FPM EM MARCO DE 2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 30/03/2012 | 933.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INDENIZADETERMINDA JUDICIALMENTE E DEBITADA NO FPM EM30/03/2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 30/03/2012 | 933.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR DECORRENCIA DE ACI-DENTE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/03/2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0014362 | 30/03/2012 | 508.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO MOTO PARA ENTRE-GA DE DOCUMENTOS/MENSAGENS E OUTRAS DE DIVER-SAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0014371 | 30/03/2012 | 508.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTO PARAOS SERVICOS DE OFICE BOY COM ENTREGA DE DOCU-MENTOS/MENSAGENS E OUTRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR-CO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0014427 | 30/03/2012 | 508.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTO PARASERVICOS DE OFICE BOY COM ENTREGA DE DOCUMEN-TOS E OUTROS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 30/03/2012 | 775.00 | 00003867189463 | RICARDO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0014761 | 30/03/2012 | 2904.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COMO CARRO DE SOM PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEDIVULGACAO COM MOTORISTA E LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO POR 24HS AO DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182010 | 0014869 | 30/03/2012 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DA GESTÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSS E A PREVIDENCIA PROPRIA DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0014931 | 30/03/2012 | 436.00 | 00006734134466 | ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS PARA SERVICOS DE OFICE BOY COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E OUTROS DE DIVER- SAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0014982 | 30/03/2012 | 508.00 | 00095325646400 | Marcelo de Araújo Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA SERVICOS DEOFICE BOY COM ENTREGA DE DOCUMENTOS DE DIVER-SAS SECRETARIAS MUNICIPAL REFERENTE AO MES DEMARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 30/03/2012 | 478.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOTOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTESANEXOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E PREVIDECIA SOCIAL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 30/03/2012 | 735.00 | 00071435484487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO REL.AO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA E EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS PARA A MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE SAO PEDRO NESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 30/03/2012 | 735.00 | 00004819473450 | LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E CORREIOS PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0015199 | 30/03/2012 | 508.00 | 00069163278472 | NAPOLEÇO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO MOTO PARA SERVICOS DE O- FICE BOY COM ENTREGAS DE DOCUMENTOS DE DIVER-SAS SECRETARIAS MUNICIPAL REFERENTE AO MES DEMARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 30/03/2012 | 650.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA 142 CENTRO-LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0015300 | 30/03/2012 | 879.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES SERVIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0015393 | 30/03/2012 | 1048.71 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000252011 | 0015628 | 30/03/2012 | 4000.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE DIVEROS PROCESSOS DO MUNICIPIO NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 30/03/2012 | 735.00 | 00001373236469 | ESTEFANNY SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E A ECT PARA MANUTENCAO DA AGENCIADA CHA DO MARINHO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0015814 | 30/03/2012 | 630.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0015890 | 30/03/2012 | 871.90 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES GRANDES PARA A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 30/03/2012 | 21.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0016071 | 30/03/2012 | 3950.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0014257 | 30/03/2012 | 5808.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO TIPO UTILITµRIO, CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA, ANO DE 2008, COM AR DIRE- €ÇO E OUTROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 12 CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE SERVI€OS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0016217 | 30/03/2012 | 812.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOHILLUX PLACA KGP-7202 PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0014184 | 30/03/2012 | 961.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS PROFESSORES DO PROGRAMA - BRASIL ALFABETIZADO DURANTE A FORMACAO INICI-AL DO PROGRAMA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0014532 | 30/03/2012 | 5422.79 | 00079300227734 | JOSE JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DURANTE 19 DIAS LETIVOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0014630 | 30/03/2012 | 1425.00 | 00028132093844 | IVANILDO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSASLOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 12 CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS(19 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0014087 | 30/03/2012 | 2940.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0014788 | 30/03/2012 | 800.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE DIVER-SAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA NO PERIODO DA NOITE REFE- RENTE AO MES DE MARCO DE 2012 CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS(2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0015156 | 30/03/2012 | 5422.79 | 00079581790659 | MARIA DULCE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12(19 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0015245 | 30/03/2012 | 5422.79 | 00045027854404 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MARCO 2012(19 DIAS LE-TIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0015296 | 30/03/2012 | 790.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E PAES DESTINADOS AS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0015407 | 30/03/2012 | 24913.11 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 30/03/2012 | 320.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E RE-POSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS(MARCO DE 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 30/03/2012 | 934.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 30/03/2012 | 720.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 12 CONFORME COMPROVATES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0015547 | 30/03/2012 | 3993.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0015555 | 30/03/2012 | 3918.37 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 25 PASSAGEIROS SENTADOS DUR. OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0015563 | 30/03/2012 | 5422.79 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA CAPACIDADE MINIMA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DUR.OS TRES TURNOS REF. AO MES DEMARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0015571 | 30/03/2012 | 1650.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA FECHADA DESTINADO AO TRANSPORTE E ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102012 | 0015598 | 30/03/2012 | 2355.50 | 00064590020459 | SERGIO HENRIQUE LIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVER-SOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 30/03/2012 | 1555.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV, DEZ E 13ø DO ANO DE2004 DE SERVIDORES "EST" E "COM" DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-PAGAMENTO RE-ALIZADO EM MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 30/03/2012 | 20.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CRECHE IRMAO DAMIAO DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0015709 | 30/03/2012 | 2200.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARMATERIAL DIDATICO, LIMPEZA E HIGIENE E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 30/03/2012 | 900.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 30/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA DA RUA MACAIBA DESTE -MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0015881 | 30/03/2012 | 2112.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES MEDIAS E GRANDES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0015911 | 30/03/2012 | 114.26 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0015997 | 30/03/2012 | 14534.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0016047 | 30/03/2012 | 6890.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL,PAES E LANCHES SERVIDOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AOS GESTORES DURANTE ACAO PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0016098 | 30/03/2012 | 106.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO PLACA MOQ-5013 DA SECRETARIA DE EUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0016161 | 30/03/2012 | 5422.79 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DAS LOCALIDADESCHA DO MARINHO E GRAVATA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MES DE MARCO DE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(19 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0016179 | 30/03/2012 | 1679.60 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALI-DADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA NOS TRES TURNOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012(19 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO SALARIO EDUCACAO(10920-7)DURANTE O MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 30/03/2012 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 227-CENTRO DE LAGOA SECA-PB DESTINADOA MORADIA DO SR.LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVAE FAMILIA POR TER SIDO REMOVIDO DE SUA ANTIGARESIDENCIA POR ESTA SITUAR-SEEM AREA DE RISCO. ALUGUEL REF. A MARCO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0014443 | 30/03/2012 | 1240.00 | 00002076871454 | CELSO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MUDAN€AS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 30/03/2012 | 800.00 | 00006509864401 | SILVANA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00003232821480 | RILDO JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTE DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 30/03/2012 | 1450.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 30/03/2012 | 600.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO CONTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 30/03/2012 | 200.00 | 00000388900709 | IRENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ELIDIO SOA- RES,143 DESTINADO A MORADIA DO SR.MANUEL QUE-RINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE - MARCO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA 156, CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DAS OFICINAS DE ARTESANATO REFERENTE O MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00056998287453 | MARIA JOSE ROSIANE DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00005783893471 | DARLLAN ISIDRO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DO CADAS-TRO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DO BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 30/03/2012 | 200.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO CORREIA FILHO N§ 205 NESTE MUNICIPIO DESTINADA A MORA- DIA DE PESSOAS CARENTES REFERENTE AO MES DE MAROC DE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (MARTA LUCIA DE ALMEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 30/03/2012 | 800.00 | 00008100852405 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROJOVEM REFERENTE O MESDE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 30/03/2012 | 800.00 | 00067487114449 | RONALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO U-NICO DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 30/03/2012 | 800.00 | 00087395398491 | ADRIANA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 30/03/2012 | 730.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 E 210-A CENTRO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O DEPTO.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 30/03/2012 | 400.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEVERI-NO JOSE DA COSTA 798 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TELMA MARIA B.DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0015334 | 30/03/2012 | 2305.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO DE CADASTRADORES DO NOVO FORMULARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0015342 | 30/03/2012 | 1605.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS AOCRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0015377 | 30/03/2012 | 2102.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS AOPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0015415 | 30/03/2012 | 195.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS-MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 30/03/2012 | 142.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LAVAGEM DDOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0015784 | 30/03/2012 | 1803.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS AOPESSOAL DA 3¦ IDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO SAO JOSE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO-PETI II REFERENTE AO MES DEMARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 30/03/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 30/03/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICI-NA DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MARCO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0015954 | 30/03/2012 | 996.40 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0015962 | 30/03/2012 | 1923.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PEQUENAS, MEDIAS E GRANDES DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0015971 | 30/03/2012 | 1192.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO CRASDESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 30/03/2012 | 23.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0016055 | 30/03/2012 | 2302.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,AGUA MINERAL E PAES SERVI-DOS AO GRUPO DA 3¦ IDADE DURANTE REUNIOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0016063 | 30/03/2012 | 1333.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 14455-X DURANTE O MES DE MARCO DE 12 CONFORME EXTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0014192 | 30/03/2012 | 900.00 | 00091813891400 | Vera Lúcia de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COMCAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPOR-TE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E TRATAMENTO DE HEMODIALISE DA LOCALIDADEALMEIDA I E II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS REFERENTE AO MES DE - MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0014206 | 30/03/2012 | 3960.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA NOVE PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUS-VEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDIMENTODE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARAO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA OS HOSPITAS DE CAM-PINA GRANDE,REFERENTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0014265 | 30/03/2012 | 1210.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CCAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPOR-TE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE VILA FLORESTAL PARA SEDE DOMUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0014281 | 30/03/2012 | 1210.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PA-RA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDU-ZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE REFERENTE AO MES DE - MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0014290 | 30/03/2012 | 786.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS C/VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE LAGOA DO BARRO P/P/ HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSI.ESPECIAIS P/O CACE E APAE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0014303 | 30/03/2012 | 880.00 | 00060286040468 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO OUOUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0014311 | 30/03/2012 | 880.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSPARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RUR AIS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROSMEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0014320 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00003612044427 | FRANCISCO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACEE APAE REFERENTE AO MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0014338 | 30/03/2012 | 594.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU OU- TROS CENTROS MEDICOS REFERENTE AO MES DE MAR-CO 2012 CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0014346 | 30/03/2012 | 895.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICU-LO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMEN-TO MEDICO HOSPITALAR E TRATAMENTO DE HEMODIA-LISES DA LOCALIDADE DE PAI DOMINGOS A SEDE DOMUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS REFERENTE AO MES DE MARCO 2012 CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0014354 | 30/03/2012 | 847.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 1993,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DAS LOCALIDADES COVAO EALVINHO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMLAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, CONFORME OS-ORDEM DE SERVICO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL PORCONTA DO CONTRATADO,REF.MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0014389 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00089288971491 | AILTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO EHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZIN-DO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECI-AIS PARA APAE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0014397 | 30/03/2012 | 1210.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS DESTINADASAO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E OUTROS CENTROS MEDICOS E CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES EDPECIAIS REFERENTE AO MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0014401 | 30/03/2012 | 1210.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANS-PORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA OCACE E APAE REFERENTE AO MES DE MARCO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0014419 | 30/03/2012 | 1210.00 | 00063033143415 | LUCIANO AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2006 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPEC.PARA O CACE E APAE, MOTORISTA E COMB.POR CONTA DO CONTRATADO REF. 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0014435 | 30/03/2012 | 1210.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE RE-FERENTE AO MES DE MARCO 2012 CONFORME OS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0014451 | 30/03/2012 | 1064.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0014516 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACEE APAE CONFORMEO.S. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 30/03/2012 | 800.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO ALVES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICI-PIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)BELA VISTA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 30/03/2012 | 800.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL AUGUSTO FAUSTINO 248 NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0014621 | 30/03/2012 | 2310.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATA€ÇO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULOTIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE JUCA DO CUMBE E AMARAGI P/ A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AO MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0014656 | 30/03/2012 | 2178.00 | 00045057044400 | Antônio Domingos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTO DE PES- SOAS DA COMUNIDADE FLORIANO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE P/ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E EM LAGOA SECA ESTANDO A DISPOSI- CAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0014699 | 30/03/2012 | 2722.00 | 00091971020400 | JAILSON JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTADO CONTRATADO, PARA ATENDER AS VIAGENS DA AD-MINISTRA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0014095 | 30/03/2012 | 1351.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIAC. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0014109 | 30/03/2012 | 3860.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0014753 | 30/03/2012 | 2722.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAC-CAO DE VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE P/ 05 CINCO PESSOAS ANO DE FABRICACAO 2007 PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC.DE SAUDE A DISPOSICAO 24HS AO DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DOCONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 30/03/2012 | 145.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 30/03/2012 | 540.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELE-TRICA E REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 12 CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0014907 | 30/03/2012 | 2201.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE ENCADERNACOES PEQUENAS, MEDIAS E GRAN-DES E COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0014915 | 30/03/2012 | 1210.00 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDA-DE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E OUTROS E AINDA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECI-AIS PARA O CACE E APAE, COM MOTORISTA E COMB.POR CONTA DO CONTRATADO REF.MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0014923 | 30/03/2012 | 1080.00 | 00013250410330 | ARIMATEIA TITO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE DE MANGUAPE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.03/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0014940 | 30/03/2012 | 1210.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTA DO CONTRATADO PARA TRASPORTE DE PESSOAS DOENTES DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E CONDUZINDO PESSOAS POR-TADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA APAE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 30/03/2012 | 800.00 | 08526006000109 | HOAPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVANDERIA DE ROUPA DO HOSPITAL ANA / MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE MARCO DE12 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 30/03/2012 | 407.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 12 CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 30/03/2012 | 400.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE AN-DRADE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AFUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCADO TRABALHO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0015105 | 30/03/2012 | 759.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICU-LO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDA-DE RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME O.S.REFERENTE AO MESDE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0015351 | 30/03/2012 | 870.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E PAES DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0015369 | 30/03/2012 | 698.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E PAES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0015385 | 30/03/2012 | 2078.29 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CA-PS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102012 | 0015601 | 30/03/2012 | 770.00 | 00064590020459 | SERGIO HENRIQUE LIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVER-SOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMRPOVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0015652 | 30/03/2012 | 1650.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, CABINE DUPLA E CARROCERIA ABERTA PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 08:00 AS 14:00HS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 30/03/2012 | 22.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTEALEGRE REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 30/03/2012 | 21.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTEALEGRE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 30/03/2012 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0015741 | 30/03/2012 | 1788.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES SERVIDOS EMDIVERSAS OCASIOES DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0015776 | 30/03/2012 | 880.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE UM VEICULO DESTINADO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE CON-FORME O.S ANEXAS REFERENTE AOMES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 30/03/2012 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO ADOLFO N§ 101NO BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFE-RENTE O MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 30/03/2012 | 42.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DA RUA PROJETADA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 30/03/2012 | 360.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS DAS UBS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 30/03/2012 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO TECNICA PREVEN-TIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI-COS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEMARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0015920 | 30/03/2012 | 37.79 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0015938 | 30/03/2012 | 2347.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DO -PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPINOTE)DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 08:00 AS 17:00HS COM INTERVALO PARA O ALMOCO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000082012 | 0015946 | 30/03/2012 | 12844.50 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE MARCO DE 12 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 30/03/2012 | 21.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0016209 | 30/03/2012 | 12642.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 30/03/2012 | 16.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FUS(78-97-2)DURANTE O MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0016578 | 02/04/2012 | 664.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTOPOR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DASCINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE 26/02/2012 A 25/03/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 02/04/2012 | 1940.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO - HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 02/04/2012 | 440.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO - NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR-CO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 02/04/2012 | 3088.69 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO -MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 02/04/2012 | 1674.75 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 02/04/2012 | 4916.45 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 02/04/2012 | 792.44 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 02/04/2012 | 1468.37 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR-CO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 02/04/2012 | 125.00 | 00005236654408 | ANAMARIA GALDINO NUNES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS PELA REDE MEDICO HOSPITALAR MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 02/04/2012 | 7451.73 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 02/04/2012 | 300.00 | 00059224053734 | MARTINHA EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOSOFTALMOLOGICOS NAO OFERECIDOS PELA REDE MEDI-CO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 02/04/2012 | 80.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CON- FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 02/04/2012 | 500.00 | 00004399772409 | ANDREA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO NO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102012 | 0022802 | 02/04/2012 | 770.00 | 00064590020459 | SERGIO HENRIQUE LIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVER-SOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMRPOVANTES ANEXOS.(CONFECCAO DE GRADES PARA O PSF DO CHA DO MA-RINHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 02/04/2012 | 3500.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 02/04/2012 | 300.00 | 00053620585504 | CELIO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 02/04/2012 | 300.00 | 00004438055474 | MARIA CELIA GOMES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGTO. DE AJUDA FINAN-CEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 02/04/2012 | 112.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 02/04/2012 | 42.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 02/04/2012 | 200.00 | 00025765775802 | PAULO BATISTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 02/04/2012 | 300.00 | 00020754957420 | MARCIANA EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 02/04/2012 | 150.00 | 00007023118470 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 02/04/2012 | 250.00 | 00001567340440 | SAULO SALMONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 02/04/2012 | 250.00 | 00006524310462 | MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA A AQUISICAO DE 01 COLCHAO DE CASAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 02/04/2012 | 420.00 | 00003264723476 | GLORIA DE FATIMA CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 02/04/2012 | 200.00 | 00005702325460 | MARIA JOSE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 02/04/2012 | 200.00 | 00084070838449 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO COMPLEMENTO DE SEU ALUGUELCONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 02/04/2012 | 220.00 | 00008869772403 | WENDERSON LUIZ FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 02/04/2012 | 420.00 | 00005127763427 | DIANA CRISTINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 02/04/2012 | 200.00 | 00003289296466 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 02/04/2012 | 100.00 | 00045119724434 | JOSE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE A-GUA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 02/04/2012 | 300.00 | 00002849088439 | LUCIA LUZIA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 02/04/2012 | 300.00 | 00002365975402 | JOSINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 02/04/2012 | 300.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 02/04/2012 | 300.00 | 00006816411420 | MARIA DE FATIMA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GARU COMPLETO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0016802 | 02/04/2012 | 800.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE DIVER-SAS LOCALIDADES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO EVICE VERSA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (1¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 02/04/2012 | 91.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012 CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000072011 | 0016888 | 02/04/2012 | 8920.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MESAS, CADEIRAS, ASSENTOS E ENCOSTOSDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0022781 | 02/04/2012 | 5422.79 | 00045027854404 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MARCO 2012 CONFORME - COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0022799 | 02/04/2012 | 2355.50 | 00064590020459 | SERGIO HENRIQUE LIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSAS GRADESDESTINADAS A ESCOLA ABELARDO COUTINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102012 | 0022837 | 02/04/2012 | 2355.50 | 00064590020459 | SERGIO HENRIQUE LIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVER-SOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(GRADES PARA A ESCOLA ABELARDO COUTINHO DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 02/04/2012 | 42.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL FANHA REFERENTE AO MES DE MARCO 2012 CONFORME FATURA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 02/04/2012 | 1650.00 | 08927285000112 | APICE -CONS.INDUSTRIAL E TREINAMENTO PRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVOS AO CURSO PARA CONDUTORES/MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESCOLAR E TRANSPORTES COLETIVO DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 02/04/2012 | 735.00 | 00001971954403 | GEDEAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REPASSEFINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E OS CORREIOS PARA MANUTECAO DA AGENCIA DO CORREIO COMUNITARIO DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§15783-X NO MES DE MARCO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 02/04/2012 | 6000.00 | 02041995000164 | WANDERLEY PINTO DA SILVA-CASA DAS PLANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PALMEIRAS IMPERIAL PARA SEREM IMPLANTADAS NA PRACA JOSE DA COSTA NO POVOADO DO SI- TIO ALVINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 02/04/2012 | 117.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL COM VENCIMENTO NO DIA 02/04/-2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLAN./EXTENSÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0016896 | 02/04/2012 | 11802.39 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES -ANEXOS-CONV N§ 005/12. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 02/04/2012 | 250.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO CHA DO MARINHODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE COR-REIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO. REFERENTEO MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 03/04/2012 | 1600.00 | 00001535669497 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DINAMITAGEM NA RUA SEVERINO VAZ RIBEIRO NESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO N§ 033/12 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000232012 | 0017990 | 03/04/2012 | 1200.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ARQUIVO,01 ARMARIO E 01 CADEIRA DESTINADOS AO SETOR PESSOAL DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 03/04/2012 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA A SERVIDOR ACIMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE LEVAR MATERIAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE AO IPC NO DIA 04/04/12CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 03/04/2012 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA A SERVIDOR ACIMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE LEVAR MATERIAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE AO IPC NO DIA 04/04/12CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 03/04/2012 | 715.00 | 00084118733404 | JOSEILMA RAMALHO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO ENCONTRO DEFORMACAO PARA PROFISSIONAIS DE APOIO A EDUCA-CAO(VIGIAS,MERENDEIRAS,AUX.DE SERVICOS E AG. ADMINISTRATIVOS)NESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PRTOVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000282012 | 0016993 | 03/04/2012 | 2020.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR E 05 FOGOES DE 02 BOCAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 03/04/2012 | 14342.61 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE DE MARCO DE 12-FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 03/04/2012 | 35313.36 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE DE MARCO DE 12-FUNDEB 60% EF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 03/04/2012 | 8294.75 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE DE MARCO DE 12-FUNDEB 60% EI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DO EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 03/04/2012 | 900.95 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE DE MARCO DE 12-FUNDEB 60% EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 03/04/2012 | 700.00 | 00006675591401 | MARTA LUCIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 03/04/2012 | 400.00 | 00000821263480 | ANA PAULA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 03/04/2012 | 200.00 | 00004146972434 | EXPEDITO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 03/04/2012 | 640.00 | 10714194000574 | N.C.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DO PSF DO DISTRITO DE CAMPINOTE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0016977 | 03/04/2012 | 3175.58 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0016985 | 03/04/2012 | 650.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PLACA MOR-9564 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 04/04/2012 | 7830.00 | 10157411000149 | CENTRAL AR-E. DANTAS | VALOR QEU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 09 AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO PSF'S AMARAGI,INACIA LEAL E CHA DO MARINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 04/04/2012 | 300.00 | 00001271185431 | MARIA DAS DORES CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICO HOSPITALAR MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0017191 | 04/04/2012 | 1200.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 04/04/2012 | 6500.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO EM DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 ANGIOPLASTIA DE MEMBRO REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO GONCALVES PEREIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 04/04/2012 | 511.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE MARCO 2012 CONFORME FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 04/04/2012 | 333.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 04/04/2012 | 44.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF SANTA TRAJANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE MARCO 12CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 04/04/2012 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTAR A PA-CIENTE LAYS RAQUEL GERTRUDES CARDOSO A FUNDA-CAO ALTINO VENTURA NO DIA 04/04/2012 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 04/04/2012 | 220.00 | 00052025799772 | MARIA DAS DORES DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 04/04/2012 | 100.00 | 00006042539400 | JOSEFA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE E-NERDIA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 04/04/2012 | 300.00 | 00005574497409 | JOSEMIR SILVA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 04/04/2012 | 150.00 | 00010654691444 | ALBANI DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 04/04/2012 | 200.00 | 00003647659410 | REGINALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 04/04/2012 | 300.00 | 00011197406492 | MATEUS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 04/04/2012 | 140.00 | 00006923930480 | ANDREA FERNANDES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 04/04/2012 | 300.00 | 00003268627498 | PEDRO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 04/04/2012 | 250.00 | 00001233686429 | POLIANA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 04/04/2012 | 200.00 | 00006775219440 | MARLEIDE LINO DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA AD-QUIRIR UM OCULOS DE GRAU PARA A SUA FILHA NAYARA DA SILVA COSTA CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 04/04/2012 | 170.00 | 00011006677410 | CLAUDINA CLEMENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 04/04/2012 | 11.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LAURENTINO DECARVALHO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 04/04/2012 | 373.37 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO2012 DO VEICULO MOTO PLACA NOQ-5013 A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS-2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 04/04/2012 | 167.22 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO CITROEN PLACA NQI-0549 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DETE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 04/04/2012 | 175.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEI-CITROEN PLACA NQI-0249 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 04/04/2012 | 45.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELO GRUPO ESCOLAR AMERICO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012 CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 04/04/2012 | 47.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELO GRUPO ESCOLAR DO JUCA DESTE REFERENTE AO MES DE MARCO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 04/04/2012 | 26.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELO GRUPO ESCOLAR JOSE LOURENCO PORTO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012 CONFORME FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 04/04/2012 | 66.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELO GRUPO ESCOLAR ANTONIO FELIX DE ARAUJO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 04/04/2012 | 69.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELO ESCOLA JOSE BATISTA BRANDAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 04/04/2012 | 22.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELO ESCOLA FREI DAGOBERTO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 04/04/2012 | 10.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELO ESCOLA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICI- PIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 04/04/2012 | 77.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELA ESCOLA MANOEL P DA SILVA REFERENTE AO MES DE MARCO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 04/04/2012 | 41.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO ESTADIO O CARNEIRAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 04/04/2012 | 49.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO 12 CONFORME FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 04/04/2012 | 12.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA BOMBA D'AGUA REFE- RENTE AO MES DE MARCO 12 CONFORME FATURA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 04/04/2012 | 1854.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012- CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 04/04/2012 | 77.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMARCO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 04/04/2012 | 38.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA BOMBA D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012 CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 04/04/2012 | 38.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA PREFEITURA REFEREN-TE AO MES DE MARCO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 04/04/2012 | 11.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO ESTADIO O CARNEIRAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0017299 | 05/04/2012 | 12065.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 05/04/2012 | 250.00 | 00006012330421 | JOSE PAULINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 05/04/2012 | 300.00 | 00011638530890 | GENIVAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 05/04/2012 | 200.00 | 00006459691410 | DANILO JAVAN ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 05/04/2012 | 300.00 | 00056998031491 | JOSEFA DELMIRO DE JESUS GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA DE BIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MA-TERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0017302 | 05/04/2012 | 2680.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 09/04/2012 | 400.00 | 00002698795441 | DANIEL BEZERRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA E RECUPERACAO DABANCADA DO VEICULO FIAT PLACA MNB-3281 DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0017329 | 09/04/2012 | 577.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL A-NA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 09/04/2012 | 165.53 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 12 CONFORME FATURA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 09/04/2012 | 316.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS EM LONA E IMPRESSOS DIGITAIS DESTINADOS AO SESST DESTE MUNICI- PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 09/04/2012 | 150.00 | 00007965856441 | SANDRA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE A-GUA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 09/04/2012 | 200.00 | 00006103484421 | MARIA VITORIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 09/04/2012 | 200.00 | 00006875094401 | EDVAN ESTENIO RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA RECUPERA€ÇO DESUA RESIDÒNCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 09/04/2012 | 105.03 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CELULAR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 09/04/2012 | 5466.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MANILHAS DESTINADAS AO USO DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 09/04/2012 | 948.74 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,GABINETE,ACAO SOCIAL,AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 09/04/2012 | 420.37 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINE-TE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0017418 | 09/04/2012 | 5130.00 | 00003768781429 | RANUNFO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA OS SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE MATERIAIS DO SITIO ALMEIDA PARA A RUA MARIA IRINEIA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(54 HORAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0017531 | 10/04/2012 | 53122.55 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA CONSTANDO NACOLETA,TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM LOCALDEFINIDO PELA CONTRATANTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 10/04/2012 | 360.81 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPX-4853 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 10/04/2012 | 1130.39 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE DE MARCO DE 12-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 10/04/2012 | 2141.72 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 12 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA .10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 10/04/2012 | 682.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 12 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA .10/04/2012-FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 10/04/2012 | 2898.58 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 10/04/2012 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS DE MATERIAS CONSTITUCIONAIS E ADMISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICOVEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE, REFERENTE AOMES DE MARCO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 10/04/2012 | 418.15 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 10/04/2012 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE LEVAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA NO DIA 11/04/12 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 10/04/2012 | 12460.20 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 10/04/2012 | 5815.49 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 10/04/2012 | 2470.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MARCO 12 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 10/04/2012 | 4558.61 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE MARCO 12 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 10/04/2012 | 2982.17 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 12 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 10/04/2012 | 775.06 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 12 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 10/04/2012 | 2031.07 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 12 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 10/04/2012 | 2791.95 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 12 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 10/04/2012 | 1541.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 12 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 10/04/2012 | 10968.88 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 10/04/2012 | 22.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 10/04/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 12 DE- BITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2012 CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 10/04/2012 | 655.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A MARCO DE 12 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 10/04/2012 | 5901.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL 12 DEBITADONA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 10/04/2012 | 3026.19 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 12 DEBITADO NO FPM NO DIA 10/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 10/04/2012 | 3052.10 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 12 DEBITADO NO FPM NO DIA 10/04/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 10/04/2012 | 1359.68 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA FEITA ELANE ALVES MEDEIROS DEBITADO NA CONTA DO FPM EM ABRIL 2012 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 10/04/2012 | 180.00 | 00068653557415 | MARIA DO SOCORRO CORREIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE LENTES DE GRAUCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 10/04/2012 | 1203.40 | 09365503000135 | 1¦ CARTORIO DE REG. CIVIL-DANILO SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM REALIZACAO DE CASAMENTOS,RECONHECIMENTOS DE FIRMA E 2¦ VIA DE CERTIDAODE NASCIMENTO DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO CONFORME OFICO N§ 372/12 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | CONTR./RECONSTR.DE HABITA.PARA PESSOA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 10/04/2012 | 1900.00 | 00001199437190 | ALEXSANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO E ACABAMENTO DA CASA DE TELMA LOCALIZADA NA RUAIVETE DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 10/04/2012 | 2405.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DE MO- VEIS E EQUIPAMENTOS DO PSF INACIA LEAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 10/04/2012 | 232.40 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTE PARA OS USUARIOS COM ACOMPANHANTES DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CAMPINAGRANDE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 10/04/2012 | 6149.19 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 12 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/ 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 10/04/2012 | 520.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 12 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/ 04/2012-PSF SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 10/04/2012 | 162.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 12 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/ 04/2012-C.V.A.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 10/04/2012 | 476.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 12 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/ 04/2012-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 10/04/2012 | 520.30 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 12 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/ 04/2012-GSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 10/04/2012 | 903.08 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 11/04/2012 | 3350.00 | 05803766000128 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTE ANTONIO GONCALVES PEREIRA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 11/04/2012 | 500.00 | 00005156598439 | ALANE MARIA FEITOSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM COLETE PARAA SUA FILHA BRENDA FEITOSA DO O MONTEIRO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0017671 | 11/04/2012 | 1973.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0017680 | 11/04/2012 | 613.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0017752 | 11/04/2012 | 700.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 11/04/2012 | 300.00 | 00007255364462 | VERA LUCIA TERTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 11/04/2012 | 200.00 | 00004629113495 | ELIZANGELA AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA-FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA AQUI-SICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 11/04/2012 | 200.00 | 00010312691424 | JESSICA VALESCA LUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0017655 | 11/04/2012 | 685.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 11/04/2012 | 280.00 | 00018719791291 | RICARDO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0017779 | 11/04/2012 | 3405.01 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ATAUDES E PRESTACAO DE SERVI-COS FUNERARIOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0017612 | 11/04/2012 | 894.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132012 | 0017817 | 11/04/2012 | 788.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 NO BREAK E 01 MONITOR LCD DESTINA- DOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132012 | 0017825 | 11/04/2012 | 92.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AOSETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 11/04/2012 | 2449.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DIVERSOS A- VISOS DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME -NOTA FISCAL ANEXA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 11/04/2012 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA A SERVIDOR ACIMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PEGAR MATERIAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE AO IPC NO DIA 12/04/12CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0017621 | 11/04/2012 | 249.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DO INCRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0017701 | 11/04/2012 | 977.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0017639 | 11/04/2012 | 822.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA PER-TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0022900 | 11/04/2012 | 1288.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AS ESCOLAS MACHADO DE ASSIS, IRMAO DAMIAO E JOSEGOMES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0022918 | 11/04/2012 | 1312.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0017736 | 11/04/2012 | 1288.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AS ESCOLAS MACHADO DE ASSIS, IRMAO DAMIAO E JOSEGOMES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0017744 | 11/04/2012 | 1312.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132012 | 0017787 | 11/04/2012 | 400.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0017795 | 11/04/2012 | 1022.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO SALARIO EDUCACAO(10920-7)DURANTE O MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0017663 | 11/04/2012 | 725.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0017710 | 11/04/2012 | 35241.27 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS NA RUA ANTONIO VALDIVINO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00592011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0017728 | 11/04/2012 | 2617.37 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS NA RUA FRANCISCO FELIX FI-LHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS-9¦ MEDICAO. | 00592011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0017574 | 11/04/2012 | 2786.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA JMQ-4915 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0017647 | 11/04/2012 | 475.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0017698 | 11/04/2012 | 4890.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSCAMINHAO PLACA MNS-1385 E TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 12/04/2012 | 1579.50 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA FORMACAO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO AGRESTE PARAIBANO OCIDENTAL DOS RESIDUOS SOLIDOS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 12/04/2012 | 124.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO MOTOPLACA MOM-6076 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132012 | 0017868 | 12/04/2012 | 1562.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 12/04/2012 | 300.00 | 00002459944403 | JOSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 05 DIARIAS A CREDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI PARTI-CIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA CO-OPERJOVEM NO HOTEL LITORAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0017914 | 12/04/2012 | 1001.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO SEGURO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OFC-1499 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 12/04/2012 | 218.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO MOTOPLACA MOQ-5013 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 12/04/2012 | 482.50 | 61365284015136 | SARAIVA E SICILIANO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LIVROS PARA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTONO AUXILIO A ELABORACAODE PROJETOS E PRESTA- COES DE CONTAS ESCOLAR CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 12/04/2012 | 150.00 | 00079823386404 | MARIA DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 12/04/2012 | 61.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO MOTO PLACA NQC-5945 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0017892 | 12/04/2012 | 3410.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 12/04/2012 | 617.00 | 03163911000128 | CASA DO TENSIOMETRO-RINALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 12/04/2012 | 135.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DE 3§ ANO DE CARROCERIA DOS VEICULOS FIAT PLACAS MOR-9654, MOR-9634 E MOR-9564 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 13/04/2012 | 250.00 | 08591588000107 | DECORART - L. HONORATO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ARMARIO 03 PORTAS DESTINADO AO PSF DO SITIO AMARAGI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0018066 | 13/04/2012 | 276.00 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO, CAPS E PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0018015 | 13/04/2012 | 69.00 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 13/04/2012 | 300.00 | 00085344877404 | ELINETE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 13/04/2012 | 2177.00 | 09368663000138 | CRISTINA MARIA DA SILVA CAVANCATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS CARTORAIS (683 AUTENTICACOES,13 RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 34 2¦ VIAS DE NASCIMENTO E 02 2¦ VIA DE OBITOS) PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0018074 | 13/04/2012 | 103.50 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DESTINADOS A COPA DA DELE-GACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0018058 | 13/04/2012 | 952.50 | 06005887000278 | CIROGAS-SAYINARA GOMES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG E 01 VASILHAME PARA 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 13/04/2012 | 50.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE CAICO-RN TRANSPORTAR CONSE- LEHIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO PARA REALI-ZACAO DE DILIGENCIA NO DIA 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 13/04/2012 | 1800.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 BOLAS TOPPER DE FUTEBOL DE CAMPO E 04 TROFEUS PARA PREMIACAO DA FINAL DO CAMPEO-NATO LAGOASEQUENSE NO DIA 15/04 NO ESTADIO MUNICIPAL "O TITAO" CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CULTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 16/04/2012 | 875.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMP.ELETRO.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 FLAUTAS CONTRALTO,05 ESTANTES PARTITURA E 30 FLAUTAS SOPRANO DESTINADOS A SECRE-TARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | CONTRIBUICAO PARA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 16/04/2012 | 1954.32 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO COMVENCIMENTO NO DIA 16/04/2012 CONFORME FATURA ANEXA(2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 16/04/2012 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DO CEMITARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 16/04/2012 | 4590.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSAS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 12 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0018082 | 16/04/2012 | 2554.37 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME - COMPROVANTES ANEXOS. (CONFORME ALTERACAO CONTRATUAL O CREDOR PAS- SOU A CHAMAR-SE CAMBOIM E ROCHA LTDA.). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 16/04/2012 | 900.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE MANUTENCAO EFETUADOS NO VEICULO KOMBI PLACA NPW-4139 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 16/04/2012 | 2034.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 16/04/2012 | 163.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CRECHE ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 16/04/2012 | 120.00 | 00000936477431 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA 8¦ CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANCA E DO A-DOLESCENTE NA CONDICAO DE DELEGADO NO PERIODODE 16/04 A 18/04/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 16/04/2012 | 30.00 | 00002382173459 | FABIANO AGUIAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES MUNICI- PAIS PARA PARTICIPAREM DA CONFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO DIA 17/04/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 16/04/2012 | 200.00 | 00007057052421 | MARILDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTA CIDADE PARA AQUISICAO DE 01 OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0018104 | 16/04/2012 | 3950.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PLACA MNB-3281 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 16/04/2012 | 645.33 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO EMPLACAMENTO 2012 DOS VEICULOS FIAT PLACAS MOR-9634,MOR-9654 E MOR-9564 DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 16/04/2012 | 1600.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 800 VALES-TRANSPORTE AO PRECOUNITARIO DE R$2,00 DESTINADOS AOS 30 USUARIOSE ACOMPANHANTES DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 16/04/2012 | 100.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 16/04/2012 | 280.00 | 04981612000163 | MICROGAMES-ANA CRISTINA CORDEIRO DA COST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 14 BATERIAS PARA APARELHOS DE PRESSAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 16/04/2012 | 155.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 16/04/2012 | 391.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MU-NICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DEBITADO NACONTA DO ICMS NO DIA 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 16/04/2012 | 30.00 | 00004241481450 | JOSE DE DEUS SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE LUIS GUSTAVO DA S. NASCIMENTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO NO / DIA 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000202012 | 0018295 | 17/04/2012 | 1366.00 | 09494978000121 | CLAUDIA MARIA ALMEIDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CONDICIONADOR DE AR E 01 VENTILADORDE COLUNA DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 17/04/2012 | 643.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT PLACA MNB-3251,MND-8301 E AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 17/04/2012 | 70.00 | 00000075739445 | MONICA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DI-ARIA DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE A REDE PSICOSOCIAL NO DIA 17/04/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 17/04/2012 | 170.00 | 05691545000105 | LOJAO DOS ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIAPLACA NQI-5748 DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000202012 | 0018376 | 17/04/2012 | 2739.00 | 09494978000121 | CLAUDIA MARIA ALMEIDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 FOGAO 04 BOCAS,03 VENTILADORES E 01GELADEIRA DESTINADOS AO PSF CARECAO DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 17/04/2012 | 160.00 | 00013182099434 | DEMERVAL BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO PARA FORMACAO DA REDE DE SAUDE MENTAL E TAMBEM DA REUNIAO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SISREG CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0018392 | 17/04/2012 | 1330.23 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS PARA U-SO NOS PSF'S AMARAGI E MONTE ALEGRE DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | CONTR./RECONSTR.DE HABITA.PARA PESSOA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000122012 | 0018333 | 17/04/2012 | 807.40 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NA CASA DA SRA. TELMA,CASA ESTA CONSTRUIDA,POR TER SIDO A CASA DA MORADORA, DEMOLIDA PORESTA EM AREA DE RISCO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 17/04/2012 | 30.00 | 00002382173459 | FABIANO AGUIAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES MUNICI- PAIS PARA PARTICIPAREM DA CONFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO DIA 18/04/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 17/04/2012 | 65.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO KOM-BI PLACA NPW-4139 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000202012 | 0022853 | 17/04/2012 | 13186.00 | 09494978000121 | CLAUDIA MARIA ALMEIDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 17/04/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MU-NICIPIOS-FAMUP, NO MES DE ABRIL DE 2012. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 17/04/2012 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA A SERVIDOR ACIMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE LEVAR MATERIAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE AO IPC NO DIA 18/04/12CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 17/04/2012 | 10.81 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A EMPRESA EMBRATEL TELECOMUNICACOES REFERENTE A TARIFAS DE SERVICO TELEFONICO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL COM VENCIMENTO NO DIA 28/04/12 CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0018406 | 17/04/2012 | 1732.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA DA PRACA SEVERINO CABRAL NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132012 | 0017809 | 17/04/2012 | 1841.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CON- FORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 18/04/2012 | 60.00 | 00056934181468 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPE- SAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO NO DIA 26/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 18/04/2012 | 520.00 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O TRATOR D4-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO -CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 18/04/2012 | 290.00 | 09437208000147 | BAZAR NOVO HORIZONTE DE MAT.ELETRICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 BEBEDOUROS DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0018503 | 18/04/2012 | 963.98 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DOMESTICOS DESTINADOS A CO- ZINHA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 18/04/2012 | 400.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 500 PLACAS EM ALUMINIO PARA TOMBAMENTODE BENS PATRIMONIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132012 | 0018597 | 18/04/2012 | 989.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX DES-TINADA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0018601 | 18/04/2012 | 19.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 TECLADO ABNT STANDER DESTINADO A - JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 18/04/2012 | 900.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 CADEIRAS FLEXFORM DESTINADAS A SALADA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0018619 | 18/04/2012 | 1604.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DA RENOVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NPX4853 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 18/04/2012 | 250.00 | 00007508833406 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 18/04/2012 | 200.00 | 00001621453499 | ANIELE DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 18/04/2012 | 200.00 | 00043669123415 | MARIA JOSE FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DETINADA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0018589 | 18/04/2012 | 2204.50 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PETI I E O PE-TI II DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 18/04/2012 | 59.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELA UBSF DA VILA FLORESTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012- CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0018431 | 18/04/2012 | 2501.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0018449 | 18/04/2012 | 812.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 18/04/2012 | 655.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE UMA PEDRA EM GRANITO NO POSTO DE SAUDE INACIA LEAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0018511 | 18/04/2012 | 821.16 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS PARA U-SO NO POSTO MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0018538 | 18/04/2012 | 165.20 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NOHOSPITALA ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0018546 | 18/04/2012 | 6533.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0018554 | 18/04/2012 | 1050.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0018562 | 18/04/2012 | 5019.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0018571 | 18/04/2012 | 237.81 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000232012 | 0019615 | 18/04/2012 | 900.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 ARQUIVOS PANDIN DESTINADOS AO SESSTDESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 19/04/2012 | 30.00 | 00004241481450 | JOSE DE DEUS SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE DIEGO ALEXANDRE DA SILVA AO HOSPITAL EDSON RAMALHO NO DIA 19/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0018678 | 19/04/2012 | 750.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 19/04/2012 | 2142.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO HOSPITALAR NAO OFERECIDO PELA REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME COPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 19/04/2012 | 180.00 | 00002869841485 | GERMANO MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 APARELHOS DE TV PERTENCENTES AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0018732 | 19/04/2012 | 2392.38 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A REPAROS DO PREDIO DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0018741 | 19/04/2012 | 1791.07 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS PARA U-SO NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0018791 | 19/04/2012 | 900.00 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CA-PS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0018805 | 19/04/2012 | 970.00 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0018627 | 19/04/2012 | 395.83 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PE-TI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | CONTR./RECONSTR.DE HABITA.PARA PESSOA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 19/04/2012 | 1900.00 | 00001199437190 | ALEXSANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO E ACABAMENTO DA CASA DE TELMA LOCALIZADA NA RUAIVETE DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212012 | 0018643 | 19/04/2012 | 5300.00 | 08927285000112 | APICE -CONS.INDUSTRIAL E TREINAMENTO PRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO "FORMACAO INICIAL PARAALFABETIZADORES" DO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO COM 40H/AULAS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS-CONV-021/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212012 | 0018660 | 19/04/2012 | 4420.00 | 08927285000112 | APICE -CONS.INDUSTRIAL E TREINAMENTO PRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PARA ATI-VIDADES DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO COM EQUIPEDA SECRETARIA DE EDUCACAO-32 H/AULAS E COORDENACAO PEDAGOGICA PARA ATIVIDADES DE AVALIACAO-20 H/AULAS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS-CONV021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 19/04/2012 | 1280.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NOS FOGOES DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 19/04/2012 | 115.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012 CONFORME FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0018813 | 19/04/2012 | 1796.96 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DA- MIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0018775 | 19/04/2012 | 2271.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 19/04/2012 | 95.40 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURADE TV POR ASSINATURA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 01/05/2012 A 3105/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 19/04/2012 | 2172.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO NO PERIODO DE -APURACAO DO MES DE MARCO DE 12 CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0018767 | 19/04/2012 | 1750.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO -SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | PROMO‡äES COMERCIAS | AQUISI€ÇO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0018635 | 19/04/2012 | 253730.00 | 06824439000204 | VANEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 TRATORES AGRICOLAS 0 KM, 02 GRADES ARADORAS COM CONTROLE REMOTO E 02 PLATAFORMASAGRICOLAS COM TRANSMISSAO HIDRAULICA DESTINA-DOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS-PP 005/2012-CONTRATO 107/2012-CONT.DE REPASSE 0337015-91. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTRU€ÇO,AMPLIA€ÇO, REFORMA E CONSERVA€ÇO DE ESTµDIO,CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0018651 | 19/04/2012 | 39864.90 | 12698017000143 | LIMEIRA E AMORIM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO E REPAROS DO GINA-SIO POLIESPORTIVO O SANTINAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CONV.004/2012)- 2¦ MEDICAO. | 00172012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 19/04/2012 | 310.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA PE€AS E SERVI€OS-JOSELITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DA BOMBA D'AGUA DO PO-CO DO POVOADO ALVINHO E DO CENTRO DESTA CIDA-DE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 20/04/2012 | 490.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAGENS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 20/04/2012 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012 CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 20/04/2012 | 35.00 | 00002255497433 | ANA CELI DOS ANJOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DO SEMINARIO ACESSO A INFORMACAO PUBLICA NO DIA 27/04/2012 CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 20/04/2012 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DIVERSOS A- VISOS DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME -NOTA FISCAL ANEXA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 20/04/2012 | 30.00 | 00002416348493 | JEFFERSON EMANUEL CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A SERVIDORA ANA CELI DOS ANJOS NO DIA 27/04/2012 CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM -UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 12 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0018783 | 20/04/2012 | 2092.75 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 20/04/2012 | 200.00 | 00007724347433 | VERA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA O SEU FILHO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 20/04/2012 | 150.00 | 00004082072489 | JOSEFA VICENTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE E-NERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0019046 | 20/04/2012 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 20/04/2012 | 178.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE-FONICA DO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 20/04/2012 | 100.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 23/04/2012 | 30.00 | 00004241481450 | JOSE DE DEUS SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MARIA DAS DORES ALVES DE ANDRADE AO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NO DIA 23/ 04/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0019151 | 23/04/2012 | 1250.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 23/04/2012 | 18.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012 CONFORME FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 23/04/2012 | 108.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 23/04/2012 | 180.00 | 00006040303476 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA A FIM QUE ESTA REALIZE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NÇO OFERECIDOS PELA REDE MEDICO-HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 23/04/2012 | 196.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 23/04/2012 | 85.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012 CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 23/04/2012 | 65.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 23/04/2012 | 23.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 23/04/2012 | 83.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 23/04/2012 | 146.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 23/04/2012 | 10.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICI-NA DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE ABRIL 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 23/04/2012 | 76.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012 CONFORME -FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 23/04/2012 | 573.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERACAO DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE-1537 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 23/04/2012 | 214.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 23/04/2012 | 300.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DO DIA 19 AO DIA 21/04/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 23/04/2012 | 35.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 23/04/2012 | 10.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEABRIL 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 23/04/2012 | 112.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA RECEPCAO DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 23/04/2012 | 40.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA JUNTA MILITAR DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012 CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 23/04/2012 | 18.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE ABRIL 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 24/04/2012 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA A SERVIDOR ACIMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PEGAR MATERIAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE AO IPC NO DIA 25/04/12CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0019399 | 24/04/2012 | 830.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0019984 | 24/04/2012 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP-Serviços e Contabilidade para Administração LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ASATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0022519 | 24/04/2012 | 5000.00 | 14821365000191 | SECAP-Serviços e Contabilidade para Administração LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0019372 | 24/04/2012 | 21645.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 24/04/2012 | 200.00 | 00056998104472 | ENILSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE - CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 24/04/2012 | 200.00 | 00008099261488 | THIAGO DOS REIS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0019381 | 24/04/2012 | 28.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0019364 | 24/04/2012 | 57.82 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0019402 | 25/04/2012 | 3300.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0019461 | 25/04/2012 | 106.65 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL - ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 25/04/2012 | 1552.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV, DEZ E 13ø DO ANO DE2004 DE SERVIDORES "EST" E "COM" DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-PAGAMENTO RE-ALIZADO EM ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 25/04/2012 | 180.00 | 00079695639453 | ELIS TERESINHA BASILIO GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA ACIMA A CIDADE DE JOAO PES- SOA COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAOPARA OS COORDENADORES DO PROINFO E TUTORES DOLINUX REALIZADA NO HOTEL CAICARA NO PERIODO DE 02/05 A 05/05/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 25/04/2012 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE PEGAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA NO DIA 26/04/12 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 25/04/2012 | 1564.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV.DEZ E 13ø DO ANO DE 2004 DE SERVIDORES ESTATUTARIOS-PAGAMENTO REALIZADO EM ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 25/04/2012 | 960.00 | 24496309000182 | FLORA ESPACO VERDE-COMERCIO DE PLANTAS O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NO PLANTIO DE AR-VORES NA BARREIRA AO LADO DA BR-104 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 26/04/2012 | 90.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS EM INSTRUMENTOS DA BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 26/04/2012 | 60.00 | 00092794653415 | JULILHERMES DE SA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA CREDOR ACIMA AFIM DE SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 27/ 04/2012 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA SIS-PRENATAL CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132012 | 0019470 | 26/04/2012 | 359.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL DESTINADA A CHEFIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0019488 | 26/04/2012 | 24.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 TECLADO E 01 CABO USB DESTINADOS A CHEFIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0019496 | 26/04/2012 | 1410.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO A PES- SOA ENCAMINHADA PELO MINISTERIO PUBLICO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 26/04/2012 | 310.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000132012 | 0019518 | 26/04/2012 | 449.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM MONITOR DESTINADO A VIGILANCIA SA- NITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132012 | 0019526 | 26/04/2012 | 97.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA DES-TINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI- PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 26/04/2012 | 300.00 | 00079698140425 | MARIA DO SOCORRO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO TRATAMENTO DE DOENCAS E - PROCEDIMENTOS MEDICOS NAO OFERECIDOS PELA RE-DE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0019542 | 26/04/2012 | 3013.07 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE-NE DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 27/04/2012 | 60.00 | 00098149229434 | JANAINA HOLANDA DE L.SETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA HIPERDIA NO DIA 27/042012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 27/04/2012 | 359.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE-FONICA DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 27/04/2012 | 347.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE-FONICA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 27/04/2012 | 117606.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE -MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 27/04/2012 | 11749.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 27/04/2012 | 3752.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 27/04/2012 | 33171.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFE- RENTE AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 27/04/2012 | 57607.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL REFEREN-TE AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 27/04/2012 | 19600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 27/04/2012 | 16400.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 27/04/2012 | 94476.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE GSF DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 27/04/2012 | 3616.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 27/04/2012 | 9716.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO REFE- RENTE AO MES DE ABRIL 2012(ESTATUTARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 27/04/2012 | 0.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012(ESTATUTARIOS)-COM- PLEMENTO DO EMPENHO N§ 1982-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 27/04/2012 | 38426.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE GSF SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 27/04/2012 | 67749.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PS DESTE - MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0019976 | 27/04/2012 | 1079.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTOPOR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DASCINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE A- BRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 27/04/2012 | 3575.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 27/04/2012 | 37636.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 27/04/2012 | 37001.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 27/04/2012 | 48960.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 27/04/2012 | 27141.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0019577 | 27/04/2012 | 70314.32 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPINOTE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS-TP 08/20114¦ MEDICAO. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0019585 | 27/04/2012 | 71426.40 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO DISTRITO DO ALVINHO DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS-TP 08/2011-4¦ MEDI-CAO. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 27/04/2012 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM E ALIMENTACAO NO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA DOS TUTORES DO PROINFO NO PERIODO DE 02 A 04 DE MAIO 2012 CONFORME COMPROVANTESANEXOS(JOSEANE ALVES DA SILVA E ELIS TEREZINHA BASILIO GURJAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 27/04/2012 | 74.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 27/04/2012 | 23504.01 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 27/04/2012 | 104855.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012-FUN-DEB 60% EI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 27/04/2012 | 393577.22 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012-FUN-DEB 60% EF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DO EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 27/04/2012 | 8615.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012-FUN-DEB 60% EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 27/04/2012 | 153852.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012-FUN-DEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0019950 | 27/04/2012 | 31426.40 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO DISTRITO DO ALVINHO DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS-TP 08/2011-4¦ MEDI-CAO. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0019968 | 27/04/2012 | 40000.00 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE GOMES NO DISTRITO DO ALVINHO DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS-TP 08/2011-4¦ MEDI-CAO. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 27/04/2012 | 9248.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 27/04/2012 | 18110.73 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 27/04/2012 | 4675.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS EXECUTADOS NO ASSENTAMENTO DE 45 MANILHAS E COLOCACAO DE 03 CAIXAS DE ESGOTO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 27/04/2012 | 586.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 27/04/2012 | 91349.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 30/04/2012 | 635.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 30/04/2012 | 350.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 30/04/2012 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO ALVINHO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 30/04/2012 | 250.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO CHA DO MARINHODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE COR-REIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO. REFERENTEO MES DE ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0020320 | 30/04/2012 | 786.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS - NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0020338 | 30/04/2012 | 780.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS VIGIAS NOTUR-NOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020451 | 30/04/2012 | 4950.00 | 00023702575472 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICU-LO EQUIPADO C/TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA NO TOTAL DE 55 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012 CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0020460 | 30/04/2012 | 4950.00 | 00003318170470 | EDGLEY ALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICU-LO EQUIPADO COM TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA TO-TALIZANDO 55 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00 REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 30/04/2012 | 250.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIALDO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS E ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0020648 | 30/04/2012 | 616.58 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 30/04/2012 | 500.00 | 00007795849458 | TIAGO PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N§484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020907 | 30/04/2012 | 1507.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO PLACA KFP-6722 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020915 | 30/04/2012 | 792.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPICKUP STRADA NPS-0739 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020923 | 30/04/2012 | 167.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO PLACA MOM-6076 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020931 | 30/04/2012 | 36.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO PLACA NQC-8995 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020940 | 30/04/2012 | 954.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOTRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020958 | 30/04/2012 | 1031.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOSILVERADO PLACA KMD-0064 DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021016 | 30/04/2012 | 1780.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULORETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0021121 | 30/04/2012 | 4840.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO UTILITARIO P/ ATENDIMENTO DO DEPTO.DE ESTRADAS P/ REALIZACAO DE VIAGENS C/DESLOCAMENTO DE PESSOAL E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTADA CONTRATANTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0021342 | 30/04/2012 | 53122.55 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA CONSTANDO NACOLETA,TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM LOCALDEFINIDO PELA CONTRATANTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(ABRIL 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 30/04/2012 | 400.00 | 00027253880404 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 44 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE -INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 330 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 30/04/2012 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL (UM GALPAO) SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 340 ONDEFUNCIONA A INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEX- TIL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 30/04/2012 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00003434676406 | ERIKA VIDAL SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NA FISCALIZACAOE ACOMPANHAMENTO DE DIVERSAS OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0021636 | 30/04/2012 | 14400.00 | 00003768781429 | RANUNFO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA OS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 30/04/2012 | 90.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0021733 | 30/04/2012 | 2160.00 | 00022003940472 | MARIA JOSE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM VEICULO COM TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA C. GRANDE R/9 -24 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE A- BRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0021776 | 30/04/2012 | 4950.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEI-CULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE 55 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$90,00 (SESSENTA REAIS)P/ DIVERSAS LO- CALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE A- BRIL 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 30/04/2012 | 157.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0022349 | 30/04/2012 | 5280.00 | 00003768781429 | RANUNFO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 54 HORAS MAQUINA RETRO ESCA-VADEIRA NA EXTRACAO DE MATERIAIS DO SITIO AL-MEIDA PARA A RUA MARIA IRINEIA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 30/04/2012 | 132.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0022462 | 30/04/2012 | 2722.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA ANO DE FABRICACAO 2003 PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E CUMBUSTIEL POR CONTA DO CONTRATANTE REF. O MES DE ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0022471 | 30/04/2012 | 2178.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2007PARA REALIZACAO DE RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES NOS SETE DIAS DA SEMANA DAS 22:00HS AS 06:00 DA MANHA COM MOTORISTA E COMBSTIVEL PORCONTA DO CONTRATANTE COM UMA COTA DE 80 LTOS MENSAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 30/04/2012 | 76.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0022608 | 30/04/2012 | 3245.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ESTAN-DO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0022616 | 30/04/2012 | 2722.00 | 00091821223420 | Marcos José Leite Clementino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADEPARA 05 PASSAGEIROS DESTINADOS A VIAGENS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIODISPONIVEL 24 HS POR DIA OS SETE DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFOR- ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 30/04/2012 | 550.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0020311 | 30/04/2012 | 741.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0020621 | 30/04/2012 | 3398.33 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINA-DOS A PATROL-D4-TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 30/04/2012 | 620.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E RE-POSICAO DE PECAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020966 | 30/04/2012 | 5830.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020974 | 30/04/2012 | 1696.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR A-GRICOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020982 | 30/04/2012 | 3116.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR D-4-E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020991 | 30/04/2012 | 2983.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO JMQ-4915 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021008 | 30/04/2012 | 2985.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO MNS-1385 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0021105 | 30/04/2012 | 5280.00 | 00018471461803 | João Guida Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA UTILIZADO PARA O ABASTECI-MENTO DE AGURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SE-MANA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0021504 | 30/04/2012 | 2640.00 | 00032370269804 | Leandro dos Anjos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 30/04/2012 | 1900.00 | 00054962250434 | JOSEMAR DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL ADQUIRIDA POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRILDE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 30/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0022489 | 30/04/2012 | 641.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 VEICULOS TIPO MOTOCICLETA SENDO 01 PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EOUTRO PARA OS TRABALHOS EM CAMPO ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0022896 | 30/04/2012 | 9450.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHO DE CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA,189 HORAS TRABALHADAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 50,00 CONFORME DECLARACOES DOS BENEFICIADOS ANEXAS RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 30/04/2012 | 358.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 12 CONFORME COMPROVATES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0020133 | 30/04/2012 | 4307.92 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DA- MIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020168 | 30/04/2012 | 17879.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0020303 | 30/04/2012 | 2518.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES MEDIAS,GRANDES E PEQUENAS DESTINADASA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0020435 | 30/04/2012 | 1781.00 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRE- CHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO NESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0020478 | 30/04/2012 | 1425.00 | 00028132093844 | IVANILDO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSASLOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 12 CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS(19 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0020656 | 30/04/2012 | 1479.50 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI NPW-4139,CITROEN NQI-0249 E ONIBUS MOT-4705 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0020664 | 30/04/2012 | 255.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS PROFESSORES DO PROGRAMA - EJA DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANEJAMENTO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 30/04/2012 | 815.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E RE-POSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS(ABRIL DE 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0020729 | 30/04/2012 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A CRECHE IRMAO DAMIAO E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 12 CONFOR- ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0020788 | 30/04/2012 | 4782.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES SERVIDOS EMDIVERSAS OCASIOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020826 | 30/04/2012 | 147.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO P'LACA MOQ-5013 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0021130 | 30/04/2012 | 1592.26 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALI-DADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (19 DIAS LETIVOS)-ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 30/04/2012 | 900.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0021318 | 30/04/2012 | 2200.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARMATERIAL DIDATICO, LIMPEZA E HIGIENE E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0021644 | 30/04/2012 | 800.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE DIVER-SAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012-3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 30/04/2012 | 1413.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA FOLHA DOS SERVI-DORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 30/04/2012 | 960.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 12 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0022071 | 30/04/2012 | 25466.70 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0022128 | 30/04/2012 | 158.96 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0022136 | 30/04/2012 | 136.50 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONDIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0022179 | 30/04/2012 | 2491.09 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE-NE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0022187 | 30/04/2012 | 719.96 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE-NE DESTINADOS AS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0022268 | 30/04/2012 | 678.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0022276 | 30/04/2012 | 5422.79 | 00045027854404 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012 CONFORME - COMPROVANTES ANEXOS-19 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0022284 | 30/04/2012 | 5422.79 | 00045027854404 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012 CONFORME - COMPROVANTES ANEXOS-19 DIAS LETIVOS-LAGOA DO GRAVATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0022292 | 30/04/2012 | 5422.79 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA CAPACIDADE MINIMA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DUR.OS TRES TURNOS REF. AO MES DEABRIL DE 12-19 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0022306 | 30/04/2012 | 5422.79 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DAS LOCALIDADESCHA DO MARINHO E GRAVATA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MES DE ABRIL DE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(19 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0022314 | 30/04/2012 | 1650.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA FECHADA DESTINADO AO TRANSPORTE E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0022322 | 30/04/2012 | 3993.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0022331 | 30/04/2012 | 3918.37 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 25 PASSAGEIROS SENTADOS DUR. OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 30/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA CABRALDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0022454 | 30/04/2012 | 5422.79 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE OS TRES TURNOS REFERENTE AO MES DEABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0022624 | 30/04/2012 | 5422.79 | 00079581790659 | MARIA DULCE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 12(19 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 30/04/2012 | 622.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 30/04/2012 | 622.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO N§92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0020672 | 30/04/2012 | 540.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDA-DE DESTE MUNICIPIO QUE TRABALHAM EM HORARIO CORRIDO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(ABRIL - 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020818 | 30/04/2012 | 69.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEI-CULO MOTO PLACA NQC-9175 PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 30/04/2012 | 12013.19 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO FPM DURAN-TE O MES DE ABRIL 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 30/04/2012 | 1854.15 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS -PARC-ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM EM ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 30/04/2012 | 164.07 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO FEP DURAN-TE O MES DE ABRIL 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 30/04/2012 | 1.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO ICMS DESO-NERACAO DURANTE O MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 30/04/2012 | 13.42 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO ITR DURAN-TE O MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 30/04/2012 | 88.76 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO CID DURAN-TE O MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 30/04/2012 | 765.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA FOLHA DOS SERVI-DORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 30/04/2012 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE - ABRIL 12 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 30/04/2012 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 30/04/2012 | 35450.78 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A PARCELA 27/240-PARCELAMENTO ESPECIAL PATRONAL LEI 11960/09 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 30/04/2012 | 251.64 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 29/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO A EXCEDENTE DE DESPESAS ADMI-NISTRATIVAS-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 30/04/2012 | 862.37 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 29/240 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS-TITUTO RELATIVO A PATRONAL 2004-2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 30/04/2012 | 2234.97 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A PARCELA 29/60-SEGURADOS 2004-2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 30/04/2012 | 656.86 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 29/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO DIFERENCAS DE REPASSES DE PARCELAMENTO2007-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 30/04/2012 | 1108.48 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 29/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO PATRONAL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 30/04/2012 | 32.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FPM DU-RANTE O MES DE MES ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 30/04/2012 | 933.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INDENIZADETERMINDA JUDICIALMENTE E DEBITADA NO FPM EM30/04/2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 30/04/2012 | 933.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR DECORRENCIA DE ACI-DENTE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/04/2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 30/04/2012 | 106.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO ICMS - 7833-6 NO MES DE MES ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 30/04/2012 | 0.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO ICMS - 7833-6 NO MES DE MES ABRIL 2012(COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 2268-3). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DE DIVER- SOS(10152-4)NO MES DE ABRIL 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 30/04/2012 | 32.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DE DIVER- SOS(10134-6)NO MES DE ABRIL 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§15364-8 NO MES DE ABRIL 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§15783-X NO MES DE ABRIL 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 30/04/2012 | 735.00 | 00001373236469 | ESTEFANNY SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E A ECT PARA MANUTENCAO DA AGENCIADA CHA DO MARINHO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 30/04/2012 | 735.00 | 00004819473450 | LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E CORREIOS PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 30/04/2012 | 735.00 | 00071435484487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO REL.AO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA E EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS PARA A MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE SAO PEDRO NESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0021172 | 30/04/2012 | 3850.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2010, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO REF. AO MES DE ABRIL 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000252011 | 0021245 | 30/04/2012 | 4000.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE DIVEROS PROCESSOS DO MUNICIPIO NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 30/04/2012 | 735.00 | 00001971954403 | GEDEAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REPASSEFINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E OS CORREIOS PARA MANUTECAO DA AGENCIA DO CORREIO COMUNITARIO DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 30/04/2012 | 775.00 | 00003867189463 | RICARDO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 12 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0021512 | 30/04/2012 | 508.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTO PARAOS SERVICOS DE OFICE BOY COM ENTREGA DE DOCU-MENTOS/MENSAGENS E OUTRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE A- BRIL 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 30/04/2012 | 478.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOTOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTESANEXOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 30/04/2012 | 43.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUN-TA MILITAR DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DEABRIL 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0021768 | 30/04/2012 | 978.41 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0022098 | 30/04/2012 | 37.22 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0022195 | 30/04/2012 | 2415.76 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 30/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0022497 | 30/04/2012 | 2904.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COMO CARRO DE SOM PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEDIVULGACAO COM MOTORISTA E LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO POR 24HS AO DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0020761 | 30/04/2012 | 5808.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO TIPO UTILITµRIO, CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA, ANO DE 2008, COM AR DIRE- €ÇO E OUTROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 12 CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE SERVI€OS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020800 | 30/04/2012 | 882.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOHILLUX PLACA KGP-7202 PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0020010 | 30/04/2012 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO MOTO PARA ENTRE-GA DE DOCUMENTOS/MENSAGENS E OUTRAS DE DIVER-SAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 30/04/2012 | 650.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA 142 CENTRO-LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0020150 | 30/04/2012 | 638.70 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES GRANDES PARA A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0020206 | 30/04/2012 | 508.00 | 00006734134466 | ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS PARA SERVICOS DE OFICE BOY COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E OUTROS DE DIVER- SAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0020231 | 30/04/2012 | 508.00 | 00095325646400 | Marcelo de Araújo Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA SERVICOS DEOFICE BOY COM ENTREGA DE DOCUMENTOS DE DIVER-SAS SECRETARIAS MUNICIPAL REFERENTE AO MES DEABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0020257 | 30/04/2012 | 508.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTO PARASERVICOS DE OFICE BOY COM ENTREGA DE DOCUMEN-TOS E OUTROS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182010 | 0020290 | 30/04/2012 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DA GESTÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSS E A PREVIDENCIA PROPRIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0020346 | 30/04/2012 | 762.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0020354 | 30/04/2012 | 822.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE -MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 30/04/2012 | 700.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE AUDIO COM INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA MIDIA EM CARRO DE SOMREFERENTE AO MES DE ABRIL 2012 CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0020419 | 30/04/2012 | 934.45 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CO- ZINHA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E PREVIDECIA SOCIAL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0020532 | 30/04/2012 | 508.00 | 00069163278472 | NAPOLEÇO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UMA MOTOCICLETA PARA SERVI-COS DE OFFICE BOY COM ENTREGAS DE DOCUMENTOS E MENSAGENS A SERVICO DE DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 12CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0020737 | 30/04/2012 | 1860.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,AGRICULTURA,FINANCAS,SETORES DE IMPRENSA,CADASTRO,SERVICO MILITAR,DPTO.PESSOAL,VICE GABINETE,EMATER,DEPTO.DE TRANSITO,CON-SELHO TUTELAR,PETI,DEL.DE POLICIA,SESST,VIG. SANITARIA,SEC.DE ACAO SOCIAL E INST.PREV.SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 30/04/2012 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AS- SINATURA DO DIARIOA OFICIAL NO PERIODO DE 01/03/2012 A 01/03/2013 CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020834 | 30/04/2012 | 1052.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPRISMA PLACA OFA-5699 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020842 | 30/04/2012 | 461.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOVOYAGE PLACA MOM-9107 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020851 | 30/04/2012 | 1234.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODOBLO PLACA NQI-4717 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020869 | 30/04/2012 | 528.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOKOMBI PLACA MNB-2819 DA SECRETARIA DE ADMINI STRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 30/04/2012 | 200.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO CORREIA FILHO N§ 205 NESTE MUNICIPIO DESTINADA A MORA- DIA DE MARTA LUCIA DE ALMEIDA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 30/04/2012 | 600.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO CONTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 30/04/2012 | 400.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEVERI-NO JOSE DA COSTA 798 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TELMA MARIA B.DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA 156, CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DAS OFICINAS DE ARTESANATO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0020265 | 30/04/2012 | 1330.00 | 00002076871454 | CELSO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MUDAN€AS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0020427 | 30/04/2012 | 395.46 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI -DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0020443 | 30/04/2012 | 498.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS-ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 30/04/2012 | 730.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0020630 | 30/04/2012 | 459.60 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO PL MOQ-3076 E FIAT PL NPX-1099 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 30/04/2012 | 800.00 | 00008100852405 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROJOVEM REFERENTE O MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 E 210-A CENTRO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O DEPTO.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020877 | 30/04/2012 | 1169.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020885 | 30/04/2012 | 431.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPX-1099 DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020893 | 30/04/2012 | 50.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA NQC-5945 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00005783893471 | DARLLAN ISIDRO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DO CADAS-TRO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DO BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE A- BRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00003232821480 | RILDO JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTE DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 30/04/2012 | 800.00 | 00087395398491 | ADRIANA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 30/04/2012 | 800.00 | 00067487114449 | RONALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO U-NICO DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO SAO JOSE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO-PETI II REFERENTE AO MES DEABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 30/04/2012 | 1450.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 30/04/2012 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 227-CENTRO DE LAGOA SECA-PB DESTINADOA MORADIA DO SR.LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVAE FAMILIA POR TER SIDO REMOVIDO DE SUA ANTIGARESIDENCIA POR ESTA SITUAR-SEEM AREA DE RISCO. ALUGUEL REF. A ABRIL 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 30/04/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICI-NA DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE ABRIL 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 30/04/2012 | 21.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICI-NA DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JANEIRO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0021741 | 30/04/2012 | 1314.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES MEDIAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0021750 | 30/04/2012 | 2311.50 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PEQUENAS,MEDIAS E GRANDES DESTINADAS AO PROGRA-MA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00056998287453 | MARIA JOSE ROSIANE DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00007393964473 | JUCYELI PEREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0021806 | 30/04/2012 | 971.50 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 30/04/2012 | 145.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LAVAGEM DDOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0022080 | 30/04/2012 | 9874.36 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PE-TI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0022144 | 30/04/2012 | 1596.08 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE-NE DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0022161 | 30/04/2012 | 813.87 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE-NE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0022209 | 30/04/2012 | 1506.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0022217 | 30/04/2012 | 2505.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,PAES E BOLOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0022225 | 30/04/2012 | 2001.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS NOPETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0022233 | 30/04/2012 | 2301.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,PAES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO CRAS E PAIF DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 30/04/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0022420 | 30/04/2012 | 2103.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,PAES E BOLOS DESTINADOS A PESSOAS DA 3¦ IDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00002251882448 | RAYNIER CASTRO ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 30/04/2012 | 800.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO ALVES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICI-PIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)BELA VISTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 30/04/2012 | 500.00 | 00009041676406 | TADEU LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO NO SESST DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 30/04/2012 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO TECNICA PREVEN-TIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI-COS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020176 | 30/04/2012 | 11609.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0020184 | 30/04/2012 | 2693.60 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE ENCADERNACOES PEQUENAS, MEDIAS E GRAN-DES E COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0020222 | 30/04/2012 | 880.00 | 00060286040468 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO OUOUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 30/04/2012 | 800.00 | 08526006000109 | HOAPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVANDERIA DE ROUPA DO HOSPITAL ANA / MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE12 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0020273 | 30/04/2012 | 594.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU OU- TROS CENTROS MEDICOS REFERENTE AO MES DE A- BRIL 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0020281 | 30/04/2012 | 880.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSPARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RUR AIS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROSMEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0020362 | 30/04/2012 | 968.80 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 30/04/2012 | 365.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELE-TRICA E REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 12 CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0020397 | 30/04/2012 | 533.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AS EQUIPES DE VACINACAO NO DIA "D" ININTERRUPTAMENTE NAS UNIDADES DE SAUDE MANOEL JACOME,FLORIANO,ALVINHO E CHA DO MARINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0020401 | 30/04/2012 | 895.55 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS -DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 30/04/2012 | 800.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL AUGUSTO FAUSTINO 248 NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0020508 | 30/04/2012 | 1210.00 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDA-DE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E OUTROS E AINDA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECI-AIS PARA O CACE E APAE, COM MOTORISTA E COMB.POR CONTA DO CONTRATADO REF.ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0020541 | 30/04/2012 | 1210.00 | 00089288971491 | AILTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO EHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZIN-DO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECI-AIS PARA APAE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0020559 | 30/04/2012 | 1210.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANS-PORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA OCACE E APAE REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0020702 | 30/04/2012 | 1210.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE RE-FERENTE AO MES DE ABRIL 2012 CONFORME OS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0020745 | 30/04/2012 | 720.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SA-UDE,POSTO DE SAUDE E HOSPITAL ANA MARIA C.RA-MALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE A- BRIL DE 12 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000232012 | 0021024 | 30/04/2012 | 3240.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MOVEIS DESTINADOS A VIGILAN- CIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0021113 | 30/04/2012 | 3960.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA NOVE PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUS-VEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDIMENTODE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARAO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA OS HOSPITAS DE CAM-PINA GRANDE,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0021296 | 30/04/2012 | 895.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICU-LO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMEN-TO MEDICO HOSPITALAR E TRATAMENTO DE HEMODIA-LISES DA LOCALIDADE DE PAI DOMINGOS A SEDE DOMUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012 CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0021300 | 30/04/2012 | 880.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE UM VEICULO DESTINADO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE CON-FORME O.S ANEXAS REFERENTE AOMES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0021326 | 30/04/2012 | 1210.00 | 00003612044427 | FRANCISCO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACEE APAE REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0021334 | 30/04/2012 | 900.00 | 00091813891400 | Vera Lúcia de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COMCAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPOR-TE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E TRATAMENTO DE HEMODIALISE DA LOCALIDADEALMEIDA I E II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS REFERENTE AO MES DE - ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0021351 | 30/04/2012 | 1080.00 | 00013250410330 | ARIMATEIA TITO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE DE MANGUAPE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.04/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0021431 | 30/04/2012 | 1210.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PA-RA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDU-ZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE REFERENTE AO MES DE - ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0021440 | 30/04/2012 | 2310.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATA€ÇO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULOTIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE JUCA DO CUMBE E AMARAGI P/ A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 30/04/2012 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO ADOLFO N§ 101NO BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFE-RENTE O MES DE ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0021466 | 30/04/2012 | 786.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS C/VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE LAGOA DO BARRO P/P/ HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSI.ESPECIAIS P/O CACE E APAE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0021474 | 30/04/2012 | 1210.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS DESTINADASAO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E OUTROS CENTROS MEDICOS E CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0021482 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACEE APAE CONFORMEO.S. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0021491 | 30/04/2012 | 1210.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CCAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPOR-TE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE VILA FLORESTAL PARA SEDE DOMUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0021521 | 30/04/2012 | 1210.00 | 00063033143415 | LUCIANO AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2006 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPEC.PARA O CACE E APAE, MOTORISTA E COMB.POR CONTA DO CONTRATADO REF. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 30/04/2012 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0021547 | 30/04/2012 | 759.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICU-LO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDA-DE RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME O.S.REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0021555 | 30/04/2012 | 1210.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTA DO CONTRATADO PARA TRASPORTE DE PESSOAS DOENTES DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E CONDUZINDO PESSOAS POR-TADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA APAE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 30/04/2012 | 605.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 12 CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0021598 | 30/04/2012 | 1064.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0021601 | 30/04/2012 | 847.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 1993,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DAS LOCALIDADES COVAO EALVINHO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMLAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, CONFORME OS-ORDEM DE SERVICO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL PORCONTA DO CONTRATADO,REF.MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0021610 | 30/04/2012 | 1650.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, CABINE DUPLA E CARROCERIA ABERTA PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 08:00 AS 14:00HS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 30/04/2012 | 909.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0021725 | 30/04/2012 | 2347.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DO -PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPINOTE)DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 08:00 AS 17:00HS COM INTERVALO PARA O ALMOCO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0022039 | 30/04/2012 | 1860.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES SERVIDOS EMDIVERSAS OCASIOES DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0022047 | 30/04/2012 | 400.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0022055 | 30/04/2012 | 1842.27 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME AOMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0022063 | 30/04/2012 | 2669.71 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0022101 | 30/04/2012 | 157.14 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CA-PS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0022110 | 30/04/2012 | 159.24 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0022152 | 30/04/2012 | 431.53 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE-NE DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0022241 | 30/04/2012 | 940.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E PAES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0022250 | 30/04/2012 | 955.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E PAES DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000082012 | 0022357 | 30/04/2012 | 12942.00 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE ABRIL DE 12 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 30/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE A- BRIL 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0022438 | 30/04/2012 | 2178.00 | 00045057044400 | Antônio Domingos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTO DE PES- SOAS DA COMUNIDADE FLORIANO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE P/ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E EM LAGOA SECA ESTANDO A DISPOSI- CAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0022446 | 30/04/2012 | 2722.00 | 00091971020400 | JAILSON JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTADO CONTRATADO, PARA ATENDER AS VIAGENS DA AD-MINISTRA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0022594 | 30/04/2012 | 2722.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAC-CAO DE VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE P/ 05 CINCO PESSOAS ANO DE FABRICACAO 2007 PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC.DE SAUDE A DISPOSICAO 24HS AO DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DOCONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 30/04/2012 | 16.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 7897-2 RELATIVO AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000242012 | 0022926 | 02/05/2012 | 8941.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0022942 | 02/05/2012 | 4074.03 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DE SEGURO 2012 DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS(4¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 02/05/2012 | 30.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAR A PACIENTE JOSIENE DA SILVA AO HOSPITAL UNIVERSITARIO NO DIA 01/05/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 02/05/2012 | 30.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE VITAL POSSE DOS SANTOS AOHOSPITAL SAO VICENTE NO DIA 02/05/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0023086 | 02/05/2012 | 9176.66 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132012 | 0023094 | 02/05/2012 | 2001.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 02/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO FLORIANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 02/05/2012 | 400.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE AN-DRADE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AFUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCADO TRABALHO,REFERENTE AO MES DE ABRIL 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 02/05/2012 | 3500.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0022969 | 02/05/2012 | 1856.53 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO SEGURO 2012 DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(4¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 02/05/2012 | 300.00 | 00001435356411 | ERINALDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 02/05/2012 | 250.00 | 00011379310431 | MICHELE BENTO E SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM COLCHAO DE CASAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 02/05/2012 | 100.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 02/05/2012 | 200.00 | 00003004046466 | LUIZA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 02/05/2012 | 44.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 02/05/2012 | 118.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 02/05/2012 | 200.00 | 00006816407407 | LUCILENE FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 02/05/2012 | 300.00 | 00010037169467 | WELLINGTON OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 02/05/2012 | 250.00 | 00005353945433 | MARIA ESTELA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM COLCHAO DE SOLTEIRO PARA A SUA FILHA CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 02/05/2012 | 350.00 | 00091968356487 | GERALDO ANTONIO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 02/05/2012 | 400.00 | 00005905921490 | VALDERES LIMA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 02/05/2012 | 300.00 | 00003946026419 | GILSON OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA A SUA FILHA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 02/05/2012 | 400.00 | 00069075026404 | BERNADETE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 02/05/2012 | 70.00 | 00001611077451 | TENILSA INACIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE PROMEIRA NECESSIDADE CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 02/05/2012 | 200.00 | 00000388900709 | IRENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ELIDIO SOA- RES,143 DESTINADO A MORADIA DO SR.MANUEL QUE-RINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE - ABRIL 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 02/05/2012 | 100.00 | 00007749148400 | MARIA ESTELA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE4 EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 02/05/2012 | 100.00 | 00007006388490 | LINDALVA FRANCA DOS SANTOS VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA REDE MEDICO HOS-PITALAR MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0022977 | 02/05/2012 | 731.53 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO SEGURO 2012 DO VEICULO PRISMA PLACA OFA-5699 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO(4¦ PAR-CELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 02/05/2012 | 18.28 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA & SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DOS SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINA-DAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0022951 | 02/05/2012 | 5051.53 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO SEGURO 2012 DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS(4¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 02/05/2012 | 120.00 | 00056934122453 | MARIA IRISMAR DE ARAUJO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAA CREDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROJETO REDE DE ANCORAGEM - TRILHAS NO PERIODO DE 03 A 05 DE MAIO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 02/05/2012 | 180.00 | 00082700630459 | ERILANIA DO SOCORRO DEMETRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICI-PAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROJETO REDE DE ANCORAGEM DE TRILHAS NO PERIODO DE 02 A 05 DEMAIO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 02/05/2012 | 180.00 | 00002459944403 | JOSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 03 DIARIAS A CREDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI PARTI-CIPAR DA FORMACAO PARA OS COORDENADORES DO - PROINFO E TUTORES DO LINUX NO HOTEL CAICARA NO PERIODO DE 02 A 04/05/2012CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032012 | 0024228 | 02/05/2012 | 9209.60 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARARECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSTRUCAO DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282011 | 0028991 | 02/05/2012 | 4900.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO OBJETO DO PROCESSOLICITATORIO CONV. N§ 028/2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA(4¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 03/05/2012 | 2000.00 | 00060285923404 | MARIA DOS SOCORRO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DESTINADA AO PROJETO "1¦ CAVALGADA DO AGRICULTOR" QUE OCORRERA NO DIA 29/07/2012 PROMOVIDOPELA ADESC-CM CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0023299 | 03/05/2012 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A CRECHE IRMAO DAMIAO E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12 CONFOR- ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0023302 | 03/05/2012 | 1860.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,AGRICULTURA,FINANCAS,SETORES DE IMPRENSA,CADASTRO,SERVICO MILITAR,DPTO.PESSOAL,VICE GABINETE,EMATER,DEPTO.DE TRANSITO,CON-SELHO TUTELAR,PETI,DEL.DE POLICIA,SESST,VIG. SANITARIA,SEC.DE ACAO SOCIAL E INST.PREV.SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MARCO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 03/05/2012 | 200.00 | 00004262879402 | JOSE CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPARO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 03/05/2012 | 250.00 | 00001575572435 | DANILO ALVES AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE - CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 03/05/2012 | 300.00 | 00004178298410 | MARCELO SILVA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 03/05/2012 | 376.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALA-RIOS RETIDOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO ANO DE 2004 DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 03/05/2012 | 56.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE ABRIL 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0023213 | 03/05/2012 | 350.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0023221 | 03/05/2012 | 4112.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0023230 | 03/05/2012 | 720.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0023248 | 03/05/2012 | 200.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 03/05/2012 | 500.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO SERVICO COMPLETO NO EXTINTOR CO2 06KL DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0023311 | 03/05/2012 | 720.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SA-UDE,POSTO DE SAUDE E HOSPITAL ANA MARIA C.RA-MALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 12 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0023337 | 04/05/2012 | 311.09 | 14466615000112 | WS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0023370 | 04/05/2012 | 220.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0023396 | 04/05/2012 | 1136.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 INALADOR HOSPITALAR COM 04 SAIDAS DESTINADO AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0023400 | 04/05/2012 | 276.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 BIOMBOS COM 02 FACES DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 04/05/2012 | 120.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADESIVAGEM(IMPRESSAO DIGITAL)NO VEICU-LO FIAT UNO PLACA MNB-3281 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 04/05/2012 | 3000.00 | 00021827532491 | JOSE GLAUCIO VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM ACRESCIMO DE UM TERRENO MEDINDO 1M DE FRENTE E FUNDOS POR 30M DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS DANDO UMA AREA TOTAL DE 30M2 DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM PSF NO SITIO FLORIANO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00492012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 04/05/2012 | 100.00 | 00083936823472 | IRADIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZA- CAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NAO OFERECIDA PELA REDE MEDICO HOSPITALAR MUNICIPAL CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0023418 | 04/05/2012 | 551.30 | 14466615000112 | WS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0023469 | 04/05/2012 | 472.50 | 14466615000112 | WS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 04/05/2012 | 111.66 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0023442 | 04/05/2012 | 53.60 | 14466615000112 | WS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 04/05/2012 | 790.00 | 00005062158494 | DAVID PEREIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO E UMA FOSSA NA ESCOLA MUNICIPAL CRIANCA FELIZ NO SITIO GRUTA FUNDA DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0023388 | 04/05/2012 | 108.10 | 14466615000112 | WS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE APONTADORES E LAPIS GRAFITE DESTINADOSAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 04/05/2012 | 1740.00 | 00049857126472 | DAMIAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO TELHADO,CONSTRU- CAO DE RAMPA E SISTEMA HIDRAULICO COM CAIXA DAGUA NA ESCOLA JOSE LOURENCO PORTO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0023451 | 04/05/2012 | 68.00 | 14466615000112 | WS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 04/05/2012 | 672.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DA QUADRA DE ESPORTES DO CENTRO MARISTA DE EVENTOS PARA REALIZACAO DAS PRATICAS DE E-DUCACAO FISICA DA ESCOLA IRMAO DAMIAO EM VIR-TUDE DO GINASIO "O SANTINAO" ENCONTRAR-SE EM REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 04/05/2012 | 253.50 | 08825804000131 | O BORRACHAO COMERCIO DE ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA MARCENARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLAN./EXTENSÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0023329 | 04/05/2012 | 18083.89 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE REDE DE ESGOTO NA RUA JULIOMARANHAO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN- TES ANEXOS-CONV. N§ 005/12. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 07/05/2012 | 403.11 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINE-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 07/05/2012 | 1210.41 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DA SECRETARIA DE FINANCAS,GABINETE,ACAO SOCIAL,A- GRICULTURA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0024295 | 07/05/2012 | 700.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0024261 | 07/05/2012 | 550.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 07/05/2012 | 138.74 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CELULAR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 07/05/2012 | 593.40 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA COM DESTINO A SAO PAULO-SP PARA O SERVIDOR IREMAR SOU-TO MONTEIRO ONDE FOI PARTICIPAR DE FORUM DA UNDIME NO MES DE MAIO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0024279 | 07/05/2012 | 1212.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0023621 | 07/05/2012 | 832.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA PER-TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 07/05/2012 | 302.86 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A RESIDUOS DE PARCELASDESTE MUNICIPIO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 07/05/2012 | 292.14 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A RESIDUOS DE PARCELASDESTE MUNICIPIO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 07/05/2012 | 925.72 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NAS FOLHAS DOS SER-VIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0023639 | 07/05/2012 | 1043.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 07/05/2012 | 300.00 | 00069033293404 | MANOEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 07/05/2012 | 300.00 | 00039012743400 | MANUEL ANTONIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 07/05/2012 | 150.00 | 00010018343481 | ERIVALDO ALBERTO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA CON- FORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 07/05/2012 | 300.00 | 00008205739498 | JOSE RAFAEL SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 07/05/2012 | 200.00 | 00061018562400 | MARLUCE VITAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 07/05/2012 | 200.00 | 00004216495427 | SEBASTIAO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 07/05/2012 | 140.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU C. QUEIROZ FILHO E OUTROS | VCALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI PARTICIPAR DA CAPACITACAO "GESTAO E OPERACAO DO CADASTRO UNICO" REALIZADO PELA CEF NO PERIODO DE 08 A 10 DE MAIO 2012 CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 07/05/2012 | 120.00 | 00007351717427 | MONALISA MARIA ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A CREDORA ACIMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DA CAPACITACAO "GESTAO E O-PERACAO DO CADASTRO UNICO" REALIZADO PELA CEFNO PERIODO DE 08 A 10 DE MAIO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 07/05/2012 | 120.00 | 00006766842466 | WELBERT BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO "GESTAOE OPERACAO DO CADASTRO UNICO" REALIZADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO PERIODO DE 08 A 10DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 07/05/2012 | 120.00 | 00099690357468 | VALMIR GALDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAR -SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO REALIZADO PELA CEF NO PERIODO DE 08 A 10 DE MAIO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 07/05/2012 | 100.00 | 00007187845456 | ANA PAULA ACIOLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0024287 | 07/05/2012 | 635.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 07/05/2012 | 800.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DO PSF SITUADO NO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0023604 | 07/05/2012 | 1915.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0023612 | 07/05/2012 | 563.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000232012 | 0023671 | 07/05/2012 | 1290.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 ARMARIOS TORNO UTILITARIOS DESTINA-DOS AO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 07/05/2012 | 173.51 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 08/05/2012 | 3233.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 08/05/2012 | 1612.49 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 08/05/2012 | 5126.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 08/05/2012 | 1597.05 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO- CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 08/05/2012 | 440.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO- NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 08/05/2012 | 2407.57 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO- HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 08/05/2012 | 3.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO SESST DESTE MUNICIPIO - CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0023841 | 08/05/2012 | 860.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0023850 | 08/05/2012 | 475.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA USO NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 08/05/2012 | 7421.69 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA- SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 08/05/2012 | 875.49 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO- C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 08/05/2012 | 250.00 | 00013307088491 | IRENALDO ERMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES ESPE- CIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA REDE MEDICO - HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 08/05/2012 | 100.00 | 00060229314449 | ANTONIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA ADQUIRIR ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 08/05/2012 | 300.00 | 00071443622400 | MARGARIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 08/05/2012 | 100.00 | 00006235767404 | ROSELIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 08/05/2012 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA A SERVIDOR ACIMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE LEVAR MATERIAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE AO IPC NO DIA 09/05/12CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0023817 | 08/05/2012 | 830.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0024309 | 08/05/2012 | 938.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0024317 | 08/05/2012 | 249.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DO INCRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0023825 | 08/05/2012 | 1875.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINA- DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0023833 | 08/05/2012 | 1173.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AS ESCOLAS MACHADO DE ASSIS E IRMAO DAMIAO NESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0023906 | 08/05/2012 | 900.00 | 00032345542420 | JOSE IVANILDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 09 CARRADAS DEMATERIAIS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0024325 | 09/05/2012 | 3120.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EFETUADOS NO VEICULO TRATOR D4-E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS(08 CARRILHOS INFERIORES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032012 | 0024007 | 09/05/2012 | 14642.41 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REPA- ROS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 09/05/2012 | 14648.70 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE DE ABRIL DE 12-FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 09/05/2012 | 33760.88 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE DE ABRIL DE 12-FUNDEB 60(EF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 09/05/2012 | 9533.61 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE DE ABRIL DE 12-FUNDEB 60(EI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DO EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 09/05/2012 | 908.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE DE ABRIL DE 12-FUNDEB 60(EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 09/05/2012 | 3180.00 | 11025235000154 | E C RODRIGUES PERES LIVROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 09/05/2012 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE LEVAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA NO DIA 10/05/12 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 09/05/2012 | 300.00 | 00003548130488 | VERA LUCIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 09/05/2012 | 300.00 | 00049857070400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICA DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 09/05/2012 | 250.00 | 00002658506490 | MARIA DE FATIMA FERREIRA GONGORRA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 09/05/2012 | 300.00 | 00003290941493 | SUELI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 09/05/2012 | 240.00 | 09365503000135 | 1¦ CARTORIO DE REG. CIVIL-DANILO SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM REALIZACAO DE CASAMENTOS,RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 560/12 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 09/05/2012 | 200.00 | 00011125739410 | JULIANA MONTEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 09/05/2012 | 200.00 | 00084070838449 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 09/05/2012 | 300.00 | 00003268627498 | PEDRO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 09/05/2012 | 30.00 | 00004241481450 | JOSE DE DEUS SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE GILBERTO DE OLI-VEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO AUDITIVO NO DIA 10/05/2012 CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 09/05/2012 | 125.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0024074 | 09/05/2012 | 390.64 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 09/05/2012 | 900.00 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI-VICENTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30 CADEIRAS BISTRO ILHA BELA DESTINADAS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102012 | 0024333 | 09/05/2012 | 3807.00 | 00064590020459 | SERGIO HENRIQUE LIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVER-SOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 07 GRADES E UM PROTAO DE FERRO DESTINADOS AO HOSPI-TAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 10/05/2012 | 645.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACA LUMINOSA PARA O CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 10/05/2012 | 1005.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACA LUMINOSA PARA A UNIDADE DE SAUDE INACIA LEAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 10/05/2012 | 820.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACA LUMINOSA PARA A UNIDADE DE SAUDE MONTE ALEGRE DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 10/05/2012 | 1435.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACA LUMINOSA PARA A UNIDADE DE SAUDE DO AMARAGI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 10/05/2012 | 1075.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACA LUMINOSA PARA A UNIDADE DE SAUDE DA BELA VISTA DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 10/05/2012 | 1785.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACA LUMINOSA PARA A UNIDADE DE SAUDE DO CAMPINOTE DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 10/05/2012 | 250.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAL UTILIZADO NA AMBULANCIA PLACA NQI-5748 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 10/05/2012 | 637.00 | 03163911000128 | CASA DO TENSIOMETRO-RINALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 10/05/2012 | 70.00 | 00025037781434 | LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 01 ANTENA DE TV NO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 10/05/2012 | 6378.13 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 10/05/2012 | 520.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRILDEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 10/05/2012 | 520.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE-BITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 10/05/2012 | 162.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE-BITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 10/05/2012 | 476.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 10/05/2012 | 1019.42 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DETRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 10/05/2012 | 2000.00 | 08263639000171 | ENOTECNICA- ELIETE BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 10/05/2012 | 200.00 | 00000413384560 | MARCULINA MARIA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO LABORATORIAL E ANALISE CLINICA NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICO HOSPITALAR MUNICIPAL CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0024163 | 10/05/2012 | 6842.41 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 10/05/2012 | 22.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTEALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE A-BRIL 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0024198 | 10/05/2012 | 209.40 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ULTRAGAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CAPS E HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 10/05/2012 | 300.00 | 00079714110491 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM -OCULOS DE GARU COMPLETO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 10/05/2012 | 200.00 | 00004524696431 | VALDEMIR VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 10/05/2012 | 300.00 | 00001599115409 | MARCIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0024481 | 10/05/2012 | 34.90 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ULTRAGAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0024708 | 10/05/2012 | 1674.29 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 DA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 10/05/2012 | 2000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 10/05/2012 | 200.00 | 00026277620444 | JOSE FELIX DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PARA O SEU FILHO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0024155 | 10/05/2012 | 104.70 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ULTRAGAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212012 | 0024201 | 10/05/2012 | 5800.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALI-ZACAO DE CAPACITACAO PARA OS TRABALHADORES DOSUAS-CONSELHOS E ICS DO PBF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZACAO DO EVENTOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 10/05/2012 | 13322.62 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 10/05/2012 | 2470.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE ABRIL DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 10/05/2012 | 4558.61 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 10/05/2012 | 775.06 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE A- BRIL DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 10/05/2012 | 2341.09 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA -DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 10/05/2012 | 1870.25 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA -DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/ 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 10/05/2012 | 8382.78 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 12 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 10/05/2012 | 22.86 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0024678 | 10/05/2012 | 69.80 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ULTRAGAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA E DELEGACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000232012 | 0029106 | 10/05/2012 | 2400.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ESTANTES,MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 10/05/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE MAIO DE 12 DE- BITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2012 CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 10/05/2012 | 655.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A ABRIL DE 12 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 10/05/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA IRMAO DAMIAO DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 12 CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0024139 | 10/05/2012 | 8922.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS KOM-BI PLACA NPW-4139 E CITROEN PLACA NQI-0249 DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0024171 | 10/05/2012 | 1000.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCE-LA N§ 03 DO SEGURO 2012 DO VEICULO ONIBUS ES-COLAR PLACA OFC-1499 DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 10/05/2012 | 1130.39 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE DE ABRIL DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 10/05/2012 | 2315.64 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/ 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 10/05/2012 | 690.68 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/ 05/2012-FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 10/05/2012 | 2126.94 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0024660 | 10/05/2012 | 837.60 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ULTRAGAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 24 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 10/05/2012 | 960.00 | 09312322000140 | LTN LAZER E EVENTOS VIAGENS E TURISMO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM ESTADIA DO SERVIDOR IREMAR SOUTO MONTEIRO NO PERIODO DE 15 A 18 DE MAIO 2012 ONDE FOI PARTICIPAR DE FORUM PROMOVIDO PELA UNDIME CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0024147 | 10/05/2012 | 1950.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EFETUADOS NO VEICULO PATROL DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0024694 | 10/05/2012 | 5357.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO MOTONIVELADORA CA-TERPILLAR 120B DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0029017 | 11/05/2012 | 11258.96 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS SE-VERINO FELISBERTO E EDMUNDO GERONIMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CONV. 05/2012). | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0029025 | 11/05/2012 | 57450.32 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPI-PEDOS NA RUA ANTONIO JOSE RAMOS NESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(TP 007/2011). | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 11/05/2012 | 720.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR AGRI-COLA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 11/05/2012 | 257.04 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 11/05/2012 | 800.00 | 00036729078472 | IREMAR SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A SAO BERNARDO DO CAMPO-SP COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DO 5§ FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO -DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO NO PERIODO DE 14 A 19 DE MAIO 2012 CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 11/05/2012 | 900.00 | 00098198033491 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 150 LIVROS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 11/05/2012 | 206.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NO VEI-CULO FIAT UNO PLACA NPX-1099 DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212012 | 0024759 | 11/05/2012 | 6400.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALI-ZACAO DO 1§ ENCONTRO DOS TRABALHADORES DO SU-AS COM TOTAL DE 16 HORAS/AULAS MINISTRADAS E 80 PARTICIPANTES ESTANDO INCLUSO TODO MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZACAO DO EVENTO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 11/05/2012 | 100.00 | 00001032172401 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 11/05/2012 | 160.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 11/05/2012 | 67.60 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES-LYRA COMERCIO DE PECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 11/05/2012 | 300.00 | 00059224053734 | MARTINHA EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOSOFTALMOLOGICOS NAO OFERECIDOS PELA REDE MEDI-CO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0024830 | 11/05/2012 | 70.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. E PROD. FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 14/05/2012 | 180.00 | 00043664369491 | VERA LUCIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL NO PERIODO DE15 A 17 DE MAIO 2012 CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 14/05/2012 | 50.00 | 00004241481450 | JOSE DE DEUS SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR A PACIENTE VALDILENE N. SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO DIA 15/05/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 14/05/2012 | 250.00 | 00044143982404 | JOSEFA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM COLCHAO DE CASAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032012 | 0024899 | 14/05/2012 | 3691.21 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REPA- ROS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000262012 | 0024881 | 14/05/2012 | 4750.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2012 CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 14/05/2012 | 2015.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DI- VERSAS PUBLICACOES DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 15/05/12CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 14/05/2012 | 60.00 | 00056934181468 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPE- SAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO NO DIA 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CULTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 14/05/2012 | 3080.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 14/05/2012 | 2088.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMRPOVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 14/05/2012 | 841.50 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA E SUBSTITUICAODE 02 TUBOS DE PVC E LIMPEZA DO TRILHO DE ES-GOTO DA RUA AGOSTINHO BRANDAO NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0024929 | 14/05/2012 | 7200.00 | 00032345542420 | JOSE IVANILDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 72 CARRADAS DEMATERIAIS PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 15/05/2012 | 630.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 15/05/2012 | 59.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 15/05/2012 | 71.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 15/05/2012 | 1007.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 15/05/2012 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA A SERVIDOR ACIMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PEGAR MATERIAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE AO IPC NO DIA 16/05/12CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 15/05/2012 | 193.30 | 08825804000131 | O BORRACHAO COMERCIO DE ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO TOMBAMENTO DOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 15/05/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MU-NICIPIOS-FAMUP, NO MES DE MAIO DE 2012. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 15/05/2012 | 110.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 15/05/2012 | 472.50 | 00006062390495 | LUCICLAUDIA FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS)DA AGRICUL-TURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0025046 | 15/05/2012 | 1735.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO -USO NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0025054 | 15/05/2012 | 1460.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 15/05/2012 | 441.50 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 15/05/2012 | 110.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 15/05/2012 | 1649.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 15/052012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 15/05/2012 | 149.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CRECHE ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 15/05/2012 | 200.00 | 00004736140496 | MARILIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 15/05/2012 | 230.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE-FONICA DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTEMUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 15/05/2012 | 354.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE-FONICA DE DIVERSOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 15/05/2012 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTAR A PA-CIENTE LAYS RAQUEL GERTRUDES CARDOSO A FUNDA-CAO ALTINO VENTURA NO DIA 16/05/2012 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0025038 | 15/05/2012 | 1801.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOUSO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 15/05/2012 | 191.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE -SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 12 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 15/05/2012 | 498.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MU-NICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 16/05/2012 | 1500.00 | 00047426225704 | LUCIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 16/05/2012 | 27.47 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 16/05/2012 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR A PACIENTE JOSIENE DA SILVA SANTOS AO HOSPITALEDSON RAMALHO NO DIA 17/05/2012 CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 16/05/2012 | 300.00 | 00004952005496 | MARIA DO SOCORRO BASILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 16/05/2012 | 200.00 | 00003287829475 | JOSELITA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0025224 | 16/05/2012 | 3510.01 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AS PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0025241 | 16/05/2012 | 2182.58 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 16/05/2012 | 183.88 | 00092787495400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 16/05/2012 | 200.00 | 00034488206875 | WALLISSON SYLAS LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO(01-"1§ ENCONTRO DE FORMACAO PARA PAIS DE CRIANCAS DO ENSINO INFANTIL" E 01-PARA O PRJETO "ALIMENTACAO SAUDAVEL")CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192012 | 0025232 | 16/05/2012 | 7080.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS,CAMARAS DE AR PROTETORES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS PLACA MOT-4705 E - KOMBI PLACA NPW-4139 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 16/05/2012 | 3675.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PU- BLICA N§ 01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 16/05/2012 | 255.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E REPOSICAO DE PECASDA GELADEIRA DA COPA COZINHA DESTA PREFEITURACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 16/05/2012 | 23961.83 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME DECISAO ACORDADA E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 16/05/2012 | 2200.00 | 00001199437190 | ALEXSANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMMURO DE ARRIMO NA ESTRADA DO SITIO MINEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | CONTRIBUICAO PARA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 16/05/2012 | 1954.32 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO COMVENCIMENTO NO DIA 16/05/2012 CONFORME FATURA ANEXA(3¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192012 | 0025135 | 16/05/2012 | 2200.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 17/05/2012 | 1116.94 | 00002174127776 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 17/05/2012 | 1071.00 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 17/05/2012 | 145.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELA ESCOLA SAO SEBASTIAO DESTE MUNICI- PIO REFERENTE AO MES DE MAIO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 17/05/2012 | 300.00 | 00075217503491 | SEVERINO DO RAMO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 17/05/2012 | 581.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0025291 | 17/05/2012 | 4940.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PROTETORES SOLAR SUNDOWN PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0025305 | 17/05/2012 | 395.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 17/05/2012 | 151.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DA VILA FLORESTAL E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 18/05/2012 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTAR A PA-CIENTE ALESSANDRA DE MOURA AO HOSPITAL DA CLINICAS NO DIA 18/05/2012 CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 18/05/2012 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE GILBERTO DE OLIVEIRA AO HOSPITAL UNIVERSITARIO NO DIA 18/05/2012 CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0025402 | 18/05/2012 | 2843.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0025437 | 18/05/2012 | 120.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0025356 | 18/05/2012 | 3891.43 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO COM-PLEMENTO DO ADITIVO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DO MURO E CONCLUSAO DA REFORMA DA ESCOLA JOAO LAURENTINO DE CARVALHO NO SITIO ALMEIDA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS(TP 005/2011). | 01192011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 18/05/2012 | 2357.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO NO PERIODO DE -APURACAO DO MES DE ABRIL DE 12 CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 18/05/2012 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 CONFOR- ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 18/05/2012 | 1762.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DI- VERSAS PUBLICACOES DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 22/05/12CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM -UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 12 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 18/05/2012 | 97.31 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURADE TV POR ASSINATURA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 01/06/2012 A 3006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLAN./EXTENSÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0025445 | 18/05/2012 | 31344.48 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS JO-SE ANACLETO E ANTONIO JERONIMO DA COSTA NESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CONV. 05/2012). | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 21/05/2012 | 448.80 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA E SUBSTITUICAOE LIMPEZA DE CAIXA E ESGOTO DA RUA JOAO LOU- RENCO PORTO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 21/05/2012 | 265.20 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO DESENTUPI- MENTO DO ESGOTO E SUBSTITUICAO DE PARALELEPI-PEDOS EM RUA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 21/05/2012 | 60.00 | 00056934181468 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPE- SAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO REALIZADO NA DEFESA AGROPECUARIA NO DIA 22/05/2012CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 21/05/2012 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE PEGAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA NO DIA 22/05/12 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0026981 | 21/05/2012 | 5000.00 | 14821365000191 | SECAP-Serviços e Contabilidade para Administração LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0028789 | 21/05/2012 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP-Serviços e Contabilidade para Administração LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ASATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0025470 | 21/05/2012 | 1033.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 21/05/2012 | 476.34 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTINADOS A DEDETIZACAO DE PRESDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 21/05/2012 | 550.00 | 10157411000149 | CENTRAL AR-E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONA-NADOS NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 21/05/2012 | 420.00 | 10157411000149 | CENTRAL AR-E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONA-NADOS NO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 21/05/2012 | 74.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TATAMES DESTINADOS AO SETOR DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 21/05/2012 | 380.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA PE€AS E SERVI€OS-JOSELITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 BOMBAS D'AGUA MEIRA MAR 800 PARA A CISTERNA DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 21/05/2012 | 80.00 | 00007242976421 | MARIA DAS NEVES SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282012 | 0025615 | 22/05/2012 | 2600.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOA PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA USO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 22/05/2012 | 23.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 22/05/2012 | 122.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS -DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 22/05/2012 | 60.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 22/05/2012 | 57.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 22/05/2012 | 200.00 | 00002293719499 | ANDREA SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 22/05/2012 | 5593.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE VESTUARIO DESTINADOS AS CRIANCASDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE PARTICIPARAM DOGRUPO DE BALE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 22/05/2012 | 300.00 | 00096393718404 | MARIA LUCIA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 22/05/2012 | 360.00 | 10157411000149 | CENTRAL AR-E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE UM AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 22/05/2012 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR A SERVIDORA JOELMA COSTA DE ARRUDA A SECRETARIADE SAUDE ESTADUAL NO DIA 23/05/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 22/05/2012 | 18.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 CONFORME FATURA A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 22/05/2012 | 45.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTE ALEGRE REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 22/05/2012 | 480.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO TECNICA PREVEN-TIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI-COS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEMAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 22/05/2012 | 120.00 | 00088605914491 | SANDRA DE OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA ACIMA A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI PARTICIPAR DE SEMINARIO "TRATAMEN-TO DO FUMANTE 2012" NO HOTEL OURO BRANCO NO PERIODO DE 23 A 25 DE MAIO 2012 CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 22/05/2012 | 120.00 | 00089387333434 | JOELMA COSTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI PARTICIPAR DE SEMINARIO "TRATAMENTO DO FUMANTE 12" NO PERIODO DE 23 A 25 DE MAIO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 22/05/2012 | 120.00 | 00000788137433 | PATRICIA LEAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DI-ARIAS DESTINADAS A CIDADE DE JOAO PESSOS-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIA "TRATAMENTO DO FUMANTE 2012" NO PERIODO DE 23A 25 DE MAIO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 22/05/2012 | 31.14 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADO-RES DE SERVICO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 22/05/2012 | 1.69 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVDORESDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 22/05/2012 | 248.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 22/05/2012 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA A SERVIDOR ACIMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE LEVAR MATERIAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE AO IPC NO DIA 23/05/12CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 22/05/2012 | 178.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELO DEPARTAMENTO DE MERENDA DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 22/05/2012 | 473.76 | 00002935847458 | LUCIELMA SOARES TITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 22/05/2012 | 18.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE MAIO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 22/05/2012 | 10.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA OFICINA DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 22/05/2012 | 41.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA JUNTA MILITAR DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 22/05/2012 | 8.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMAIO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 22/05/2012 | 90.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA CEN- TRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 22/05/2012 | 37.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMAIO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 23/05/2012 | 1549.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 23/05/2012 | 2130.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO REFERENTE AO MES DE ABRIL 12 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 23/05/2012 | 161.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 12 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 23/05/2012 | 250.00 | 00002869841485 | GERMANO MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS PERTENCENTES A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 23/05/2012 | 3600.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30 COLCHOES PARA AS SALAS DE AULA DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 23/05/2012 | 417.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA COM DESTINO A BRASILIS-DF PARA A SERVIDORA JOSEANE AL-VES DA SILVA ONDE FOI PARTICIPAR DO IV SEMINARIO NACIONAL DO PROGRAMA MAIS EDUCACO/EDUCACAO INTEGRAL NO PERIODO DE 28 A31 DE MAIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 23/05/2012 | 214.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COM.DE EQU.DE SEGURANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS,MACACOES DE PROTECAO E BONES PARA USO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTALDESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 23/05/2012 | 4118.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO HOSPITALAR NAO OFERECIDO PELA REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME COPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 23/05/2012 | 218.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE ABRIL 2012 CONFORME FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 23/05/2012 | 59.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 23/05/2012 | 164.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE-FONICA DO SESST DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 23/05/2012 | 35.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU C. QUEIROZ FILHO E OUTROS | VCALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO DO CADUNICO NO DIA 24/05/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 23/05/2012 | 30.00 | 00099690357468 | VALMIR GALDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAR - SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DO CADUNICO NO DIA 24/05/2012 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 23/05/2012 | 30.00 | 00006766842466 | WELBERT BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CADUNICO NO DIA 24/05/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 23/05/2012 | 200.00 | 00003290279480 | RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 23/05/2012 | 250.00 | 00010696434407 | MARCIA DA SILVA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 23/05/2012 | 500.00 | 00069083240444 | ANTONIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 24/05/2012 | 200.00 | 00008981571708 | MARINALVA SILVA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINDA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032012 | 0026018 | 24/05/2012 | 1174.99 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A PINTURA NONO PSF DA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 24/05/2012 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA BUSCAR A SERVIDORA JOELMA COSTA DE ARRUDA NO DIA 25/05/2012CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212012 | 0026051 | 24/05/2012 | 2230.00 | 08927285000112 | APICE -CONS.INDUSTRIAL E TREINAMENTO PRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPACITACAO DEPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212012 | 0026069 | 24/05/2012 | 2923.00 | 08927285000112 | APICE -CONS.INDUSTRIAL E TREINAMENTO PRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFA-BETIZADO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 24/05/2012 | 630.00 | 00023707194434 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL(18 CARRADAS) AO PRECO UNITARIO DE R$ 35,00 PARA AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO AO PE-RIODO DE ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 24/05/2012 | 160.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 PORTAS DE ES-TEIRA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITARDESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 24/05/2012 | 700.00 | 00008049056490 | WANDERLEY FRANCELINO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES NAS ESTRA- DAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 24/05/2012 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 CONFOR-ME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 24/05/2012 | 700.00 | 00009725713451 | GABRIEL JOSE FARIAS GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES NAS ESTRA- DAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 25/05/2012 | 380.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA PE€AS E SERVI€OS-JOSELITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 BOMBA ANAUGER PARA ABASTECIMENTO DEAGUA NO CAPS I DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0026166 | 25/05/2012 | 146605.39 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ ME-DICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DA FAMILIA NO DISTRITO DE FLORIANO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATOE BOLETIM DE MEDICAO ANEXOS(TP 006/2011). | 01362011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 25/05/2012 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE EDVARDO BASILIO DA SILVA AO HOSPITALNAPOLEAO LAUREANO NO DIA 25/05/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032012 | 0026191 | 25/05/2012 | 2051.70 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A PINTURA E RECUPERACAO DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0029173 | 25/05/2012 | 125000.00 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ ME-DICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DA FAMILIA NO DISTRITO DE FLORIANO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATOE BOLETIM DE MEDICAO ANEXOS(TP 006/2011). PARTE DA MEDI€AO PAGA COM RECURSOS FNS/BLINV | 01362011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0029181 | 25/05/2012 | 21605.39 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ ME-DICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DA FAMILIA NO DISTRITO DE FLORIANO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATOE BOLETIM DE MEDICAO ANEXOS(TP 006/2011). PARTE DA MEDI€AO PAGA COM RECURSOS DE IMPOS-TOS 15%. | 01362011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 25/05/2012 | 200.00 | 00037383493400 | MARIA DO CARMO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032012 | 0026174 | 25/05/2012 | 342.10 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0026204 | 26/05/2012 | 2000.42 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS PARA U-SO NA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 28/05/2012 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA O FUNCIONARIO DERMEVAL BARBOSA DI-NIZ NO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETA- RIAS MUNICIPAIS DE SAUDE EM MACEIO-AL EM JUNHO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 28/05/2012 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA O FUNCIONARIO FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS NO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRE-TARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE EM JUNHO 2012 EM MACEIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0026301 | 28/05/2012 | 2462.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 28/05/2012 | 804.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 COLCHOES PARA USO NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 28/05/2012 | 300.00 | 00007878970432 | JADILMA LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212012 | 0026336 | 28/05/2012 | 12240.00 | 12192962000179 | CONSULTAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO V SEMINARIO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA COM 24 HORAS/AULAS MI-NISTRADO COM 150 PARTICIPANTES NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 28/05/2012 | 331.26 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 28/05/2012 | 393.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOEMPLACAMENTO 2012 DO VEICULO MOTO PLACA NQC- 9175 A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 29/05/2012 | 738.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NAS FOLHAS DOS SER-VIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 29/05/2012 | 27638.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 29/05/2012 | 2172.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS A MARIA ANUNCIADA S. COSTA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 29/05/2012 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA A SERVIDOR ACIMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PEGAR MATERIAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE AO IPC NO DIA 30/05/12CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132012 | 0026379 | 29/05/2012 | 129.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MEMORIA 2GB PARA O SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 29/05/2012 | 48679.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 29/05/2012 | 38054.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132012 | 0026760 | 29/05/2012 | 1831.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO E 01 ESTABILIZADOR DESTINADOS A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 29/05/2012 | 548.02 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE TONER PARA COPIADORA AFICIO 2015D DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 29/05/2012 | 209.80 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO MOTOPLACA MOQ-5013 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 29/05/2012 | 1452.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA FOLHA DOS SERVI-DORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 29/05/2012 | 23855.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 29/05/2012 | 155511.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012-FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DO EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 29/05/2012 | 8255.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012-FUNDEB 60%(EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 29/05/2012 | 112505.42 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012-FUNDEB 60%(EI). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 29/05/2012 | 398443.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012-FUNDEB 60%(EF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 29/05/2012 | 3887.86 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS TECIDOS UTILIZADOS NA CONFECCAO DE ENXOVAL DE VESTUARIO PARA APRESENTACOES DE GRUPO CULTURAL DE CRIANCAS BENEFICIADASNO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 29/05/2012 | 3575.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 29/05/2012 | 37513.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132012 | 0026778 | 29/05/2012 | 5189.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 COMPUTADORES COMPLETOS E 02 ESTABI-LIZADORES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 29/05/2012 | 4500.00 | 00072757523449 | MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE PROCEDI-MENTOMEDICO HOSPITALAR NAO OFERECIDO PELA RE-DE MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 29/05/2012 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR A PACIENTE MADAI LIMA GOMES DA SILVA AO HOSPI- TAL UNIVERSITARIO NO DIA 29/05/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 29/05/2012 | 360.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COMERCIO DE ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ESCADA PARA USO DA VIGILANCIA AM-BIENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 29/05/2012 | 361.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS MOTOPLACAS MNJ-7417 E MOS-5392 DA SECRETARIA DE -SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 29/05/2012 | 912.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA FOLHA DOS SERVI-DORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 29/05/2012 | 20500.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 29/05/2012 | 58439.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMA-LHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 29/05/2012 | 34756.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GSF SAUDE BUCAL DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 29/05/2012 | 88872.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE GSF DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 29/05/2012 | 11000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRES-TADORES DE SERVICOS DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 29/05/2012 | 2750.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRES-TADORES DE SERVICOS DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 29/05/2012 | 8400.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO REFE- RENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 29/05/2012 | 65645.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 29/05/2012 | 3752.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 29/05/2012 | 125917.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 29/05/2012 | 11508.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 29/05/2012 | 33667.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 29/05/2012 | 570.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DAS FOSSAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 29/05/2012 | 70.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICA€åES INFORMATIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LINHA TELEFONICA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 29/05/2012 | 324.05 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO MOTOPLACA MOM-6076 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 29/05/2012 | 500.00 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COM TRANSPORTE DE VEICULO TRATOR D4E DO LIXAO DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO QUICECONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 29/05/2012 | 91157.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 29/05/2012 | 551.00 | 11333324000168 | ALVORADA FESTAS-ALV.LOCACAO DE BENS MOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE TOLDOS,TENDAS,CADEIRAS E MESAS PARA E-VENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 29/05/2012 | 18272.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 29/05/2012 | 9248.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0026921 | 30/05/2012 | 5280.00 | 00003768781429 | RANUNFO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO UTILIZADO P/ O ABASTECIMENTO DE AGUA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESMAIO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0026972 | 30/05/2012 | 5280.00 | 00018471461803 | João Guida Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA UTILIZADO PARA O ABASTECI-MENTO DE AGURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SE-MANA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 30/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | PROMO‡äES COMERCIAS | AQUISI€ÇO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052012 | 0027154 | 30/05/2012 | 52000.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 CARRETAS B 900 PLUS MADEIRA,01 ENSILADEIRA JF60 E 02 BATEDEIRAS DE CEREAIS B 340COM PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0026867 | 30/05/2012 | 1936.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE TRABALHAM NA RECUPERACAO DEESTRADAS DESTRUIDAS PELAS CHUVAS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0026930 | 30/05/2012 | 4840.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO UTILITARIO P/ ATENDIMENTO DO DEPTO.DE ESTRADAS P/ REALIZACAO DE VIAGENS C/DESLOCAMENTO DE PESSOAL E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTADA CONTRATANTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 30/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 30/05/2012 | 149.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 30/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO FLO- RIANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MA-IO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0026875 | 30/05/2012 | 3799.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0026883 | 30/05/2012 | 1504.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO A PES- SOA ENCAMINHADA PELO MINISTERIO PUBLICO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0026891 | 30/05/2012 | 5691.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0026964 | 30/05/2012 | 3960.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA NOVE PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUS-VEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDIMENTODE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARAO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA OS HOSPITAS DE CAM-PINA GRANDE,REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 30/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 CON- FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000082012 | 0027073 | 30/05/2012 | 12515.70 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE MAIO DE 12 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- COS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 30/05/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICI-NA DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MAIO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 30/05/2012 | 200.00 | 00006129383444 | FRANCILENE SOUTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 30/05/2012 | 200.00 | 00001570324425 | ELISABETH GOMES NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 30/05/2012 | 1565.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL(AVIAMENTOS)DESTINADOS AO CRASDESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 30/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 30/05/2012 | 21.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 30/05/2012 | 3500.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 30/05/2012 | 43.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA M. DE E. I. FANHA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0027065 | 30/05/2012 | 59006.12 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS EM CAMPINOTE NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS-TP 08/2011-5¦ MEDICAO. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0027081 | 30/05/2012 | 45186.25 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE GO- MES NO DISTRITO ALVINHO NESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS-TP 08/2011-5¦ MEDI-CAO. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0027146 | 30/05/2012 | 5808.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO TIPO UTILITµRIO, CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA, ANO DE 2008, COM AR DIRE- €ÇO E OUTROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 12 CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE SERVI€OS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 30/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE MAIO12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0026913 | 30/05/2012 | 2904.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COMO CARRO DE SOM PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEDIVULGACAO COM MOTORISTA E LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO POR 24HS AO DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0026948 | 30/05/2012 | 3850.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2010, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO REF. AO MES DE MAIO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 30/05/2012 | 43.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUN-TA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 30/05/2012 | 35450.79 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARCELA 28/240 DO PARCELAMENTO ESPE- CIAL-PATRONAL MES DE COMPETENCIA MAIO 2012 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 30/05/2012 | 287.32 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 30/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO AO EXCEDENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 30/05/2012 | 2551.88 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 30/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO AOS SEGURADOS 2004-2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 30/05/2012 | 1265.65 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 30/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO AO PATRONAL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 30/05/2012 | 750.01 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 30/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO A DIFERENCAS DE REPASSES DE PARCELAMENTO 2007-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 30/05/2012 | 984.65 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 30/240 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS-TITUTO RELATIVO AO PATRONAL 2004-2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027740 | 31/05/2012 | 113.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEI-CULO MOTO PLACA NQC-9175 PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 31/05/2012 | 622.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 31/05/2012 | 622.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO N§92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 31/05/2012 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 31/05/2012 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE - MAIO 12 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 31/05/2012 | 13435.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO FPM DURAN-TE O MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 31/05/2012 | 1864.82 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM - EM MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 31/05/2012 | 179.29 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO FEP DURAN-TE O MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 31/05/2012 | 1.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO ICMS DESO-NERACAO NO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 31/05/2012 | 0.42 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO ITR RELA- TIVO AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 31/05/2012 | 50.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FPM DU-RANTE O MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 31/05/2012 | 1334.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV.DEZ E 13ø DO ANO DE 2004 DE SERVIDORES ESTATUTARIOS-PAGAMENTO REALIZADO EM MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 31/05/2012 | 16.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DE DIVER- SOS DURANTE O MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 31/05/2012 | 29.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO ICMS - DURANTE O MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO ICMS - DURANTE O MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0027201 | 31/05/2012 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DA GESTÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSS E A PREVIDENCIA PROPRIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0027294 | 31/05/2012 | 690.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO -CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0027391 | 31/05/2012 | 508.00 | 00069163278472 | NAPOLEÇO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UMA MOTOCICLETA PARA SERVI-COS DE OFFICE BOY COM ENTREGAS DE DOCUMENTOS E MENSAGENS A SERVICO DE DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 12CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0027405 | 31/05/2012 | 508.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY PARA DIVER-SAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME O.S.ANEXAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0027413 | 31/05/2012 | 508.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO MOTO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE OFFICE BOY DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0027421 | 31/05/2012 | 508.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLE- TA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY COM ENTREGADE DOCUMENTOS/MENSAGENS E OUTRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0027430 | 31/05/2012 | 508.00 | 00006734134466 | ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDOS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE DI-VERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0027448 | 31/05/2012 | 508.00 | 00095325646400 | Marcelo de Araújo Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS EM UMA MOTOCICLETA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS SECRE-TARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0027642 | 31/05/2012 | 2711.81 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE-FEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027693 | 31/05/2012 | 4696.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0027766 | 31/05/2012 | 34.32 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0028215 | 31/05/2012 | 1321.30 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES GRANDES E MEDIAS DESTINADAS AO USO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 31/05/2012 | 735.00 | 00071435484487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO REL.AO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA E EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS PARA A MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE SAO PEDRO NESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 31/05/2012 | 735.00 | 00004819473450 | LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E CORREIOS PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 31/05/2012 | 735.00 | 00001373236469 | ESTEFANNY SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E A ECT PARA MANUTENCAO DA AGENCIADA CHA DO MARINHO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 31/05/2012 | 478.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5¦ PARCELA DO CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOTOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTESANEXOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 31/05/2012 | 650.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA 142 CENTRO-LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000292012 | 0028754 | 31/05/2012 | 4000.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE DIVEROS PROCESSOS DO MUNICIPIO NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E PREVIDECIA SOCIAL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027731 | 31/05/2012 | 848.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOHILLUX PLACA KGP-7202 PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0027243 | 31/05/2012 | 1650.00 | 00028132093844 | IVANILDO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSASLOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 12 CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS(22 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027481 | 31/05/2012 | 2200.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARMATERIAL DIDATICO, LIMPEZA E HIGIENE E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0027634 | 31/05/2012 | 326.20 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONDIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027723 | 31/05/2012 | 16992.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027758 | 31/05/2012 | 79.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO PLACA MOQ-5013 DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0027839 | 31/05/2012 | 25730.61 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0027847 | 31/05/2012 | 4458.53 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 31/05/2012 | 900.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0027910 | 31/05/2012 | 1881.80 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 31/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CRECHE IRMAO DAMIAO DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 CONFOR-ME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0028096 | 31/05/2012 | 893.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES DESTINADOS AS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0028134 | 31/05/2012 | 6279.02 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA CAPACIDADE MINIMA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DUR.OS TRES TURNOS REF. AO MES DEMAIO DE 12-22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0028142 | 31/05/2012 | 3993.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0028151 | 31/05/2012 | 1650.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA FECHADA DESTINADO AO TRANSPORTE E ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0028193 | 31/05/2012 | 1191.08 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE-NE DESTINADOS AS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0028207 | 31/05/2012 | 1815.22 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE-NE DESTINADOS AS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0028223 | 31/05/2012 | 2713.20 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES MEDIAS,GRANDES E PEQUENAS DESTINADASA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0028266 | 31/05/2012 | 4537.06 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 25 PASSAGEIROS SENTADOS DUR. OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE MAIO 2012. (22 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0028274 | 31/05/2012 | 800.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE DIVER-SAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO 2012-4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0028282 | 31/05/2012 | 1944.80 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALI-DADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO 2012(22 - DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0028291 | 31/05/2012 | 6279.02 | 00045027854404 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 CONFORME - COMPROVANTES ANEXOS(22 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0028304 | 31/05/2012 | 6279.02 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DAS LOCALIDADESCHA DO MARINHO E GRAVATA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MES DE MAIO DE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(22 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0028312 | 31/05/2012 | 6279.02 | 00045027854404 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICEVERSA REFERENTEAO MES DE MAIO 2012(22 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0028771 | 31/05/2012 | 6279.02 | 00079581790659 | MARIA DULCE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 12(22 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0028797 | 31/05/2012 | 6279.02 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE OS TRES TURNOS REFERENTE AO MES DEMAIO 2012(22 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO SALARIOEDUCACAO(10920-7)DURANTE O MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 31/05/2012 | 1869.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV, DEZ E 13ø DO ANO DE2004 DE SERVIDORES "EST" E "COM" DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-PAGAMENTO RE-ALIZADO EM MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 31/05/2012 | 16.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 12638-1 DURANTE O MES DE MAIO DE 12 CONFORME EXTRA- TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 31/05/2012 | 16.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 14455-X DURANTE O MES DE MAIO DE 12 CONFORME EXTRA- TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0027278 | 31/05/2012 | 2304.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA,PAES E LANCHES DESTINADOS AS PESSOAS DA 3¦ IDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027618 | 31/05/2012 | 1330.00 | 00002076871454 | CELSO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MUDAN€AS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0027651 | 31/05/2012 | 7182.30 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PE-TI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027707 | 31/05/2012 | 1711.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0027791 | 31/05/2012 | 1503.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS E ENCA-DERNACOES PEQUENAS, MEDIAS E GRANDES DESTINA-DAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0027804 | 31/05/2012 | 132.86 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONDIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO SAO JOSE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO-PETI II REFERENTE AO MES DEMAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0027928 | 31/05/2012 | 785.80 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PE-TI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00003180945419 | MARICE LIMA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA DE OFICINA DE CORTE E COSTU-RA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00000094758425 | MARLETE SANDRA VELITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDONO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0028231 | 31/05/2012 | 1379.30 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS E ENCA-DERNACOES PEQUENAS E MEDIAS DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0028240 | 31/05/2012 | 998.60 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO PETIDESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 31/05/2012 | 1200.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA 156, CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DAS OFICINAS DE ARTESANATO REFERENTE O MES DE MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 31/05/2012 | 600.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO CONTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 31/05/2012 | 730.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0028495 | 31/05/2012 | 2502.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA DE 20L E LANCHES DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 31/05/2012 | 200.00 | 00000388900709 | IRENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ELIDIO SOA- RES,143 DESTINADO A MORADIA DO SR.MANUEL QUE-RINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE - MAIO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00003232821480 | RILDO JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTE DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 31/05/2012 | 1200.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 E 210-A CENTRO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O DEPTO.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 31/05/2012 | 1450.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0028622 | 31/05/2012 | 2004.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA DE 20L,LANCHES E PAES DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0028631 | 31/05/2012 | 2705.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA DE 20L,LANCHES E PAES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00007393964473 | JUCYELI PEREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00056998287453 | MARIA JOSE ROSIANE DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 31/05/2012 | 200.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO CORREIA FILHO N§ 205 NESTE MUNICIPIO DESTINADA A MORA- DIA DE MARTA LUCIA DE ALMEIDA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 31/05/2012 | 400.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEVERI-NO JOSE DA COSTA 798 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TELMA MARIA B.DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 31/05/2012 | 800.00 | 00087395398491 | ADRIANA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 31/05/2012 | 1200.00 | 00005783893471 | DARLLAN ISIDRO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DO CADAS-TRO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DO BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE - MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 31/05/2012 | 800.00 | 00067487114449 | RONALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO U-NICO DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00006675574400 | HERBERT ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00002251882448 | RAYNIER CASTRO ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 31/05/2012 | 615.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELE-TRICA E REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 12 CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS(AMBULANCIA PLACA MOQ-2694 E FIAT UNO PLACA MNB-8301). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 31/05/2012 | 350.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PLACA MOR-9654 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 31/05/2012 | 269.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATI- VO AOS SALARIOS RETIDOS NO ANO DE 2004 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 31/05/2012 | 1095.00 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI-VICENTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30 CADEIRAS BISTRO ILHA BELA,01 MESA ILHA BELA E 04 CADEIRAS CAMBOINHA DESTINADOS AO PSF DA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0027286 | 31/05/2012 | 777.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E PAES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0027308 | 31/05/2012 | 871.25 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027316 | 31/05/2012 | 1210.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANS-PORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA OCACE E APAE REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027324 | 31/05/2012 | 1210.00 | 00089288971491 | AILTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO EHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZIN-DO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECI-AIS PARA APAE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027332 | 31/05/2012 | 1210.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE RE-FERENTE AO MES DE MAIO 2012 CONFORME OS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027341 | 31/05/2012 | 1210.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PA-RA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDU-ZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE REFERENTE AO MES DE - MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027359 | 31/05/2012 | 1210.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS DESTINADASAO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E OUTROS CENTROS MEDICOS E CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027367 | 31/05/2012 | 1200.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACEE APAE CONFORMEO.S. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027375 | 31/05/2012 | 1210.00 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDA-DE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E OUTROS E AINDA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECI-AIS PARA O CACE E APAE, COM MOTORISTA E COMB.POR CONTA DO CONTRATADO REF.MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027383 | 31/05/2012 | 1210.00 | 00063033143415 | LUCIANO AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2006 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPEC.PARA O CACE E APAE, MOTORISTA E COMB.POR CONTA DO CONTRATADO REF. 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027456 | 31/05/2012 | 1650.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, CABINE DUPLA E CARROCERIA ABERTA PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 08:00 AS 14:00HS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027464 | 31/05/2012 | 847.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 1993,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DAS LOCALIDADES COVAO EALVINHO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMLAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, CONFORME OS-ORDEM DE SERVICO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL PORCONTA DO CONTRATADO,REF.MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027499 | 31/05/2012 | 1064.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027502 | 31/05/2012 | 1080.00 | 00013250410330 | ARIMATEIA TITO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE DE MANGUAPE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.05/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027511 | 31/05/2012 | 759.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICU-LO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDA-DE RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME O.S.REFERENTE AO MESDE MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027529 | 31/05/2012 | 2310.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATA€ÇO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULOTIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE JUCA DO CUMBE E AMARAGI P/ A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027537 | 31/05/2012 | 594.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU OU- TROS CENTROS MEDICOS REFERENTE AO MES DE MAIO2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027545 | 31/05/2012 | 880.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE UM VEICULO DESTINADO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE CON-FORME O.S ANEXAS REFERENTE AOMES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027553 | 31/05/2012 | 880.00 | 00060286040468 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO OUOUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027561 | 31/05/2012 | 1100.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CCAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPOR-TE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE VILA FLORESTAL PARA SEDE DOMUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027570 | 31/05/2012 | 880.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSPARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RUR AIS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROSMEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027588 | 31/05/2012 | 895.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICU-LO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMEN-TO MEDICO HOSPITALAR E TRATAMENTO DE HEMODIA-LISES DA LOCALIDADE DE PAI DOMINGOS A SEDE DOMUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027596 | 31/05/2012 | 900.00 | 00091813891400 | Vera Lúcia de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COMCAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPOR-TE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E TRATAMENTO DE HEMODIALISE DA LOCALIDADEALMEIDA I E II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS REFERENTE AO MES DE - MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027600 | 31/05/2012 | 786.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS C/VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE LAGOA DO BARRO P/P/ HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSI.ESPECIAIS P/O CACE E APAE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027626 | 31/05/2012 | 1210.00 | 00003612044427 | FRANCISCO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACEE APAE REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0027669 | 31/05/2012 | 2294.65 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0027677 | 31/05/2012 | 2347.86 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027774 | 31/05/2012 | 12433.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0027812 | 31/05/2012 | 175.56 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0027821 | 31/05/2012 | 143.39 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CA-PS MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 31/05/2012 | 400.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE AN-DRADE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AFUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCADO TRABALHO,REFERENTE AO MES DE MAIO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 31/05/2012 | 1200.00 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI-VICENTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 40 CADEIRAS BISTRO ILHA BELA,DESTINA- DAS AO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0027936 | 31/05/2012 | 1069.60 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 31/05/2012 | 30.00 | 00004241481450 | JOSE DE DEUS SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE DIEGO ALEXANDRE DA SILVA AO HOSPITALEDSON RAMALHO NO DIA 31/05/2012 CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 31/05/2012 | 100.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 31/05/2012 | 522.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 12 CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0028029 | 31/05/2012 | 1245.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTOPOR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DASCINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE - MAIO 2012(ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 31/05/2012 | 800.00 | 08526006000109 | HOAPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVANDERIA DE ROUPA DO HOSPITAL ANA / MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE MAIO DE12 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0028045 | 31/05/2012 | 2722.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAC-CAO DE VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE P/ 05 CINCO PESSOAS ANO DE FABRICACAO 2007 PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC.DE SAUDE A DISPOSICAO 24HS AO DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DOCONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 31/05/2012 | 800.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL AUGUSTO FAUSTINO 248 NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 31/05/2012 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 31/05/2012 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO ADOLFO N§ 101NO BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFE-RENTE O MES DE MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0028169 | 31/05/2012 | 2347.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DO -PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPINOTE)DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 08:00 AS 17:00HS COM INTERVALO PARA O ALMOCO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0028177 | 31/05/2012 | 595.21 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE-NE DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0028185 | 31/05/2012 | 775.60 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE-NE DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMA- LHO DESTE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0028258 | 31/05/2012 | 2745.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE ENCADERNACOES PEQUENAS, MEDIAS E GRAN-DES PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00097753076434 | PAULA FRANCINETE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DACOSTA, 287 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0028509 | 31/05/2012 | 2722.00 | 00091971020400 | JAILSON JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTADO CONTRATADO, PARA ATENDER AS VIAGENS DA AD-MINISTRA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0028584 | 31/05/2012 | 2178.00 | 00045057044400 | Antônio Domingos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTO DE PES- SOAS DA COMUNIDADE FLORIANO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE P/ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E EM LAGOA SECA ESTANDO A DISPOSI- CAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 31/05/2012 | 525.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO CAPS I DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE ABRIL 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 31/05/2012 | 800.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO ALVES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICI-PIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)BELA VISTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 31/05/2012 | 500.00 | 00004399772409 | ANDREA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO NO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0028860 | 31/05/2012 | 1737.54 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 31/05/2012 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO TECNICA PREVEN-TIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI-COS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEMAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 31/05/2012 | 32.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FUS RE-LATIVO AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0027162 | 31/05/2012 | 6750.00 | 00003318170470 | EDGLEY ALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICU-LO EQUIPADO COM TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA TO-TALIZANDO 75 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00 REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0027171 | 31/05/2012 | 7290.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEI-CULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE 81 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$90,00 (NOVENTA REAIS)P/ DIVERSAS LO- CALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 31/05/2012 | 350.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA BASE DO RADIADOR E REPOSICAO DA JUNTA DO TRATOR AGRALE DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027715 | 31/05/2012 | 2972.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 330 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 31/05/2012 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL (UM GALPAO) SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 340 ONDEFUNCIONA A INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEX- TIL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0027995 | 31/05/2012 | 699.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS VIGIAS NOTUR-NOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 31/05/2012 | 600.00 | 00002160071439 | FRANCISCI DE ASSIS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E PODAGEM DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO ALVINHO E CAPINACAO NAS ARVORES SITUADAS NA ENTRADA DESTA CIDADE DURAN-TE O MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 31/05/2012 | 500.00 | 00007795849458 | TIAGO PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N§484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0028100 | 31/05/2012 | 705.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS SERVIDORES DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 31/05/2012 | 250.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO CHA DO MARINHODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE COR-REIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO. REFERENTEO MES DE MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0028321 | 31/05/2012 | 53122.55 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA CONSTANDO NACOLETA,TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM LOCALDEFINIDO PELA CONTRATANTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(MAIO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0028355 | 31/05/2012 | 2722.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA ANO DE FABRICACAO 2003 PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E CUMBUSTIEL POR CONTA DO CONTRATANTE REF. O MES DE MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0028363 | 31/05/2012 | 3245.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ESTAN-DO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 31/05/2012 | 400.00 | 00027253880404 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 44 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE -INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 31/05/2012 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0028401 | 31/05/2012 | 2722.00 | 00091821223420 | Marcos José Leite Clementino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADEPARA 05 PASSAGEIROS DESTINADOS A VIAGENS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIODISPONIVEL 24 HS POR DIA OS SETE DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 CONFOR- ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 31/05/2012 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO ALVINHO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0028487 | 31/05/2012 | 2178.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2007PARA REALIZACAO DE RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES NOS SETE DIAS DA SEMANA DAS 22:00HS AS 06:00 DA MANHA COM MOTORISTA E COMBSTIVEL PORCONTA DO CONTRATANTE COM UMA COTA DE 80 LTOS MENSAL REF. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 31/05/2012 | 350.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 31/05/2012 | 250.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIALDO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS E ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 31/05/2012 | 612.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA E COLOCACAO DE06 TUBOS PARA COLOCACAO DE ESGOTO E REPOSICAODO CALCAMENTO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 31/05/2012 | 1105.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E RE-POSICAO DE PECAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 31/05/2012 | 380.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA MAQUINA PATROL DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027472 | 31/05/2012 | 2640.00 | 00032370269804 | Leandro dos Anjos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO PARA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027685 | 31/05/2012 | 12630.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027782 | 31/05/2012 | 5779.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 31/05/2012 | 1900.00 | 00054962250434 | JOSEMAR DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL ADQUIRIDA POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 31/05/2012 | 550.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0028550 | 31/05/2012 | 641.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 VEICULOS TIPO MOTOCICLETA SENDO 01 PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EOUTRO PARA OS TRABALHOS EM CAMPO ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0028118 | 31/05/2012 | 4300.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTRU€ÇO,AMPLIA€ÇO, REFORMA E CONSERVA€ÇO DE ESTµDIO,CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0029041 | 31/05/2012 | 25694.81 | 12698017000143 | LIMEIRA E AMORIM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO E REPAROS DO GINA-SIO POLIESPORTIVO O SANTINAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CONV.004/2012)- 3¦ MEDICAO. | 00172012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00003434676406 | ERIKA VIDAL SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NA FISCALIZACAOE ACOMPANHAMENTO DE DIVERSAS OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0029203 | 01/06/2012 | 14400.00 | 00003768781429 | RANUNFO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, BARREIROS ECOLETA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO EPOVOADOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0029301 | 01/06/2012 | 7290.00 | 00023702575472 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICU-LO EQUIPADO C/TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA NO TOTAL DE 81 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 01/06/2012 | 111.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DO DEPARTAMENTO DE - LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0030511 | 01/06/2012 | 7290.00 | 00022003940472 | MARIA JOSE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM VEICULO COM TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA C. GRANDE R/9 -81 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 01/06/2012 | 260.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 01/06/2012 | 400.00 | 00005116626458 | LILIANE ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA REDE MEDICO HOS-PITALAR MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 01/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTEALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 01/06/2012 | 1600.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 800 VALES-TRANSPORTE AO PRECOUNITARIO DE R$2,00 DESTINADOS AOS 30 USUARIOSE ACOMPANHANTES DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 01/06/2012 | 80.00 | 00013182099434 | DEMERVAL BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO PARA ADEQUACAO DOS MUNICIPIOS NO DIA 01/06/2012 - CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 01/06/2012 | 60.00 | 00099237342420 | ADRIANA MARIA FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADESTINADA A SERVIDORA ACIMA A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI PARTICIPAR DO SEMINARIO PARA ADEQUACAO DOS MUNICIPIOS MEDIANTE LEI N§ 8142/90 REGULADORA DA SAUDE NO DIA 01/06/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 01/06/2012 | 35.00 | 00000075739445 | MONICA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DI-ARIA DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDO CAPS DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAU-DE DO ESTADO NO DIA 05/06/2012 CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 01/06/2012 | 100.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0030562 | 01/06/2012 | 1210.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTA DO CONTRATADO PARA TRASPORTE DE PESSOAS DOENTES DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E CONDUZINDO PESSOAS POR-TADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA APAE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0030571 | 01/06/2012 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0030589 | 01/06/2012 | 996.65 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0031097 | 01/06/2012 | 110.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CCAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPOR-TE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE VILA FLORESTAL PARA SEDE DOMUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 12. (COMP.DO EMPENHO 2756-1). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0031101 | 01/06/2012 | 10.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACEE APAE CONFORMEO.S. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 12-COMP. DOEMP.2736-7 POR TER SIDO FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0029661 | 01/06/2012 | 720.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SA-UDE,POSTO DE SAUDE E HOSPITAL ANA MARIA C.RA-MALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MA-IO DE 12 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00002251882448 | RAYNIER CASTRO ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 01/06/2012 | 77.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE MAIO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 01/06/2012 | 400.00 | 00078914280420 | MARIA SALETE BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 01/06/2012 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 227-CENTRO DE LAGOA SECA-PB DESTINADOA MORADIA DO SR.LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVAE FAMILIA POR TER SIDO REMOVIDO DE SUA ANTIGARESIDENCIA POR ESTA SITUAR-SEEM AREA DE RISCO. ALUGUEL REF. A MAIO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 01/06/2012 | 151.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0029327 | 01/06/2012 | 278.96 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIATPLACA NPX-1099 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0029335 | 01/06/2012 | 2165.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 01/06/2012 | 3500.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 01/06/2012 | 221.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LAVAGEM DDOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 12 CONFORME COMPRO VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00056998287453 | MARIA JOSE ROSIANE DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0029254 | 01/06/2012 | 4271.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 01/06/2012 | 442.69 | 00003454970407 | JALDIR JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEL DE ABELHA DESTINADO A MERENDA DA -REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS(CHAMDA PUBLICA N§ 01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 01/06/2012 | 66.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 01/06/2012 | 692.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 12 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0029670 | 01/06/2012 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A CRECHE IRMAO DAMIAO E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 12 CONFOR- ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 01/06/2012 | 600.00 | 00002459944403 | JOSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 04 DIARIAS A CREDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF ONDE FOI PARTICI- PAR DO IV SEMINARIO NACIONAL DO PROGRAMA MAISEDUCACAO INTEGRAL NO PERIODO DE 28 A 31 DE MAIO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 01/06/2012 | 90.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DO GABI- NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0029688 | 01/06/2012 | 1860.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,AGRICULTURA,FINANCAS,SETORES DE IMPRENSA,CADASTRO,SERVICO MILITAR,DPTO.PESSOAL,VICE GABINETE,EMATER,DEPTO.DE TRANSITO,CON-SELHO TUTELAR,PETI,DEL.DE POLICIA,SESST,VIG. SANITARIA,SEC.DE ACAO SOCIAL E INST.PREV.SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 01/06/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA MAQUINA DE XEROX STUDIO T-163A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0034657 | 01/06/2012 | 460.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTO PARAOS SERVICOS DE OFICE BOY COM ENTREGA DE DOCU-MENTOS/MENSAGENS E OUTRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIODE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0034801 | 01/06/2012 | 3235.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 01/06/2012 | 933.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR DECORRENCIA DE ACI-DENTE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 04/06/2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 01/06/2012 | 622.50 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INDENIZADETERMINDA JUDICIALMENTE E DEBITADA NO FPM EM04/06/2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 01/06/2012 | 325.82 | 00015437540400 | MARIA DA GUIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONO-RARIOS ADVOCATICIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPMNO MES DE MAIO 2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 04/06/2012 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PU- BLICACAO DE AVISO DE EDITAL DO PROCESSO SELE-TIVO SIMPLIFICADO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NACONTA DO ICMS NO DIA 12/06/2012 CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 04/06/2012 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM E ALIMENTACAO DOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO PARA FORMACAO DO PROLETRAMENTO REALIZADONO MES DE JUNHO 12 CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000122012 | 0030619 | 04/06/2012 | 3745.15 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0029505 | 04/06/2012 | 3480.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE PALESTRA PARA JOVENS E ADULTOS,FORMACAO CONTINUADA DA EDUCACAO INFANTIL E REUNIAO COM GESTORES NES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0029513 | 04/06/2012 | 890.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE FORMACAO COM PROFESSORES DAS ESCOLAS DO CAMPO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 04/06/2012 | 70.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU C. QUEIROZ FILHO E OUTROS | VCALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO DIA 04/06/12CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 04/06/2012 | 60.00 | 00003291169409 | WALQUIRIA FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 04/06/2012 | 80.00 | 00002718132450 | MERIVANIA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAA SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JO-AO PESSOA ONDE FOI PARTICIPAR DE CAPACITACAO REALIZADA NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO NO DIA 04/06/2012 CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 04/06/2012 | 60.00 | 00002904133461 | VANUSA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLI-CO NO DIA 04/06/2012 CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 04/06/2012 | 300.00 | 00085342343453 | VANEA BARROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 04/06/2012 | 300.00 | 00007233254729 | MARLI FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 04/06/2012 | 200.00 | 00004725013480 | WEDNA FEITOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 04/06/2012 | 300.00 | 00045106282420 | LUIZ ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA QUITACAO DE FATURAS DE AGUA EM A- TRASO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 04/06/2012 | 30.00 | 00013807048472 | ALUISIO GANGORRA E OUTROS - HOSPITAL ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAA SERVIDOR ACIMA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAR A SERVIDORA MONICA CORREIA A SECRETA-RIA DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 05/06/2012 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 04/06/2012 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR A PACIENTE JOSIANE DA SILVA SANTOS NO DIA 04/062012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 04/06/2012 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE EDVARDO BASILIO DA SILVA NO DIA 06/ 06/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0029475 | 04/06/2012 | 2526.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL 20L E LANCHES SERVI- DOS EM DIVERSAS OCASIOES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 04/06/2012 | 80.00 | 00013182099434 | DEMERVAL BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 04/06/2012 CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 05/06/2012 | 1234.00 | 01925674000321 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PACOTECOM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPACAODO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS EM MACEIO-AL CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 05/06/2012 | 250.00 | 08591588000107 | DECORART - L. HONORATO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ARMARIO 03 PORTAS DESTINADO AO PSF DA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 05/06/2012 | 200.00 | 00084070838449 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 05/06/2012 | 290.00 | 00011561204897 | EDNALDO FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM COLCHAO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 05/06/2012 | 1203.10 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS-B. MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ROUPINHAS PARA AS CRIANCAS DAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 05/06/2012 | 180.00 | 00082700630459 | ERILANIA DO SOCORRO DEMETRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICI-PAR DA FORMACAO PARA OS TUTORES DO PRO-LETRA-MENTO REALIZADA NO HOTEL CAICARA PROMOVIDO PELA UNDIME NO PERIODO DE 11 A 13 DE JUNHO 2012CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 05/06/2012 | 180.00 | 00002459944403 | JOSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 03 DIARIAS A CREDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI PARTI-CIPAR DA FORMACAO PARA OS TUTORES DO PRO-LETRAMENTO REALIZADA NO HOTEL CAICARA NO PERIODO DE 11 A 13 DE JUNHO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0029564 | 05/06/2012 | 1689.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE REUNIAOCOM SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 05/06/2012 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE LEVAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA NO DIA 05/06/12 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 05/06/2012 | 785.50 | 08825804000131 | O BORRACHAO COMERCIO DE ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0029637 | 05/06/2012 | 801.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 05/06/2012 | 60.00 | 00056934181468 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPE- SAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO REALIZADO NA DEFESA AGROPECUARIA NO DIA 07/06/2012CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0029823 | 06/06/2012 | 575.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 06/06/2012 | 255.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS EM DESENTUPIMENTO DO ESGOTO NA BR EM FRENTE AO LOTEAMENTO IPUARANA RESIDENCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 06/06/2012 | 540.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR DE PAR-TIDA DO VEICULO CAMINHAO PLACA KFP-6722 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0030627 | 06/06/2012 | 9170.80 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0030635 | 06/06/2012 | 5672.30 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 06/06/2012 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA A SERVIDOR ACIMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE LEVAR MATERIAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE AO IPC NO DIA 06/06/12CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0029840 | 06/06/2012 | 249.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DO INCRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0029874 | 06/06/2012 | 977.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0029831 | 06/06/2012 | 905.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA PER-TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0029858 | 06/06/2012 | 894.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 06/06/2012 | 360.00 | 00008037565424 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FREI MANFREDO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0029793 | 06/06/2012 | 1604.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCE-LA N§ 02 DA RENOVACAO DO SEGURO REFERENTE AO ANO DE 2012 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA -NPX-4853 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0029807 | 06/06/2012 | 1133.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0029866 | 06/06/2012 | 1115.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A ESCOLA IRMSAO DAMIAO E SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0029815 | 06/06/2012 | 710.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0030643 | 06/06/2012 | 371.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOS-PITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000312012 | 0030651 | 06/06/2012 | 1567.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 06/06/2012 | 520.00 | 00013182099434 | DEMERVAL BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA A CIDADEDE MACEIO-AL A ONDE FOI PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 06/06/2012 | 400.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A MACEIO-AL COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XVIII CON- GRESSO NA CIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 10 A 15 DE JUNHO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 06/06/2012 | 385.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E UMA BATERIA PA-RA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA NQI-5748 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0029777 | 06/06/2012 | 577.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0029785 | 06/06/2012 | 1806.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 06/06/2012 | 876.00 | 03163911000128 | CASA DO TENSIOMETRO-RINALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA DE UMAUTOCLAVE HORIZONTAL 100L NO HOSPITAL ANA MA-RIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0034819 | 07/06/2012 | 8143.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO CON- SERTOS DE CALCAMENTOS E BUEIRAS DE ALGUMAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 07/06/2012 | 1050.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SER-VI€OS PRESTADOS NO TRATOR AGRICOLA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 08/06/2012 | 75.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM BANNER DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 08/06/2012 | 375.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA FAIXA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 08/06/2012 | 40.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0035181 | 08/06/2012 | 37684.51 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPI-PEDOS NA RUA FELISBERTO NESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS(TP 007/2011). | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0029971 | 08/06/2012 | 675.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 08/06/2012 | 6821.50 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA E COLOCACAO DETUBOS NA REDE DE ESGOTOS DA RUA ANTONIO LUIS SOBRINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 08/06/2012 | 1795.74 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MAO DE OBRA E TUBOS PARA COMPLEMENTACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SAO PEDRO NES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 08/06/2012 | 270.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 BANNERS DES-TINADOS A UNIDADE DE SAUDE DO MONTE ALEGRE - NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 08/06/2012 | 270.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 BANNERS DES-TINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA BELA VISTA - NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 08/06/2012 | 270.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 BANNERS DES-TINADOS A UNIDADE DE SAUDE INACIA LEAL NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 08/06/2012 | 270.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 BANNERS DES-TINADOS A UNIDADE DE SAUDE DO CAMPINOTE NESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 08/06/2012 | 50.00 | 00004241481450 | JOSE DE DEUS SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTAR A PACIENTE ELISANGELA ALMEIDA DE VACONCELOS AO HOSPITAL MARIA LUCINDA NO DIA 08/06/2012 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 08/06/2012 | 804.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 COLCHOES DESTINADOS AO REPOUSO MEDICO NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0030678 | 08/06/2012 | 114.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL A-NA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 08/06/2012 | 270.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 BANNERS DES-TINADOS A UNIDADE DE SAUDE DO AMARAGI NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 08/06/2012 | 6748.85 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 08/06/2012 | 520.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/06/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 08/06/2012 | 520.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 08/06/2012 | 162.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 12 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 08/06/2012 | 3577.20 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANAMARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MAIO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 08/06/2012 | 476.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 DEBI-TADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 08/06/2012 | 785.66 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DETRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 08/06/2012 | 150.00 | 00080450300463 | FABIANO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE UM COLCHAO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 08/06/2012 | 90.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELA ESCOLA ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 08/06/2012 | 2222.63 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 08/06/2012 | 735.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/06/2012-FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 08/06/2012 | 1867.93 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DETRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 08/06/2012 | 5815.49 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 08/06/2012 | 2470.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MAIO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 08/06/2012 | 4558.61 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 08/06/2012 | 2982.17 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 08/06/2012 | 775.06 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MA-IO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 08/06/2012 | 2341.09 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA -DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO -MES DE MAIO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 08/06/2012 | 2465.71 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA -DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO -MES DE MAIO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 08/06/2012 | 1870.25 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA -DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 08/06/2012 | 3196.20 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS -DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 12 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 08/06/2012 | 56.61 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DETRANSPORTES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 08/06/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 12 DE- BITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/06/2012 CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 08/06/2012 | 655.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A MAIO DE 12 DEBITADO NA CON-TA DO FPM EM JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 08/06/2012 | 2406.23 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JUNHO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NODIA 08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302012 | 0034827 | 11/06/2012 | 1630.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262012 | 0030708 | 11/06/2012 | 4750.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2012 CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 11/06/2012 | 3675.00 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR MUNICI-PAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PU- BLICA N§ 01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302012 | 0030171 | 11/06/2012 | 1780.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINA- DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 11/06/2012 | 2200.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMP.ELETRO.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA SE- REM UTILIZADOS NA FORMACAO DE GRUPO MUSICAL COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192012 | 0030716 | 11/06/2012 | 1960.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO JUM- PER CITROEN PLACA NQI-0249 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 11/06/2012 | 300.00 | 00001038892724 | SONIA JANUARIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 11/06/2012 | 300.00 | 00005947095475 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 11/06/2012 | 200.00 | 00085449733453 | MARIA JOSE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM COL-CHAO DE CASAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 11/06/2012 | 300.00 | 00002935292480 | JORGE DE BRITO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 11/06/2012 | 250.00 | 00070122663411 | WALISSON LEAL BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 11/06/2012 | 300.00 | 00099675684453 | MARIA ALDENISA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 11/06/2012 | 250.00 | 00004105034448 | CILEIDE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 11/06/2012 | 300.00 | 00006963586462 | DANIEL ESTEVAO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO COM TRIO DE ARBITRAGEM DURANTE REALIZACAO DO I TORNEIO INTEGRACAO IN MEMORIA A ANTONIO MIGUEL NO CAMPO DE GUARABIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 11/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0030147 | 11/06/2012 | 211.34 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2694 DESTE MUNICI- PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0030155 | 11/06/2012 | 459.55 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOR-9634 DESTE MUNICI- PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302012 | 0030180 | 11/06/2012 | 730.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA USO NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302012 | 0030198 | 11/06/2012 | 1120.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102012 | 0030040 | 11/06/2012 | 1328.00 | 00064590020459 | SERGIO HENRIQUE LIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVER-SOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA GRELHA PARA BOCA DE LOBO DO ESGOTO DA RUA ABE- LARDO COUTINHO E CONFECCAO DE PORTAO E SOLDASEM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102012 | 0030058 | 11/06/2012 | 5350.00 | 00064590020459 | SERGIO HENRIQUE LIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVER-SOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS -GRELHAS EM FERRO PARA COBERTURA DE BOCAS DE LOBO SITUADAS NESTE MUNICIPIO E 30 TAMBORES DE LIXO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0030694 | 11/06/2012 | 4166.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DA MOTONOVELADORACATERPILLAR 120B DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0034835 | 11/06/2012 | 1753.03 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252012 | 0030325 | 12/06/2012 | 5300.00 | 08422840000154 | J. N. PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PALCO COM SOM E ILUMINACAO PARA A FESTA DE SANTO ANTONIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 12/06/2012 | 4776.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 12/06/2012 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR A PACIENTE MADAI LIMA GOMES DA SILVA AO HOSPITAL UNIVERSITARIO NO DIA 12/06/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 12/06/2012 | 420.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192012 | 0030317 | 12/06/2012 | 1520.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 PNEUS PARA OS VEICULOS FIAT PLACAMOR-9654 E FIAT PLACA MNB-3281 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0030341 | 12/06/2012 | 1999.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0030724 | 12/06/2012 | 1380.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0030732 | 12/06/2012 | 408.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALAR PARA USONO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNI- CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0030741 | 12/06/2012 | 150.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0030759 | 12/06/2012 | 279.20 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ULTRAGAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CAPS,HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO E PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 12/06/2012 | 198.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MA-IO 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 12/ 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 12/06/2012 | 612.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MU-NICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 DEBITA-DO NA CONTA DO ICMS NO DIA 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0030287 | 12/06/2012 | 104.70 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ULTRAGAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO PETI -DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 12/06/2012 | 2286.20 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL(AVIAMENTOS)DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 12/06/2012 | 2069.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 DEBITADONA CONTA DO ICMS NO DIA 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 12/06/2012 | 170.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CRECHE ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 12/06/2012 | 677.60 | 00002935847458 | LUCIELMA SOARES TITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0030236 | 12/06/2012 | 1256.40 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ULTRAGAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 36 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ]ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 12/06/2012 | 1116.94 | 00002174127776 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 12/06/2012 | 1071.00 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 12/06/2012 | 727.80 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 12/06/2012 | 429.61 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 12/06/2012 | 183.88 | 00092787495400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0030295 | 12/06/2012 | 69.80 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ULTRAGAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA E DELEGACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 13/06/2012 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA A SERVIDOR ACIMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PEGAR MATERIAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE AO IPC NO DIA 13/06/12CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 13/06/2012 | 624.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICI-TACAO TP 05 E 06/2012 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 13/06/2012 | 13634.78 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 13/06/2012 | 14717.51 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 13/06/2012 | 33558.21 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EF)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 13/06/2012 | 9982.82 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EI)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DO EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 13/06/2012 | 908.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EJA)DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 13/06/2012 | 1130.39 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0030767 | 13/06/2012 | 2209.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DES-TINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 13/06/2012 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE EDVARDO BASILIO DA SILVA AO HOSPITALNAPOLEAO LAUREANO NO DIA 13/06/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 13/06/2012 | 100.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO CAPS I DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282012 | 0030406 | 13/06/2012 | 2522.22 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A CAMPANHA CONTRA A DENGUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0030414 | 13/06/2012 | 3895.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 13/06/2012 | 1600.35 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO- CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 13/06/2012 | 7537.41 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA- SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 13/06/2012 | 3114.30 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 13/06/2012 | 875.49 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 13/06/2012 | 440.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 13/06/2012 | 2301.97 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 13/06/2012 | 3114.30 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 13/06/2012 | 2184.49 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 13/06/2012 | 5097.84 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0030783 | 14/06/2012 | 390.64 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 14/06/2012 | 3210.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E ELETRO DOMESTICOS PERTENCENTES AO PSF DO SITIO CAMPINOTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 14/06/2012 | 35.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA 2¦ REVISAO DO VEICULO PRISMAPLACA OFA-5699 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 14/06/2012 | 303.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A 2¦ REVISAO DO VEICULO PRISMA PLACA OFA-5699 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 14/06/2012 | 311.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INDENIZADETERMINDA JUDICIALMENTE E DEBITADA NO FPM EM14/06/2012 CONFORME EXTRATO ANEXO(COMPLEMENTODA PENSAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0030554 | 14/06/2012 | 3895.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINA- DOS A REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0034843 | 14/06/2012 | 1365.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EFETUADOS NA PATROL CATERPILLAR DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0030775 | 14/06/2012 | 3852.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EFETUADOS NA PATROL CATERPILLAR DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 15/06/2012 | 1440.32 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 15/06/2012 | 3000.00 | 00008220076496 | JOSELITO FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE COLOCACAO DE 300 METROS DE CERAMICA EM FRENTE A ESCOLA MU-NICIPAL MARIA DA GUIA E EM CORREDORES E PATIODA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 15/06/2012 | 760.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PROTETORES SOLAR FATOR 50(120 ML) DESTINADOS AO USO DOS AGENTES AMBIENTAIS DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0030899 | 15/06/2012 | 7149.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 15/06/2012 | 1100.00 | 11981657000101 | GERALDO MARMORES E GRANITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PEDRAS EM GRANITO PARA BALCAO DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPI- TAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | CONTRIBUICAO PARA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 16/06/2012 | 1954.32 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO COMVENCIMENTO NO DIA 16/06/2012 CONFORME FATURA ANEXA(4¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0030937 | 18/06/2012 | 351.70 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINA- DOS A REPOSICAO DA ILUMINACAO DA PRACA SEVERINO CABRAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 18/06/2012 | 54.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 18/06/2012 | 139.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA CEN- TRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 18/06/2012 | 159.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA CEN- TRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 18/06/2012 | 83.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA JUNTAMILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 18/06/2012 | 971.92 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DA SECRETARIA DE FINANCAS,GABINETE,ACAO SOCIAL,A- GRICULTURA E ADMINISTRACAO/RECEPCAO DESTE MU-NICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 18/06/2012 | 1579.50 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA FORMACAO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO AGRESTE PARAIBANO OCIDENTAL DOS RESIDUOS SOLIDOS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 18/06/2012 | 535.34 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DA SECRETARIA DE FINANCAS,GABINETE E ADMINISTRACAO/RECEPCAO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 18/06/2012 | 3046.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132012 | 0031194 | 18/06/2012 | 3197.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO E 01 IMPRESSORAHP MULTIFUNCIONAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 18/06/2012 | 395.23 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLA-CAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA NQC-8995 DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO -CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 18/06/2012 | 344.89 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DO SEGURO DO VEICULO MOTO PLACA NQC-8995 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO(1¦ PARCELA-SEG.2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 18/06/2012 | 30.00 | 00004241481450 | JOSE DE DEUS SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTARA PACIENTE JOSIENE DA SILVA SANTOS AO HOSPITAL UNIVERSITARIO NO DIA 18/06/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 18/06/2012 | 48.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DA VILA FLORESTAL DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 18/06/2012 | 1826.00 | 00085344877404 | ELINETE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA EXERCICIO DA FUNCAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 18/06/2012 | 160.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE-FONICA DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 18/06/2012 | 392.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE-FONICA DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTEMUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 18/06/2012 | 183.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE-FONICA DE DIVERSOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 18/06/2012 | 181.99 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME FATURA ANEXA(JUNHO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 18/06/2012 | 591.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 18/06/2012 | 667.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE MAIO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282012 | 0031259 | 18/06/2012 | 880.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS IMPRESSOS GRAFICOS(BLOCOS RECEITUARIOS)PARA O HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 18/06/2012 | 550.00 | 01689925000154 | CONTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A PINTU-RA DE EQUIPAMENTOS DO PSF DA CHA DO MARINHO -DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 18/06/2012 | 50.00 | 14487851000115 | GG VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VIDRO 96X66 PARA MOLDURA DO PSF DA BE-LA VISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 18/06/2012 | 154.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 18/06/2012 | 757.53 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO EMPLACAMENTO 12 DOS VEICULOS MOTO PLA-CA NQC-5945 E DUCATO PLACA MOQ-3076 DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 18/06/2012 | 730.80 | 00006062390495 | LUCICLAUDIA FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS)DA AGRICUL-TURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 18/06/2012 | 123.01 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CELULAR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA(JUNHO 12). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 18/06/2012 | 5700.00 | 09814307000109 | LC COM.DE COLCHOES TECIDOS E SUP.DE INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 18/06/2012 | 324.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 18/06/2012 | 3961.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 CONFORME FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 18/06/2012 | 734.25 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA - MMZ-1543 E MOT-4705 DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 18/06/2012 | 10.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO KOMBI PLACA OEV-4089 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 18/06/2012 | 398.29 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE- RIAL DESTINADO A REVISAO DO VEICULO KOMBI PLACA OEV-4089 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 18/06/2012 | 969.74 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMANTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 18/06/2012 | 344.89 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DO SEGURO DO VEICULO MOTO PLACA NQC-9175 A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (1¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 19/06/2012 | 2299.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO NO PERIODO DE -APURACAO DO MES DE MAIO DE 12 CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 19/06/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MU-NICIPIOS-FAMUP, NO MES DE JUNHO DE 2012. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 19/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0031305 | 19/06/2012 | 8900.00 | 12192962000179 | CONSULTAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM CURSO PRO- FISSIONALIZANTE EM CABELEREIRO NA MODALIDADE DE CORTES MASCULINO E FEMININO,PENTEADOS E ESCOVAS COM CARGA HORARIA DE 80 HORAS PARA 20 PARTICIPANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 19/06/2012 | 1293.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USODOS ALUNOS DA OFICINA DO CRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000122012 | 0031330 | 19/06/2012 | 1151.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINA- DOS A REPOSICAO NO POSTO DE SAUDE DA VILA FLORESTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 19/06/2012 | 1561.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO HOSPITALAR NAO OFERECIDO PELA REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME COPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 20/06/2012 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR A PACIENTE ROBERTA DA SILVA CARVALHO AO HOSPITAL EDSON RAMALHO NO DIA 20/06/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 20/06/2012 | 720.00 | 13509672000179 | ZL-COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30 CAMISAS EM MALHA MANGA CURTA PARA USO DOS PROFISSIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0031399 | 20/06/2012 | 121.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO- PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 20/06/2012 | 825.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM ALIMENTACAO E LOCACAO DE ESPACO PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0031445 | 20/06/2012 | 6300.00 | 12192962000179 | CONSULTAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM CURSO DE QUALIFICACAO E PROFISSIONALIZACAO EM TURISMO E HOTELARIA COM 60 HORAS/AULA PARA 30 ALUNOS DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0031658 | 20/06/2012 | 6420.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALI-ZACAO DE UM CURSO DE QUALIFICACAO EM APRENDI-ZAGEM NA MODALIDADE DE MUSICALIZACAO VOCAL E PERCUSAO PARA OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO NO TOTAL DE 60 HORAS/AULASPARA 30 ALUNOS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212012 | 0031666 | 20/06/2012 | 5496.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALI-ZACAO DE UM CURSO DE QUALIFICACAO EM APRENDI-ZAGEM NA MODALIDADE DE ESPANHOL INSTRUMENTAL DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO NO TOTAL DE 40 HORAS/AULAS PARA 30 ALU-NOS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0031682 | 20/06/2012 | 6420.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALI-ZACAO DE UM CURSO DE QUALIFICACAO EM APRENDI-ZAGEM NA MODALIDADE DE MUSICALIZACAO VOCAL E PERCUSAO PARA OS JOVENS DO PETI DESTE MUNICI-PIO NO TOTAL DE 60 HORAS/AULAS PARA 30 ALUNOSCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0035157 | 20/06/2012 | 5000.00 | 14821365000191 | SECAP-Serviços e Contabilidade para Administração LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0035165 | 20/06/2012 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP-Serviços e Contabilidade para Administração LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ASATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM -UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 12 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 20/06/2012 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE PEGAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA NO DIA 20/06/12 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 20/06/2012 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA A SERVIDOR ACIMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE LEVAR MATERIAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE AO IPC NO DIA 20/06/12CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 20/06/2012 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0031411 | 20/06/2012 | 1093.44 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LUBRIFICANTES E PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONBUS PLACAS MOT-4705 E NQE-1537 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0031429 | 20/06/2012 | 1709.53 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A DIVER- SOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0031674 | 20/06/2012 | 4967.17 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINA-DOS A PATROL-D4-TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 21/06/2012 | 33.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE JUNHO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 21/06/2012 | 45.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA JUNTA MILITAR DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 21/06/2012 | 37.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 21/06/2012 | 10.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 21/06/2012 | 89.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELA CRECHE ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CONFORME -FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 21/06/2012 | 331.50 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES-LYRA COMERCIO DE PECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN-CAO DE DIVERSOS FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 21/06/2012 | 175.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELO DEPARTAMENTO DE MERENDA DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 12 CONFORME -FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 21/06/2012 | 69.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 12 CONFORME - FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 21/06/2012 | 200.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 21/06/2012 | 306.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 21/06/2012 | 90.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRODE INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 21/06/2012 | 34.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0031810 | 21/06/2012 | 2787.02 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO USO NO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0031828 | 21/06/2012 | 2567.66 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO USO NO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 21/06/2012 | 105.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 21/06/2012 | 9.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICI-NA DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JUNHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000242012 | 0031704 | 21/06/2012 | 32464.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 21/06/2012 | 50.00 | 00004241481450 | JOSE DE DEUS SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTAR - A PACIENTE ELISANGELA ALMEIDA DE VASCONCELOS AO HOSPITAL MARIA LUCINDA NO DIA 21/06/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 21/06/2012 | 18.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CONFORME FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0031798 | 21/06/2012 | 3208.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DES-TINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALAHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 21/06/2012 | 83.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 21/06/2012 | 105.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CON- FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 22/06/2012 | 112.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE-FONICA DO SESST DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0031925 | 22/06/2012 | 2102.89 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS PARA U-SO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0031933 | 25/06/2012 | 311.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 25/06/2012 | 50.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTAR A PACIENTE MADAI LIMA GOMES DA SILVA A A.C.D. NO DIA 27/06/2012 CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 25/06/2012 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR A PACIENTE JOSEANE BARBOSA DA SILVA AO HOSPITALUNIVERSITARIO NO DIA 25/06/2012 CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0034665 | 25/06/2012 | 90.00 | 00002076871454 | CELSO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MUDAN€AS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 2761-8 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 25/06/2012 | 1116.94 | 00002174127776 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 25/06/2012 | 394.03 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLA-CAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA MOM-6076 DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO -CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 26/06/2012 | 355.30 | 11844590000155 | ARTAKI SOLUCOES EM DESIGN E PLOTAGEM LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO DE PROJETOS,CONS- TRUCAO DE CALCAMENTO DO BAIRRO DA BELA VISTA E REFORMA DA PRACA SEVERINO CABRAL E CAMPO DEFUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 26/06/2012 | 1910.00 | 00085344877404 | ELINETE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VESTUARIOS DESTINADOS AS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000312012 | 0031976 | 26/06/2012 | 261.75 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTI-NADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0031992 | 26/06/2012 | 324.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DES-TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032012 | 0032000 | 26/06/2012 | 749.24 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A REPOSICAO NO PREDIO DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132012 | 0032018 | 26/06/2012 | 439.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 HD EXTERNO DE 500 GB E 01 ESTABILI-ZADOR PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0032034 | 26/06/2012 | 2436.72 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS PARA U-SO NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO,POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0032042 | 26/06/2012 | 2376.02 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS PARA U-SO NA SECRETARIA DE SAUDE E NAS CANTINAS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0032069 | 27/06/2012 | 209.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ESPARADRAPOS DESTINADOS A SECRETARIA -DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0032115 | 27/06/2012 | 1410.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO A PES- SOA ENCAMINHADA PELO MINISTERIO PUBLICO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0032123 | 27/06/2012 | 1420.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 27/06/2012 | 800.17 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESEFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 27/06/2012 | 1238.98 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESEFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 27/06/2012 | 3768.71 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESEFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 27/06/2012 | 437.74 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESEFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-C.V.A.M.S.DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 27/06/2012 | 220.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESEFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 27/06/2012 | 1557.15 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESEFETIVOS DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 27/06/2012 | 1092.24 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESEFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 27/06/2012 | 2548.92 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL-CUSTO ESPECIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 27/06/2012 | 4013.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 27/06/2012 | 12604.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 27/06/2012 | 128426.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 27/06/2012 | 33416.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFE- RENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 27/06/2012 | 19600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 27/06/2012 | 54710.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL REFE- RENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 27/06/2012 | 10480.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 27/06/2012 | 2750.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRES-TADORES DE SERVICOS DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 27/06/2012 | 106288.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE - GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 27/06/2012 | 8200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRES-TADORES DE SERVICOS DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 27/06/2012 | 46352.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE - GSF SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 27/06/2012 | 67339.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 27/06/2012 | 720.00 | 09365503000135 | 1¦ CARTORIO DE REG. CIVIL-DANILO SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM REALIZACAO DE CASAMENTOS,RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 773/12 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 27/06/2012 | 36970.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 27/06/2012 | 3575.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 27/06/2012 | 616.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE ESPACO PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICADOS ALUNOS DA ESCOLA IRMAO DAMIAO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMRPOVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 27/06/2012 | 7358.75 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 27/06/2012 | 16779.10 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EF)DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 27/06/2012 | 4991.41 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EI)DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DO EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 27/06/2012 | 454.04 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EJA)DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 27/06/2012 | 4991.41 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EI)DES- TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 27/06/2012 | 565.20 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 27/06/2012 | 21958.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 27/06/2012 | 176949.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 27/06/2012 | 382033.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO FUNDEB 60%(EF)DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DO EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 27/06/2012 | 6928.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO FUNDEB 60%(EJA)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 27/06/2012 | 104112.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO FUNDEB 60%(EI)DESTE MUNICIPIO REFE RENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 27/06/2012 | 240.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRAFICA OFFSET ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE PLACAS DE TOMBAMENTO DESTINADAS A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA(300 PLACAS 3X2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 27/06/2012 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA A SERVIDOR ACIMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PEGAR MATERIAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE AO IPC NO DIA 27/06/12CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 27/06/2012 | 6817.39 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL CUSTO ESPECIAL AO IPSER DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 27/06/2012 | 50237.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 27/06/2012 | 37001.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 27/06/2012 | 35450.79 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 29/240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL- PATRONAL CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 27/06/2012 | 26415.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 27/06/2012 | 96003.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 27/06/2012 | 18301.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 27/06/2012 | 9041.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252012 | 0032735 | 28/06/2012 | 10650.00 | 08422840000154 | J. N. PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO SAO PEDRO NA PRACA DESTE MUNICIPIO EM JUNHO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 28/06/2012 | 1900.00 | 00054962250434 | JOSEMAR DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL ADQUIRIDA POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHODE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 28/06/2012 | 67.00 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR D-4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0032859 | 28/06/2012 | 641.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 VEICULOS TIPO MOTOCICLETA SENDO 01 PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EOUTRO PARA OS TRABALHOS EM CAMPO ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0032913 | 28/06/2012 | 5280.00 | 00018471461803 | João Guida Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA UTILIZADO PARA O ABASTECI-MENTO DE AGUA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRA TANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SE-MANA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0033057 | 28/06/2012 | 5280.00 | 00003768781429 | RANUNFO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO UTILIZADO P/ O ABASTECIMENTO DE AGUA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESJUNHO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0033162 | 28/06/2012 | 2640.00 | 00032370269804 | Leandro dos Anjos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO DA MESMADE 08:00 ·S 12:00 E DE 14:00 ·S 17:00 HS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0032620 | 28/06/2012 | 2722.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA ANO DE FABRICACAO 2003 PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E CUMBUSTIEL POR CONTA DO CONTRATANTE REF. O MES DE JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0032646 | 28/06/2012 | 1430.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE TRABALHAM NA RECUPERACAO DEESTRADAS DESTRUIDAS PELAS CHUVAS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0032832 | 28/06/2012 | 2178.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2007PARA REALIZACAO DE RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES NOS SETE DIAS DA SEMANA DAS 22:00HS AS 06:00 DA MANHA COM MOTORISTA E COMBSTIVEL PORCONTA DO CONTRATANTE COM UMA COTA DE 80 LTOS MENSAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0032930 | 28/06/2012 | 3245.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ESTAN-DO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0033219 | 28/06/2012 | 4840.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO UTILITARIO P/ ATENDIMENTO DO DEPTO.DE ESTRADAS P/ REALIZACAO DE VIAGENS C/DESLOCAMENTO DE PESSOAL E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTADA CONTRATANTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0033367 | 28/06/2012 | 2722.00 | 00003082045499 | ANA CARLA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0035190 | 28/06/2012 | 45529.74 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPI-PEDOS NA RUA PROJETADA 1 NO POVOADO DE CAMPI-NOTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS(TP 007/2011). | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 28/06/2012 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 28/06/2012 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE - JUNHO 12 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 28/06/2012 | 2577.17 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 31/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO AO SEGURADOS 2004-2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 28/06/2012 | 290.17 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 31/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO AO EXCEDENTE DE DESPESAS AD- MINISTRATIVA DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 28/06/2012 | 757.44 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 31/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO AS DIFERENCAS DE REPASSES DE PARCELAMENTO 2007-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 28/06/2012 | 994.41 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 31/24 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS-TITUTO RELATIVO AO PATRONAL 2004/2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 28/06/2012 | 1278.20 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 31/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS-TITUTO RELATIVO AO PATRONAL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 28/06/2012 | 1007.71 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMANTO DE TARIFAS ANTI FLOAT REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 28/06/2012 | 762.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMANTO DE TARIFAS DESCONTADAS NAS FOLHAS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0032603 | 28/06/2012 | 5808.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO TIPO UTILITµRIO, CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA, COM AR,DIRECAO HIDRAULICA,TRACAO 4X4 E OUTROS PARA ATENDIMENTO DOS DES-LOCAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEMES DE JUNHO DE 12 CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE SERVI€OS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 28/06/2012 | 478.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 6¦ PARCELA DO CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOTOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTESANEXOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0032875 | 28/06/2012 | 3850.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2010, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO REF. AO MES DE JUNHO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 28/06/2012 | 775.00 | 00003867189463 | RICARDO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 12 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0032921 | 28/06/2012 | 2904.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COMO CARRO DE SOM PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEDIVULGACAO COM MOTORISTA E LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO POR 24HS AO DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033197 | 28/06/2012 | 508.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO MOTO PARA ENTRE-GA DE DOCUMENTOS/MENSAGENS E OUTRAS DE DIVER-SAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033201 | 28/06/2012 | 508.00 | 00006734134466 | ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS PARA SERVICOS DE OFICE BOY COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E OUTROS DE DIVER- SAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033324 | 28/06/2012 | 508.00 | 00095325646400 | Marcelo de Araújo Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA SERVICOS DEOFICE BOY COM ENTREGA DE DOCUMENTOS DE DIVER-SAS SECRETARIAS MUNICIPAL REFERENTE AO MES DEJUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033359 | 28/06/2012 | 508.00 | 00069163278472 | NAPOLEÇO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO MOTO PARA SERVICOS DE O- FICE BOY COM ENTREGAS DE DOCUMENTOS DE DIVER-SAS SECRETARIAS MUNICIPAL REFERENTE AO MES DEJUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033375 | 28/06/2012 | 508.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTO PARAOS SERVICOS DE OFICE BOY COM ENTREGA DE DOCU-MENTOS/MENSAGENS E OUTRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JU- NHO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 28/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA DA RUA MACAIBA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0032581 | 28/06/2012 | 4281.15 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE OS TRES TURNOS REFERENTE AO MES DEJUNHO 12(15 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0032590 | 28/06/2012 | 4281.15 | 00079581790659 | MARIA DULCE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 12(15 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0032638 | 28/06/2012 | 2200.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARMATERIAL DIDATICO, LIMPEZA E HIGIENE E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0032808 | 28/06/2012 | 2055.29 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 28/06/2012 | 875.00 | 00023707194434 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 28/06/2012 | 1365.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NAS FOLHAS DOS SER-VIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 28/06/2012 | 60.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NAS FOLHAS DOS SER-VIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033405 | 28/06/2012 | 1125.00 | 00028132093844 | IVANILDO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSASLOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 12 CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS(15 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0034878 | 28/06/2012 | 536.00 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO USO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0034886 | 28/06/2012 | 848.46 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 28/06/2012 | 1200.00 | 00005783893471 | DARLLAN ISIDRO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DO CADAS-TRO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DO BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE - JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 28/06/2012 | 1000.00 | 00006675574400 | HERBERT ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 28/06/2012 | 1000.00 | 00002251882448 | RAYNIER CASTRO ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 28/06/2012 | 800.00 | 00087395398491 | ADRIANA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 28/06/2012 | 1000.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 28/06/2012 | 1000.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 28/06/2012 | 800.00 | 00067487114449 | RONALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO U-NICO DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 28/06/2012 | 1000.00 | 00007393964473 | JUCYELI PEREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 28/06/2012 | 1000.00 | 00000094758425 | MARLETE SANDRA VELITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDONO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 28/06/2012 | 1000.00 | 00003180945419 | MARICE LIMA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA DE OFICINA DE CORTE E COSTU-RA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 28/06/2012 | 1450.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0034860 | 28/06/2012 | 269.12 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO USO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0032611 | 28/06/2012 | 2722.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAC-CAO DE VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE P/ 05 CINCO PESSOAS ANO DE FABRICACAO 2007 PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC.DE SAUDE A DISPOSICAO 24HS AO DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DOCONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE JUNHO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0032671 | 28/06/2012 | 880.00 | 00060286040468 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO OUOUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0032697 | 28/06/2012 | 895.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICU-LO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMEN-TO MEDICO HOSPITALAR E TRATAMENTO DE HEMODIA-LISES DA LOCALIDADE DE PAI DOMINGOS A SEDE DOMUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 28/06/2012 | 500.00 | 00009041676406 | TADEU LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO NO SESST DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0032719 | 28/06/2012 | 2178.00 | 00045057044400 | Antônio Domingos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTO DE PES- SOAS DA COMUNIDADE FLORIANO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE P/ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E EM LAGOA SECA ESTANDO A DISPOSI- CAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0032727 | 28/06/2012 | 1210.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CCAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPOR-TE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE VILA FLORESTAL PARA SEDE DOMUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 28/06/2012 | 388.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 12 CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 28/06/2012 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 28/06/2012 | 355.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0032948 | 28/06/2012 | 5984.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033022 | 28/06/2012 | 1200.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACEE APAE CONFORMEO.S. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033031 | 28/06/2012 | 1210.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTA DO CONTRATADO PARA TRASPORTE DE PESSOAS DOENTES DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E CONDUZINDO PESSOAS POR-TADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA APAE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0033049 | 28/06/2012 | 3960.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA NOVE PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUS-VEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDIMENTODE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARAO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA OS HOSPITAS DE CAM-PINA GRANDE,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033065 | 28/06/2012 | 1210.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANS-PORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA OCACE E APAE REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 28/06/2012 | 915.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NAS FOLHAS DOS SER-VIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 28/06/2012 | 380.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO TECNICA PREVEN-TIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DAS UBSF- DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033138 | 28/06/2012 | 1080.00 | 00013250410330 | ARIMATEIA TITO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE DE MANGUAPE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.06/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033146 | 28/06/2012 | 594.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU OU- TROS CENTROS MEDICOS REFERENTE AO MES DE JU- NHO 2010 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033154 | 28/06/2012 | 1064.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033171 | 28/06/2012 | 759.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICU-LO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDA-DE RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME O.S.REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033189 | 28/06/2012 | 1650.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, CABINE DUPLA E CARROCERIA ABERTA PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 08:00 AS 14:00HS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033227 | 28/06/2012 | 847.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 1993,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DAS LOCALIDADES COVAO EALVINHO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMLAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, CONFORME OS-ORDEM DE SERVICO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL PORCONTA DO CONTRATADO,REF.MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033235 | 28/06/2012 | 786.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS C/VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE LAGOA DO BARRO P/P/ HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSI.ESPECIAIS P/O CACE E APAE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033243 | 28/06/2012 | 900.00 | 00091813891400 | Vera Lúcia de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COMCAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPOR-TE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E TRATAMENTO DE HEMODIALISE DA LOCALIDADEALMEIDA I E II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS REFERENTE AO MES DE - JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033251 | 28/06/2012 | 880.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSPARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RUR AIS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROSMEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033260 | 28/06/2012 | 880.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE UM VEICULO DESTINADO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE CON-FORME O.S ANEXAS REFERENTE AOMES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033278 | 28/06/2012 | 2310.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATA€ÇO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULOTIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE JUCA DO CUMBE E AMARAGI P/ A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033286 | 28/06/2012 | 1170.00 | 00089288971491 | AILTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO EHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZIN-DO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECI-AIS PARA APAE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033294 | 28/06/2012 | 1210.00 | 00063033143415 | LUCIANO AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2006 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPEC.PARA O CACE E APAE, MOTORISTA E COMB.POR CONTA DO CONTRATADO REF. 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033308 | 28/06/2012 | 1210.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PA-RA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDU-ZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE REFERENTE AO MES DE - JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033316 | 28/06/2012 | 1210.00 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDA-DE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E OUTROS E AINDA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECI-AIS PARA O CACE E APAE, COM MOTORISTA E COMB.POR CONTA DO CONTRATADO REF.JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033341 | 28/06/2012 | 1210.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE RE-FERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CONFORME OS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033383 | 28/06/2012 | 1210.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS DESTINADASAO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E OUTROS CENTROS MEDICOS E CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033391 | 28/06/2012 | 1210.00 | 00003612044427 | FRANCISCO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACEE APAE REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0033413 | 28/06/2012 | 2722.00 | 00091971020400 | JAILSON JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTADO CONTRATADO, PARA ATENDER AS VIAGENS DA AD-MINISTRA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0033511 | 29/06/2012 | 1119.05 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0033529 | 29/06/2012 | 2801.20 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE ENCADERNACOES PEQUENAS, MEDIAS E GRAN-DES E COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0033537 | 29/06/2012 | 720.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SA-UDE,POSTO DE SAUDE E HOSPITAL ANA MARIA C.RA-MALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 12 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0033596 | 29/06/2012 | 1200.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E PAES DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0033600 | 29/06/2012 | 3891.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E LANCHES SERVIDOS EM DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0033618 | 29/06/2012 | 1286.25 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL 20L E PAES DESTINADOSAOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0033634 | 29/06/2012 | 168.41 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0033669 | 29/06/2012 | 2858.07 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0033677 | 29/06/2012 | 118.51 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CA-PS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0033685 | 29/06/2012 | 2091.11 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CA-PS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 29/06/2012 | 50.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTAR A PACIENTE ELISANGELA ALMEIDA DE VAS- CONCELOS AO HOSPITAL MARIA LUCINDA NO DIA 29/06/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00013261207434 | JOSUE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL E O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 29/06/2012 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO ADOLFO N§ 101NO BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFE-RENTE O MES DE JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00097753076434 | PAULA FRANCINETE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DACOSTA, 287 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 29/06/2012 | 800.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO ALVES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICI-PIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)BELA VISTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 29/06/2012 | 800.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL AUGUSTO FAUSTINO 248 NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 29/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 29/06/2012 | 21.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTEALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE - JUNHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000232012 | 0034215 | 29/06/2012 | 430.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ARMARIO ARTESANO PARA O POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO CONFORME - COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0034231 | 29/06/2012 | 2347.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DO -PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPINOTE)DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 08:00 AS 17:00HS COM INTERVALO PARA O ALMOCO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000082012 | 0034240 | 29/06/2012 | 10445.89 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE JUNHO DE 12 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0034339 | 29/06/2012 | 621.60 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE-NE DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPÖO CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0034347 | 29/06/2012 | 2634.72 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE-NE DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0034380 | 29/06/2012 | 244.30 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ULTRAGAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 07 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CAPS,HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO E PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0034398 | 29/06/2012 | 1411.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTOPOR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DASCINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE - JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 29/06/2012 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO TECNICA PREVEN-TIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODOTONLOGI-COS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0034452 | 29/06/2012 | 10825.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 29/06/2012 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FUS(78 97-2)DURANTE O MES DE JUNHO 2012 CONFORME EX-TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0034967 | 29/06/2012 | 1024.10 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CA-PS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS(FRUTAS E VERDURAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 29/06/2012 | 633.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CONFORME FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 29/06/2012 | 420.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO HOSPITAL ANA MARIA C. RA- MALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JU-NHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0035009 | 29/06/2012 | 1490.00 | 00002076871454 | CELSO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MUDAN€AS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 29/06/2012 | 16.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 12638-1 DURANTE O MES DE JUNHO DE 12 CONFORME EXTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 29/06/2012 | 16.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 14455-X DURANTE O MES DE JUNHO DE 12 CONFORME EXTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0033499 | 29/06/2012 | 1691.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PEQUENAS, MEDIAS E GRANDES DESTINADAS AO DEPAR-TAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0033502 | 29/06/2012 | 820.10 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0033561 | 29/06/2012 | 1421.40 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS NORMAIS E COLORI- DAS E ENCADERNACOES PEQUENAS, MEDIAS E GRANDES DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0033570 | 29/06/2012 | 961.30 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS NORMAIS E COLORI- DAS DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0033588 | 29/06/2012 | 2101.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE REUNIAO NO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0033642 | 29/06/2012 | 306.98 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONDIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0033740 | 29/06/2012 | 708.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPX-1099 DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0033758 | 29/06/2012 | 788.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0033766 | 29/06/2012 | 55.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA NQC-5945 DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JU- NHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 29/06/2012 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 227-CENTRO DE LAGOA SECA-PB DESTINADOA MORADIA DO SR.LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVAE FAMILIA POR TER SIDO REMOVIDO DE SUA ANTIGARESIDENCIA POR ESTA SITUAR-SEEM AREA DE RISCO. ALUGUEL REF. A JUNHO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 29/06/2012 | 400.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEVERI-NO JOSE DA COSTA 798 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TELMA MARIA B.DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 29/06/2012 | 730.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 29/06/2012 | 1200.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 E 210-A CENTRO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O DEPTO.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 29/06/2012 | 200.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO CORREIA FILHO N§ 205 NESTE MUNICIPIO DESTINADA A MORA- DIA DE MARTA LUCIA DE ALMEIDA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 29/06/2012 | 600.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO CONTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00003232821480 | RILDO JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTE DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 29/06/2012 | 800.00 | 00006772683439 | JANIERIKA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTOADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 29/06/2012 | 1200.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA 156, CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DAS OFICINAS DE ARTESANATO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 29/06/2012 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICI-NA DE ARTESANTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0034274 | 29/06/2012 | 1345.56 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE-NE DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0034282 | 29/06/2012 | 699.04 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0034371 | 29/06/2012 | 34.90 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ULTRAGAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO PETI - DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0034401 | 29/06/2012 | 2316.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES, BOLOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CAPS E PAIF DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0034410 | 29/06/2012 | 2521.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES, BOLOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0034428 | 29/06/2012 | 1800.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES, BOLOS E PAES DESTINADOS AO PESSOAL DA 3¦ IDADE PARTICIPANTES DAS OFI-CINAS CRIATIVAS OFERECIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 29/06/2012 | 200.00 | 00000388900709 | IRENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ELIDIO SOA- RES,143 DESTINADO A MORADIA DO SR.MANUEL QUE-RINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE - JUNHO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 29/06/2012 | 24.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 14741-9 DURANTE O MES DE JUNHO DE 12 CONFORME EXTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0034916 | 29/06/2012 | 113.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO PLACA MOQ-5013 DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS(JUNHO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0034941 | 29/06/2012 | 1923.91 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA DAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DA-MIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0033456 | 29/06/2012 | 920.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0033464 | 29/06/2012 | 24623.02 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0033553 | 29/06/2012 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A CRECHE IRMAO DAMIAO E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 12 CONFOR- ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0033651 | 29/06/2012 | 4794.01 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA DAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DA-MIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0033715 | 29/06/2012 | 336.16 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONDIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0034002 | 29/06/2012 | 4281.41 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA CAPACIDADE MINIMA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DUR.OS TRES TURNOS REF. AO MES DEJUNHO DE 12-15 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0034088 | 29/06/2012 | 3993.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO,COM CARROCERIA FECHADA,COM CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEI- ROS PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE JU- NHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0034096 | 29/06/2012 | 4281.15 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DAS LOCALIDADESCHA DO MARINHO E GRAVATA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MES DE JUNHO DE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(15 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0034100 | 29/06/2012 | 800.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE DIVER-SAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012(5¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0034118 | 29/06/2012 | 4281.41 | 00045027854404 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICEVERSA REFERENTEAO MES DE JUNHO 2012(15 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0034126 | 29/06/2012 | 3093.45 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 25 PASSAGEIROS SENTADOS DUR. OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE JUNHO 2012. (15 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 29/06/2012 | 21.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CRECHE IRMAO DAMIAO NESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 12 CONFOR- ME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0034223 | 29/06/2012 | 1650.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA FECHADA DESTINADO AO TRANSPORTE E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0034258 | 29/06/2012 | 4281.15 | 00045027854404 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICEVERSA REFERENTEAO MES DE JUNHO 2012(15 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0034266 | 29/06/2012 | 1326.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALI-DADES RUARAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012(15 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0034304 | 29/06/2012 | 2064.80 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE-NE DESTINADOS AS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0034312 | 29/06/2012 | 967.84 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE-NE DESTINADOS AS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0034355 | 29/06/2012 | 907.40 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ULTRAGAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 26 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0034444 | 29/06/2012 | 12346.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS(JUNHO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 29/06/2012 | 900.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000262012 | 0033421 | 29/06/2012 | 4750.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2012 CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0033430 | 29/06/2012 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DA GESTÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSS E A PREVIDENCIA PROPRIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 29/06/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA MAQUINA DE XEROX STUDIO T-163A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 29/06/2012 | 735.00 | 00004819473450 | LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E CORREIOS PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 29/06/2012 | 735.00 | 00001971954403 | GEDEAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REPASSEFINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E OS CORREIOS PARA MANUTECAO DA AGENCIA DO CORREIO COMUNITARIO DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0033545 | 29/06/2012 | 1860.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,AGRICULTURA,FINANCAS,SETORES DE IMPRENSA,CADASTRO,SERVICO MILITAR,DPTO.PESSOAL,VICE GABINETE,EMATER,DEPTO.DE TRANSITO,CON-SELHO TUTELAR,PETI,DEL.DE POLICIA,SESST,VIG. SANITARIA,SEC.DE ACAO SOCIAL E INST.PREV.SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0033693 | 29/06/2012 | 55.29 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CO- ZINHA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0033707 | 29/06/2012 | 8.20 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DE- LEGACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0033723 | 29/06/2012 | 1289.86 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO AL-MOXARIFADO DESTA PREFEITURA CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0033731 | 29/06/2012 | 1169.82 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 29/06/2012 | 650.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA 142 CENTRO-LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E PREVIDECIA SOCIAL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 29/06/2012 | 775.00 | 00003867189463 | RICARDO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 12 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 29/06/2012 | 21.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JU-NHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0034321 | 29/06/2012 | 1999.66 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE-NE PESSOAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0034363 | 29/06/2012 | 69.80 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ULTRAGAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA E DELEGACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0034461 | 29/06/2012 | 3522.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(JUNHO 12). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 29/06/2012 | 898.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PU- BLICACAO DE DIVERSOS AVISOS DE LICITACAO DES-TA PREFEITURA NO MES DE JUNHO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0033332 | 29/06/2012 | 508.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTO PARASERVICOS DE OFICE BOY COM ENTREGA DE DOCUMEN-TOS E OUTROS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000292012 | 0035131 | 29/06/2012 | 4000.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE DIVEROS PROCESSOS DO MUNICIPIO NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 29/06/2012 | 735.00 | 00001373236469 | ESTEFANNY SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E A ECT PARA MANUTENCAO DA AGENCIADA CHA DO MARINHO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0033774 | 29/06/2012 | 804.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOHILLUX PLACA KGP-7202 PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA(JUNHO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 29/06/2012 | 95.40 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURADE TV POR ASSINATURA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 01/07/2012 A 3107/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0033782 | 29/06/2012 | 102.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEI-CULO MOTO PLACA NQC-9175 PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA(JUNHO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 29/06/2012 | 622.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO N§92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 29/06/2012 | 622.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 29/06/2012 | 1.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO ICMS DESO-NERACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 29/06/2012 | 0.72 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO ITR REFE- RENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 29/06/2012 | 170.42 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO FEP REFE- RENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 29/06/2012 | 11465.53 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO FPM REFE- RENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 29/06/2012 | 1876.35 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 29/06/2012 | 32.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMANTO DE TARIFAS DESCONTADAS NA CONTA DO FPM,DURANTE O MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 29/06/2012 | 40.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMANTO DE TARIFAS DESCONTADAS NA CONTA DO N§ 10134-6 DURANTE O MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 29/06/2012 | 16.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMANTO DE TARIFAS DESCONTADAS NA CONTA DO N§ 7833-6 DURANTE O MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMANTO DE TARIFAS DESCONTADAS NA CONTA DO N§ 7834-4 DURANTE O MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0034894 | 29/06/2012 | 5220.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEI-CULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE 58 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$90,00 (NOVENTA REAIS)P/ DIVERSAS LO- CALIDADES DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHO12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0034908 | 29/06/2012 | 5130.00 | 00003318170470 | EDGLEY ALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICU-LO EQUIPADO COM TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA TO-TALIZANDO 57 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00 REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0034959 | 29/06/2012 | 4680.00 | 00023702575472 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICU-LO EQUIPADO C/TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA NO TOTAL DE 52 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0034983 | 29/06/2012 | 14400.00 | 00003768781429 | RANUNFO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, BARREIROS ECOLETA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO EPOVOADOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0034991 | 29/06/2012 | 5220.00 | 00022003940472 | MARIA JOSE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM VEICULO COM TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA C. GRANDE R/9 -58 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JU- NHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 29/06/2012 | 500.00 | 00007795849458 | TIAGO PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N§484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 29/06/2012 | 250.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIALDO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS E ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 29/06/2012 | 350.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 29/06/2012 | 400.00 | 00027253880404 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 44 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE -INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 29/06/2012 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO ALVINHO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 29/06/2012 | 250.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO CHA DO MARINHODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE COR-REIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO. REFERENTEO MES DE JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 29/06/2012 | 1392.50 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO COM APROVEITAMENTO DAS PEDRAS RELAIZADA NA RUA JOSE ANACLETO TRAVESSA COM A RUA ANTONIO JERONIMO DA COSTA NO BAIRRO ANACLETO NESTE MUNICI- PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 29/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 29/06/2012 | 101.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DO DEPARTAMENTO DE - LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0034479 | 29/06/2012 | 2640.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(JUNHO 12). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 330 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 29/06/2012 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL (UM GALPAO) SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 340 ONDEFUNCIONA A INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEX- TIL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0033626 | 29/06/2012 | 6083.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(DURANTE O MES DEJUNHO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 29/06/2012 | 550.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 29/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0034924 | 29/06/2012 | 2968.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0034975 | 29/06/2012 | 7286.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSPATROL E RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0034291 | 29/06/2012 | 317.77 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 29/06/2012 | 3300.00 | 07295816000139 | TELA VIVA SHOW AUDIOVISUAL-GLAUBSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DO PROJETO ARTE NA PRACA DURANTE O MES DE JUNHO 2012 DISPONIBILIZANDO SERVICOS DE FILMAGENS E CONTRATACAO DE ARTISTAS LOCAIS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 29/06/2012 | 31800.00 | 11460729000167 | SOUZA PRODUÇÕES E EVENTOS-WENNIA KARLLA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DENOMINADO "SAO PEDRO NA PRACA" NESTEMUNICIPIO RELAIZADO NO DIA 30/06/2012 CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000232012 | 0035068 | 30/06/2012 | 450.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CADEIRA E 01 BASE PLAX DESTINADASAO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000232012 | 0035050 | 30/06/2012 | 880.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MOVEIS DESTINADOS A SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000232012 | 0035076 | 30/06/2012 | 710.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MOVEIS DESTINADOS A SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 02/07/2012 | 735.00 | 00001971954403 | GEDEAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REPASSEFINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E OS CORREIOS PARA MANUTECAO DA AGENCIA DO CORREIO COMUNITARIO DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040771 | 02/07/2012 | 735.00 | 00071435484487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO REL.AO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA E EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS PARA A MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE SAO PEDRO NESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0035262 | 02/07/2012 | 709.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JANTAS SERVIDAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(JUNHO 12). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 02/07/2012 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA A SERVIDOR ACIMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE LEVAR MATERIAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE AO IPC NO DIA 04/07/12CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041181 | 02/07/2012 | 70.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DO GABI- NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0035254 | 02/07/2012 | 720.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDA-DE DESTE MUNICIPIO QUE TRABALHAM EM HORARIO CORRIDO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(JUNHO - 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 02/07/2012 | 933.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INDENIZADETERMINDA JUDICIALMENTE E DEBITADA NO FPM EM02/07/2012 REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CONFORME ESTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 02/07/2012 | 933.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR DECORRENCIA DE ACI-DENTE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 02/07/2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212012 | 0035297 | 02/07/2012 | 934.00 | 08927285000112 | APICE -CONS.INDUSTRIAL E TREINAMENTO PRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PRO- GRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO REALIZADO EM JUNHO 2012 CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0035327 | 02/07/2012 | 38517.80 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE GO- MES NO DISTRITO ALVINHO NESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS-TP 08/2011-6¦ MEDI-CAO. | 00652012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0035335 | 02/07/2012 | 28879.26 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA DE MACHADO DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPINOTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS-TP 08/2011-6¦ MEDICAO. | 00652012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0035343 | 02/07/2012 | 15892.82 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA DE MACHADO DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPINOTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS-TP 08/2011-6¦ MEDICAO. | 00652012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 02/07/2012 | 400.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 12 CONFORME COMPROVATES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212012 | 0036951 | 02/07/2012 | 4820.00 | 08927285000112 | APICE -CONS.INDUSTRIAL E TREINAMENTO PRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE PLANE-JAMENTO PEDAGOGICO PARA SEC.DE EDUCACAO,CONSULTORIA E COORDENACAO PEDAGOGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E FORMACAO CONTI-NUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 02/07/2012 | 535.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELA ESCOLA SAO SEBASTIAO NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040631 | 02/07/2012 | 101.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 02/07/2012 | 156.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELO GRUPO ESCOLAR DO JUCA DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 02/07/2012 | 130.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELA CRECHE IRMAO DAMIAO DESTE MUNICI- PIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 02/07/2012 | 110.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELA CRECHE ALZIRA COUTINHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041165 | 02/07/2012 | 1185.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 12 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 02/07/2012 | 104.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO -CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040606 | 02/07/2012 | 40.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041173 | 02/07/2012 | 160.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LAVAGEM DDOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040533 | 02/07/2012 | 400.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE AN-DRADE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AFUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCADO TRABALHO,REFERENTE AO MES DE JUNHO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 02/07/2012 | 1155.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELE-TRICA E REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 12 CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 02/07/2012 | 69.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELA UBSF DA VILA FLORESTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 11 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 02/07/2012 | 31.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0035301 | 02/07/2012 | 30255.58 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3¦ ME-DICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DA FAMILIA NO DISTRITO DE FLORIANO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATOE BOLETIM DE MEDICAO ANEXOS(TP 006/2011). | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0035998 | 02/07/2012 | 1750.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 02/07/2012 | 94.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO CAPS I DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 02/07/2012 | 1100.00 | 07551949000129 | ART PRODU€OES E EVENTOS-FRANCINILDO FERR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOA NA APRESENTACAO ARTISITICA DE INALDO E PAULO RUBENS NA FESTA DE SANTO ANTO-NIO RELAIZADA NO CONVENTO YPUARANA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272012 | 0035238 | 02/07/2012 | 7200.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHO DE CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA,144 HORAS TRABALHADAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 50,00 CONFORME DECLARACOES DOS BENEFICIADOS ANEXAS RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 02/07/2012 | 530.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0041238 | 02/07/2012 | 1820.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EFETUADOS NO TRATOR D4-E DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 02/07/2012 | 880.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E RE-POSICAO DE PECAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0036625 | 02/07/2012 | 1075.38 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0036633 | 02/07/2012 | 2388.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040614 | 02/07/2012 | 93.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA CEN- TRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040622 | 02/07/2012 | 77.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CON- FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040355 | 02/07/2012 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00003434676406 | ERIKA VIDAL SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NA FISCALIZACAOE ACOMPANHAMENTO DE DIVERSAS OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 03/07/2012 | 2100.00 | 00009725713451 | GABRIEL JOSE FARIAS GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES NAS ESTRA- DAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102012 | 0035408 | 03/07/2012 | 4690.00 | 00064590020459 | SERGIO HENRIQUE LIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVER-SOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRE- LHAS EM FERRO PARA COBERTURA DE BOCAS DE LOBODE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362012 | 0035530 | 03/07/2012 | 228.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 09 TROFEUS PARA PREMIACAO DA FINAL DO CAMPEONATO LAGOASEQUENSE DE "SUECA" REALIZADONO DIA 01 DE JULHO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362012 | 0036668 | 03/07/2012 | 469.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS,BOLAS E CHUTEIRA DESTINADOS AOEVENTO RELAIZADO NO CAMPO DO BAHIA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362012 | 0036676 | 03/07/2012 | 650.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIACAO DE TORNEIO FESTIVO NO CAMPO DO BOTAFOGO EZEQUIAS TRAJANO COM EQUIPES LOCAIS E DAS A- REAS CIRCUVIZINHAS CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 03/07/2012 | 1241.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 03/07/2012 | 800.17 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JU- NHO 2012(CUSTO ESPECIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 03/07/2012 | 1600.35 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JU- NHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 03/07/2012 | 2438.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 03/07/2012 | 500.00 | 00094051933768 | INACIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS NO POSTO DE SAUDE DOBAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 03/07/2012 | 800.00 | 08526006000109 | HOAPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVANDERIA DE ROUPA DO HOSPITAL ANA / MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE12 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 03/07/2012 | 369.00 | 00083914374420 | JOSENILTON VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGEM DE O-NIBUS A CIDADE DE SAO PAULO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 03/07/2012 | 3000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0035564 | 03/07/2012 | 1386.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS NORMAIS E ENCADER-NACOES MEDIAS E GRANDES PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0036684 | 03/07/2012 | 2793.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES MEDIAS,GRANDES E PEQUENAS DESTINADASA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102012 | 0035351 | 03/07/2012 | 2261.00 | 00064590020459 | SERGIO HENRIQUE LIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVER-SOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 03/07/2012 | 8329.30 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE JUNHO 12(FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 03/07/2012 | 16220.27 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE JUNHO 12(FUNDEB 60%-EF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 03/07/2012 | 4737.27 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE JUNHO 12(FUNDEB 60%-EI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DO EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 03/07/2012 | 381.07 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE JUNHO 12(FUNDEB 60%-EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 03/07/2012 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DI-ARIAS A SERVIDORA ACIMA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA NO DIA 03/07/2012 CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 03/07/2012 | 185.85 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 04/07/2012 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PU- BLICACAO DE DIVERSOS AVISOS DE LICITACAO DES-TA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE JULHO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 04/07/2012 | 200.00 | 00008287166411 | VILMA CLARINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 04/07/2012 | 200.00 | 00004863259468 | EZEQUIAS TEIXEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PARA A SUA FILHA ESTEFANY BATISTA TEIXEIRA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 04/07/2012 | 80.00 | 00013182099434 | DEMERVAL BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO NO DIA 04/07/2012 CONFORMEREQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 04/07/2012 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE TRANS- PORTAR A PACIENTE LAYS RAQUEL GERTRUDES CARDOSO A FUNDACAO ALTINO VENTURA NO DIA 04/07/12-CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 04/07/2012 | 250.00 | 00056998104472 | ENILSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO TRATAMENTO DE PATOLOGIAS CARDIACAS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 05/07/2012 | 800.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO SERVICO DE RECARGA NOS EXTINTORES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 05/07/2012 | 425.66 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESTINADAS AO SENHOR SEVERINO ANTONIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 05/07/2012 | 276.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADAS A SENHORA ALTINA DACOSTA BARROS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0035734 | 05/07/2012 | 1220.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0035742 | 05/07/2012 | 5879.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0035751 | 05/07/2012 | 3352.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 05/07/2012 | 50.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTAR A PACIENTE MADAI LIMA GOMES DA SILVA A A.C.D. NO DIA 05/07/2012 CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 05/07/2012 | 400.00 | 00006667157420 | DAMIANA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA SUA FILHA CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 05/07/2012 | 300.00 | 00044149999449 | MARIA JOSE GUIMARAESDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0035769 | 05/07/2012 | 4150.05 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ATAUDES E PRESTACAO DE SERVI-COS FUNERARIOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040487 | 05/07/2012 | 420.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040495 | 05/07/2012 | 420.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE INACIA LEAL NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040509 | 05/07/2012 | 420.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040517 | 05/07/2012 | 420.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE AMARAGI NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040525 | 05/07/2012 | 420.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE CAMPINOTE NESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 05/07/2012 | 16658.61 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 05/07/2012 | 32440.54 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EF)DESTE MUNICIPIO RE-FERENTENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 05/07/2012 | 9474.54 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EI)DESTE MUNICIPIO RE-FERENTENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DO EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 05/07/2012 | 762.15 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EJA)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 05/07/2012 | 180.00 | 00002459944403 | JOSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 03 DIARIAS A CREDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI PARTI-CIPAR DA FORMACAO PARA OS COORDENADORES DO PROINFO E TUTORES DO LINUX NO HOTEL CAICARA NO PERIODO DE 09 A 11 DE JULHO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 05/07/2012 | 180.00 | 00079695639453 | ELIS TERESINHA BASILIO GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA ACIMA A CIDADE DE JOAO PES- SOA COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAOPARA OS COORDENADORES DO PROINFO E TUTORES DOLINUX REALIZADA NO HOTEL CAICARA NO PERIODO DE 09/07 A 11/07/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 05/07/2012 | 360.00 | 00054962250434 | JOSEMAR DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA PATROL DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0035858 | 06/07/2012 | 23.10 | 14466615000112 | WS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032012 | 0035866 | 06/07/2012 | 7181.81 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REPA- ROS EM DIVERSAS CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 06/07/2012 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM E ALIMENTACAO DOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO PARA FORMACAO DO PROLETRAMENTO REALIZADONO MES DE JULHO 12 CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0035891 | 06/07/2012 | 9965.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICOS DESTINA- DOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE -ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0039918 | 06/07/2012 | 506.00 | 14466615000112 | WS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS DE USO DIDATICO DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 06/07/2012 | 1020.00 | 00064590020459 | SERGIO HENRIQUE LIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVER-SOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADESPARA JANELAS DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHODESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0035840 | 06/07/2012 | 2370.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A -FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0035882 | 06/07/2012 | 2501.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOUSO EM DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 08/07/2012 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DI-ARIAS A SERVIDORA ACIMA A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONA-DOS A ESTA PREFEITURA NO DIA 09/07/2012 CONFORMO COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0035921 | 09/07/2012 | 249.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT-D109S DO DEPARTAMENTO DO INCRA DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0035955 | 09/07/2012 | 977.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0036692 | 09/07/2012 | 822.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA PER-TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0038903 | 09/07/2012 | 1052.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOHILLUX PLACA KGP-7202 PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA(JULHO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0035963 | 09/07/2012 | 894.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 09/07/2012 | 26762.41 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME DECISAO ACORDADA E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0035971 | 09/07/2012 | 1169.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AS ESCOLAS JOSE GOMES E MACHADO DE ASSIS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0036013 | 09/07/2012 | 1604.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCE-LA N§ 03 DA RENOVACAO DO SEGURO REFERENTE AO ANO DE 2012 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA -NPX-4853 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0035904 | 09/07/2012 | 1973.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0035912 | 09/07/2012 | 613.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 09/07/2012 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE TRANS- PORTAR A PACIENTE VALDILENE NASCIMENTO SILVA AO HOSPITAL PORTUGUES NO DIA 09/07/2012 CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 09/07/2012 | 30.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE FABRICIO DA SILVA AOHOSPITAL EDSON RAMALHO NO DIA 09/07/2012 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 09/07/2012 | 120.00 | 00002904133461 | VANUSA DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 DIA-RIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO CRAS NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 09/07/2012 | 120.00 | 00006223917473 | CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB ONDE FOI PARTICIPAR DA CAPACI-TACAO DO CRAS NO PERIODO DE 09 A 10 DE JULHO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0036072 | 09/07/2012 | 685.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0035939 | 09/07/2012 | 475.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 09/07/2012 | 60.00 | 00056934181468 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPE- SAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA "OPERACAO PIPA 2012" NO DIA 12/07/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0035947 | 09/07/2012 | 650.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 09/07/2012 | 584.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E COLOCACAO DE TUBOS NA REDE DE ESGOTO LOCALIZADA AO LADODO GINASIO "O SANTINAO" DESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0036102 | 10/07/2012 | 4800.00 | 00032345542420 | JOSE IVANILDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 48 CARRADAS DEMATERIAIS PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS(PRECO UNITARIO R$100,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0036145 | 10/07/2012 | 53122.55 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA CONSTANDO NACOLETA,TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM LOCALDEFINIDO PELA CONTRATANTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0036153 | 10/07/2012 | 783.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS VIGIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0036161 | 10/07/2012 | 1101.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 10/07/2012 | 140.00 | 00007242976421 | MARIA DAS NEVES SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 10/07/2012 | 200.00 | 00051925133400 | JOSE GONGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036960 | 10/07/2012 | 760.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO PLACA MOQ- 3076 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 10/07/2012 | 51.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 10/07/2012 | 100.00 | 00004985306479 | MARIA DO SOCORRO MOURA ROCHA CLARINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NAO OFERECIDO PELA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0036170 | 10/07/2012 | 690.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AOS - PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 10/07/2012 | 1600.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 800 VALES-TRANSPORTE AO PRECOUNITARIO DE R$2,00 DESTINADOS AOS 30 USUARIOSE ACOMPANHANTES DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 10/07/2012 | 420.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO - FIAT PLACA MNB-3251 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 10/07/2012 | 6781.37 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 10/07/2012 | 1554.34 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 10/07/2012 | 520.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NODIA 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 10/07/2012 | 162.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 12 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 10/07/2012 | 4249.28 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANAMARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AODE JUNHO 12 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 10/07/2012 | 476.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 10/07/2012 | 520.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 10/07/2012 | 596.20 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 10/07/2012 | 832.05 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DETRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0036081 | 10/07/2012 | 3780.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES,BOLOS E LANCHES SERVIDOS EM DIVERSAS OCASIOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 10/07/2012 | 120.00 | 00009208310795 | ELAINE CRISTINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 01 DIARIA A CREDORA ACIMA PARA SU- PRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARTICIPAR DO 1§ SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO DO CAMPO NO PERIODO DE 12 A 13 DE JULHO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 10/07/2012 | 756.00 | 00006062390495 | LUCICLAUDIA FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS)DA AGRICUL-TURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0036196 | 10/07/2012 | 1233.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 10/07/2012 | 1071.00 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 10/07/2012 | 1116.94 | 00002174127776 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 10/07/2012 | 709.20 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 10/07/2012 | 2222.63 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 10/07/2012 | 735.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA10/07/2012(FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 10/07/2012 | 3625.04 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DETRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0036188 | 10/07/2012 | 681.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEDE DESTA PREFEI-TURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 10/07/2012 | 5815.49 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA DIA 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 10/07/2012 | 4558.61 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPMNO DIA 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 10/07/2012 | 2982.17 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 10/07/2012 | 775.06 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JU-NHO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/ 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 10/07/2012 | 2341.09 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA -DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO -MESDE JUNHO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NODIA 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 10/07/2012 | 2465.71 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA -DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO -MESDE JUNHO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NODIA 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 10/07/2012 | 1870.25 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA -DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 10/07/2012 | 2584.21 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA -DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JULHO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NODIA 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 10/07/2012 | 22.86 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DETRANSPORTES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 10/07/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE JULHO DE 12 DE- BITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2012 CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 10/07/2012 | 655.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A JUNHO DE 12 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 10/07/2012 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE LEVAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA NO DIA 10/07/12 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 10/07/2012 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA A SERVIDOR ACIMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PEGAR MATERIAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE AO IPC NO DIA 11/07/12CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040959 | 11/07/2012 | 450.00 | 00094051933768 | INACIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DA ESCO-LA MUNICIPAL CRIANCA FELIZ NO SITIO GRUTA FUNDA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 11/07/2012 | 3675.00 | 00003285070404 | AMAURI MENEZES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTI-NADOS A MERENDA DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PU- BLICA N§ 001/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 11/07/2012 | 368.95 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0036277 | 11/07/2012 | 231.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS PROFESSORES DO PROGRAMA - BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO DURANTE -ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 11/07/2012 | 40.00 | 00005799727479 | JADER RODRIGUES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O GRUPO DE MUSICA FORMADOPELOS ALUNOS DA ESCOLA JOSE GOMES PARA APRESENTACAO CULTURAL NO DIA 12/07/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 11/07/2012 | 414.76 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REVISAO DO MI- CRO ONIBUS PLACA OFC-1499 DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 11/07/2012 | 100.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO ONIBUS- PLACA OFC-1499 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 11/07/2012 | 127.00 | 00092787495400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0036293 | 11/07/2012 | 113.52 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 11/07/2012 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE TRANS- PORTAR A PACIENTE VALDILENE NASCIMENTO SILVA AO HOSPITAL PORTUGUES NO DIA 11/07/2012 CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0036358 | 11/07/2012 | 2458.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 11/07/2012 | 5000.00 | 00006439137425 | ANDREZA SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTA BAIXA POSICIONANDO AS INSTALACOES ELETRICAS E SUAS DISTRIBUICOES DO HOSPITALMUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 11/07/2012 | 13502.15 | 76208867000107 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DERECURSO DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE IIEM FUNCAO DA NAO ADESAO NO QUE DIZ RESPEITO AO COEFICIENTE FINANCEIRO ESTABELECIDO PARA A SUSTENTACAO DAS ACOES ESPECIFICAS DESTE PISO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 11/07/2012 | 1836.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA SUBSTITUICAO DE TUBOS DE PVC E REPOSICAO DO CALCAMENTO E PARALELEPIPEDOSEM MEIO FIO EM RUA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0037001 | 11/07/2012 | 6251.50 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 12/07/2012 | 40.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0036439 | 12/07/2012 | 170.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 LAMPADAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 12/07/2012 | 314.17 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 12/07/2012 | 50.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTAR A PACIENTE LIZANGELA ALMEIDA AO HOSPITAL MARIA LUCINDA NO DIA 12/07/2012 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282012 | 0036463 | 12/07/2012 | 1950.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS IMPRESSOS GRAFICOS(BLOCOS RECEITUARIOS)PARA O HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 12/07/2012 | 7552.29 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 12/07/2012 | 3776.13 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL CUSTO ESPECIAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 12/07/2012 | 550.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JU- NHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 12/07/2012 | 275.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL CUSTO ESPECIAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 12/07/2012 | 3224.30 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 12/07/2012 | 1968.89 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 12/07/2012 | 5165.16 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 12/07/2012 | 1612.15 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESDO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 12/07/2012 | 2582.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 12/07/2012 | 984.44 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESDO SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 12/07/2012 | 875.49 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 12/07/2012 | 437.74 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL CUSTO ESPECIAL AO IPSER DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 12/07/2012 | 2123.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PU- BLICACAO DE DIVERSOS AVISOS DE LICITACAO DES-TA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE JULHO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 12/07/2012 | 50.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DI-ARIAS A SERVIDORA ACIMA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA NO DIA 13/07/2012 CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 12/07/2012 | 50.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DI-ARIAS A SERVIDORA ACIMA A CIDADE DE AREIA-PB TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA NO DIA 14/07/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 12/07/2012 | 1244.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVI- DOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1¦ PARCELA(01/02)DOS SALARIOS RETIDOS NO ANO DE 2000 CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000202012 | 0036617 | 13/07/2012 | 15626.00 | 09494978000121 | CLAUDIA MARIA ALMEIDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202012 | 0036706 | 13/07/2012 | 7980.00 | 09494978000121 | CLAUDIA MARIA ALMEIDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 300 POLTRONAS PLASTICAS COM BRACO DES-TINADAS AO AUDITORIO DA ESCOLA MACHADO DE AS-SIS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000202012 | 0036714 | 13/07/2012 | 4740.00 | 09494978000121 | CLAUDIA MARIA ALMEIDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 LIQUIDIFICADORES COM CAPACIDADE PA-RA 06 LITROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 13/07/2012 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB ENTREGAR DOCUMENTO E PEGAR MEDICAMENTO NA SECRETARIA ES-TADUAL DE SAUDE NO DIA 13/07/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0036609 | 13/07/2012 | 402.56 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO- HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282012 | 0036749 | 13/07/2012 | 2950.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSOS IMPRESSOS GRAFICOS(BLOCOS RECEITUARIOS CARBONADOS) PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102012 | 0036731 | 13/07/2012 | 800.00 | 00064590020459 | SERGIO HENRIQUE LIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVER-SOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRE- LHAS EM FERRO PARA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282012 | 0036722 | 15/07/2012 | 1650.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOA PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 16/07/2012 | 42.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PETI I DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0036811 | 16/07/2012 | 10566.99 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PE-TI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 16/07/2012 | 115.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036943 | 16/07/2012 | 117.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0037087 | 16/07/2012 | 3383.19 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 16/07/2012 | 149.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE-FONICA DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 16/07/2012 | 159.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE-FONICA DO SESST DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 16/07/2012 | 91.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE-FONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 16/07/2012 | 76.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE-FONICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 16/07/2012 | 169.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE - JUNHO 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM JULHO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 16/07/2012 | 711.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL DESTER MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036927 | 16/07/2012 | 229.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE-FONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0037010 | 16/07/2012 | 1258.41 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0037028 | 16/07/2012 | 731.94 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0037036 | 16/07/2012 | 992.02 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0037044 | 16/07/2012 | 859.51 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNB-3251 DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0037052 | 16/07/2012 | 591.36 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MND-8301 DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0037079 | 16/07/2012 | 1025.15 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNB-3281 DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036846 | 16/07/2012 | 38.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 16/07/2012 | 1920.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO REFERENTE AO MES DE JUNHO 12 DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 16/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CRECHE ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 16/07/2012 | 567.00 | 00002935847458 | LUCIELMA SOARES TITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0037095 | 16/07/2012 | 2346.15 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO CITROEN DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0037109 | 16/07/2012 | 914.05 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0037061 | 16/07/2012 | 869.81 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO PRISMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 16/07/2012 | 59.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 16/07/2012 | 93.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA CEN- TRAL DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 16/07/2012 | 5023.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 12 DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 16/07/2012 | 66.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA JUNTAMILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036935 | 16/07/2012 | 511.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | CONTRIBUICAO PARA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 16/07/2012 | 1954.32 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO COMVENCIMENTO NO DIA 16/07/2012 CONFORME FATURA ANEXA(5¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037125 | 17/07/2012 | 77.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 17/07/2012 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA A SERVIDOR ACIMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE LEVAR MATERIAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE AO IPC NO DIA 18/07/12CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 17/07/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MU-NICIPIOS-FAMUP, NO MES DE JULHO DE 2012. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 17/07/2012 | 200.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DE PALESTRA COMTEMA AUTO ESTIMA E MOTIVACAO DIRECIONADA AOS EDUCADORES E EDUCANDOS DO EJA DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037133 | 17/07/2012 | 101.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0037141 | 17/07/2012 | 1097.27 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCE-LA N§ 04 DA RENOVACAO DO SEGURO REFERENTE AO ANO DE 2012 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA -OFC-1499 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000312012 | 0036994 | 17/07/2012 | 40.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 18/07/2012 | 47.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DA VILA FLORESTAL DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0037168 | 18/07/2012 | 440.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL A-NA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037206 | 18/07/2012 | 80.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037249 | 18/07/2012 | 483.00 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTE PARA OS USUARIOS COM ACOMPANHANTES DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CAMPINAGRANDE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000202012 | 0037176 | 18/07/2012 | 1650.00 | 09494978000121 | CLAUDIA MARIA ALMEIDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 FREEZER HORIZONTAL 415 LITROS DESTINADO A ESCOLA MACHADO DE ASSIS NESTE MUNICI- PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 18/07/2012 | 132.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELA ESCOLA SAO SEBASTIAO NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 18/07/2012 | 260.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 18/07/2012 | 107475.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ANTECIPACAODE 70% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 18/07/2012 | 61517.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EI)DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ANTECIPACAO DE 70% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 18/07/2012 | 210289.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EF)DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ANTECIPACAO DE 70% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DO EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 18/07/2012 | 4850.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EJA)DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ANTECI-PACAO DE 70% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 18/07/2012 | 350.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTRU€ÇO,AMPLIA€ÇO, REFORMA E CONSERVA€ÇO DE ESTµDIO,CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0037184 | 18/07/2012 | 5209.55 | 12698017000143 | LIMEIRA E AMORIM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO E REPAROS DO GINA-SIO POLIESPORTIVO O SANTINAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CONV.004/2012)- 4¦ MEDICAO. | 00172012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONS./REFORMA E CONSERVA‡ÆO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 18/07/2012 | 180.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA PORTA DO AL-MOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMRPOVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 19/07/2012 | 429.85 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DA SECRETARIA DE FINANCAS,GABINETE E ADMINISTRACAO/RECEPCAO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039926 | 19/07/2012 | 300.00 | 00084118733404 | JOSEILMA RAMALHO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO ENCONTRO DEFORMACAO PARA PROFISSIONAIS DAS CRECHES DESTEMUNICIPIO COM TEMA "AFETIVIDADE E VALORES NA CRECHE/ESCOLA" COM CARGA HORARIA DE 04 HRS - AULA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000232012 | 0037320 | 19/07/2012 | 7370.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MOVEIS DESTINADOS AS ESCO- LAS JOSE GOMES E MACHADO DE ASSIS NESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 19/07/2012 | 43.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUN-TA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037257 | 19/07/2012 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000232012 | 0037265 | 19/07/2012 | 450.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ARMARIO PANDIN COM 04 GAVETAS DESTINADO AO PSF DA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 19/07/2012 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA JOSE RODRIGUES DE ARAUJO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 19/07/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 19/07/2012 | 650.50 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DEDETIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000232012 | 0037290 | 19/07/2012 | 1010.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MOVEIS DESTINADOS A CENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000232012 | 0037303 | 19/07/2012 | 900.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MOVEIS DESTINADOS AO CONSELHOMUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 19/07/2012 | 3000.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO HOSPITALAR NAO OFERECIDO PELA REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME COPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 19/07/2012 | 21.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAT DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 19/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI- II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 19/07/2012 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PEF DO FLORIANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 20/07/2012 | 2796.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO NO PERIODO DE -APURACAO DO MES DE JUNHO DE 12 CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM -UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 12 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0039942 | 20/07/2012 | 5000.00 | 14821365000191 | SECAP-Serviços e Contabilidade para Administração LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037346 | 20/07/2012 | 200.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 16 CARIMBOS PA-RE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CON- FORME COMRPOVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 20/07/2012 | 3291.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 20/07/2012 | 90.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 20/07/2012 | 3127.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 23/07/2012 | 10.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJULHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 23/07/2012 | 41.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 23/07/2012 | 1128.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA BOMBA D'AGUA LOCALIZADA EM CAMPINOTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037524 | 23/07/2012 | 1469.87 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 23/07/2012 | 45.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA JUNTA MILITAR DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 23/07/2012 | 26.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE JULHO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 23/07/2012 | 180.00 | 00002459944403 | JOSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 03 DIARIAS A CREDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI PARTI-CIPAR DA FORMACAO DO PROGRAMA COOPERJOVEM NO PERIODO DE 25 A 27 DE JULHO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 23/07/2012 | 201.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELO DEPARTAMENTO DE MERENDA DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 23/07/2012 | 174.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 23/07/2012 | 39.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 23/07/2012 | 74.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRODE INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 23/07/2012 | 78.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 23/07/2012 | 19.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 23/07/2012 | 854.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0037397 | 23/07/2012 | 1052.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0037401 | 23/07/2012 | 1450.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 23/07/2012 | 103.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DA BELA VISTA DESTE - MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 23/07/2012 | 73.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 23/07/2012 | 19.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0037583 | 24/07/2012 | 622.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 24/07/2012 | 21.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JU-LHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 24/07/2012 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE TRANS- PORTAR O PACIENTE CLAUDIO FERREIRA MAIA NO DIA 24/07/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 24/07/2012 | 549.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DOS MESES DE NOV.,DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO ANO DE 2004 SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PAGAMENTO REALI-ZADO EM JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 24/07/2012 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA A SERVIDOR ACIMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PEGAR MATERIAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE AO IPC NO DIA 25/07/12CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 24/07/2012 | 269.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV.DEZ E 13ø DO ANO DE 2004 DE SERVIDORES ESTATUTARIOS-PAGAMENTO REALIZADO EM JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040444 | 24/07/2012 | 370.75 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DO SEGURO DO VEICULO MOTO PLACA NQC-9175 A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 24/07/2012 | 43.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA ANITA CABRAL DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 24/07/2012 | 1795.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DOS MESES DE NOV, DEZ E 13ø DO ANO2004 DE SERVIDORES "EST" E "COM" DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-PAGAMENTO RE-ALIZADO EM JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040452 | 24/07/2012 | 370.75 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DO SEGURO DO VEICULO MOTO PLACA NQC-8995 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO(2¦ PARCELA-SEG.2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 25/07/2012 | 198.00 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 25/07/2012 | 30.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTAR O PACIENTE EDVARDO BASILIO DA SILVA AO HOSPI-TAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 25/07/2012 CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0037656 | 25/07/2012 | 3974.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0037664 | 25/07/2012 | 3503.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0037681 | 25/07/2012 | 118.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO -HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0037699 | 25/07/2012 | 760.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 25/07/2012 | 300.00 | 00014890410449 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0037753 | 26/07/2012 | 8500.00 | 12192962000179 | CONSULTAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE EM TAPECARIA COM DIVERSAS TECNICASEM PONTOS NO TOTAL DE 80 HORAS AULA PARA 20 PARTICIPANTES REFERENDADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 26/07/2012 | 3575.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 26/07/2012 | 37223.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 26/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJULHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 26/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0037796 | 26/07/2012 | 961.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AS EQUIPES DE VACINACAO NO DIA "D" REALIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0037800 | 26/07/2012 | 40.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0037818 | 26/07/2012 | 1219.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 26/07/2012 | 50.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTAR A PACIENTE LIZANGELA ALMEIDA AO HOSPITAL MARIA LUCINDA NO DIA 26/07/2012 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 26/07/2012 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB TRANSPORTAR O PACIENTE EDVARDO BASILIO DA SILVA AO HOSPI-TAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 26/07/2012 CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 26/07/2012 | 33887.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 26/07/2012 | 18700.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 26/07/2012 | 56839.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 26/07/2012 | 12615.89 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 26/07/2012 | 103968.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 26/07/2012 | 46618.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE GSF SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 26/07/2012 | 71417.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE(PS)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JU-LHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 26/07/2012 | 10800.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 26/07/2012 | 8530.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 26/07/2012 | 2750.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRES-TADORES DE SERVICOS DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 26/07/2012 | 4448.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SA-NITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 26/07/2012 | 128426.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE-SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 26/07/2012 | 21465.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 26/07/2012 | 175912.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JU-LHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 26/07/2012 | 396979.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EF)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 26/07/2012 | 113994.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EI)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DO EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 26/07/2012 | 6928.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EJA)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0037729 | 26/07/2012 | 720.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDA-DE DESTE MUNICIPIO QUE TRABALHAM EM HORARIO CORRIDO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(JULHO - 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 26/07/2012 | 26135.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 26/07/2012 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE PEGAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA NO DIA 26/07/12 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0037737 | 26/07/2012 | 1379.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JANTAS SERVIDAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(JULHO 12). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 26/07/2012 | 1033.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PU- BLICACAO DE DIVERSOS AVISOS DE LICITACAO DES-TA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE JULHO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 26/07/2012 | 50272.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 26/07/2012 | 37698.35 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0037745 | 26/07/2012 | 242.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA EM TRABALHOS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 26/07/2012 | 18033.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 26/07/2012 | 10136.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 26/07/2012 | 259.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA PE€AS E SERVI€OS-JOSELITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA D'AGUA DA COZINHA DES-TA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037842 | 26/07/2012 | 710.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA PE€AS E SERVI€OS-JOSELITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO PARA A BOMBA D'AGUA DO POCO ARTESIANO SITUADO NO ALVINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 26/07/2012 | 92962.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037869 | 27/07/2012 | 1800.00 | 00001535669497 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DINAMITAGEM DE PEDRAS NA SANGRIA DO ACUDE NO SITIO GRUTA FUNDA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 27/07/2012 | 30.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTAR O PACIENTE VITAL PASSE DA SILVA AO HOSPITAL -SAO VICENTE DE PAULA NO DIA 27/07/2012 CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037885 | 27/07/2012 | 228.97 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 27/07/2012 | 239.05 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO MOTO PLACA MNJ-7417 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0037877 | 27/07/2012 | 1430.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS-JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 28/07/2012 | 48.80 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO MOTOPLACA MOQ-5013 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037915 | 28/07/2012 | 257.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO MOTOPLACA MOM-6076 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 30/07/2012 | 1642.00 | 00085344877404 | ELINETE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA A BANDA FANFARRA DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 30/07/2012 | 5240.00 | 00085344877404 | ELINETE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOA A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA A BANDA MUNICIPAL DA ESCOLA FREI MANFREDO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 30/07/2012 | 1396.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELA ESCOLA ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 30/07/2012 | 57.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NAS FOLHAS DOS SER-VIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 30/07/2012 | 1371.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NAS FOLHAS DOS SER-VIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012-FUNDEB 40% E 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 30/07/2012 | 30.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTAR O PACIENTE EDVARDO BASILIO DA SILVA AO HOSPI-TAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 30/07/2012 CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302012 | 0038555 | 30/07/2012 | 1970.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINA- DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 30/07/2012 | 294.46 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038491 | 30/07/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA MAQUINA DE XEROX STUDIO T-163A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302012 | 0038563 | 30/07/2012 | 1840.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 30/07/2012 | 35450.79 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 30/240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 30/07/2012 | 765.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIA-FAS BANCARIAS DESCONTADAS DAS FOLHAS DOS SER-VIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 30/07/2012 | 8562.07 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO FPM REFE- RENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 30/07/2012 | 1242.70 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM EM JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 30/07/2012 | 180.31 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO FEP REFE- RENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 30/07/2012 | 1.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO ICMS DESO-NERACAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 30/07/2012 | 0.88 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO ITR REFE- RENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 30/07/2012 | 727.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRODE INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302012 | 0039934 | 30/07/2012 | 1400.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA USO NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 30/07/2012 | 918.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NAS FOLHAS DOS SER-VIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000082012 | 0038571 | 30/07/2012 | 10698.33 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE JULHO DE 12 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 31/07/2012 | 500.00 | 00009041676406 | TADEU LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO NO SESST DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 31/07/2012 | 720.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SA-UDE,POSTO DE SAUDE E HOSPITAL ANA MARIA C.RA-MALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 12 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0038661 | 31/07/2012 | 314.10 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ULTRAGAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 09 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CAPS,HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO E PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 31/07/2012 | 1300.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELE-TRICA E REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 12 CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038717 | 31/07/2012 | 160.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 12 CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00013261207434 | JOSUE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL E O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038784 | 31/07/2012 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038792 | 31/07/2012 | 800.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL AUGUSTO FAUSTINO 248 NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 31/07/2012 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO ADOLFO N§ 101NO BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFE-RENTE O MES DE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 31/07/2012 | 400.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE AN-DRADE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AFUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCADO TRABALHO,REFERENTE AO MES DE JULHO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 31/07/2012 | 800.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO ALVES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICI-PIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)BELA VISTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038831 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00097753076434 | PAULA FRANCINETE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DACOSTA, 287 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0038849 | 31/07/2012 | 2814.02 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE-NE DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0038865 | 31/07/2012 | 2724.14 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0038873 | 31/07/2012 | 112.05 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CA-PS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0038938 | 31/07/2012 | 250.86 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0038954 | 31/07/2012 | 2424.09 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO - CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0038971 | 31/07/2012 | 4773.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(JULHO 12). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0038989 | 31/07/2012 | 8030.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(JULHO 12). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0038997 | 31/07/2012 | 1660.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTOPOR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DASCINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE - JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0039021 | 31/07/2012 | 2178.00 | 00045057044400 | Antônio Domingos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTO DE PES- SOAS DA COMUNIDADE FLORIANO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE P/ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E EM LAGOA SECA ESTANDO A DISPOSI- CAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0039128 | 31/07/2012 | 2796.40 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE ENCADERNACOES PEQUENAS, MEDIAS E GRAN-DES E COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0039225 | 31/07/2012 | 2722.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAC-CAO DE VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE P/ 05 CINCO PESSOAS ANO DE FABRICACAO 2007 PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC.DE SAUDE A DISPOSICAO 24HS AO DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DOCONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE JULHO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302012 | 0039357 | 31/07/2012 | 903.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA USO NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 31/07/2012 | 800.00 | 08526006000109 | HOAPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVANDERIA DE ROUPA DO HOSPITAL ANA / MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE JULHO DE12 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0039381 | 31/07/2012 | 2722.00 | 00091971020400 | JAILSON JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTADO CONTRATADO, PARA ATENDER AS VIAGENS DA AD-MINISTRA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0039438 | 31/07/2012 | 3786.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0039446 | 31/07/2012 | 4676.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0039471 | 31/07/2012 | 2347.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DO -PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPINOTE)DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 08:00 AS 17:00HS COM INTERVALO PARA O ALMOCO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039497 | 31/07/2012 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO TECNICA PREVEN-TIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODOTONLOGI-COS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0039501 | 31/07/2012 | 1100.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 31/07/2012 | 360.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADAS A SENHORA ALTINA DACOSTA BARROS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0039624 | 31/07/2012 | 3960.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA NOVE PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUS-VEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDIMENTODE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARAO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA OS HOSPITAS DE CAM-PINA GRANDE,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0039730 | 31/07/2012 | 705.30 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE-NE DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMA- LHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 31/07/2012 | 1574.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO HOSPITAL ANA MARIA C. RA- MALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JU-LHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 31/07/2012 | 106.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DA BELA VISTA DESTE - MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 31/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 31/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PEF DO FLORIANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0040185 | 31/07/2012 | 895.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICU-LO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMEN-TO MEDICO HOSPITALAR E TRATAMENTO DE HEMODIA-LISES DA LOCALIDADE DE PAI DOMINGOS A SEDE DOMUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0040215 | 31/07/2012 | 2310.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATA€ÇO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULOTIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE JUCA DO CUMBE E AMARAGI P/ A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0040223 | 31/07/2012 | 1210.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CCAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPOR-TE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE VILA FLORESTAL PARA SEDE DOMUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0040266 | 31/07/2012 | 880.00 | 00060286040468 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO OUOUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0040274 | 31/07/2012 | 1210.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS DESTINADASAO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E OUTROS CENTROS MEDICOS E CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0040789 | 31/07/2012 | 847.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 1993,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DAS LOCALIDADES COVAO EALVINHO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMLAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, CONFORME OS-ORDEM DE SERVICO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL PORCONTA DO CONTRATADO,REF.MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0040797 | 31/07/2012 | 880.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSPARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RUR AIS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROSMEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0040801 | 31/07/2012 | 1080.00 | 00013250410330 | ARIMATEIA TITO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE DE MANGUAPE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.07/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0040819 | 31/07/2012 | 880.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE UM VEICULO DESTINADO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE CON-FORME O.S ANEXAS REFERENTE AOMES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0040851 | 31/07/2012 | 900.00 | 00091813891400 | Vera Lúcia de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COMCAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPOR-TE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E TRATAMENTO DE HEMODIALISE DA LOCALIDADEALMEIDA I E II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS REFERENTE AO MES DE - JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0040860 | 31/07/2012 | 1064.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0040878 | 31/07/2012 | 759.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICU-LO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDA-DE RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME O.S.REFERENTE AO MESDE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0040886 | 31/07/2012 | 750.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS C/VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE LAGOA DO BARRO P/P/ HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSI.ESPECIAIS P/O CACE E APAE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 31/07/2012 | 16.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 7897-2-DURANTE O MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0040967 | 31/07/2012 | 1210.00 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDA-DE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E OUTROS E AINDA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECI-AIS PARA O CACE E APAE, COM MOTORISTA E COMB.POR CONTA DO CONTRATADO REF.JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0040975 | 31/07/2012 | 1210.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTA DO CONTRATADO PARA TRASPORTE DE PESSOAS DOENTES DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E CONDUZINDO PESSOAS POR-TADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA APAE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0040983 | 31/07/2012 | 1210.00 | 00089288971491 | AILTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO EHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZIN-DO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECI-AIS PARA APAE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0041009 | 31/07/2012 | 1087.55 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO - HOSPITAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0041017 | 31/07/2012 | 1004.90 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO - CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0041033 | 31/07/2012 | 594.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU OU- TROS CENTROS MEDICOS REFERENTE AO MES DE JU- LHO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0041041 | 31/07/2012 | 1650.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, CABINE DUPLA E CARROCERIA ABERTA PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 08:00 AS 14:00HS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0041050 | 31/07/2012 | 1210.00 | 00003612044427 | FRANCISCO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACEE APAE REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0041076 | 31/07/2012 | 1210.00 | 00063033143415 | LUCIANO AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2006 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPEC.PARA O CACE E APAE, MOTORISTA E COMB.POR CONTA DO CONTRATADO REF. 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0041084 | 31/07/2012 | 1200.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACEE APAE CONFORMEO.S. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0041092 | 31/07/2012 | 1210.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PA-RA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDU-ZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE REFERENTE AO MES DE - JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0041106 | 31/07/2012 | 1210.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANS-PORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA OCACE E APAE REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0041157 | 31/07/2012 | 1210.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE RE-FERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME OS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0038652 | 31/07/2012 | 69.80 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ULTRAGAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038741 | 31/07/2012 | 14.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LAVAGEM DDOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0038962 | 31/07/2012 | 1388.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0039136 | 31/07/2012 | 1307.01 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS NORMAIS E ENCADER-NACOES MEDIAS E GRANDES PARA O PETI DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 31/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICI-NA DE ARTESANTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0039250 | 31/07/2012 | 911.90 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS NORMAIS E ENCADER-NACOES PEQUENAS E GRANDES DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0039519 | 31/07/2012 | 1905.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,PAES EAGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0039527 | 31/07/2012 | 1706.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,PAES E AGUA MINERAL DE 20LSERVIDOS AO GRUPO DA 3¦ IDADE DURANTE REUNI- OES CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0039535 | 31/07/2012 | 1802.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,PAES E AGUA MINERAL DE 20LSERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PRO- JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0039543 | 31/07/2012 | 1803.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,PAES E AGUA MINERAL DE 20LSERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0039551 | 31/07/2012 | 1206.20 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS NORMAIS DESTINADASAO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0039560 | 31/07/2012 | 1617.50 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS NORMAIS E COLORIDAS E ENCADERNACOES PEQUENAS E GRANDES DESTINA-DAS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039594 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00000094758425 | MARLETE SANDRA VELITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDONO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039608 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00003180945419 | MARICE LIMA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA DE OFICINA DE CORTE E COSTU-RA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039632 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039659 | 31/07/2012 | 1200.00 | 00005783893471 | DARLLAN ISIDRO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DO CADAS-TRO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DO BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE - JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039667 | 31/07/2012 | 800.00 | 00087395398491 | ADRIANA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039675 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00007393964473 | JUCYELI PEREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039683 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00006675574400 | HERBERT ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039691 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00002251882448 | RAYNIER CASTRO ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039705 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00003232821480 | RILDO JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTE DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039713 | 31/07/2012 | 800.00 | 00006772683439 | JANIERIKA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTOADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039721 | 31/07/2012 | 800.00 | 00067487114449 | RONALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO U-NICO DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 31/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 31/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039951 | 31/07/2012 | 600.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO CONTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039969 | 31/07/2012 | 400.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEVERI-NO JOSE DA COSTA 798 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TELMA MARIA B.DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039985 | 31/07/2012 | 200.00 | 00000388900709 | IRENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ELIDIO SOA- RES,143 DESTINADO A MORADIA DO SR.MANUEL QUE-RINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE - JULHO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 31/07/2012 | 730.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040061 | 31/07/2012 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 227-CENTRO DE LAGOA SECA-PB DESTINADOA MORADIA DO SR.LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVAE FAMILIA POR TER SIDO REMOVIDO DE SUA ANTIGARESIDENCIA POR ESTA SITUAR-SEEM AREA DE RISCO. ALUGUEL REF. A JULHO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040070 | 31/07/2012 | 300.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO CORREIA FILHO N§ 205 NESTE MUNICIPIO DESTINADA A MORA- DIA DE MARTA LUCIA DE ALMEIDA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040096 | 31/07/2012 | 1450.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040100 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO SAO JOSE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO-PETI II REFERENTE AO MES DEJULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040151 | 31/07/2012 | 1200.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 E 210-A CENTRO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O DEPTO.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040177 | 31/07/2012 | 1200.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA 156, CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DAS OFICINAS DE ARTESANATO REFERENTE O MES DE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0040207 | 31/07/2012 | 1470.00 | 00002076871454 | CELSO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MUDAN€AS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 14741-9 DURANTE O MES DE JULHO DE 12 CONFORME EXTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 31/07/2012 | 500.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0038911 | 31/07/2012 | 115.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEI-CULO MOTO PLACA NQC-9175 PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA(JULHO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 31/07/2012 | 2595.16 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 32/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS-TITUTO RELATIVO AOS SEGURADOS 2004-2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 31/07/2012 | 292.19 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 32/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS-TITUTO RELATIVO AO EXCEDENTE DE DESPESAS AD- MINISTRATIVAS 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 31/07/2012 | 762.72 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 32/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS-TITUTO RELATIVO A DIFERENCAS DE REPASSES DE PARCELAMENTO 2007-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 31/07/2012 | 1001.35 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 32/240 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS-TITUTO RELATIVO AO PATRONAL 2004-2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 31/07/2012 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE - JULHO 12 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 31/07/2012 | 1287.12 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 32/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO AO PATRONAL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 31/07/2012 | 622.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 31/07/2012 | 622.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO N§92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039756 | 31/07/2012 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 31/07/2012 | 16.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIA-FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM EM JULHO 2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIA-FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE DIVERSOS (10152-4)DURANTE O MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 31/07/2012 | 24.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIA-FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS(7833-6)DURANTE O MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 31/07/2012 | 933.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INDENIZADETERMINDA JUDICIALMENTE E DEBITADA NO FPM EM31/07/2012 REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME ESTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 31/07/2012 | 35.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIA-FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE DIVERSOS (10134-6)DURANTE O MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 31/07/2012 | 97.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO CID REFE- RENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 31/07/2012 | 5.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIA-FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ITR(500- 042-4)DURANTE O MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 31/07/2012 | 1860.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,AGRICULTURA,FINANCAS,SETORES DE IMPRENSA,CADASTRO,SERVICO MILITAR,DPTO.PESSOAL,VICE GABINETE,EMATER,DEPTO.DE TRANSITO,CON-SELHO TUTELAR,PETI,DEL.DE POLICIA,SESST,VIG. SANITARIA,SEC.DE ACAO SOCIAL E INST.PREV.SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0038636 | 31/07/2012 | 34.90 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ULTRAGAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A DELEGA-CIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 31/07/2012 | 24.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0038881 | 31/07/2012 | 4302.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(JULHO 12). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039012 | 31/07/2012 | 775.00 | 00003867189463 | RICARDO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 12 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0039110 | 31/07/2012 | 2904.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COMO CARRO DE SOM PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEDIVULGACAO COM MOTORISTA E LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO POR 24HS AO DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0039616 | 31/07/2012 | 3850.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2010, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO REF. AO MES DE JULHO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 31/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUN-TA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES -DE JULHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 31/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JU-LHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0039845 | 31/07/2012 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DA GESTÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSS E A PREVIDENCIA PROPRIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039870 | 31/07/2012 | 735.00 | 00001373236469 | ESTEFANNY SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E A ECT PARA MANUTENCAO DA AGENCIADA CHA DO MARINHO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039888 | 31/07/2012 | 735.00 | 00001971954403 | GEDEAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REPASSEFINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E OS CORREIOS PARA MANUTECAO DA AGENCIA DO CORREIO COMUNITARIO DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039896 | 31/07/2012 | 735.00 | 00071435484487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO REL.AO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA E EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS PARA A MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE SAO PEDRO NESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039900 | 31/07/2012 | 735.00 | 00004819473450 | LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E CORREIOS PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 31/07/2012 | 478.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOTOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTESANEXOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0041131 | 31/07/2012 | 508.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTO PARAOS SERVICOS DE OFICE BOY COM ENTREGA DE DOCU-MENTOS/MENSAGENS E OUTRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JU- LHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0041149 | 31/07/2012 | 300.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO MOTO PARA ENTRE-GA DE DOCUMENTOS/MENSAGENS E OUTRAS DE DIVER-SAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000292012 | 0041203 | 31/07/2012 | 4000.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE DIVEROS PROCESSOS DO MUNICIPIO NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039977 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E PREVIDECIA SOCIAL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040029 | 31/07/2012 | 650.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA 142 CENTRO-LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0040193 | 31/07/2012 | 508.00 | 00069163278472 | NAPOLEÇO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO MOTO PARA SERVICOS DE O- FICE BOY COM ENTREGAS DE DOCUMENTOS DE DIVER-SAS SECRETARIAS MUNICIPAL REFERENTE AO MES DEJULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0040231 | 31/07/2012 | 508.00 | 00006734134466 | ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS PARA SERVICOS DE OFICE BOY COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E OUTROS DE DIVER- SAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0040258 | 31/07/2012 | 508.00 | 00095325646400 | Marcelo de Araújo Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA SERVICOS DEOFICE BOY COM ENTREGA DE DOCUMENTOS DE DIVER-SAS SECRETARIAS MUNICIPAL REFERENTE AO MES DEJULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0040282 | 31/07/2012 | 508.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTO PARASERVICOS DE OFICE BOY COM ENTREGA DE DOCUMEN-TOS E OUTROS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0039071 | 31/07/2012 | 5808.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO TIPO UTILITµRIO, CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA, COM AR,DIRECAO HIDRAULICA,TRACAO 4X4 E OUTROS PARA ATENDIMENTO DOS DES-LOCAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEMES DE JULHO DE 12 CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE SERVI€OS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 31/07/2012 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A CRECHE IRMAO DAMIAO E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 12 CONFOR- ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0038644 | 31/07/2012 | 1391.30 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ULTRAGAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 37 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 31/07/2012 | 245.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E RE-POSICAO DE PECAS NO VEICULO KOMBI PLACA NPW- 4139 DA SECRETARIA DE EDUCACO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 31/07/2012 | 1230.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 12 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0038857 | 31/07/2012 | 6279.00 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA CAPACIDADE MINIMA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DUR.OS TRES TURNOS REF. AO MES DEJULHO DE 12-22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0038890 | 31/07/2012 | 66.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO PLACA MOQ-5013 DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS(JULHO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0038946 | 31/07/2012 | 2993.10 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE -MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0039004 | 31/07/2012 | 6279.00 | 00045027854404 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICEVERSA REFERENTEAO MES DE JULHO 2012(22 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0039039 | 31/07/2012 | 1650.00 | 00028132093844 | IVANILDO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSASLOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUlHO DE 12 CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS(22 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0039047 | 31/07/2012 | 4537.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 25 PASSAGEIROS SENTADOS DUR. OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE JULHO 2012. (22 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0039055 | 31/07/2012 | 6279.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DAS LOCALIDADESCHA DO MARINHO E GRAVATA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MES DE JULHO DE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(22 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0039179 | 31/07/2012 | 2527.50 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES MEDIAS,GRANDES E PEQUENAS DESTINADASA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 31/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL FANHA REFE- RENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 31/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAOREFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0039241 | 31/07/2012 | 3993.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0039322 | 31/07/2012 | 3924.90 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE-NE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0039331 | 31/07/2012 | 1470.31 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE-NE DESTINADOS AS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0039390 | 31/07/2012 | 6279.00 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE OS TRES TURNOS REFERENTE AO MES DEJULHO 12(22 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0039403 | 31/07/2012 | 6279.00 | 00079581790659 | MARIA DULCE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 12(22 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0039411 | 31/07/2012 | 1944.80 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALI-DADES RUARAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO 2012(22 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0039489 | 31/07/2012 | 2046.98 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE-NE DESTINADOS AS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REC. PROPRIOS E CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0040673 | 31/07/2012 | 453680.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 02 VEICULOS ONIBUS RURAL ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES- TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS-ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N§ 001/2012- PREGAO ELETRONICO N§ 18/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REC. PROPRIOS E CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022012 | 0040681 | 31/07/2012 | 132000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM)ONIBUS ESCOLAR COM 01 AREA RESERVADA(BOX)PARA CADEIRA DE RODAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS-PREGAO ELETRONICO N§ 010/2012-ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N§002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0040894 | 31/07/2012 | 1650.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA FECHADA DESTINADO AO TRANSPORTE E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO SALARIOEDUCACAO(10920-7)DURANTE O MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032012 | 0040941 | 31/07/2012 | 376242.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 746 CONJ.ALUNO-03,1453 CONJ.ALUNO 04, 200 CONJ.ALUNO-06,,129 CONJ.PROFESSOR-01 E 04 MESAS PESSOA EM CADEIRA DE RODAS/MA-01 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS-ADESAO A ATAREGISTRO DE PRECOS N§ 003/2012-PE N§ 023/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039993 | 31/07/2012 | 900.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0040240 | 31/07/2012 | 2200.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARMATERIAL DIDATICO, LIMPEZA E HIGIENE E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0041025 | 31/07/2012 | 800.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE DIVER-SAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012-6¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0041114 | 31/07/2012 | 5664.28 | 00045027854404 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICEVERSA REFERENTEAO MES DE JULHO 2012(22 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 31/07/2012 | 500.00 | 00003426595451 | JUNOT LACET DE BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 01 ALBUM FOTOGRAFICO DIGITAL COM 200 FOTOS DO EVENTO "SAO PE-DRO NA PRACA" EDICAO 2012 CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 31/07/2012 | 260.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E RE-POSICAO DE PECAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 31/07/2012 | 1900.00 | 00054962250434 | JOSEMAR DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA PATROL DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(JULHO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0039098 | 31/07/2012 | 5280.00 | 00003768781429 | RANUNFO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO UTILIZADO P/ O ABASTECIMENTO DE AGUA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESJULHO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0039144 | 31/07/2012 | 5626.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0039152 | 31/07/2012 | 1314.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 31/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0039420 | 31/07/2012 | 641.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 VEICULOS TIPO MOTOCICLETA SENDO 01 PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EOUTRO PARA OS TRABALHOS EM CAMPO ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0039586 | 31/07/2012 | 5280.00 | 00018471461803 | João Guida Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA UTILIZADO PARA O ABASTECI-MENTO DE AGUA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRA TANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SE-MANA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 31/07/2012 | 1900.00 | 00054962250434 | JOSEMAR DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROLPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 31/07/2012 | 550.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0041068 | 31/07/2012 | 2640.00 | 00032370269804 | Leandro dos Anjos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO PARA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 31/07/2012 | 200.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETIRCA E RE-POSICAO DE PECAS DO VEICULO CAMINHAO PLACA KFP-6722 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 31/07/2012 | 45.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0038920 | 31/07/2012 | 3151.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(JULHO 12). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0039080 | 31/07/2012 | 53122.55 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA CONSTANDO NACOLETA,TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM LOCALDEFINIDO PELA CONTRATANTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(JULHO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0039101 | 31/07/2012 | 4840.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO UTILITARIO P/ ATENDIMENTO DO DEPTO.DE ESTRADAS P/ REALIZACAO DE VIAGENS C/DESLOCAMENTO DE PESSOAL E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTADA CONTRATANTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0039161 | 31/07/2012 | 1929.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETRO - ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0039233 | 31/07/2012 | 2722.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA ANO DE FABRICACAO 2003 PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E CUMBUSTIEL POR CONTA DO CONTRATANTE REF. O MES DE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0039349 | 31/07/2012 | 3245.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ESTAN-DO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0039373 | 31/07/2012 | 2178.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2007PARA REALIZACAO DE RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES NOS SETE DIAS DA SEMANA DAS 22:00HS AS 06:00 DA MANHA COM MOTORISTA E COMBSTIVEL PORCONTA DO CONTRATANTE COM UMA COTA DE 80 LTOS MENSAL REF. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 31/07/2012 | 113.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DO DEPARTAMENTO DE - LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULGO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 31/07/2012 | 1200.00 | 00003434676406 | ERIKA VIDAL SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NA FISCALIZACAOE ACOMPANHAMENTO DE DIVERSAS OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040002 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 330 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040011 | 31/07/2012 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL (UM GALPAO) SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 340 ONDEFUNCIONA A INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEX- TIL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 31/07/2012 | 400.00 | 00027253880404 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 44 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE -INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 31/07/2012 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO ALVINHO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040118 | 31/07/2012 | 250.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO CHA DO MARINHODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE COR-REIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO. REFERENTEO MES DE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040126 | 31/07/2012 | 350.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040134 | 31/07/2012 | 250.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIALDO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS E ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040142 | 31/07/2012 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040169 | 31/07/2012 | 500.00 | 00007795849458 | TIAGO PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N§484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0040291 | 31/07/2012 | 2722.00 | 00003082045499 | ANA CARLA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040827 | 31/07/2012 | 2610.00 | 00003318170470 | EDGLEY ALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICU-LO EQUIPADO COM TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA TO-TALIZANDO 29 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00 REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040835 | 31/07/2012 | 2700.00 | 00023702575472 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICU-LO EQUIPADO C/TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA NO TOTAL DE 30 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0040843 | 31/07/2012 | 2610.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEI-CULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE 29 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$90,00 (NOVENTA REAIS)P/ DIVERSAS LO- CALIDADES DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JULHO12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0041122 | 31/07/2012 | 2700.00 | 00022003940472 | MARIA JOSE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM VEICULO COM TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA C. GRANDE R/9 -30 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JU- LHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0041190 | 31/07/2012 | 14400.00 | 00003768781429 | RANUNFO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, BARREIROS ECOLETA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO EPOVOADOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041297 | 01/08/2012 | 270.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA PE€AS E SERVI€OS-JOSELITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO PARA A BOMBA D'AGUA DO POCO ARTESIANO SITUADO NO TITAO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046248 | 01/08/2012 | 120.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA PE€AS E SERVI€OS-JOSELITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA D'AGUA DO CAMPINOTE - DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272012 | 0046264 | 01/08/2012 | 4500.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHO DE CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA,90 HORAS TRABALHADAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 50,00 CONFORME DECLARACOES DOS BENEFICIADOS ANEXAS RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 01/08/2012 | 62.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041262 | 01/08/2012 | 456.46 | 00003454970407 | JALDIR JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEL DE ABELHA DESTINADO A MERENDA DA -REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS(CHAMDA PUBLICA N§ 01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0046302 | 01/08/2012 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP-Serviços e Contabilidade para Administração LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ASATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 12 CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046311 | 01/08/2012 | 800.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE AUDIO COM INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA MIDIA EM CARRO DE SOMREFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 01/08/2012 | 250.00 | 00011141917440 | BEATRIZ SOARES DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANECIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME REQUISICAO E RECIBO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 01/08/2012 | 70.00 | 00077024362472 | FRANCICLEIDE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICPAR DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA NO DIA 01/08/2012 CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 01/08/2012 | 220.00 | 00009292982419 | ANDERSON FERREIRA ARRUDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0046329 | 01/08/2012 | 0.60 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO USO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(COMPLEMENTO DOEMPENHO N§ 3486-0 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046337 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO SAO JOSE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO-PETI II REFERENTE AO MES DEJUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 01/08/2012 | 51.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 01/08/2012 | 47.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 01/08/2012 | 30.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 01/08/2012 | 38.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PEF DO MONTEALEGRE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 02/08/2012 | 50.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE TRANSPORTAR A PA-CIENTE MADAI LIMA GOMES DA SILVA A AACD NO DIA 02/08/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 02/08/2012 | 400.00 | 00063033160425 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 02/08/2012 | 500.00 | 00003867128405 | ANA PAULA FERREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO TRATAMENTO MEDICO DE SEU PAI CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041416 | 02/08/2012 | 845.00 | 13744249000153 | V. UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO DESTINADO AO USO NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0041441 | 02/08/2012 | 3391.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0041459 | 02/08/2012 | 2250.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A -FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0041467 | 02/08/2012 | 300.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM TRES MICRO COMPUTADORES COM FORMATACAO E INSTALACAO DE PRO-GRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132012 | 0041513 | 02/08/2012 | 888.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL E UM NO BREAK 1200 VA NET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132012 | 0041521 | 02/08/2012 | 627.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132012 | 0041343 | 02/08/2012 | 799.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP LASERJET DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0041351 | 02/08/2012 | 664.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041360 | 02/08/2012 | 652.00 | 13744249000153 | V. UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A LIMPE-ZA DA PISCINA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 02/08/2012 | 150.00 | 00001617579440 | REJANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA REDE MEDI-CA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 02/08/2012 | 480.00 | 09365503000135 | 1¦ CARTORIO DE REG. CIVIL-DANILO SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM REALIZACAO DE CASAMENTOS CIVIL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO CONFORME OFICIO 1145/2012 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 02/08/2012 | 50.00 | 00021887497404 | NELSON DE SOUZA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 02/08/2012 | 120.00 | 00008092815461 | MARIA DAS GRACAS FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA AQUI-SICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA O SEU FILHO JOSE KELVI CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132012 | 0041491 | 02/08/2012 | 2101.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192012 | 0041475 | 02/08/2012 | 3680.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORESDESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOT-4705 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192012 | 0041483 | 02/08/2012 | 1840.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORESDESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132012 | 0041548 | 02/08/2012 | 1038.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041530 | 02/08/2012 | 450.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE ANDAIMES PARA SERVICOS REALIZADOS PELASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0041645 | 03/08/2012 | 8767.60 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 03/08/2012 | 30.00 | 00005799727479 | JADER RODRIGUES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA ALFA VIDA NO TEATRO SANTA ROSA NODIA 06/08/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041556 | 03/08/2012 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TONER TOSHIBA PARA A MAQUINA FOTOCOPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 03/08/2012 | 200.00 | 00004299790456 | LUCIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 03/08/2012 | 35.00 | 00077024362472 | FRANCICLEIDE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICPAR DO SEMINARIO DE CULTURA NO DIA 06/08/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 03/08/2012 | 200.00 | 00079823386404 | MARIA DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA O SEU SOBRINHO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 03/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO CONSELHO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 03/08/2012 | 22.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PREDIO ONDE FUNCINA O CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 03/08/2012 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR A -PACIENTE MARIA JOSE AO HOSPITAL NAPOLEAO LAU-REANO NO DIA 03/08/2012 CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0041637 | 03/08/2012 | 3098.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DES-TINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000312012 | 0041670 | 06/08/2012 | 220.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 06/08/2012 | 30.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA A CIDADE DE JOAO PES- SOA TRANSPORTAR O PACIENTE FABIO DA SILVA AO HOSPITAL EDSON RAMALHO NO DIA 06/08/2012 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 06/08/2012 | 100.00 | 00008278647445 | ALANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 06/08/2012 | 300.00 | 00006734173445 | RAQUEL CALIXTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA CON- FORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0046256 | 06/08/2012 | 578.09 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES MEDIAS E GRANDES DESTINADAS AO PETI DESTE MUNI-CIPIO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041734 | 07/08/2012 | 1038.55 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041742 | 07/08/2012 | 472.62 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DA SECRETARIA DE FINANCAS, GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041751 | 07/08/2012 | 700.00 | 00009725713451 | GABRIEL JOSE FARIAS GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES NAS ESTRA- DAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041769 | 07/08/2012 | 700.00 | 00069133352453 | ALUIZIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES NAS ESTRA- DAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041777 | 07/08/2012 | 700.00 | 00001619223414 | FRANCISCO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES NAS ESTRA- DAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0042021 | 07/08/2012 | 8043.10 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0042048 | 07/08/2012 | 6629.30 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 07/08/2012 | 250.00 | 00007016472485 | MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 07/08/2012 | 200.00 | 00008814351473 | INALDO BRUNO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000362012 | 0041815 | 07/08/2012 | 1643.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 07/08/2012 | 200.00 | 00006479611489 | SIMONE RUFINO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PARA O SEU FILHO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 07/08/2012 | 1600.35 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 07/08/2012 | 800.17 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESDO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 07/08/2012 | 1241.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESDO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 07/08/2012 | 3227.60 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DEPSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 07/08/2012 | 1918.29 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 07/08/2012 | 5246.01 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JU-LHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 07/08/2012 | 275.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESDO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 07/08/2012 | 550.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 07/08/2012 | 437.74 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESDO CVAMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 07/08/2012 | 875.49 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 07/08/2012 | 2483.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL A-NA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 07/08/2012 | 1613.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESDAS EQUIPES DE GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 07/08/2012 | 959.14 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESDAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 07/08/2012 | 2623.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 07/08/2012 | 300.00 | 00002129517420 | INES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041726 | 07/08/2012 | 200.60 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0041793 | 07/08/2012 | 540.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0041807 | 07/08/2012 | 2238.71 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041718 | 07/08/2012 | 112.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CELULAR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032012 | 0041785 | 07/08/2012 | 6932.64 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REPA- ROS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 07/08/2012 | 16819.87 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 07/08/2012 | 32909.50 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012(EF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 07/08/2012 | 9658.73 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012(EI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DO EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 07/08/2012 | 762.15 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012(EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0042030 | 07/08/2012 | 7409.35 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0042056 | 07/08/2012 | 8482.92 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA DE MACHADO DE ASSIS NO DISTRITO DE CAMPINOTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS-TP 08/2011-7¦ MEDICAO. | 00652012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0042064 | 07/08/2012 | 14808.51 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DO DISTRITO DO ALVI- NHO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS-TP 08/2011- 7¦ MEDICAO. | 00652012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0042072 | 07/08/2012 | 13400.00 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DO DISTRITO DO ALVI- NHO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS-TP 08/2011- 7¦ MEDICAO. | 00652012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0042170 | 08/08/2012 | 1775.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042153 | 08/08/2012 | 580.69 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL E PECAS DESTINADOS AOS SERVI-COS DE MANUTENCAO DO VEICULO PRISMA PLACA OFA5699 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042161 | 08/08/2012 | 240.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PRISMAPLACA OFA-5699 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 08/08/2012 | 200.00 | 00008795540458 | RENATA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL HOS=PITALAR CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 08/08/2012 | 500.00 | 00007965858495 | MARIA JOSE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICA MUNICI-PAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 08/08/2012 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR A -PACIENTE MILENA BATISTA DA SILVA AO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NO DIA 08/08/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 08/08/2012 | 107.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PREDIO ONDE FUNCIONA O CA-PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000242012 | 0042129 | 08/08/2012 | 8860.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000242012 | 0042137 | 08/08/2012 | 47.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000242012 | 0042145 | 08/08/2012 | 5109.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTI- NADOS AO USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 08/08/2012 | 40.00 | 00013182099434 | DEMERVAL BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO NO DIA 08/08/2012 CONFORMEREQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 08/08/2012 | 35.00 | 00085345768404 | REGINA CELIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIRIA A SERVIDORA ACIMA PARA PARTICIPAR DO PLA-NO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DA MULHER NO DIA 08/08/2012 CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 08/08/2012 | 30.00 | 00043664369491 | VERA LUCIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIRIA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PLANO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DA MULHER NO DIA 08/08/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0042242 | 09/08/2012 | 1175.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042307 | 09/08/2012 | 4000.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO HOSPITALAR NAO OFERECIDO PELA REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME COPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0042315 | 09/08/2012 | 2079.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30 CARTUCHOS HP DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 09/08/2012 | 220.00 | 00080457339420 | JOSIRENE BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA O SEU FILHO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 09/08/2012 | 200.00 | 00084070838449 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262012 | 0042293 | 09/08/2012 | 4750.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2012 CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 09/08/2012 | 104.03 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURADE TV POR ASSINATURA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 09/08/2012 A 0809/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0042285 | 09/08/2012 | 940.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA PER-TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0042251 | 09/08/2012 | 1229.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AS ESCOLAS IRMAO DAMIAO, MACHADO DE ASSIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0043257 | 09/08/2012 | 3043.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS KOMBI PLACAS NPW-4139 E OEV-4089 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0043265 | 09/08/2012 | 1346.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCITROEN JUMPER PLACA NQI-0249 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0043273 | 09/08/2012 | 3404.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS PLACAS OFC-1499 E NQI-1537 DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0043451 | 09/08/2012 | 7907.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0042277 | 09/08/2012 | 700.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0043796 | 09/08/2012 | 2968.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR D-4 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0043435 | 09/08/2012 | 2097.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA JMQ-4915 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0043443 | 09/08/2012 | 2138.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA MNS-1385 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0042269 | 09/08/2012 | 550.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0042331 | 10/08/2012 | 249.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG MLT-109S DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA(INCRA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTRU€ÇO,AMPLIA€ÇO, REFORMA E CONSERVA€ÇO DE ESTµDIO,CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0042358 | 10/08/2012 | 37733.43 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DOCENTRO POLIESPORTIVO O SANTINAO DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS-TP 004/2012. | 00172012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0042366 | 10/08/2012 | 1570.06 | 15033987000118 | D & P COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000362012 | 0042382 | 10/08/2012 | 5381.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO JO-GOS INTERNOS DAS ESCOLAS IRMAO DAMIAO, MACHA-DO DE ASSIS E JOSE GOMES NESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000362012 | 0042391 | 10/08/2012 | 3521.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO USONAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DA ESCOLA JOSE GOMES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000362012 | 0042404 | 10/08/2012 | 2539.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO USONAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0042439 | 10/08/2012 | 1358.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042455 | 10/08/2012 | 1641.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCE-LA N§ 04 DA RENOVACAO DO SEGURO REFERENTE AO ANO DE 2012 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA -NPX-4853 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 10/08/2012 | 2222.63 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 10/08/2012 | 887.56 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA10/08/2012(FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 10/08/2012 | 2701.67 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DETRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0042421 | 10/08/2012 | 789.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 10/08/2012 | 5815.49 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 10/08/2012 | 4499.38 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPMNO DIA 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 10/08/2012 | 2982.17 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 10/08/2012 | 775.06 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 10/08/2012 | 2341.09 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NODIA 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 10/08/2012 | 2546.62 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NODIA 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 10/08/2012 | 1951.16 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 10/08/2012 | 6863.75 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 10/08/2012 | 22.86 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 10/08/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 12 DE-BITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2012 CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 10/08/2012 | 655.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A JULHO DE 12 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM AGOSTO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 10/08/2012 | 2406.23 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0042323 | 10/08/2012 | 745.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0042340 | 10/08/2012 | 720.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 10/08/2012 | 120.00 | 00006650926442 | MARIA JOSE FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NAO OFERECIDA PELA REDE MEDICA DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0042412 | 10/08/2012 | 602.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 13 CARTUCHOS HP DESTINADOS AO HOSPITALANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 10/08/2012 | 21.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTEALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 10/08/2012 | 6867.23 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 10/08/2012 | 520.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 10/08/2012 | 520.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/ 2012(SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 10/08/2012 | 162.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 12 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 10/08/2012 | 2445.50 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANAMARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JULHO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NODIA 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 10/08/2012 | 476.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 12 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 10/08/2012 | 924.51 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042684 | 13/08/2012 | 350.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ2694 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342012 | 0042731 | 13/08/2012 | 29880.00 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS-CON.034/2012. | 00802012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0042749 | 13/08/2012 | 1449.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042803 | 13/08/2012 | 480.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042668 | 13/08/2012 | 120.00 | 09365503000135 | 1¦ CARTORIO DE REG. CIVIL-DANILO SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM REALIZACAO DE CASAMENTOS CIVIL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO CONFORME OFICIO 943/2012 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042676 | 13/08/2012 | 600.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA BASE DO ASSOALHO E DAS CANTONEIRAS DOS BANCOS DO VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0042692 | 13/08/2012 | 12671.83 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PE-TI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0042706 | 13/08/2012 | 658.20 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PE-TI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS(FRUTAS E VERDURAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 13/08/2012 | 933.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INDENIZADETERMINDA JUDICIALMENTE E DEBITADA NO FPM EM13/08/2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0042714 | 13/08/2012 | 1663.00 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA DAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DA-MIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042722 | 13/08/2012 | 1440.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM E ALIMENTACAO DOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO PARA FORMACAO DO PROLETRAMENTO REALIZADONO PERIODO DE 13 A 16 DE AGOSTO DE 2012 CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042757 | 13/08/2012 | 631.31 | 00002935847458 | LUCIELMA SOARES TITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0042765 | 13/08/2012 | 2644.31 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0042773 | 13/08/2012 | 2072.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000362012 | 0042790 | 13/08/2012 | 2176.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO USONAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042463 | 13/08/2012 | 1125.00 | 00010530807432 | JERONIMO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA NA REFORMA DE 45 KEPS DA BANDA YPUARANA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042781 | 13/08/2012 | 1240.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REFORMA DOS FARDAMENTOS DA BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042811 | 14/08/2012 | 1032.10 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042820 | 14/08/2012 | 766.00 | 00006062390495 | LUCICLAUDIA FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS)DA AGRICUL-TURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0042897 | 14/08/2012 | 5104.60 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0042838 | 14/08/2012 | 30.50 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CO- ZINHA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0042846 | 14/08/2012 | 749.35 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0042854 | 14/08/2012 | 563.80 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO AL-MOXARIFADO DESTA PREFEITURA CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0042889 | 14/08/2012 | 179.38 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONDIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152011 | 0042862 | 14/08/2012 | 16900.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MESA CIRURGICA PNEUMATICA DESTINADAAO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS-PP 15/2011- CONVENIO 77. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0042871 | 14/08/2012 | 920.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042901 | 15/08/2012 | 85.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0042919 | 15/08/2012 | 6762.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 15/08/2012 | 169.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JU-LHO 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 15/08/2012 | 604.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MU-NICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042927 | 15/08/2012 | 183.88 | 00092787495400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 15/08/2012 | 1393.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO RELATIVO AO MES DE JULHO 2012 DEBITADONA CONTA DO ICMS EM AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 15/08/2012 | 92.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CRECHE ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0042986 | 15/08/2012 | 553.08 | 15033987000118 | D & P COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCOLAR DESTINADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042994 | 15/08/2012 | 1071.00 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043001 | 15/08/2012 | 331.89 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043010 | 15/08/2012 | 1116.94 | 00002174127776 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 15/08/2012 | 594.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043036 | 16/08/2012 | 9.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A EMPRESA EMBRATEL TELECOMUNICACOES REFERENTE A TARIFAS DE SERVICO TELEFONICO DA CENTRAL DESTA - PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043052 | 16/08/2012 | 300.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E MANUTENCAO DOS JARDINS LOCALIZADOS EM FRENTE AS ESCOLAS IRMAO DAMIOA E JOSE MARUQES NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043095 | 16/08/2012 | 660.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0043125 | 16/08/2012 | 2494.44 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102012 | 0043141 | 16/08/2012 | 2700.00 | 00064590020459 | SERGIO HENRIQUE LIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVER-SOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 TAMBORES DE LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043061 | 16/08/2012 | 210.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0043133 | 16/08/2012 | 5529.08 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINA-DOS A PATROL-D4-TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043028 | 16/08/2012 | 280.00 | 00010992046408 | HELTON GABRIEL SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVER-SOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043079 | 16/08/2012 | 420.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0043109 | 16/08/2012 | 1924.90 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A DIVER- SOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043087 | 16/08/2012 | 12.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICU-LOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043044 | 16/08/2012 | 2.49 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0043117 | 16/08/2012 | 1481.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0043150 | 16/08/2012 | 448.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DES-TINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043192 | 17/08/2012 | 372.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE-FONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043206 | 17/08/2012 | 555.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE-FONICA DE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARTIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043214 | 17/08/2012 | 310.11 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIB. E IMPORT.DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO MOTO PLACA MOS-5398 DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 17/08/2012 | 180.00 | 00009862932457 | LUCIANA SILVA CAPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043231 | 17/08/2012 | 148.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIB. E IMPORT.DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO MOTOPLACA MOQ-5013 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043168 | 17/08/2012 | 300.00 | 00002698795441 | DANIEL BEZERRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS BANCADAS DE DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043184 | 17/08/2012 | 671.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043222 | 17/08/2012 | 156.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIB. E IMPORT.DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO MOTOPLACA MOM-6076 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 20/08/2012 | 2468.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO NO PERIODO DE -APURACAO DO MES DE JULHO DE 12 CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043290 | 20/08/2012 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 20/08/2012 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PU- BLICACAO DE DIVERSOS AVISOS DE LICITACAO DES-TA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE AGOSTO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM -UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 12 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 21/08/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MU-NICIPIOS-FAMUP, NO MES DE AGOSTO DE 2012. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 21/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 21/08/2012 | 120.00 | 00002459944403 | JOSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 02 DIARIAS A CREDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI PARTI-CIPAR DA FORMACAO DO PROGRAMA COOPERJOVEM NO PERIODO DE 23 A 24 DE AGOSTO 12 CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 21/08/2012 | 30.00 | 00005799727479 | JADER RODRIGUES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE BUSCAR SERVIDORAS MUNICIPAIS NO HOTEL LITORAL NO DIA 24/08/2012 CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0043303 | 21/08/2012 | 5788.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 21/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 22/08/2012 | 3099.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 22/08/2012 | 425.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 22/08/2012 | 619.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JULHO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0043419 | 22/08/2012 | 390.64 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043478 | 22/08/2012 | 1217.56 | 00030278066453 | MARIA IVANILDE COSTA RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATI-FICACAO AO PROFISSIONAL ACIMA PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A VACINACAO ANTIRRABICA NO ANO DE 2012 NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043486 | 22/08/2012 | 800.00 | 00078855306472 | JOSE EUDES GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATI-FICACAO AO PROFISSIONAL ACIMA PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO AN-TIRRABICA DO ANO DE 2012 NESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043494 | 22/08/2012 | 400.00 | 00004624487460 | HARRISON DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATI-FICACAO AO PROFISSIONAL ACIMA PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA DO ANO DE 2012 NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043508 | 22/08/2012 | 230.00 | 00003958946461 | LOURDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATI-FICACAO AO PROFISSIONAL ACIMA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE ULTIVACINACAO E IN- FLUENZA DO ANO DE 2012 NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043516 | 22/08/2012 | 150.00 | 00000368757323 | RENATA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATI-FICACAO AO PROFISSIONAL ACIMA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE MULTIVACINANAO E IN-FLUENZA DO ANO DE 12 DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043524 | 22/08/2012 | 260.00 | 00005855833402 | MICHELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATI-FICACAO AO PROFISSIONAL ACIMA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO E IN-FLUENZA DO ANO DE 2012 NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043532 | 22/08/2012 | 500.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATI-FICACAO AO PROFISSIONAL ACIMA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO E IN-FLUENZA DO ANO DE 2012 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043541 | 22/08/2012 | 190.00 | 00009180381707 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATI-FICACAO DO PROFISSIONAL ACIMA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO E IN-FLUENZA DO ANO DE 2012 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043559 | 22/08/2012 | 95.00 | 00002114923452 | LUCIANA CASSIA B. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATI-FICACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DEMULTIVACINACAO E INFLUENZA DO ANO DE 2012 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043567 | 22/08/2012 | 190.00 | 00050384252400 | MARIA DAS GRACAS ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATI-FICACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAM-PANHA DE MULTIVACINACAO E INFLUENZA DO ANO DE2012 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043575 | 22/08/2012 | 95.00 | 00004041207410 | EDILUCIA TOME DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATI-FICACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE CAM- PANHA DE MULTIVACINACAO E INFLUENZA DO ANO DE2012 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043583 | 22/08/2012 | 60.00 | 00088611469453 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATI-FICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO E INFLUENZA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043591 | 22/08/2012 | 190.00 | 00004079316437 | ALFREDO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATI-FICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO E INFLUENZA DO ANODE 2012 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043605 | 22/08/2012 | 230.00 | 00005330990483 | DANIELLE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATI-FICACAO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO E INFLUENZA -DO ANO DE 2012 DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043613 | 22/08/2012 | 190.00 | 00003289849490 | MARICELIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATI-FICACAO RELATIVA AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO E INFLUENZA -DO ANO DE 12 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043621 | 22/08/2012 | 1402.56 | 00030278066453 | MARIA IVANILDE COSTA RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATI-FICACAO AO PROFISSIONAL ACIMA PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINA- CAO E INFLUENZA DO ANO DE 2012 NESTE MUNICI- PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043630 | 22/08/2012 | 560.00 | 00078855306472 | JOSE EUDES GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATI-FICACAO AO PROFISSIONAL ACIMA PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO E INFLUENZA DO ANO DE 2012 NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043648 | 22/08/2012 | 560.00 | 00055425291434 | GERALDINA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATI-FICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO E INFLUENZA DO ANODE 2012 NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043656 | 22/08/2012 | 560.00 | 00042402972491 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATI-FICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO E INFLUENZA DO ANODE 2012 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043664 | 22/08/2012 | 530.00 | 00049599631404 | MARIA JOSE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATI-FICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO E INFLUENZA DO ANODE 2012 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043672 | 22/08/2012 | 400.00 | 00000822470489 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATI-FICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA ANTIRRABICA DO ANO DE 2012 DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0043401 | 22/08/2012 | 557.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS-AGOSTO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 22/08/2012 | 4035.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA POR DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 22/08/2012 | 313.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043362 | 22/08/2012 | 120.00 | 00058424237404 | VANDILSON DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA DE COSTURA DA CRECHE ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0043427 | 22/08/2012 | 166.20 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONDIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0043460 | 22/08/2012 | 23915.70 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043681 | 23/08/2012 | 11448.00 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E SUBSTITUICAO DE DUAS TESOURAS EM DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLAMUNICIPAL FREI MANFREDO CONFORME COMPROVANTESANEXOS(1¦ E UNICA MEDICAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 23/08/2012 | 140.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELA ESCOLA ALZIRA COUTINHO E SECRETARIADE EDUCACAO 2012 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043702 | 23/08/2012 | 1071.65 | 09368663000138 | CRISTINA MARIA DA SILVA CAVANCATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS RELATIVOS A 319 AUTENTICACOES, 45 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 06 2¦ VIAS DE NASCIMENTO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 23/08/2012 | 10.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICI-NA DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE AGOSTO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0043699 | 23/08/2012 | 876.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AS EQUIPES DE MULTIVACINACAOINFLUENZA E VACINACAO ANTIRRABICA DO ANO DE 2012 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 23/08/2012 | 79.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 - CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 23/08/2012 | 10.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 23/08/2012 | 872.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 CONFORME FATU- RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 23/08/2012 | 22.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 23/08/2012 | 207.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO,JUNTA MILITAR E DELEGACIA DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 CON- FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 27/08/2012 | 153.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000242012 | 0043800 | 27/08/2012 | 7018.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOUSO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043818 | 27/08/2012 | 100.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO SERVICO DE RECARGA NOS EXTINTORES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000082012 | 0043842 | 28/08/2012 | 11874.63 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 12 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0043851 | 28/08/2012 | 792.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL 20L E PAES DESTINADOSAO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043869 | 28/08/2012 | 630.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO CABECOTE -DO REFLETOR ODONTOLOGICO DA UBSF DO BAIRRO DOMONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0043877 | 28/08/2012 | 2868.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL 20L SERVIDAS EM DIVERSAS OCASIOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0043885 | 28/08/2012 | 890.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL 20L E PAES DESTINADOSAO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0043974 | 28/08/2012 | 795.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 28/08/2012 | 10800.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 28/08/2012 | 71426.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 28/08/2012 | 46011.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GSF SAUDE BU- CAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 28/08/2012 | 102933.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE - GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 28/08/2012 | 11190.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRES-TADORES DE SERVICOS DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 28/08/2012 | 2750.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRES-TADORES DE SERVICOS DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 28/08/2012 | 13051.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 28/08/2012 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 28/08/2012 | 57529.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 28/08/2012 | 133086.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE A- GOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 28/08/2012 | 4218.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SA-NITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 28/08/2012 | 33388.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043893 | 28/08/2012 | 452.99 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DA RENOVACAO DO SEGURO DA MOTO PLACA NQC 5945 A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 28/08/2012 | 39748.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 28/08/2012 | 3575.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043826 | 28/08/2012 | 105.00 | 00004204733433 | MARCILIO OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MEDALHAS DES-TINADAS AO TORNEIO ESPORTIVO REALIZADO EM ES-COLA DA REDE MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0043907 | 28/08/2012 | 863.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES E AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAODESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0043940 | 28/08/2012 | 879.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL DE 20L DES-TINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0043982 | 28/08/2012 | 2682.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,AGUA MINERAL E PAES SERVI-DOS DURANTE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 28/08/2012 | 112954.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EI)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DO EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 28/08/2012 | 6928.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EJA)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 28/08/2012 | 398899.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EF)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 28/08/2012 | 181095.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 28/08/2012 | 23282.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 28/08/2012 | 341.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PU- BLICACAO DESTA PREFEITURA NESTE JORNAL DEBI- TADO EM CONTA DESTA PREFITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0043958 | 28/08/2012 | 831.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AOS SERVIDORES DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 28/08/2012 | 51070.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 28/08/2012 | 37268.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 28/08/2012 | 1133.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DOS SALARIOS RE-TIDOS DO ANO DE 2000 CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 28/08/2012 | 25915.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0043915 | 28/08/2012 | 792.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS VIGIAS DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 28/08/2012 | 97106.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0043923 | 28/08/2012 | 426.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS INTEGRANTES DA BANDA FANFARRA YPUARANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O DIA 07/09/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 28/08/2012 | 10057.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0043966 | 28/08/2012 | 930.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL DE 20L DES-TINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 28/08/2012 | 16789.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 29/08/2012 | 2617.65 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 33/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO AO PATRONAL 2004-2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 29/08/2012 | 1010.03 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 33/240 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS-TITUTO RELATIVO AO PATRONAL 2004-2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 29/08/2012 | 1298.27 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 33/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO AO PATRONAL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 29/08/2012 | 769.33 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 33/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO A DESPESAS DE REPASSES DE PARCELAMENTO 2007-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 29/08/2012 | 294.72 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 33/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO A EXCEDENTE DE DESPESAS ADMI-NISTRATIVAS 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 29/08/2012 | 430.90 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 29/08/2012 | 453.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA - NQE-1537 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0044407 | 29/08/2012 | 1863.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCE-LA N§ 01 DA RENOVACAO DO SEGURO REFERENTE AO ANO DE 2012 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA -NQE-1537 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 29/08/2012 | 150.00 | 00007857845434 | TEREZINHA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 29/08/2012 | 21.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI- II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 29/08/2012 | 400.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO EMPLACAMENTO 2012 DO VEICULO MOTO PLA-CA MNJ-7417 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 29/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DA BELA VISTA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 29/08/2012 | 18.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0044318 | 29/08/2012 | 3183.77 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000312012 | 0044326 | 29/08/2012 | 282.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0044334 | 29/08/2012 | 819.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0044342 | 29/08/2012 | 720.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SA-UDE,POSTO DE SAUDE E HOSPITAL ANA MARIA C.RA-MALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE A- GOSTO DE 12 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 30/08/2012 | 394.54 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO EMPLACAMENTO 2012 DO VEICULO MOTO PLA-CA MOS-5398 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 30/08/2012 | 21.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 30/08/2012 | 918.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0044512 | 30/08/2012 | 5151.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0044521 | 30/08/2012 | 1758.54 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0044539 | 30/08/2012 | 4174.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 30/08/2012 | 78.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045641 | 30/08/2012 | 370.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM UM APARELHO DE ULTRASOM PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 30/08/2012 | 21.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 30/08/2012 | 21.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICI-NA DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE AGOSTO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044415 | 30/08/2012 | 440.72 | 00003454970407 | JALDIR JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEL DE ABELHA DESTINADO A MERENDA DA -REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS(CHAMDA PUBLICA N§ 01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 30/08/2012 | 1734.46 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS KOMBI PLACA OEV-4089,NPW-4139,JAMPER NQI-0249 E MICRO ONIBUS PLACA OFC-1499 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 30/08/2012 | 1461.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 30/08/2012 | 44.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA FANHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 30/08/2012 | 44.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUN-TA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 30/08/2012 | 21.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE AGOSTO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0045667 | 30/08/2012 | 5000.00 | 14821365000191 | SECAP-Serviços e Contabilidade para Administração LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE AGOSTO DE2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0045675 | 30/08/2012 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP-Serviços e Contabilidade para Administração LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ASATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 30/08/2012 | 738.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIA-FAS BANCARIAS DESCONTADAS NAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 30/08/2012 | 21.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0044474 | 30/08/2012 | 5280.00 | 00018471461803 | João Guida Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA UTILIZADO PARA O ABASTECI-MENTO DE AGUA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRA TANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SE-MANA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 30/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0044750 | 31/08/2012 | 53122.55 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA CONSTANDO NACOLETA,TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM LOCALDEFINIDO PELA CONTRATANTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(AGOSTO2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0045063 | 31/08/2012 | 2178.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2007PARA REALIZACAO DE RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES NOS SETE DIAS DA SEMANA DAS 22:00HS AS 06:00 DA MANHA COM MOTORISTA E COMBSTIVEL PORCONTA DO CONTRATANTE COM UMA COTA DE 80 LTOS MENSAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045136 | 31/08/2012 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTEDESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045179 | 31/08/2012 | 250.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO CHA DO MARINHODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE COR-REIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO. REFERENTEO MES DE AGOSTO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045187 | 31/08/2012 | 500.00 | 00007795849458 | TIAGO PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N§484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045209 | 31/08/2012 | 400.00 | 00027253880404 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 44 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE -INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045217 | 31/08/2012 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL (UM GALPAO) SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 340 ONDEFUNCIONA A INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEX- TIL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045225 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 330 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045233 | 31/08/2012 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO ALVINHO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045241 | 31/08/2012 | 250.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIALDO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS E ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045250 | 31/08/2012 | 350.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0045489 | 31/08/2012 | 1626.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO PLACA KFP-6722 DA SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0045497 | 31/08/2012 | 777.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOSTRADA PLACA NPS-0739 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS(AGOSTO 12). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0045501 | 31/08/2012 | 127.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO PLACA NQC-8995 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS(AGOSTO 12). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0045519 | 31/08/2012 | 141.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO PLACA MOM-6076 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS(AGOSTO 12). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0045527 | 31/08/2012 | 4353.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(AGOSTO 12). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0045551 | 31/08/2012 | 2722.00 | 00003082045499 | ANA CARLA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0045586 | 31/08/2012 | 4840.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO UTILITARIO P/ ATENDIMENTO DO DEPTO.DE ESTRADAS P/ REALIZACAO DE VIAGENS C/DESLOCAMENTO DE PESSOAL E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTADA CONTRATANTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0045608 | 31/08/2012 | 5310.00 | 00022003940472 | MARIA JOSE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM VEICULO COM TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA C. GRANDE R/9 -59 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0045616 | 31/08/2012 | 3245.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ESTAN-DO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0045683 | 31/08/2012 | 2722.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA ANO DE FABRICACAO 2003 PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E CUMBUSTIEL POR CONTA DO CONTRATANTE REF. O MES DE AGOSTO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0045705 | 31/08/2012 | 5490.00 | 00023702575472 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICU-LO EQUIPADO C/TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA NO TOTAL DE 61 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0045713 | 31/08/2012 | 5130.00 | 00003318170470 | EDGLEY ALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICU-LO EQUIPADO COM TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA TO-TALIZANDO 57 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00 REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0045721 | 31/08/2012 | 5310.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEI-CULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE 59 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$90,00 (NOVENTA REAIS)P/ DIVERSAS LO- CALIDADES DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOS-TO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046132 | 31/08/2012 | 66.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045292 | 31/08/2012 | 550.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0045454 | 31/08/2012 | 4095.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA MNS-1385 E CAMINHAO PLACA JMQ-4915 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(AGOSTO 12) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0045578 | 31/08/2012 | 641.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 VEICULOS TIPO MOTOCICLETA SENDO 01 PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EOUTRO PARA OS TRABALHOS EM CAMPO ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0045942 | 31/08/2012 | 2640.00 | 00032370269804 | Leandro dos Anjos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO PARA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 12CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046001 | 31/08/2012 | 1900.00 | 00054962250434 | JOSEMAR DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROLPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 31/08/2012 | 622.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO N§92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 31/08/2012 | 622.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044989 | 31/08/2012 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044997 | 31/08/2012 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE - AGOSTO 12 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0045471 | 31/08/2012 | 106.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEI-CULO MOTO PLACA NQC-9175 PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA(AGOSTO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 31/08/2012 | 9448.06 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO FPM REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 31/08/2012 | 1249.23 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM EM AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 31/08/2012 | 156.59 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO FEP REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 31/08/2012 | 1.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO ICMS DESO-NERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 31/08/2012 | 0.39 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO ITR REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 31/08/2012 | 16.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIA-FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 10152-4DURANTE O MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIA-FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FPM DU-RANTE O MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 31/08/2012 | 24.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIA-FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO ICMS - REPASSE DURANTE MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045781 | 31/08/2012 | 478.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOTOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTESANEXOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0045926 | 31/08/2012 | 508.00 | 00095325646400 | Marcelo de Araújo Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA SERVICOS DEOFICE BOY COM ENTREGA DE DOCUMENTOS DE DIVER-SAS SECRETARIAS MUNICIPAL REFERENTE AO MES DEAGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0046027 | 31/08/2012 | 508.00 | 00006734134466 | ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS PARA SERVICOS DE OFICE BOY COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E OUTROS DE DIVER- SAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0046051 | 31/08/2012 | 508.00 | 00069163278472 | NAPOLEÇO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO MOTO PARA SERVICOS DE O- FICE BOY COM ENTREGAS DE DOCUMENTOS DE DIVER-SAS SECRETARIAS MUNICIPAL REFERENTE AO MES DEAGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0046060 | 31/08/2012 | 508.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTO PARASERVICOS DE OFICE BOY COM ENTREGA DE DOCUMEN-TOS E OUTROS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0046094 | 31/08/2012 | 300.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO MOTO PARA ENTRE-GA DE DOCUMENTOS/MENSAGENS E OUTRAS DE DIVER-SAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0046108 | 31/08/2012 | 508.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTO PARAOS SERVICOS DE OFICE BOY COM ENTREGA DE DOCU-MENTOS/MENSAGENS E OUTRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000292012 | 0046141 | 31/08/2012 | 4000.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE DIVEROS PROCESSOS DO MUNICIPIO NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046272 | 31/08/2012 | 735.00 | 00001373236469 | ESTEFANNY SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E A ECT PARA MANUTENCAO DA AGENCIADA CHA DO MARINHO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0044784 | 31/08/2012 | 3850.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2010, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO REF. AO MES DE AGOSTO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0044865 | 31/08/2012 | 2904.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COMO CARRO DE SOM PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEDIVULGACAO COM MOTORISTA E LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO POR 24HS AO DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044881 | 31/08/2012 | 735.00 | 00004819473450 | LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E CORREIOS PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0044903 | 31/08/2012 | 1860.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,AGRICULTURA,FINANCAS,SETORES DE IMPRENSA,CADASTRO,SERVICO MILITAR,DPTO.PESSOAL,VICE GABINETE,EMATER,DEPTO.DE TRANSITO,CON-SELHO TUTELAR,PETI,DEL.DE POLICIA,SESST,VIG. SANITARIA,SEC.DE ACAO SOCIAL E INST.PREV.SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0045012 | 31/08/2012 | 1472.02 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0045080 | 31/08/2012 | 104.70 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ULTRAGAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 BOTIJOESSDE GAS DESTINADOS A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045144 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E PREVIDECIA SOCIAL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045411 | 31/08/2012 | 650.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA 142 CENTRO-LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0045438 | 31/08/2012 | 4245.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(AGOSTO 12) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0045560 | 31/08/2012 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DA GESTÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSS E A PREVIDENCIA PROPRIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0044873 | 31/08/2012 | 5808.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO TIPO UTILITµRIO, CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA, COM AR,DIRECAO HIDRAULICA,TRACAO 4X4 E OUTROS PARA ATENDIMENTO DOS DES-LOCAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEMES DE AGOSTO DE 12 CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE SERVI€OS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0045543 | 31/08/2012 | 1221.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOHILLUX PLACA KGP-7202 PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA(AGOSTO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046124 | 31/08/2012 | 61.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DO GABI- NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0044792 | 31/08/2012 | 6279.00 | 00079581790659 | MARIA DULCE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 12(22 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0044806 | 31/08/2012 | 1944.80 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALI-DADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 (22 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0044814 | 31/08/2012 | 6279.00 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE OS TRES TURNOS REFERENTE AO MES DEAGOSTO 12(22 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0044822 | 31/08/2012 | 1650.00 | 00028132093844 | IVANILDO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSASLOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 12 CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS(22 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0044831 | 31/08/2012 | 6279.00 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA CAPACIDADE MINIMA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DUR.OS TRES TURNOS REF. AO MES DEAGOSTO DE 12-22DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 31/08/2012 | 21.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CRECHE ESCOLA IRMAO DAMIAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082011 | 0044911 | 31/08/2012 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A CRECHE IRMAO DAMIAO E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 12 CONFOR- ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212012 | 0045101 | 31/08/2012 | 1868.00 | 08927285000112 | APICE -CONS.INDUSTRIAL E TREINAMENTO PRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DE PRO- FESSORES ALFANETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045403 | 31/08/2012 | 900.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0045446 | 31/08/2012 | 17995.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (AGOSTO 12). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0045462 | 31/08/2012 | 148.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO PLACA MOQ-5013 DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (AGOSTO 12). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0045594 | 31/08/2012 | 1650.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA FECHADA DESTINADO AO TRANSPORTE E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0045764 | 31/08/2012 | 6279.00 | 00045027854404 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICEVERSA REFERENTEAO MES DE AGOSTO 2012(22 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0045772 | 31/08/2012 | 4537.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 25 PASSAGEIROS SENTADOS DUR. OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE AGOSTO 2012.(22 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0045900 | 31/08/2012 | 2200.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARMATERIAL DIDATICO, LIMPEZA E HIGIENE E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0045918 | 31/08/2012 | 6279.00 | 00045027854404 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICEVERSA REFERENTEAO MES DE AGOSTO 2012(22 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046116 | 31/08/2012 | 1259.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 12 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO SALARIOEDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 31/08/2012 | 11.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DA MERENDADURANTE O MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202012 | 0046418 | 31/08/2012 | 7980.00 | 09494978000121 | CLAUDIA MARIA ALMEIDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 300 POLTRONAS PLASTICAS COM BRACO DES-TINADAS AO AUDITORIO DA ESCOLA MACHADO DE AS-SIS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0046426 | 31/08/2012 | 6279.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DAS LOCALIDADESCHA DO MARINHO E GRAVATA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(22 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0046434 | 31/08/2012 | 3993.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044601 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044610 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00007393964473 | JUCYELI PEREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0044644 | 31/08/2012 | 2305.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,PAES E AGUA MINERAL DE 20LSERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJO-VEM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044652 | 31/08/2012 | 1200.00 | 00005783893471 | DARLLAN ISIDRO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DO CADAS-TRO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DO BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE - AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044661 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00003232821480 | RILDO JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTE DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044679 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044687 | 31/08/2012 | 800.00 | 00006772683439 | JANIERIKA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTOADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044695 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00006675574400 | HERBERT ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044709 | 31/08/2012 | 800.00 | 00067487114449 | RONALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO U-NICO DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044717 | 31/08/2012 | 800.00 | 00087395398491 | ADRIANA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0044725 | 31/08/2012 | 2001.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,PAES E AGUA MINERAL DE 20LSERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0044733 | 31/08/2012 | 1605.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,PAES E AGUA MINERAL DE 20LSERVIDOS NO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0044741 | 31/08/2012 | 1800.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,PAES E AGUA MINERAL DE 20LSERVIDOS DURANTE REUNIOES COM PESSOAS DA 3¦ IDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044768 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00003180945419 | MARICE LIMA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA DE OFICINA DE CORTE E COSTU-RA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044776 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00000094758425 | MARLETE SANDRA VELITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDONO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044849 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00002251882448 | RAYNIER CASTRO ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0044857 | 31/08/2012 | 2825.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,PAES E AGUA MINERAL DE 20LDESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0044938 | 31/08/2012 | 937.93 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO CRASDESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0044946 | 31/08/2012 | 987.30 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO CRASDESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0044954 | 31/08/2012 | 966.10 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES MEDIAS E GRANDES DESTINADAS A OFICINA COM IDO- SOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0044962 | 31/08/2012 | 1209.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS NORMAIS E COLORIDAS E ENCADERNACOES MEDIAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0044971 | 31/08/2012 | 1776.40 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES MEDIAS,PEQUENAS E GRANDES DESTINADAS AO PROJO- VEM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0045071 | 31/08/2012 | 104.70 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ULTRAGAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045128 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO BAIRRO DO SAO JOSE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO-PETI II REFERENTE AO MES DEAGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045152 | 31/08/2012 | 1200.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 E 210-A CENTRO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O DEPTO.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045161 | 31/08/2012 | 600.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO CONTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045195 | 31/08/2012 | 400.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEVERI-NO JOSE DA COSTA 798 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TELMA MARIA B.DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045268 | 31/08/2012 | 200.00 | 00000388900709 | IRENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ELIDIO SOA- RES,143 DESTINADO A MORADIA DO SR.MANUEL QUE-RINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE - AGOSTO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045276 | 31/08/2012 | 300.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO CORREIA FILHO N§ 205 NESTE MUNICIPIO DESTINADA A MORA- DIA DE MARTA LUCIA DE ALMEIDA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045284 | 31/08/2012 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 227-CENTRO DE LAGOA SECA-PB DESTINADOA MORADIA DO SR.LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVAE FAMILIA POR TER SIDO REMOVIDO DE SUA ANTIGARESIDENCIA POR ESTA SITUAR-SEEM AREA DE RISCO. ALUGUEL REF. A AGOSTO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045306 | 31/08/2012 | 1450.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045390 | 31/08/2012 | 730.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045420 | 31/08/2012 | 1200.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA 156, CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DAS OFICINAS DE ARTESANATO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0045730 | 31/08/2012 | 1660.00 | 00002076871454 | CELSO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MUDAN€AS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0046159 | 31/08/2012 | 2405.01 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AS PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0045659 | 31/08/2012 | 2178.00 | 00045057044400 | Antônio Domingos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTO DE PES- SOAS DA COMUNIDADE FLORIANO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE P/ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E EM LAGOA SECA ESTANDO A DISPOSI- CAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0045691 | 31/08/2012 | 2722.00 | 00091971020400 | JAILSON JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTADO CONTRATADO, PARA ATENDER AS VIAGENS DA AD-MINISTRA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0045748 | 31/08/2012 | 847.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 1993,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DAS LOCALIDADES COVAO EALVINHO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMLAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, CONFORME OS-ORDEM DE SERVICO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL PORCONTA DO CONTRATADO,REF.MES DE 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0045756 | 31/08/2012 | 1200.00 | 00003612044427 | FRANCISCO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACEE APAE REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0045799 | 31/08/2012 | 1080.00 | 00013250410330 | ARIMATEIA TITO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE DE MANGUAPE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.08/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0045802 | 31/08/2012 | 1064.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0045811 | 31/08/2012 | 759.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICU-LO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDA-DE RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME O.S.REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0045829 | 31/08/2012 | 880.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE UM VEICULO DESTINADO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE CON-FORME O.S ANEXAS REFERENTE AOMES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0045837 | 31/08/2012 | 786.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS C/VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE LAGOA DO BARRO P/P/ HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSI.ESPECIAIS P/O CACE E APAE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0045845 | 31/08/2012 | 895.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICU-LO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMEN-TO MEDICO HOSPITALAR E TRATAMENTO DE HEMODIA-LISES DA LOCALIDADE DE PAI DOMINGOS A SEDE DOMUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0045853 | 31/08/2012 | 1210.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CCAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPOR-TE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE VILA FLORESTAL PARA SEDE DOMUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0045861 | 31/08/2012 | 1200.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACEE APAE CONFORMEO.S. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0045870 | 31/08/2012 | 880.00 | 00060286040468 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO OUOUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0045888 | 31/08/2012 | 1210.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS DESTINADASAO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E OUTROS CENTROS MEDICOS E CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0045896 | 31/08/2012 | 1210.00 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDA-DE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E OUTROS E AINDA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECI-AIS PARA O CACE E APAE, COM MOTORISTA E COMB.POR CONTA DO CONTRATADO REF.AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0045934 | 31/08/2012 | 2310.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATA€ÇO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULOTIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE JUCA DO CUMBE E AMARAGI P/ A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0045951 | 31/08/2012 | 1210.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTA DO CONTRATADO PARA TRASPORTE DE PESSOAS DOENTES DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E CONDUZINDO PESSOAS POR-TADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA APAE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0045969 | 31/08/2012 | 594.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU OU- TROS CENTROS MEDICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0045977 | 31/08/2012 | 1210.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANS-PORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA OCACE E APAE REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0045985 | 31/08/2012 | 1210.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PA-RA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDU-ZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE REFERENTE AO MES DE - AGOSTO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0045993 | 31/08/2012 | 1650.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, CABINE DUPLA E CARROCERIA ABERTA PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 08:00 AS 14:00HS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0046019 | 31/08/2012 | 1210.00 | 00089288971491 | AILTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO EHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZIN-DO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECI-AIS PARA APAE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0046035 | 31/08/2012 | 880.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSPARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RUR AIS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROSMEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0046043 | 31/08/2012 | 1210.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 CONFORME OS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0046078 | 31/08/2012 | 1210.00 | 00063033143415 | LUCIANO AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2006 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPEC.PARA O CACE E APAE, MOTORISTA E COMB.POR CONTA DO CONTRATADO REF. 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0046086 | 31/08/2012 | 900.00 | 00091813891400 | Vera Lúcia de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COMCAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPOR-TE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E TRATAMENTO DE HEMODIALISE DA LOCALIDADEALMEIDA I E II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS REFERENTE AO MES DE - AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FUS DU-RANTE O MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0044920 | 31/08/2012 | 2347.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DO -PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPINOTE)DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 08:00 AS 17:00HS COM INTERVALO PARA O ALMOCO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0045004 | 31/08/2012 | 1660.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTOPOR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DASCINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE - AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0045021 | 31/08/2012 | 767.64 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE-NE DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0045039 | 31/08/2012 | 2722.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAC-CAO DE VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE P/ 05 CINCO PESSOAS ANO DE FABRICACAO 2007 PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC.DE SAUDE A DISPOSICAO 24HS AO DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DOCONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE AGOSTO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045047 | 31/08/2012 | 142.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 12 CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045055 | 31/08/2012 | 800.00 | 08526006000109 | HOAPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVANDERIA DE ROUPA DO HOSPITAL ANA / MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 12 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045098 | 31/08/2012 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO TECNICA PREVEN-TIVA CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOSDAS UBSF DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0045110 | 31/08/2012 | 209.40 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ULTRAGAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CAPS,HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO E PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045314 | 31/08/2012 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO ADOLFO N§ 101NO BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFE-RENTE O MES DE AGOSTO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045322 | 31/08/2012 | 800.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL AUGUSTO FAUSTINO 248 NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045331 | 31/08/2012 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045349 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045357 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00013261207434 | JOSUE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL E O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045365 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00097753076434 | PAULA FRANCINETE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DACOSTA, 287 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045373 | 31/08/2012 | 800.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO ALVES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICI-PIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)BELA VISTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045381 | 31/08/2012 | 400.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE AN-DRADE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AFUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCADO TRABALHO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0045535 | 31/08/2012 | 14112.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(AGOSTO 12). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045624 | 31/08/2012 | 500.00 | 00009041676406 | TADEU LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO NO SESST DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0045632 | 31/08/2012 | 5227.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 03/09/2012 | 150.00 | 00007255364462 | VERA LUCIA TERTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOSMEDICOS HOSPITALAR DO SEU ESPOSO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 03/09/2012 | 200.00 | 00028393430453 | MARIA DO SOCORRO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUFA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO NAO OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 03/09/2012 | 28.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELA VIGILANCIA SANITARIA E AM-BIENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0046949 | 03/09/2012 | 3960.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA NOVE PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUS-VEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDIMENTODE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARAO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA OS HOSPITAS DE CAM-PINA GRANDE,REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 03/09/2012 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE FABRICIO DA SILVA AO HOSPITAL EDSON RAMALHO NO DIA 03/09/2012 CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 03/09/2012 | 100.00 | 00091816750468 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS ALIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS D EPRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046523 | 03/09/2012 | 1455.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL(AVIAMENTOS)DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA OFICINA COM IDOSO DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 03/09/2012 | 240.00 | 00091105447472 | MONICA NORBERTO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FOI PAR-TICIPAR DA I CAPACITACAO DAS VIGILANCIAS SANITARIAS MUNICIPAIS ANO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 03/09/2012 | 240.00 | 00003857373431 | SERGIO DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DA I CAPACITACAO DAS VIGI-LANCIAS SANITARIAS MUNICIPAIS NA ATENCAO BASICA E EM CONSULTORIOS ODOTONLOGICOS-ANO 2012- CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 03/09/2012 | 240.00 | 00006141748481 | FABIO JOSE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DA I CAPACITACAO DAS VIGI-LANCIAS SANITARIAS MUNICIPAIS NA ATENCAO BASICA E EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS-ANO 2012- CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 03/09/2012 | 240.00 | 00005809919464 | EDJANE DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DAI CAPACITACAO DAS VIGILANCIAS SANITARIAS MUNICIPAIS NA ATENCAO BASICA E EM CONSULTORIOS O-DONTOLOGICOS-ANO 2012-CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 03/09/2012 | 120.00 | 00002459944403 | JOSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE 02 DIARIAS A CREDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI PARTI-CIPAR DA FORMACAO PAR TUTORES DO PRO LETRAMENTO NO PERIODO DE 13 A 16 DE AGOSTO DE 2012 - CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 03/09/2012 | 120.00 | 00082700630459 | ERILANIA DO SOCORRO DEMETRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICI-PAR DA FORMACAO PARA OS TUTORES DO PRO-LETRA-MENTO REALIZADA NO HOTEL CAICARA PROMOVIDO PELA UNDIME NO PERIODO DE 13 A 16 DE AGOSTO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046922 | 03/09/2012 | 2176.00 | 00085344877404 | ELINETE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOA A CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS FREI MANFREDO E ANTONIO D. CASSIANO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMRPOVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 03/09/2012 | 30.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTAR O PACIENTE OSWALDO CARDOSO DA SILVA AO HOSPI-TAL EDSON RAMALHO NO DIA 16/08/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046477 | 03/09/2012 | 107.34 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURADE TV POR ASSINATURA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 14/09/2012 A 1310/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047325 | 03/09/2012 | 775.00 | 00003867189463 | RICARDO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 12 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 03/09/2012 | 16.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIA-FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO IPVA REPASSE(7834-4)DURANTE O MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 03/09/2012 | 933.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INDENIZADETERMINDA JUDICIALMENTE E DEBITADA NO FPM EM03/09/2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 03/09/2012 | 933.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR DECORRENCIA DE ACI-DENTE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 03/09/2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0046957 | 03/09/2012 | 5280.00 | 00003768781429 | RANUNFO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO UTILIZADO P/ O ABASTECIMENTO DE AGUA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESAGOSTO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272012 | 0051501 | 03/09/2012 | 4350.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHO DE CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA,87 HORAS TRABALHADAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 50,00 CONFORME DECLARACOES DOS BENEFICIADOS ANEXAS RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046469 | 03/09/2012 | 1950.00 | 00002469973465 | CLEUDO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 13 BOTAS E 02 SAPATOS DESTINADOS A CO-MISSAO DE FRENTE DA BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046914 | 03/09/2012 | 1318.00 | 00085344877404 | ELINETE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A COMISSAO DE -FRENTE DA BANDA IPUARANA DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0046451 | 03/09/2012 | 1188.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E LANCHES SERVIDOS DURANTE REUNIAO COM AGENTES DE SERVICOS GERAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 03/09/2012 | 1892.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE - 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 03/09/2012 | 42.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0046892 | 04/09/2012 | 879.30 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES GRANDES E MEDIAS DESTINADAS AO USO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0048402 | 04/09/2012 | 1916.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES MEDIAS E PEQUENAS DESTINADAS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0046540 | 04/09/2012 | 2870.60 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE ENCADERNACOES PEQUENAS, MEDIAS E GRAN-DES E COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS E NORMAISDESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0046582 | 05/09/2012 | 500.94 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0046591 | 05/09/2012 | 5822.42 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0046604 | 05/09/2012 | 2678.66 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046612 | 05/09/2012 | 210.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIB. E IMPORT.DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO MOTO PLACA MOS-5398 DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046621 | 05/09/2012 | 200.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIB. E IMPORT.DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO MOTO PLACA MNJ-7417 DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000232012 | 0046647 | 05/09/2012 | 10207.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MOVEIS DESTINADOS AO POSTO DESAUDE DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO CONFORME - COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046906 | 05/09/2012 | 419.79 | 61189288008678 | MARISA LOJAS VAREJISTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AS CRIANCAS DAS CRECHES IRMAO DAMIAO E ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0046558 | 05/09/2012 | 8400.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALI-ZACAO DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE EM MONTAGEM E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR DESTINADOAOS JOVENS INSCRITOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE COM 30 VAGAS E CARGA HORARIA 80 HORAS INCLUINDO TODO EQUIPAMENTO PARA REALIZACAO DO CURSO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046566 | 05/09/2012 | 200.00 | 41213075000138 | POLLI MALHAS - JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15 CAMISAS DESTINADAS AOS PARTICIPAN- TES DO PROJOVEM ADOLESCENTE QUE PARTICIPARAO DO DESFILE CIVICO QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 07/09/2012 NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046965 | 05/09/2012 | 922.31 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA TRABALHOS EDUCATIVOS EDE RECREACAO COM OS ALUNOS DAS CRECHES ALZIRACOUTINHO E IRMAO DAMIOA DESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046639 | 05/09/2012 | 208.93 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIB. E IMPORT.DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO MOTOPLACA MOM-6076 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046574 | 05/09/2012 | 750.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DO CAMPO DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DE E-VENTO ESPORTIVO COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0047007 | 06/09/2012 | 249.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG MLT-109S DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA(INCRA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0047686 | 06/09/2012 | 525.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046698 | 06/09/2012 | 427.34 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DA SECRETARIA DE FINANCAS, GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS(SETEMBRO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046736 | 06/09/2012 | 1188.26 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0047678 | 06/09/2012 | 675.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046973 | 06/09/2012 | 3675.00 | 00045106193400 | MARIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0048411 | 06/09/2012 | 1120.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AS ESCOLAS IRMAO DAMIAO E MACHADO DE ASSIS NESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0048429 | 06/09/2012 | 1408.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0046671 | 06/09/2012 | 1955.85 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRE- CHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046744 | 06/09/2012 | 124.75 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CELULAR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0047660 | 06/09/2012 | 828.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0047643 | 06/09/2012 | 920.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA PER-TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0047651 | 06/09/2012 | 745.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0046680 | 06/09/2012 | 894.60 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0047694 | 06/09/2012 | 695.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0046655 | 06/09/2012 | 2032.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0046663 | 06/09/2012 | 613.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AO HOS- PITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302012 | 0046701 | 06/09/2012 | 1905.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEIRAS E MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0046710 | 06/09/2012 | 1181.63 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0046728 | 06/09/2012 | 1071.26 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS -DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046752 | 06/09/2012 | 195.95 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046990 | 06/09/2012 | 360.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 10/09/2012 | 6888.91 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 10/09/2012 | 520.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOS-TO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/ 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 10/09/2012 | 520.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 10/09/2012 | 162.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050318 | 10/09/2012 | 3143.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANAMARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE AGOSTO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 10/09/2012 | 476.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 DE-BITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 10/09/2012 | 1086.44 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DETRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000262012 | 0047015 | 10/09/2012 | 4750.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2012 CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 10/09/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE SETEMBRO 12 DEBI-TADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2012 CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 10/09/2012 | 655.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A AGOSTO 12 DEBITADO NA CONTADO FPM EM SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 10/09/2012 | 5765.44 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 10/09/2012 | 4565.33 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 10/09/2012 | 2982.17 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 10/09/2012 | 775.06 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE A- GOSTO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 10/09/2012 | 2076.16 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 10/09/2012 | 2794.64 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 10/09/2012 | 1951.16 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 10/09/2012 | 4406.73 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 10/09/2012 | 13.50 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE TRANSPORTES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 10/09/2012 | 2346.64 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 10/09/2012 | 1037.78 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 10/09/2012 | 13.50 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DETRANSPORTES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 10/09/2012 | 3480.98 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DETRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046761 | 10/09/2012 | 700.00 | 00009725713451 | GABRIEL JOSE FARIAS GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES NAS ESTRA- DAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046779 | 10/09/2012 | 700.00 | 00069133352453 | ALUIZIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES NAS ESTRA- DAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046787 | 10/09/2012 | 700.00 | 00001619223414 | FRANCISCO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES NAS ESTRA- DAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046817 | 11/09/2012 | 1065.40 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046825 | 11/09/2012 | 594.80 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046833 | 11/09/2012 | 756.00 | 00006062390495 | LUCICLAUDIA FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS)DA AGRICUL-TURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046841 | 11/09/2012 | 1116.81 | 00002174127776 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046850 | 11/09/2012 | 1071.00 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046868 | 11/09/2012 | 3675.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PU- BLICA N§ 01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046876 | 11/09/2012 | 190.70 | 00092787495400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0047023 | 11/09/2012 | 1800.70 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ULTRAGAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047031 | 11/09/2012 | 632.10 | 00002935847458 | LUCIELMA SOARES TITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212012 | 0046809 | 11/09/2012 | 7920.00 | 12192962000179 | CONSULTAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DOS COORDENADO- RES E MONITORES DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO TOTAL DE 30 PARTICIPANTES E 16 HORAS AULA MINISTRADAS PARA CADA EQUIPE CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0050393 | 11/09/2012 | 34.90 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ULTRAGAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0046795 | 11/09/2012 | 7507.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047074 | 12/09/2012 | 325.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTI-NADOS AO USO NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHODESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047082 | 12/09/2012 | 1600.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 800 VALES-TRANSPORTE AO PRECOUNITARIO DE R$2,00 DESTINADOS AOS 30 USUARIOSE ACOMPANHANTES DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047040 | 12/09/2012 | 43.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0047104 | 12/09/2012 | 1131.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOSILVERADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0047066 | 12/09/2012 | 6218.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0047091 | 12/09/2012 | 2213.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE -AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047058 | 12/09/2012 | 2120.00 | 00004204733433 | MARCILIO OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40 TROFEUS DES-TINADOS A PREMIACAO DAS ESCOLAS E BANDAS MAR-CIAIS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO NO DIA 07/09/2012 DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051560 | 13/09/2012 | 14382.79 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE UMA CALCADA EM PEDRA GRANITICA NA RUA SEVERINO VAZ RIBEIRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00862012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047724 | 13/09/2012 | 115.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSLHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047121 | 13/09/2012 | 508.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT PLACA MNB-3251,MND-8301,MNB-3281 E AMBULANCIAFIORINO PLACA NQI-5748 DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 13/09/2012 | 85.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO NASF DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO 2012 CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 13/09/2012 | 3255.10 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DEPSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOS-TO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 13/09/2012 | 1943.59 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 13/09/2012 | 5162.85 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE A- GOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 13/09/2012 | 550.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DO NASF DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 13/09/2012 | 1627.54 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESDO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE A-GOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 13/09/2012 | 971.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESDO SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO -MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 13/09/2012 | 2581.42 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 13/09/2012 | 275.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESDO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000232012 | 0047228 | 13/09/2012 | 600.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ARMARIO PANDIN DESTINADO AO PSF I- NACIA LEAL NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047261 | 13/09/2012 | 399.37 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047112 | 13/09/2012 | 350.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO CI- TROEN PLACA NQI-0249 DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047236 | 13/09/2012 | 440.72 | 00003454970407 | JALDIR JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEL DE ABELHA DESTINADO A MERENDA DA -REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS(CHAMDA PUBLICA N§ 01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 13/09/2012 | 204.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PU- BLICACAO DESTA PREFEITURA NESTE JORNAL DEBI- TADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 18/09/2012 CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 13/09/2012 | 650.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIA-FAS BANCARIAS DESCONTADAS NAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE A- GOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 14/09/2012 | 650.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIA-FAS BANCARIAS DESCONTADAS NAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE A- GOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047279 | 14/09/2012 | 432.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE DETERMINACAO JUDI-CIAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0047287 | 14/09/2012 | 419.56 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0047309 | 14/09/2012 | 6842.64 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0047317 | 14/09/2012 | 1321.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047341 | 14/09/2012 | 850.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DAS FOSSAS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047333 | 14/09/2012 | 340.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DO COLEGIO FLORESTAL E DA CRECHE ALZIRA COUTINHO DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0047783 | 14/09/2012 | 10072.20 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO EM REDES DE ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO EREPAROS EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0047791 | 15/09/2012 | 3161.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA LIGACAO DE ESGOTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0047805 | 15/09/2012 | 7613.60 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NOS REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0047813 | 15/09/2012 | 8914.90 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DOS SERVICOS PRESTADOS EM REDES DE ESGOTOS EMDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047350 | 17/09/2012 | 107.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA CEN- TRAL DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047384 | 17/09/2012 | 64.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA JUN- TA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047406 | 17/09/2012 | 90.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA CEN- TRAL DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047422 | 17/09/2012 | 94.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA CEN- TRAL DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047414 | 17/09/2012 | 71.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047376 | 17/09/2012 | 310.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE-FONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047392 | 17/09/2012 | 388.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE-FONICA DE DIVERSAS REPARTICOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS A- NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0047431 | 17/09/2012 | 200.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0047449 | 17/09/2012 | 3312.88 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0047457 | 17/09/2012 | 1790.23 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000312012 | 0047465 | 17/09/2012 | 4550.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 NEBULIZADOR,MESAS E BIOMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047368 | 17/09/2012 | 119.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302012 | 0047473 | 18/09/2012 | 1050.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047503 | 18/09/2012 | 3108.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO HOSPITALAR NAO OFERECIDO PELA REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME COPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302012 | 0047538 | 18/09/2012 | 1550.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO E COPOS DESCARTAVEISDESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 18/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MU-NICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS EM SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051616 | 18/09/2012 | 177.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE A- GOSTO 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051624 | 18/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MU-NICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS EM SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051446 | 18/09/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MU-NICIPIOS-FAMUP, NO MES DE SETEMBRO 2012. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 18/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047481 | 18/09/2012 | 310.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE 02 ARMARIOSDE METAL PERTENCENTES A ESCOLA CRIANCA FELIZ NO SITIO GRUTA FUNDA NESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047511 | 18/09/2012 | 685.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAMINHOES E ONIBUS G.DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONI-BUS ESCOLAR PLACA MOT-4705 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047520 | 18/09/2012 | 645.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAMINHOES E ONIBUS G.DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAMOT-4705 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0048437 | 18/09/2012 | 1690.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051586 | 18/09/2012 | 5401.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051594 | 18/09/2012 | 263.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CRECHE ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 DE-BITADO NA CONTA DO ICMS EM SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047490 | 18/09/2012 | 1300.00 | 00025069837400 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE PALCO E SOM DESTINADOS A REALIZACAO DODESFILE CIVICO OCORRIDO NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO 2012 CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051632 | 18/09/2012 | 6829.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM SE- TEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047601 | 19/09/2012 | 500.00 | 00002584626470 | VALQUIRIO TAVARES BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ARATICUM AO SITIO OITI NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0047562 | 19/09/2012 | 3148.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0047554 | 19/09/2012 | 2511.32 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS MACHADO DE ASSIS E JOSE GOMES NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 19/09/2012 | 469.31 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LI- CENCIAMENTO 2012 DO VEICULO PLACA MMR-7018 DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0047546 | 19/09/2012 | 2302.45 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS PARA U-SO NO HOSPITAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICCIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0047589 | 19/09/2012 | 2466.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0047597 | 19/09/2012 | 3663.35 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS PARA U-SO NO NOVO PSF DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0047619 | 19/09/2012 | 428.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL A-NA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0047627 | 19/09/2012 | 214.72 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO -HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047708 | 20/09/2012 | 936.00 | 00085344877404 | ELINETE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONA- RIOAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047732 | 20/09/2012 | 457.94 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0047741 | 20/09/2012 | 2868.61 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE-NE DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0047759 | 20/09/2012 | 8050.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 20/09/2012 | 1085.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA POS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE AGOSTO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047821 | 20/09/2012 | 2285.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS,TOTEM, PLAQUETAS E PLACAS DESTINADOS AO PSF DO FLO- RIANO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0047856 | 20/09/2012 | 291.06 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 20/09/2012 | 4827.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSU-MIDA PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 CON- FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0047716 | 20/09/2012 | 1997.73 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 20/09/2012 | 2669.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO NO PERIODO DE -APURACAO DO MES DE AGOSTO DE 12 CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 20/09/2012 | 150.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIA-FAS BANCARIAS DESCONTADAS NAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE A- GOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047848 | 20/09/2012 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012 CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051268 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM -UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 21/09/2012 | 150.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 21/09/2012 | 214.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCO-LAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048003 | 21/09/2012 | 200.25 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO KOMBI PLACA OEV-4089 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048011 | 21/09/2012 | 444.36 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE- RIAL DESTINADO A REVISAO DO VEICULO KOMBI PLACA OEV-4089 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048062 | 21/09/2012 | 825.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 21/09/2012 | 100.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PEF DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETMEBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 21/09/2012 | 45.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETMEBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 21/09/2012 | 18.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012 CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048038 | 21/09/2012 | 370.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM UM APARELHO DE ULTRASOM PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE MANOELJACOME DE MOURA NESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048054 | 21/09/2012 | 240.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 21/09/2012 | 33.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 21/09/2012 | 20.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRODE CONVIVECIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO 2012 CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 21/09/2012 | 66.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 21/09/2012 | 18.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJO-VEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 21/09/2012 | 34.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0048020 | 21/09/2012 | 3112.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS-SETEM-BRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0048046 | 21/09/2012 | 1960.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS JOVENS QUE PARTICIPARAM DE CURSOS DE FORMACAONO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEM- BRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 21/09/2012 | 22.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE SETEMBRO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 21/09/2012 | 36.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPOSITO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO 2012 CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 21/09/2012 | 10.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012 CON- FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 21/09/2012 | 59.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048071 | 21/09/2012 | 670.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 24/09/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048267 | 24/09/2012 | 596.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HI- DRAULICA NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0048241 | 24/09/2012 | 1758.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0048259 | 24/09/2012 | 300.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048275 | 24/09/2012 | 172.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE-FONICA DO SESST DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048283 | 24/09/2012 | 295.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PRISMA PLACA OFA-5709 PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048291 | 24/09/2012 | 35.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PRISMAPLACA OFA-5709 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0048089 | 25/09/2012 | 7107.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048097 | 25/09/2012 | 480.00 | 10157411000149 | CENTRAL AR-E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONA-NADO DO HOSPITAL MUNICIAPAL CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0048160 | 25/09/2012 | 3276.58 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO - CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0048178 | 25/09/2012 | 4204.62 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO - HOSPITA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0048186 | 25/09/2012 | 152.29 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONDIMENTOS E CHAS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0048194 | 25/09/2012 | 290.17 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONDIMENTOS E CHAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0048224 | 25/09/2012 | 1840.04 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI- TAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0048101 | 25/09/2012 | 9818.27 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PE-TI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0048143 | 25/09/2012 | 34.38 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONDIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0048127 | 25/09/2012 | 24737.85 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONDIMENTOS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0048135 | 25/09/2012 | 1478.62 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0048151 | 25/09/2012 | 277.84 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONDIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0048216 | 25/09/2012 | 5130.89 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0048119 | 25/09/2012 | 940.68 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CO- ZINHA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0048208 | 25/09/2012 | 1235.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EFETUADOS NO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0048381 | 26/09/2012 | 4569.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DA MOTONIVELADORACATERPILLAR 120B DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0048399 | 26/09/2012 | 3756.26 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048356 | 26/09/2012 | 38.20 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE PLANTAS DE OBRAS DESTA PREFEITURA(08 COPIAS)CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048364 | 26/09/2012 | 40.10 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE PLANTAS DE OBRAS DESTA PREFEITURA(07 COPIAS COLORIDAS)CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0048453 | 26/09/2012 | 1502.88 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO KOMBI PLACA NPW-4139 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0048461 | 26/09/2012 | 3254.97 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO VAN CITROEN NQI-0249 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0048488 | 26/09/2012 | 1019.88 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUSPLACA MOT-4705 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0048305 | 26/09/2012 | 1152.41 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO PRISMA PLACA OFA-5709 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0048313 | 26/09/2012 | 114.46 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. E PROD. FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOUSO NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0048321 | 26/09/2012 | 1497.33 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNB-3251 DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0048330 | 26/09/2012 | 1178.87 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MND-8301 DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0048348 | 26/09/2012 | 1745.48 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOR-9564 DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000312012 | 0048372 | 26/09/2012 | 500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CARRO PARA CURATIVO DESTINADO AO PSF DO FLORIANO DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0048445 | 26/09/2012 | 1260.95 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ-2694 DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0048470 | 26/09/2012 | 313.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA NQI-5748 DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048496 | 27/09/2012 | 335.90 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS MOTOPLACAS MOS-5398 E MNJ-7417 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0048518 | 27/09/2012 | 11304.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048526 | 27/09/2012 | 7306.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOUSO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0048534 | 27/09/2012 | 250.26 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI- TAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000082012 | 0048577 | 27/09/2012 | 12856.00 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE SETEMBRO 12 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 27/09/2012 | 200.00 | 00084070838449 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048500 | 27/09/2012 | 332.34 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFC-1499 DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048593 | 27/09/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC.-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SELO DE INSPECAO NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MOQ-3076 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048607 | 27/09/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC.-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SELO DE INSPECAO NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MOT-4705 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048615 | 27/09/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC.-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SELO DE INSPECAO NO VEICULO MICROONIBUS PLACA OFC-1499 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048623 | 27/09/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC.-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SELO DE INSPECAO NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MMR-7018 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048631 | 27/09/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC.-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SELO DE INSPECAO NO VEICULO MICROONIBUS PLACA NQE-1537 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048640 | 27/09/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC.-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SELO DE INSPECAO NO VEICULO MICROONIBUS PLACA NPX-4853 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048658 | 27/09/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC.-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SELO DE INSPECAO NO VEICULO JAMPER PLACA NQI-0249 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048542 | 27/09/2012 | 230.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICU-LO MOTO PLACA NQC-8995 DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0048551 | 27/09/2012 | 53122.55 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA CONSTANDO NACOLETA,TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM LOCALDEFINIDO PELA CONTRATANTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(SETEMBRO 12). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0048569 | 27/09/2012 | 6063.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULORETOR ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0048666 | 28/09/2012 | 700.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 28/09/2012 | 98302.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0049026 | 28/09/2012 | 4706.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULORETOR ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0049034 | 28/09/2012 | 801.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0049174 | 28/09/2012 | 4277.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DOS SERVICOS PRESTADOS EM REDES DE ESGOTOS EMDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0049182 | 28/09/2012 | 4423.80 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE BUEI-RA NA ESTRADA DO SITIO OITI E COMPLEMENTO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0049191 | 28/09/2012 | 5609.72 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE BUEI-RA NA ROSA BRANCA E CONSTRUCAO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0049204 | 28/09/2012 | 7993.50 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DA REDE -DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0049212 | 28/09/2012 | 8581.30 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA CONSTRUCAO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0049221 | 28/09/2012 | 4125.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO EM REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RU-AS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0049239 | 28/09/2012 | 3457.10 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO EM REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RU-AS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0049247 | 28/09/2012 | 5477.40 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO COMPLEMENTO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0049255 | 28/09/2012 | 8012.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO COMPLEMENTO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0049263 | 28/09/2012 | 5625.40 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO COMPLEMENTO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0049271 | 28/09/2012 | 4088.30 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0049280 | 28/09/2012 | 7351.20 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0049298 | 28/09/2012 | 4482.90 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NOS SERVICOS DE COMPLEMENTO DE ESGOTOS DE DI-VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0049344 | 28/09/2012 | 4840.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO UTILITARIO P/ ATENDIMENTO DO DEPTO.DE ESTRADAS P/ REALIZACAO DE VIAGENS C/DESLOCAMENTO DE PESSOAL E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTADA CONTRATANTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0049361 | 28/09/2012 | 2722.00 | 00003082045499 | ANA CARLA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 28/09/2012 | 78.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO DE GARIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0049956 | 28/09/2012 | 2178.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2007PARA REALIZACAO DE RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES NOS SETE DIAS DA SEMANA DAS 22:00HS AS 06:00 DA MANHA COM MOTORISTA E COMBSTIVEL PORCONTA DO CONTRATANTE COM UMA COTA DE 80 LTOS MENSAL REF. AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0049964 | 28/09/2012 | 3245.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ESTAN-DO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESDE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0050008 | 28/09/2012 | 2722.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA ANO DE FABRICACAO 2003 PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E CUMBUSTIEL POR CONTA DO CONTRATANTE REF. O MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050474 | 28/09/2012 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTEDESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050491 | 28/09/2012 | 350.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050563 | 28/09/2012 | 250.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO CHA DO MARINHODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE COR-REIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO. REFERENTEO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050695 | 28/09/2012 | 400.00 | 00027253880404 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 44 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE -INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050733 | 28/09/2012 | 250.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIALDO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS E ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050768 | 28/09/2012 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO ALVINHO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0050806 | 28/09/2012 | 1894.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS STRADA PLACA NPS-0739 E CAMINHAO PLACA - KFP-6722 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0050857 | 28/09/2012 | 1268.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE - MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0051110 | 28/09/2012 | 6210.00 | 00003318170470 | EDGLEY ALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICU-LO EQUIPADO COM TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA TO-TALIZANDO 57 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0051128 | 28/09/2012 | 6120.00 | 00022003940472 | MARIA JOSE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM VEICULO COM TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA C. GRANDE R/9 -59 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SE- TEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0051136 | 28/09/2012 | 6390.00 | 00023702575472 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICU-LO EQUIPADO C/TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA NO TOTAL DE 71 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12 CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0051144 | 28/09/2012 | 6390.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEI-CULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE 71 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$90,00 (NOVENTA REAIS)P/ DIVERSAS LO- CALIDADES DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051161 | 28/09/2012 | 500.00 | 00007795849458 | TIAGO PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N§484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051276 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 330 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0048674 | 28/09/2012 | 550.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 28/09/2012 | 17139.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0049051 | 28/09/2012 | 36.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA NQC-8995 DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0049069 | 28/09/2012 | 1971.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA JMQ-4915 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0049077 | 28/09/2012 | 1950.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA MNS-1385 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0049085 | 28/09/2012 | 2862.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR D4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0049093 | 28/09/2012 | 1515.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0049107 | 28/09/2012 | 6307.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0049158 | 28/09/2012 | 879.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL DE 20L DES-TINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0049352 | 28/09/2012 | 5280.00 | 00003768781429 | RANUNFO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO UTILIZADO P/ O ABASTECIMENTO DE AGUA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESSETEMBRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0049450 | 28/09/2012 | 641.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 VEICULOS TIPO MOTOCICLETA SENDO 01 PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EOUTRO PARA OS TRABALHOS EM CAMPO ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0049778 | 28/09/2012 | 5280.00 | 00018471461803 | João Guida Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA UTILIZADO PARA O ABASTECI-MENTO DE AGUA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRA TANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SE-MANA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050661 | 28/09/2012 | 550.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0051071 | 28/09/2012 | 2640.00 | 00032370269804 | Leandro dos Anjos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO PARA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051306 | 28/09/2012 | 1900.00 | 00054962250434 | JOSEMAR DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROLPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272012 | 0051519 | 28/09/2012 | 8400.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHO DE CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA,168 HORAS TRABALHADAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 50,00 CONFORME DECLARACOES DOS BENEFICIADOS ANEXAS RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 28/09/2012 | 7891.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000372012 | 0049310 | 28/09/2012 | 3007.12 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS TECIDOS DESTINADOS A CONFEC- CAO DE FARDAMENTOS DOS PARTICIPANTES DA BANDAFANFARRA IPUARANA NO DIA 07/09/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0049328 | 28/09/2012 | 3000.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE 06 ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOPARA APRESENTACAO DO DESFILE DO DIA 07/09/12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 28/09/2012 | 22297.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 28/09/2012 | 175441.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012- FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 28/09/2012 | 110763.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012- FUNDEB 60%-EI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048925 | 28/09/2012 | 398978.49 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012- FUNDEB 60%-EF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DO EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 28/09/2012 | 6928.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012- FUNDEB 60%-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0049000 | 28/09/2012 | 3540.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL DE 20L DES-TINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0049018 | 28/09/2012 | 2404.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES MEDIAS,PEQUENAS E GRANDES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049387 | 28/09/2012 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A CRECHE IRMAO DAMIAO E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12 CONFOR- ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0049417 | 28/09/2012 | 1968.00 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 28/09/2012 | 22.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CRECHE ESCOLA IRMAO DAMIAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0049581 | 28/09/2012 | 3995.74 | 00079581790659 | MARIA DULCE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12(14 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0049735 | 28/09/2012 | 3995.74 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE OS TRES TURNOS REFERENTE AO MES DESETEMNRO 12(14 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0049891 | 28/09/2012 | 3993.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0050041 | 28/09/2012 | 3995.74 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA CAPACIDADE MINIMA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DUR.OS TRES TURNOS REF. AO MES DESETEMBRO 12-14 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0050075 | 28/09/2012 | 1863.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCE-LA N§ 02 DA RENOVACAO DO SEGURO REFERENTE AO ANO DE 2012 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA -NQE-1537 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0050105 | 28/09/2012 | 2493.68 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0050512 | 28/09/2012 | 1050.00 | 00028132093844 | IVANILDO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSASLOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 12 CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS(14 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0050644 | 28/09/2012 | 1237.60 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALI-DADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012 (14 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0050652 | 28/09/2012 | 3995.74 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DAS LOCALIDADESCHA DO MARINHO E GRAVATA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MES DE SETEMBRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(14 DIAS LE TIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0050717 | 28/09/2012 | 2887.22 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 25 PASSAGEIROS SENTADOS DUR. OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE SETEMBRO 12.(14 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102012 | 0050792 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00064590020459 | SERGIO HENRIQUE LIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 TRILHOS COM BANDEIRA PARA PORTA DE RORLO,01 SOLDA TAMPA DE POCO,02 PINOS 5/8 E 02 TRAVES PARA FUT.SA-LAO 3X2 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0050814 | 28/09/2012 | 147.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO PLACA MOQ-5013 DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (SETEMBRO 12). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0050849 | 28/09/2012 | 18327.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (SETEMBRO 12). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050881 | 28/09/2012 | 900.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0050890 | 28/09/2012 | 1433.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0051080 | 28/09/2012 | 2200.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARMATERIAL DIDATICO, LIMPEZA E HIGIENE E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0051152 | 28/09/2012 | 800.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE DIVER-SAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO 2012(8¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0051292 | 28/09/2012 | 3995.74 | 00045027854404 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICEVERSA REFERENTEAO MES DE SETEMBRO 12(14 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0051331 | 28/09/2012 | 3995.74 | 00045027854404 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICEVERSA REFERENTEAO MES DE SETEMBRO 12(14 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0051349 | 28/09/2012 | 1557.66 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ULTRAGAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 34 BOTIJOES DE GAS E 03 VASILHAMES P13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0051357 | 28/09/2012 | 1650.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA FECHADA DESTINADO AO TRANSPORTE E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 28/09/2012 | 52030.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0048941 | 28/09/2012 | 917.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0049042 | 28/09/2012 | 786.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0049115 | 28/09/2012 | 892.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOVOYAGE PLACA MOM-9701 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0049123 | 28/09/2012 | 448.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOKOMBI PLACA MNB-2819 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0049131 | 28/09/2012 | 1126.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPRISMA PLACA OFA-5699 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0049140 | 28/09/2012 | 1366.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODOBLO PLACA NQI-4717 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0049166 | 28/09/2012 | 876.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049336 | 28/09/2012 | 1860.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,AGRICULTURA,FINANCAS,SETORES DE IMPRENSA,CADASTRO,SERVICO MILITAR,DPTO.PESSOAL,VICE GABINETE,EMATER,DEPTO.DE TRANSITO,CON-SELHO TUTELAR,PETI,DEL.DE POLICIA,SESST,VIG. SANITARIA,SEC.DE ACAO SOCIAL E INST.PREV.SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0049468 | 28/09/2012 | 1403.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES GRANDES E MEDIAS DESTINADAS AO USO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 28/09/2012 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049611 | 28/09/2012 | 735.00 | 00001373236469 | ESTEFANNY SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E A ECT PARA MANUTENCAO DA AGENCIADA CHA DO MARINHO REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049620 | 28/09/2012 | 735.00 | 00071435484487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO REL.AO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA E EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS PARA A MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE SAO PEDRO NESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0049638 | 28/09/2012 | 257.25 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0049689 | 28/09/2012 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PU- BLICACAO DESTA PREFEITURA NESTE JORNAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049921 | 28/09/2012 | 735.00 | 00004819473450 | LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E CORREIOS PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0050016 | 28/09/2012 | 3850.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2010, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO REF. AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0050059 | 28/09/2012 | 2904.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COMO CARRO DE SOM PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEDIVULGACAO COM MOTORISTA E LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO POR 24HS AO DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DESETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0051284 | 28/09/2012 | 508.00 | 00095325646400 | Marcelo de Araújo Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA SERVICOS DEOFICE BOY COM ENTREGA DE DOCUMENTOS DE DIVER-SAS SECRETARIAS MUNICIPAL REFERENTE AO MES DESETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0051373 | 28/09/2012 | 508.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTO PARASERVICOS DE OFICE BOY COM ENTREGA DE DOCUMEN-TOS E OUTROS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0050415 | 28/09/2012 | 508.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTO PARAOS SERVICOS DE OFICE BOY COM ENTREGA DE DOCU-MENTOS/MENSAGENS E OUTRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0050423 | 28/09/2012 | 300.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO MOTO PARA ENTRE-GA DE DOCUMENTOS/MENSAGENS E OUTRAS DE DIVER-SAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0050431 | 28/09/2012 | 508.00 | 00069163278472 | NAPOLEÇO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO MOTO PARA SERVICOS DE O- FICE BOY COM ENTREGAS DE DOCUMENTOS DE DIVER-SAS SECRETARIAS MUNICIPAL REFERENTE AO MES DESETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050580 | 28/09/2012 | 775.00 | 00003867189463 | RICARDO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 12 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050610 | 28/09/2012 | 650.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA 142 CENTRO-LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0050636 | 28/09/2012 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DA GESTÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSS E A PREVIDENCIA PROPRIA DURANTE O MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0050865 | 28/09/2012 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP-Serviços e Contabilidade para Administração LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ASATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0048992 | 28/09/2012 | 896.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO GABINETE DO - PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0049573 | 28/09/2012 | 5808.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO TIPO UTILITµRIO, CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA, COM AR,DIRECAO HIDRAULICA,TRACAO 4X4 E OUTROS PARA ATENDIMENTO DOS DES-LOCAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012 CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 28/09/2012 | 35601.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0050822 | 28/09/2012 | 1114.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOHILLUX PLACA KGP-7202 PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA(SETEMBRO 12). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 28/09/2012 | 25885.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0048950 | 28/09/2012 | 1060.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0048984 | 28/09/2012 | 745.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049590 | 28/09/2012 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049603 | 28/09/2012 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE - SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 28/09/2012 | 622.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 28/09/2012 | 622.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO N§92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIA-FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FPM DU-RANTE O MES DE SETEMBRO 2012 CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 28/09/2012 | 16.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIA-FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DE DIVER- SOS(10152-4)DURANTE O MES DE SETEMBRO 2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0050831 | 28/09/2012 | 79.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEI-CULO MOTO PLACA NQC-9175 PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA(SETEMBRO 12). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 28/09/2012 | 8266.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO FPM REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 28/09/2012 | 1255.85 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM EM SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 28/09/2012 | 161.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO FEP REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 28/09/2012 | 4.33 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO ITR REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIA-FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE SETEMBRO 2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIA-FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL(501206-6)DURANTE O MES DE SETEMBRO 2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051527 | 28/09/2012 | 478.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOTOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTESANEXOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0051543 | 28/09/2012 | 5000.00 | 14821365000191 | SECAP-Serviços e Contabilidade para Administração LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000292012 | 0051551 | 28/09/2012 | 4000.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE DIVEROS PROCESSOS DO MUNICIPIO NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0048682 | 28/09/2012 | 660.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 28/09/2012 | 43134.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 28/09/2012 | 3575.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0049433 | 28/09/2012 | 2145.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS JOVENS QUE PARTICIPARAM DE CURSOS DE FORMACAONO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0049441 | 28/09/2012 | 867.58 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PE-TI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 28/09/2012 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO 2012 CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049549 | 28/09/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0049646 | 28/09/2012 | 1502.26 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0049654 | 28/09/2012 | 2506.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,PAES E AGUA MINERAL DE 20LSERVIDOS DURANTE REUNIOES E CURSOS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0049662 | 28/09/2012 | 1202.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,PAES E AGUA MINERAL DE 20LSERVIDOS AOS CADASTRADORES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0049671 | 28/09/2012 | 1800.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,PAES E AGUA MINERAL DE 20LSERVIDOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0049697 | 28/09/2012 | 1901.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,PAES E AGUA MINERAL DE 20LSERVIDOS DURANTE EVENTOS COM PESSOAS DA 3¦ I-DADE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049701 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00000094758425 | MARLETE SANDRA VELITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDONO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049719 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00003180945419 | MARICE LIMA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA DE OFICINA DE CORTE E COSTU-RA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0049727 | 28/09/2012 | 2102.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,PAES E AGUA MINERAL DE 20LDESTINADOS AO PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049743 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00003232821480 | RILDO JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTE DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049751 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00007393964473 | JUCYELI PEREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049760 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00002251882448 | RAYNIER CASTRO ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049786 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00006675574400 | HERBERT ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049794 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049808 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0049816 | 28/09/2012 | 1538.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES MEDIAS E PEQUENAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0049824 | 28/09/2012 | 1030.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES MEDIAS E PEQUENAS DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0049832 | 28/09/2012 | 1924.50 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES MEDIAS,PEQUENAS E GRANDES DESTINADAS AO USO NO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0049841 | 28/09/2012 | 987.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS NORMAIS DESTINADASAO USO NA OFICINA DAS PESSOAS DA 3¦ IDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049905 | 28/09/2012 | 800.00 | 00087395398491 | ADRIANA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049913 | 28/09/2012 | 800.00 | 00006772683439 | JANIERIKA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTOADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049972 | 28/09/2012 | 1200.00 | 00005783893471 | DARLLAN ISIDRO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DO CADAS-TRO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DO BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE - SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049981 | 28/09/2012 | 800.00 | 00067487114449 | RONALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO U-NICO DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050458 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO BAIRRO ANACLETO ONDE FUNCIONA O PETI NUCLEO II DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050482 | 28/09/2012 | 730.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050504 | 28/09/2012 | 200.00 | 00000388900709 | IRENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ELIDIO SOA- RES,143 DESTINADO A MORADIA DO SR.MANUEL QUE-RINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE - SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0050601 | 28/09/2012 | 1610.00 | 00002076871454 | CELSO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MUDAN€AS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050679 | 28/09/2012 | 400.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEVERI-NO JOSE DA COSTA 798 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TELMA MARIA B.DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050687 | 28/09/2012 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 227-CENTRO DE LAGOA SECA-PB DESTINADOA MORADIA DO SR.LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVAE FAMILIA POR TER SIDO REMOVIDO DE SUA ANTIGARESIDENCIA POR ESTA SITUAR-SEEM AREA DE RISCO. ALUGUEL REF. A SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050709 | 28/09/2012 | 1450.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050725 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, PATRIMONIO,EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO EPREVIDENCIA SOCIAL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR REF. AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050750 | 28/09/2012 | 1200.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 E 210-A CENTRO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O DEPTO.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050784 | 28/09/2012 | 300.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO CORREIA FILHO N§ 205 NESTE MUNICIPIO DESTINADA A MORA- DIA DE MARTA LUCIA DE ALMEIDA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 28/09/2012 | 0.49 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 14455-X DURANTE O MES DE SETEMBRO 12 CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 16054-7 DURANTE O MES DE SETEMBRO 12 CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 16055-7 DURANTE O MES DE SETEMBRO 12 CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 16056-3 DURANTE O MES DE SETEMBRO 12 CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051004 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 16057-1 DURANTE O MES DE SETEMBRO 12 CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051012 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 16058-X DURANTE O MES DE SETEMBRO 12 CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 16059-8 DURANTE O MES DE SETEMBRO 12 CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051101 | 28/09/2012 | 1200.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA 156, CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DAS OFICINAS DE ARTESANATO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0051314 | 28/09/2012 | 110.97 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ULTRAGAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051497 | 28/09/2012 | 16.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FUS DU-RANTE O MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051535 | 28/09/2012 | 107.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 12 CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 28/09/2012 | 33388.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 28/09/2012 | 53479.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNI-CIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 28/09/2012 | 19700.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 28/09/2012 | 13891.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S.DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 28/09/2012 | 4705.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SA-NITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 28/09/2012 | 105669.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 28/09/2012 | 25000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 28/09/2012 | 2750.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 28/09/2012 | 12666.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 28/09/2012 | 74045.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 28/09/2012 | 46294.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE - GSF SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 28/09/2012 | 96983.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE - GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 28/09/2012 | 11630.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRES-TADORES DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0048968 | 28/09/2012 | 2254.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0048976 | 28/09/2012 | 638.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0049301 | 28/09/2012 | 3360.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL 20L E LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049379 | 28/09/2012 | 720.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SA-UDE,POSTO DE SAUDE E HOSPITAL ANA MARIA C.RA-MALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO 12 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049395 | 28/09/2012 | 240.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE DETERMINACAO JUDI-CIAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049409 | 28/09/2012 | 500.00 | 00009041676406 | TADEU LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO NO SESST DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0049425 | 28/09/2012 | 1178.13 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPI-TA ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0049476 | 28/09/2012 | 5963.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(SETEMBRO 12). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0049484 | 28/09/2012 | 761.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO PLACA MOR-9564 DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS(SETEMBRO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0049492 | 28/09/2012 | 8009.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(SETEMBRO 12). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 28/09/2012 | 23.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049557 | 28/09/2012 | 126.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0049859 | 28/09/2012 | 2347.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DO -PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPINOTE)DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 08:00 AS 17:00HS COM INTERVALO PARA O ALMOCO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0049867 | 28/09/2012 | 3960.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, CAPACIDADE PARA NOVE PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUS- TIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPINOTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRAN-DE REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049875 | 28/09/2012 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO TECNICA PREVEN-TIVA CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOSDAS UBSF DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(SETEMBRO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0049883 | 28/09/2012 | 965.91 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE-NE DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049930 | 28/09/2012 | 800.00 | 08526006000109 | HOAPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVANDERIA DE ROUPA DO HOSPITAL ANA / MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 12 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0049948 | 28/09/2012 | 2722.00 | 00091971020400 | JAILSON JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTADO CONTRATADO, PARA ATENDER AS VIAGENS DA AD-MINISTRA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0049999 | 28/09/2012 | 2722.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAC-CAO DE VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE P/ 05 CINCO PESSOAS ANO DE FABRICACAO 2007 PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC.DE SAUDE A DISPOSICAO 24HS AO DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DOCONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0050083 | 28/09/2012 | 2070.08 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0050091 | 28/09/2012 | 1223.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0050113 | 28/09/2012 | 2178.00 | 00045057044400 | Antônio Domingos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTO DE PES- SOAS DA COMUNIDADE FLORIANO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE P/ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E EM LAGOA SECA ESTANDO A DISPOSI- CAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0050407 | 28/09/2012 | 1200.00 | 00003612044427 | FRANCISCO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACEE APAE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0050440 | 28/09/2012 | 1079.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTOPOR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DASCINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE - SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050466 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050521 | 28/09/2012 | 800.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL AUGUSTO FAUSTINO 248 NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050539 | 28/09/2012 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE SETEM- BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050547 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00013261207434 | JOSUE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL E O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050555 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00097753076434 | PAULA FRANCINETE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DACOSTA, 287 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050571 | 28/09/2012 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO ADOLFO N§ 101NO BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFE-RENTE O MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0050598 | 28/09/2012 | 1210.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO 12 CONFORME OS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050628 | 28/09/2012 | 400.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE AN-DRADE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AFUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCADO TRABALHO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0050741 | 28/09/2012 | 2310.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATA€ÇO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULOTIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE JUCA DO CUMBE E AMARAGI P/ A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AO MES DE SETEM- BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0050776 | 28/09/2012 | 1210.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS DESTINADASAO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E OUTROS CENTROS MEDICOS E CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050873 | 28/09/2012 | 800.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO ALVES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICI-PIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)BELA VISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0051039 | 28/09/2012 | 1210.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CCAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPOR-TE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE VILA FLORESTAL PARA SEDE DOMUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0051047 | 28/09/2012 | 1210.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CCAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPOR-TE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0051055 | 28/09/2012 | 880.00 | 00060286040468 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO OUOUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0051063 | 28/09/2012 | 1210.00 | 00089288971491 | AILTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO EHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZIN-DO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECI-AIS PARA APAE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0051098 | 28/09/2012 | 1210.00 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDA-DE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E OUTROS E AINDA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECI-AIS PARA O CACE E APAE, COM MOTORISTA E COMB.POR CONTA DO CONTRATADO REF.SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0051179 | 28/09/2012 | 847.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 1993,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DAS LOCALIDADES COVAO EALVINHO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMLAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, CONFORME OS-ORDEM DE SERVICO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL PORCONTA DO CONTRATADO,REF.MES DE 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0051187 | 28/09/2012 | 1064.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0051195 | 28/09/2012 | 895.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICU-LO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMEN-TO MEDICO HOSPITALAR E TRATAMENTO DE HEMODIA-LISES DA LOCALIDADE DE PAI DOMINGOS A SEDE DOMUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0051209 | 28/09/2012 | 1080.00 | 00013250410330 | ARIMATEIA TITO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE DE MANGUAPE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.09/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0051217 | 28/09/2012 | 880.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSPARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RUR AIS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROSMEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0051225 | 28/09/2012 | 594.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU OU- TROS CENTROS MEDICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12 CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0051233 | 28/09/2012 | 1210.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTA DO CONTRATADO PARA TRASPORTE DE PESSOAS DOENTES DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E CONDUZINDO PESSOAS POR-TADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA APAE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0051241 | 28/09/2012 | 750.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS C/VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE LAGOA DO BARRO P/P/ HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSI.ESPECIAIS P/O CACE E APAE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0051250 | 28/09/2012 | 607.20 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICU-LO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDA-DE RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME O.S.REFERENTE AO MESDE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0051322 | 28/09/2012 | 258.93 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ULTRAGAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 07 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0051365 | 28/09/2012 | 1200.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACEE APAE CONFORMEO.S. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0051381 | 28/09/2012 | 1210.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANS-PORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA OCACE E APAE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0051390 | 28/09/2012 | 1210.00 | 00063033143415 | LUCIANO AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2006 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPEC.PARA O CACE E APAE, MOTORISTA E COMB.POR CONTA DO CONTRATADO REF. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0051411 | 28/09/2012 | 880.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE UM VEICULO DESTINADO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE CON-FORME O.S ANEXAS REFERENTE AOMES DE SETEMBRO12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0051420 | 28/09/2012 | 900.00 | 00091813891400 | Vera Lúcia de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COMCAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPOR-TE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E TRATAMENTO DE HEMODIALISE DA LOCALIDADEALMEIDA I E II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS REFERENTE AO MES DE - SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0051438 | 28/09/2012 | 1650.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, CABINE DUPLA E CARROCERIA ABERTA PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 08:00 AS 14:00HS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0051403 | 29/09/2012 | 508.00 | 00006734134466 | ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS PARA SERVICOS DE OFICE BOY COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E OUTROS DE DIVER- SAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051705 | 01/10/2012 | 37.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DO GABI- NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051675 | 01/10/2012 | 273.11 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052582 | 01/10/2012 | 1309.76 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 34/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO AO PATRONAL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052591 | 01/10/2012 | 776.14 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 34/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO AS DIFERENCAS DE REPASSES DE PARCELAMENTO 2007-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052604 | 01/10/2012 | 297.33 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 34/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO A EXCEDENTE DE DESPESAS ADMI-NISTRATIVAS 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052612 | 01/10/2012 | 1018.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 34/240 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS-TITUTO RELATIVO AO PATRONAL 2004-2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052621 | 01/10/2012 | 2640.81 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 34/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO AOS SEGURADOS 2004-2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051641 | 01/10/2012 | 250.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA - GUSTAVO ROCHA OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE REVESTIMENTO FUME NO VEICULO KOMBI PLACA NPW-4139 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051659 | 01/10/2012 | 205.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCO-LAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051691 | 01/10/2012 | 1057.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0051721 | 01/10/2012 | 1091.55 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS -DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0054755 | 01/10/2012 | 2543.44 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE ENCADERNACOES PEQUENAS, MEDIAS E GRAN-DES E COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS E NORMAISDESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051667 | 01/10/2012 | 452.99 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DA RENOVACAO DO SEGURO DA MOTO PLACA NQC 5945 A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051683 | 01/10/2012 | 174.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSLHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052574 | 01/10/2012 | 1940.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE CABINES SANITARIAS E LOCACAO DE TOLDOSDESTINADOS AO USO EM EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051713 | 01/10/2012 | 44.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051772 | 02/10/2012 | 60.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051799 | 02/10/2012 | 560.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NO TRATOR AGRICOLA E NO VEICULOPµTROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052647 | 02/10/2012 | 360.00 | 09365503000135 | 1¦ CARTORIO DE REG. CIVIL-DANILO SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM REALIZACAO DE CASAMENTOS CIVIL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO CONFORME OFICIO 1555/2012 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 02/10/2012 | 1200.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051781 | 02/10/2012 | 1300.00 | 05982325000130 | PERSIANAS VENTURINE-MARIA DO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 PERSIANAS EM PVC DESTINADAS AO PSF DO FLORIANO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051802 | 02/10/2012 | 1372.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051811 | 02/10/2012 | 260.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051730 | 02/10/2012 | 1832.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051764 | 02/10/2012 | 62.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 02/10/2012 | 1104.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIA-FAS BANCARIAS DESCONTADAS NAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052639 | 02/10/2012 | 96.40 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURADE TV POR ASSINATURA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 14/10/2012 A 1311/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051837 | 03/10/2012 | 670.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS DESTINADOS AADEQUACAO DOS VEICULOS ONIBUS PLACA NPX-4873,ONIBUS PLACA NQE-1537,ONIBUS PLACA MOT-4705 EJAMPER PLACA NQI-0249 DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051896 | 03/10/2012 | 285.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E RE-VISAO DO ALTERNADOR ELETRICO DO VEICULO PLACANP-4139 DA SECRETARIA DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052655 | 03/10/2012 | 100.00 | 14983974000147 | VAGNER GALDINO RIBEIRO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO RADIADOR DO VEICULOONIBUS PLACA MMR-7018 DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0051829 | 03/10/2012 | 1108.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO U-SO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051853 | 03/10/2012 | 930.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA MOQ-2694,FIAT PLACA MND-8301 EFIAT UNO PLACA MNB-3251 DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051870 | 03/10/2012 | 400.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PLACA MND-8301 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051900 | 03/10/2012 | 150.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO CATERPILHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051918 | 03/10/2012 | 310.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO TRATOR DA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052663 | 03/10/2012 | 100.00 | 14983974000147 | VAGNER GALDINO RIBEIRO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA GERAL NO RADIADOR DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051845 | 03/10/2012 | 700.00 | 00009725713451 | GABRIEL JOSE FARIAS GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES NAS ESTRA- DAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051861 | 03/10/2012 | 700.00 | 00001619223414 | FRANCISCO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES NAS ESTRA- DAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051888 | 03/10/2012 | 700.00 | 00069133352453 | ALUIZIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES NAS ESTRA- DAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051926 | 03/10/2012 | 515.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACAKEP-6722 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000202012 | 0051934 | 04/10/2012 | 970.00 | 09494978000121 | CLAUDIA MARIA ALMEIDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 BEBEDOUROS DE COLUNA GARRAFAO 20L DESTINADOS AO PSF DO FLORIANO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0051942 | 04/10/2012 | 1540.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0051951 | 04/10/2012 | 980.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000202012 | 0051969 | 04/10/2012 | 2460.00 | 09494978000121 | CLAUDIA MARIA ALMEIDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 FOGOES DOMESTICOS DE 04 BOCAS SEMI AUTOMATICOS E 02 GELADEIRAS COM CAPACIDADE DE280L DESTINADOS AO PSF DO FLORIANO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056219 | 04/10/2012 | 933.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR DECORRENCIA DE ACI-DENTE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 04/10/2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056227 | 04/10/2012 | 933.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INDENIZADETERMINDA JUDICIALMENTE E DEBITADA NO FPM EM04/10/2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051985 | 05/10/2012 | 554.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DESTINA-DAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILAN-CIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051993 | 05/10/2012 | 72.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES-LYRA COMERCIO DE PECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS EM EQUIPAMENTOS DO PSF DA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051977 | 05/10/2012 | 336.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACA BANDE-JA 400X70CM DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0054712 | 08/10/2012 | 892.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL 20L E PAES DESTINADOSAO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0054747 | 08/10/2012 | 850.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL 20L E PAES DESTINADOSAO CONSUMO NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0054721 | 08/10/2012 | 840.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0054739 | 08/10/2012 | 859.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO -DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0052001 | 08/10/2012 | 249.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG MLT-109S DESTINADO AO INCRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000122012 | 0052671 | 09/10/2012 | 3544.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPO-SICAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302012 | 0052710 | 09/10/2012 | 1960.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0052043 | 09/10/2012 | 5852.32 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0052094 | 09/10/2012 | 403.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PU- BLICACAO DESTA PREFEITURA NESTE JORNAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302012 | 0052701 | 09/10/2012 | 1800.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS E SACOS PLASTICOS DESTINADOS A DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302012 | 0052019 | 09/10/2012 | 512.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO,COPOS DESCARTAVEIS EPAPEL TOALHA DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIAC. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0052027 | 09/10/2012 | 5063.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINA- DOS A REPOSICAO NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302012 | 0052035 | 09/10/2012 | 1196.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO,COPOS DESCARTAVEIS EPAPEL TOALHA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000122012 | 0052051 | 09/10/2012 | 2836.65 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINA- DOS A REPAROS NOS PSF'S DO BAIRRO SAO JOSE,I-NACIO LEAL E DO FLORESTAL NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302012 | 0052060 | 09/10/2012 | 1510.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO,COPOS DESCARTAVEIS EPAPEL TOALHA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0052078 | 09/10/2012 | 319.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTI-NADOS AO USO NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHODESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052086 | 09/10/2012 | 38.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTEALEGRE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0052108 | 10/10/2012 | 2469.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0052116 | 10/10/2012 | 1583.84 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052124 | 10/10/2012 | 750.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI. MEDICO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 KIT PARA VALVULA SODENOIDE PARA AUTOCLAVE PARAPSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052167 | 10/10/2012 | 3000.00 | 00002542430454 | GERALDO MAGELA LEMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE TRANSFORMADOR DESTINADO A ALIMENTACAO DE APARELHOS ELETRICOS DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052183 | 10/10/2012 | 851.50 | 13744249000153 | V. UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO DESTINADO AO USO NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054798 | 10/10/2012 | 6974.76 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054879 | 10/10/2012 | 520.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054887 | 10/10/2012 | 520.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO 2012(SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054895 | 10/10/2012 | 162.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054909 | 10/10/2012 | 2276.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MU-NICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054917 | 10/10/2012 | 476.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE -MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054950 | 10/10/2012 | 1088.06 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DETRANSPORTES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0052680 | 10/10/2012 | 4583.46 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052698 | 10/10/2012 | 683.40 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DIVERSOS EQUIPA-MENTOS PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0052159 | 10/10/2012 | 887.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS CADASTRADORES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI- PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262012 | 0052728 | 10/10/2012 | 4750.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 12 CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056189 | 10/10/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE OUTUBRO 12 DEBI-TADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2012 CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056197 | 10/10/2012 | 655.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A SETEMBRO 12 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0052175 | 10/10/2012 | 219.91 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLA-CAMENTO DO VEICULO PRISMA PLACA OFA-5699 DA -SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054763 | 10/10/2012 | 5498.56 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054771 | 10/10/2012 | 2619.25 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054780 | 10/10/2012 | 4317.31 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054801 | 10/10/2012 | 2982.17 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054810 | 10/10/2012 | 775.06 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054836 | 10/10/2012 | 2071.39 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA -DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054844 | 10/10/2012 | 3010.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA -DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054861 | 10/10/2012 | 1409.16 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA -DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054925 | 10/10/2012 | 5577.56 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS -DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054941 | 10/10/2012 | 13.50 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS -DO GABINETE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052132 | 10/10/2012 | 266.00 | 24496309000182 | FLORA ESPACO VERDE-COMERCIO DE PLANTAS O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E PLANTIO DE MUDAS NA ESCOLA JOAO LAURENTINO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054828 | 10/10/2012 | 2346.64 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054852 | 10/10/2012 | 1081.14 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12-FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054933 | 10/10/2012 | 3271.04 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DETRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0052141 | 10/10/2012 | 5500.00 | 00032345542420 | JOSE IVANILDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DEENTULHOS EM VEICULO CACAMBA DA CIDADE E DIS- TRIBUIDO EM VARIOS SETORES DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0056316 | 10/10/2012 | 40080.75 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPI-PEDOS NA RUA ANTONIO JACINTO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(TP 07/2011). | 00902012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052191 | 11/10/2012 | 2900.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE UMA LAJE NA RUAPROJETADA 01 NO DISTRITO DE SAO PEDRO COM A FINALIDADE DE PASSAR O CALCAMENTO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052256 | 15/10/2012 | 6419.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12 DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM OU- TUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0052264 | 15/10/2012 | 3502.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0052850 | 15/10/2012 | 6307.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052213 | 15/10/2012 | 2290.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052221 | 15/10/2012 | 145.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CRECHE ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0052868 | 15/10/2012 | 892.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOVOYAGE PLACA MOM-9701 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0052205 | 15/10/2012 | 2940.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0052281 | 15/10/2012 | 1860.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052230 | 15/10/2012 | 190.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052248 | 15/10/2012 | 1464.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MU-NICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012 DE-BITADO NA CONTA DO ICMS EM OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0052272 | 15/10/2012 | 220.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICEN-CIAMENTO 2012 DO VEICULO PRISMA PLACA OFA-57-09 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0052299 | 15/10/2012 | 8178.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0052311 | 16/10/2012 | 1098.48 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052345 | 16/10/2012 | 965.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NO VEI-CULO DUCATO PLACA MOQ-3076 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056251 | 16/10/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MU-NICIPIOS-FAMUP, NO MES DE OUTUBRO 2012. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 16/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052302 | 16/10/2012 | 1440.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM E ALIMENTACAO PARA OS TUTORES DO PRO LETRAMENTO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 19 DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052329 | 16/10/2012 | 578.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MMR- 7018 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052337 | 16/10/2012 | 3675.00 | 00009479894475 | RINALDO LUSTOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTI-DOS A MERENDA DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052736 | 16/10/2012 | 1005.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052744 | 16/10/2012 | 735.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SER-VI€OS PRESTADOS NA PATROL DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052752 | 16/10/2012 | 780.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SER-VI€OS PRESTADOS NO TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052761 | 17/10/2012 | 1500.00 | 04510405000120 | HL MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A DOACAO PARA ESPORTE AMADOR PARA REALIZACAO DE CORRIDA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0052353 | 17/10/2012 | 1863.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCE-LA N§ 03 DA RENOVACAO DO SEGURO REFERENTE AO ANO DE 2012 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA -NQE-1537 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052370 | 17/10/2012 | 756.00 | 00006062390495 | LUCICLAUDIA FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS)DA AGRICUL-TURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052388 | 17/10/2012 | 1102.50 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052396 | 17/10/2012 | 1245.90 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052418 | 17/10/2012 | 171.40 | 00092787495400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052400 | 17/10/2012 | 1071.65 | 09368663000138 | CRISTINA MARIA DA SILVA CAVANCATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE 319 AUTENTICACOES, 45 RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 06 2¦ VIAS DE NASCIMENTO PRETADOS A ESTA PREFEITURA CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052361 | 17/10/2012 | 875.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM 02 AUTOCLAVES HORIZONTAIS ODONTOLOGICAS PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0052426 | 18/10/2012 | 2768.92 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000372012 | 0052442 | 19/10/2012 | 4372.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRONHAS,LENCOIS,TRAVESSEIROS,TOALHASDE BANHO E ROSTO E TECIDOS DIVERSOS DESTINA- DOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052469 | 19/10/2012 | 85.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0052485 | 19/10/2012 | 1585.09 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA NQI-5748 DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052434 | 19/10/2012 | 124.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0052515 | 19/10/2012 | 4900.00 | 12192962000179 | CONSULTAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO PROFIS- SIONALIZANTE DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS E DO BOLSA FAMILIA DA COMUNIDADE RURAL SITIO RETIRO DESTE MUNICIPIO COM 20 PARTICIPANTES CONFORMECOMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0052523 | 19/10/2012 | 5100.00 | 12192962000179 | CONSULTAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO PROFIS- SIONALIZANTE DE CONFEITARIA DESTINADO AOS USUARIOS DO CRAS E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0052531 | 19/10/2012 | 4650.00 | 12192962000179 | CONSULTAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO PROFIS- SIONALIZANTE DE SECRETARIADO DESTINADO AOS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052884 | 19/10/2012 | 310.01 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIB. E IMPORT.DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO MOTO PLACA NQC-5945 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052892 | 19/10/2012 | 149.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052876 | 19/10/2012 | 185.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIB. E IMPORT.DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO MOTO PLACA MOS-5398 DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052922 | 19/10/2012 | 512.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE-FONICA DE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052957 | 19/10/2012 | 437.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE-FONICA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052451 | 19/10/2012 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012 CON- FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0052477 | 19/10/2012 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PU- BLICACAO DESTA PREFEITURA NESTE JORNAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056201 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM -UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0052779 | 19/10/2012 | 867.08 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO PLACA OFA-5699 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052507 | 19/10/2012 | 787.50 | 00002174127776 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0052787 | 19/10/2012 | 701.04 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO CITRO-EN PLACA NQI-0249 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052906 | 19/10/2012 | 49.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052931 | 19/10/2012 | 188.47 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIB. E IMPORT.DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO MOTOPLACA MOQ-5013 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DETRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052493 | 19/10/2012 | 911.50 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PLACAS DE SINA-LIZACAO NA RUA OSVALDO BATISTA DESTE MUNICI- PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052914 | 19/10/2012 | 607.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATIRAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052949 | 19/10/2012 | 165.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIB. E IMPORT.DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO MOTOPLACA MOM-6076 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052558 | 22/10/2012 | 419.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053309 | 22/10/2012 | 356.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053333 | 22/10/2012 | 1187.08 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052795 | 22/10/2012 | 18.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE OUTUBRO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052965 | 22/10/2012 | 504.00 | 00002935847458 | LUCIELMA SOARES TITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052809 | 22/10/2012 | 62.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052540 | 22/10/2012 | 440.72 | 00003454970407 | JALDIR JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEL DE ABELHA DESTINADO A MERENDA DA -REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS(CHAMDA PUBLICA N§ 01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053317 | 22/10/2012 | 112.81 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CELULAR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052817 | 22/10/2012 | 1095.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI IE II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342012 | 0052566 | 22/10/2012 | 60030.22 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS-CON.034/2012(2¦ MEDICAO). | 00802012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053325 | 22/10/2012 | 154.72 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053023 | 23/10/2012 | 122.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE E PSF DO FLORIANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052833 | 23/10/2012 | 522.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELAS UNIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052981 | 23/10/2012 | 3675.00 | 00008289450478 | JOSE GONZAGA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVAN- TES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053007 | 23/10/2012 | 4215.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052990 | 23/10/2012 | 640.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 800 PLACAS DE TOMBAMENTO EM ALUMINIO DESTINADAS A ESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052825 | 23/10/2012 | 250.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIA-FAS BANCARIAS DESCONTADAS NAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052841 | 23/10/2012 | 2441.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO NO PERIODO DE -APURACAO DO MES DE SETEMBRO 12 CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052973 | 23/10/2012 | 140.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053015 | 23/10/2012 | 2770.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053058 | 24/10/2012 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DO GENIPAPO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0053261 | 24/10/2012 | 535.92 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0053279 | 24/10/2012 | 5344.60 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESGOTO DA VILA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0053287 | 24/10/2012 | 1270.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NOS SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0053295 | 24/10/2012 | 2343.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO CEMITERIO DE GENIPAPO E REDE DE ESGOTOS DEALGUMAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTRU€ÇO,AMPLIA€ÇO, REFORMA E CONSERVA€ÇO DE ESTµDIO,CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0053252 | 24/10/2012 | 321.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO CAMPO DE FUTEBOL O TITAO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053031 | 24/10/2012 | 300.00 | 00002074170408 | MARIA SALETE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME NAO OFERECIDO PELA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0053040 | 24/10/2012 | 1042.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053066 | 24/10/2012 | 360.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE DETERMINACAO JUDI-CIAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000082012 | 0053074 | 24/10/2012 | 9848.00 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE OUTUBRO 12 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- COS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053082 | 24/10/2012 | 1600.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 800 VALES-TRANSPORTE AO PRECOUNITARIO DE R$2,00 DESTINADOS AOS 30 USUARIOSE ACOMPANHANTES DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053091 | 25/10/2012 | 280.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PLACA MNB-3251 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053104 | 25/10/2012 | 246.65 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA PE€AS E SERVI€OS-JOSELITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BOMBA MEIRA MAR E 15 MANGUEIRAS PRETAS DESTINADAS AO USO NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056286 | 25/10/2012 | 2600.00 | 00085344877404 | ELINETE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053112 | 25/10/2012 | 330.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053121 | 26/10/2012 | 292.82 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053147 | 26/10/2012 | 118.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS NO VEICULO PRISMA PLACA OFA-5699 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053155 | 26/10/2012 | 72.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PRISMAPLACA OFA-5699 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053139 | 26/10/2012 | 360.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PSF'S DO FLORIANO,CAMPINOTE,SAO JOSE E A-MARAGI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053228 | 29/10/2012 | 295.75 | 08814444000172 | MIRO FERRAGENS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE TOMBAMENTO NESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053171 | 29/10/2012 | 1029.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 35/240 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS-TITUTO RELATIVO AO PATRONAL 2004-2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053180 | 29/10/2012 | 300.49 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 35/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO AO EXCEDENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053198 | 29/10/2012 | 2668.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 35/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO AOS SEGURADOS 2004-2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053201 | 29/10/2012 | 1323.69 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 35/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO AO PATRONAL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053210 | 29/10/2012 | 784.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 35/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO A DIFERENCAS DE REPASSES DE PARCELAMENTO 2007-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053236 | 29/10/2012 | 35450.79 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS PARCELA 32/240-PARCELA ESPECIAL-PATRO-NAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053244 | 29/10/2012 | 1269.37 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GPS 4308 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2012 CON- CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053163 | 29/10/2012 | 320.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0053406 | 30/10/2012 | 699.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VIGIAS NO- TURNO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053520 | 30/10/2012 | 91502.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053775 | 30/10/2012 | 333.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053864 | 30/10/2012 | 10000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO RECIBO N§ 000777939-2012-10-4 PELO - CONSUMO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0053881 | 30/10/2012 | 14400.00 | 00003768781429 | RANUNFO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, BARREIROS ECOLETA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO EPOVOADOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053678 | 30/10/2012 | 7370.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053350 | 30/10/2012 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053414 | 30/10/2012 | 1950.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR D4 PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI- PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053660 | 30/10/2012 | 14559.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053635 | 30/10/2012 | 24752.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053830 | 30/10/2012 | 1000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIA-FAS BANCARIAS DESCONTADAS NAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053856 | 30/10/2012 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12 CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053872 | 30/10/2012 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE - OUTUBRO 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053686 | 30/10/2012 | 47944.94 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000262012 | 0053732 | 30/10/2012 | 4750.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 12 CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053759 | 30/10/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0053899 | 30/10/2012 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DA GESTÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSS E A PREVIDENCIA PROPRIA DURANTE O MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000292012 | 0053902 | 30/10/2012 | 4000.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE DIVEROS PROCESSOS DO MUNICIPIO NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0053970 | 30/10/2012 | 73.98 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ULTRAGAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054003 | 30/10/2012 | 1860.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,AGRICULTURA,FINANCAS,SETORES DE IMPRENSA,CADASTRO,SERVICO MILITAR,DPTO.PESSOAL,VICE GABINETE,EMATER,DEPTO.DE TRANSITO,CON-SELHO TUTELAR,PETI,DEL.DE POLICIA,SESST,VIG. SANITARIA,SEC.DE ACAO SOCIAL E INST.PREV.SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053643 | 30/10/2012 | 33923.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0053341 | 30/10/2012 | 163.96 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0053392 | 30/10/2012 | 880.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0053465 | 30/10/2012 | 24308.50 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0053473 | 30/10/2012 | 4791.87 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0053481 | 30/10/2012 | 1205.10 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053511 | 30/10/2012 | 174185.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012- FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053538 | 30/10/2012 | 20227.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DO EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053601 | 30/10/2012 | 7633.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012- FUNDEB 60% EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053619 | 30/10/2012 | 105363.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012- FUNDEB 60% EI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053627 | 30/10/2012 | 377567.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012- FUNDEB 60% EF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0053805 | 30/10/2012 | 184.80 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONDIMENTOS DESTINADOS AO USO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053821 | 30/10/2012 | 1904.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0053961 | 30/10/2012 | 5708.20 | 00079581790659 | MARIA DULCE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12(20 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0053988 | 30/10/2012 | 1072.71 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ULTRAGAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 29 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053996 | 30/10/2012 | 1340.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIM-PEZA DESTINADOS AO USO NA ESCOLA MUNICIPAL - ANTONIO PORTO MARIA NO SITIO MANGUAPE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054011 | 30/10/2012 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A CRECHE IRMAO DAMIAO E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12 CONFOR- ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302012 | 0054038 | 30/10/2012 | 1988.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0054054 | 30/10/2012 | 1697.97 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0056278 | 30/10/2012 | 1863.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCE-LA N§ 04 DA RENOVACAO DO SEGURO REFERENTE AO ANO DE 2012 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA -NQE-1537 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053422 | 30/10/2012 | 416.00 | 13744249000153 | V. UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A LIMPE-ZA NO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0053431 | 30/10/2012 | 12667.01 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PE-TI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0053449 | 30/10/2012 | 2750.01 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ATAUDES E PRESTACAO DE SERVI-COS FUNERARIOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053546 | 30/10/2012 | 42795.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053651 | 30/10/2012 | 3575.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053741 | 30/10/2012 | 108.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053911 | 30/10/2012 | 1000.00 | 00007393964473 | JUCYELI PEREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0053929 | 30/10/2012 | 1419.40 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0053937 | 30/10/2012 | 1472.90 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS SIMPLES E ENCADER-NACOES PEQUENAS,MEDIAS E GRANDES FORNECIDAS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS COLETI- VOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0053945 | 30/10/2012 | 1898.30 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS SIMPLES E COLORI- DAS,ENCADERNACOES PEQUENAS,MEDIAS E GRANDES DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANCAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0053953 | 30/10/2012 | 998.80 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO GRU-PO DE IDOSOS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS OFICINAS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0054046 | 30/10/2012 | 1007.66 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0053368 | 30/10/2012 | 104.98 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0053376 | 30/10/2012 | 894.25 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL 20L E PAES DESTINADOSAO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0053384 | 30/10/2012 | 3396.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E LANCHES SERVIDOES EM DIVERSAS REUNIOES DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0053457 | 30/10/2012 | 164.61 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CA-PS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0053490 | 30/10/2012 | 128.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0053503 | 30/10/2012 | 7708.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053554 | 30/10/2012 | 45503.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE - GSF SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053562 | 30/10/2012 | 96898.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE - GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053571 | 30/10/2012 | 17590.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRES-TADORES DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053589 | 30/10/2012 | 72494.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE-PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053597 | 30/10/2012 | 11295.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053694 | 30/10/2012 | 22600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053708 | 30/10/2012 | 53534.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNI-CIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053716 | 30/10/2012 | 33188.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053724 | 30/10/2012 | 12686.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053767 | 30/10/2012 | 48.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELA SECRETARIA -DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0053783 | 30/10/2012 | 2384.32 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0053791 | 30/10/2012 | 2803.56 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0053813 | 30/10/2012 | 1857.24 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053848 | 30/10/2012 | 960.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054020 | 30/10/2012 | 720.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SA-UDE,POSTO DE SAUDE E HOSPITAL ANA MARIA C.RA-MALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO 12 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054062 | 30/10/2012 | 4358.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SA-NITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054071 | 30/10/2012 | 126008.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0054089 | 31/10/2012 | 184.95 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ULTRAGAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PSF, CFAPS E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0054101 | 31/10/2012 | 2722.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAC-CAO DE VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE P/ 05 CINCO PESSOAS ANO DE FABRICACAO 2007 PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC.DE SAUDE A DISPOSICAO 24HS AO DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DOCONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0054127 | 31/10/2012 | 908.90 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0054135 | 31/10/2012 | 820.94 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0054160 | 31/10/2012 | 3960.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA NOVE PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUS-VEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDIMENTODE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARAO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA OS HOSPITAS DE CAM-PINA GRANDE,REFERENTE O MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054178 | 31/10/2012 | 800.00 | 08526006000109 | HOAPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVANDERIA DE ROUPA DO HOSPITAL ANA / MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 12 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054232 | 31/10/2012 | 500.00 | 00009041676406 | TADEU LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO NO SESST DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0054330 | 31/10/2012 | 2722.00 | 00091971020400 | JAILSON JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTADO CONTRATADO, PARA ATENDER AS VIAGENS DA AD-MINISTRA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0054364 | 31/10/2012 | 2347.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DO -PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPINOTE)DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 08:00 AS 17:00HS COM INTERVALO PARA O ALMOCO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054496 | 31/10/2012 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO TECNICA PREVEN-TIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0054518 | 31/10/2012 | 811.36 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO USO NO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0054526 | 31/10/2012 | 4174.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(OUTUBRO 12). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0054534 | 31/10/2012 | 7373.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(OUTUBRO 12). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0054585 | 31/10/2012 | 636.11 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO USO NO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0054593 | 31/10/2012 | 373.00 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0054615 | 31/10/2012 | 2043.32 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054704 | 31/10/2012 | 22.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 7897-2 DURANTE O MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0054968 | 31/10/2012 | 2310.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATA€ÇO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULOTIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE JUCA DO CUMBE E AMARAGI P/ A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AO MES DE OUTUBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0054984 | 31/10/2012 | 1080.00 | 00013250410330 | ARIMATEIA TITO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE DE MANGUAPE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.10/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0054992 | 31/10/2012 | 607.20 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICU-LO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDA-DE RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME O.S.REFERENTE AO MESDE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0055000 | 31/10/2012 | 594.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE OU OU- TROS CENTROS MEDICOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0055026 | 31/10/2012 | 880.00 | 00060286040468 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO OUOUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME OS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0055034 | 31/10/2012 | 1064.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0055042 | 31/10/2012 | 786.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS C/VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE LAGOA DO BARRO P/P/ HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSI.ESPECIAIS P/O CACE E APAE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0055051 | 31/10/2012 | 1210.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CCAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPOR-TE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0055069 | 31/10/2012 | 880.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE UM VEICULO DESTINADO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE CON-FORME O.S ANEXAS REFERENTE AOMES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055166 | 31/10/2012 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO ADOLFO N§ 101NO BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFE-RENTE O MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055174 | 31/10/2012 | 800.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL AUGUSTO FAUSTINO 248 NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055182 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055191 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00013261207434 | JOSUE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL E O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055204 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00097753076434 | PAULA FRANCINETE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DACOSTA, 287 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055212 | 31/10/2012 | 800.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO ALVES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICI-PIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)BELA VISTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055221 | 31/10/2012 | 400.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE AN-DRADE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AFUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCADO TRABALHO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055344 | 31/10/2012 | 1230.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055492 | 31/10/2012 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE OUTUBRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0055549 | 31/10/2012 | 2178.00 | 00045057044400 | Antônio Domingos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTO DE PES- SOAS DA COMUNIDADE FLORIANO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE P/ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E EM LAGOA SECA ESTANDO A DISPOSI- CAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0055565 | 31/10/2012 | 1200.00 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDA-DE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E OUTROS E AINDA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECI-AIS PARA O CACE E APAE, COM MOTORISTA E COMB.POR CONTA DO CONTRATADO REF.OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0055581 | 31/10/2012 | 1210.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PA-RA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDU-ZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE REFERENTE AO MES DE - OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0055590 | 31/10/2012 | 1210.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO 12 CONFORME OS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0055603 | 31/10/2012 | 1210.00 | 00063033143415 | LUCIANO AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2006 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPEC.PARA O CACE E APAE, MOTORISTA E COMB.POR CONTA DO CONTRATADO REF. 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0055611 | 31/10/2012 | 1200.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACEE APAE CONFORMEO.S. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0055620 | 31/10/2012 | 1210.00 | 00003612044427 | FRANCISCO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACEE APAE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0055638 | 31/10/2012 | 895.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICU-LO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMEN-TO MEDICO HOSPITALAR E TRATAMENTO DE HEMODIA-LISES DA LOCALIDADE DE PAI DOMINGOS A SEDE DOMUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12 CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0055646 | 31/10/2012 | 1200.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS DESTINADASAO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E OUTROS CENTROS MEDICOS E CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0055654 | 31/10/2012 | 1210.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTA DO CONTRATADO PARA TRASPORTE DE PESSOAS DOENTES DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E CONDUZINDO PESSOAS POR-TADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA APAE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0055662 | 31/10/2012 | 1200.00 | 00089288971491 | AILTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO EHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZIN-DO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECI-AIS PARA APAE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0055671 | 31/10/2012 | 880.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSPARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RUR AIS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROSMEDICOS CONFORME OS ANEXAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0055689 | 31/10/2012 | 1210.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANS-PORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA OCACE E APAE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0055751 | 31/10/2012 | 847.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 1993,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DAS LOCALIDADES COVAO EALVINHO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMLAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, CONFORME OS-ORDEM DE SERVICO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL PORCONTA DO CONTRATADO,REF.MES DE 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0055778 | 31/10/2012 | 900.00 | 00091813891400 | Vera Lúcia de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COMCAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPOR-TE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E TRATAMENTO DE HEMODIALISE DA LOCALIDADEALMEIDA I E II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS REFERENTE AO MES DE - OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0055786 | 31/10/2012 | 2852.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0055921 | 31/10/2012 | 446.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0055930 | 31/10/2012 | 1951.40 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE ENCADERNACOES PEQUENAS, MEDIAS E GRAN-DES E COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS E NORMAISDESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054097 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00003180945419 | MARICE LIMA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA DE OFICINA DE CORTE E COSTU-RA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054143 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00000094758425 | MARLETE SANDRA VELITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDONO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBR 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0054194 | 31/10/2012 | 600.10 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PE-TI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0054208 | 31/10/2012 | 601.08 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0054267 | 31/10/2012 | 2201.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,PAES E BOLOS SERVIDOS A GRUPOS DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0054275 | 31/10/2012 | 2904.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,PAES E AGUA MINERAL DESTI-NADOS AS CRIANCAS QUE FREQUENTAM O PETI DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0054283 | 31/10/2012 | 2600.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,PAES E AGUA MINERAL DESTI-NADOS AS CRIANCAS,GESTANTES E GRUPOS DE MULHERES QUE PARTICIPAM DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0054291 | 31/10/2012 | 2410.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,PAES E AGUA MINERAL DESTI-NADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054372 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00003232821480 | RILDO JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTE DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054381 | 31/10/2012 | 800.00 | 00067487114449 | RONALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO U-NICO DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054399 | 31/10/2012 | 1200.00 | 00005783893471 | DARLLAN ISIDRO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DO CADAS-TRO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DO BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE - OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054402 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00002251882448 | RAYNIER CASTRO ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054411 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054429 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00006675574400 | HERBERT ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054437 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0054461 | 31/10/2012 | 1852.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054470 | 31/10/2012 | 800.00 | 00087395398491 | ADRIANA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054488 | 31/10/2012 | 800.00 | 00006772683439 | JANIERIKA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTOADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0054976 | 31/10/2012 | 1910.00 | 00002076871454 | CELSO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MUDAN€AS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055140 | 31/10/2012 | 1450.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055158 | 31/10/2012 | 1200.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 E 210-A CENTRO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O DEPTO.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055239 | 31/10/2012 | 200.00 | 00000388900709 | IRENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ELIDIO SOA- RES,143 DESTINADO A MORADIA DO SR.MANUEL QUE-RINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE - OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055301 | 31/10/2012 | 730.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055336 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO BAIRRO ANACLETO ONDE FUNCIONA O PETI NUCLEO II DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055387 | 31/10/2012 | 300.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO CORREIA FILHO N§ 205 NESTE MUNICIPIO DESTINADA A MORA- DIA DE MARTA LUCIA DE ALMEIDA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055395 | 31/10/2012 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 227-CENTRO DE LAGOA SECA-PB DESTINADOA MORADIA DO SR.LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVAE FAMILIA POR TER SIDO REMOVIDO DE SUA ANTIGARESIDENCIA POR ESTA SITUAR-SEEM AREA DE RISCO. ALUGUEL REF. A OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055484 | 31/10/2012 | 1200.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA 156, CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DAS OFICINAS DE ARTESANATO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055531 | 31/10/2012 | 400.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEVERI-NO JOSE DA COSTA 798 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TELMA MARIA B.DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0055735 | 31/10/2012 | 1273.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS CADASTRADORES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI- PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0055859 | 31/10/2012 | 560.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056324 | 31/10/2012 | 1000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056341 | 31/10/2012 | 760.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO PLACA MOQ- 3076 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056359 | 31/10/2012 | 3383.19 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056367 | 31/10/2012 | 1200.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 E 210-A CENTRO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O DEPTO.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056375 | 31/10/2012 | 1860.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0056308 | 31/10/2012 | 0.09 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 5210-8). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0056294 | 31/10/2012 | 800.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE DIVER-SAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS(8¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0055077 | 31/10/2012 | 5708.20 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA CAPACIDADE MINIMA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DUR.OS TRES TURNOS REF. AO MES DEOUTUBRO 12-20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0055085 | 31/10/2012 | 5708.20 | 00045027854404 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICEVERSA REFERENTEAO MES DE OUTUBRO 12(20 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0055093 | 31/10/2012 | 5708.20 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DAS LOCALIDADESCHA DO MARINHO E GRAVATA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MES DE OUTUBRO12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(20 DIAS LETI VOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0055107 | 31/10/2012 | 4124.60 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 25 PASSAGEIROS SENTADOS DUR. OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE OUTUBRO 12. (20 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0055115 | 31/10/2012 | 1650.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA FECHADA DESTINADO AO TRANSPORTE E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055352 | 31/10/2012 | 330.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0055409 | 31/10/2012 | 5708.20 | 00045027854404 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICEVERSA REFERENTEAO MES DE OUTUBRO 12(20 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055433 | 31/10/2012 | 900.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0055841 | 31/10/2012 | 1083.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000122012 | 0055913 | 31/10/2012 | 3347.75 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPO-SICAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0055956 | 31/10/2012 | 2409.70 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES MEDIAS,PEQUENAS E GRANDES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0054119 | 31/10/2012 | 1500.00 | 00028132093844 | IVANILDO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSASLOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 12 CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS(20 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0054224 | 31/10/2012 | 5708.20 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE OS TRES TURNOS REFERENTE AO MES DEOUTUBRO 12(20 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0054305 | 31/10/2012 | 3993.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0054313 | 31/10/2012 | 1768.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALI-DADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012(20 DIAS LETIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0054542 | 31/10/2012 | 16627.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (OUTUBRO 12). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0054577 | 31/10/2012 | 142.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO PLACA MOQ-5013 DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (OUTUBRO 12). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0054607 | 31/10/2012 | 3587.50 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USONAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054691 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 10920-7DURANTE O MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0054216 | 31/10/2012 | 5808.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO TIPO UTILITµRIO, CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA, COM AR,DIRECAO HIDRAULICA,TRACAO 4X4 E OUTROS PARA ATENDIMENTO DOS DES-LOCAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012 CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0054569 | 31/10/2012 | 966.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOHILLUX PLACA KGP-7202 PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA(OUTUBRO 12). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0055794 | 31/10/2012 | 454.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO GABINETE DO - PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054186 | 31/10/2012 | 775.00 | 00003867189463 | RICARDO JOSE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 12 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0054348 | 31/10/2012 | 2904.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COMO CARRO DE SOM PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEDIVULGACAO COM MOTORISTA E LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO POR 24HS AO DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DEOUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0054356 | 31/10/2012 | 3850.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2010, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0054500 | 31/10/2012 | 1468.41 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0055018 | 31/10/2012 | 508.00 | 00006734134466 | ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS PARA SERVICOS DE OFICE BOY COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E OUTROS DE DIVER- SAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0055123 | 31/10/2012 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP-Serviços e Contabilidade para Administração LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ASATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055298 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E PREVIDECIA SOCIAL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0055417 | 31/10/2012 | 5000.00 | 14821365000191 | SECAP-Serviços e Contabilidade para Administração LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055468 | 31/10/2012 | 650.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA 142 CENTRO-LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0055573 | 31/10/2012 | 900.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS SER-VIDOS AO PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDADE - POR TRABALHAREM EM HORARIO CORRIDO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0055697 | 31/10/2012 | 508.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTO PARAOS SERVICOS DE OFICE BOY COM ENTREGA DE DOCU-MENTOS/MENSAGENS E OUTRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OU- TUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0055701 | 31/10/2012 | 508.00 | 00095325646400 | Marcelo de Araújo Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA SERVICOS DEOFICE BOY COM ENTREGA DE DOCUMENTOS DE DIVER-SAS SECRETARIAS MUNICIPAL REFERENTE AO MES DEOUTURBO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0055719 | 31/10/2012 | 508.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTO PARASERVICOS DE OFICE BOY COM ENTREGA DE DOCUMEN-TOS E OUTROS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12 CON FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0055743 | 31/10/2012 | 508.00 | 00069163278472 | NAPOLEÇO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE UM VEICULO MOTO PARA SERVICOS DE O- FICE BOY COM ENTREGAS DE DOCUMENTOS DE DIVER-SAS SECRETARIAS MUNICIPAL REFERENTE AO MES DEOUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0055760 | 31/10/2012 | 300.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO MOTO PARA ENTRE-GA DE DOCUMENTOS/MENSAGENS E OUTRAS DE DIVER-SAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0055824 | 31/10/2012 | 680.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0055875 | 31/10/2012 | 810.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0055883 | 31/10/2012 | 981.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L E LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0055948 | 31/10/2012 | 868.20 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES GRANDES E MEDIAS DESTINADAS AO USO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0055964 | 31/10/2012 | 189.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOONIBUS PLACA NQC-1499 SOLICITADO PARA JUSTICAELEITORAL PARA USO NO DIA 07/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0055972 | 31/10/2012 | 285.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOONIBUS PLACA MMR-3413 SOLICITADO PARA JUSTICAELEITORAL PARA USO NO DIA 07/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0055981 | 31/10/2012 | 280.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOONIBUS PLACA MXT-0744 SOLICITADO PARA JUSTICAELEITORAL PARA USO NO DIA 07/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0055999 | 31/10/2012 | 398.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOONIBUS PLACA KOG-7642 SOLICITADO PARA JUSTICAELEITORAL PARA USO NO DIA 07/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056006 | 31/10/2012 | 279.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOJUMPER PLACA NQI-0249 SOLICITADO PARA JUSTICAELEITORAL PARA USO NO DIA 07/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056014 | 31/10/2012 | 110.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOUNO PLACA NPX-1099 SOLICITADO PARA JUSTICA ELEITORAL PARA USO NO DIA 07/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056022 | 31/10/2012 | 125.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOUNO PLACA MOR-9564 SOLICITADO PARA JUSTICA ELEITORAL PARA USO NO DIA 07/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056031 | 31/10/2012 | 100.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOUNO PLACA MOR-9634 SOLICITADO PARA JUSTICA ELEITORAL PARA USO NO DIA 07/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056049 | 31/10/2012 | 115.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOUNO PLACA MOR-9654 SOLICITADO PARA JUSTICA ELEITORAL PARA USO NO DIA 07/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056057 | 31/10/2012 | 135.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOKOMBI PLACA OEV-4089 SOLICITADO PARA JUSTICA ELEITORAL PARA USO NO DIA 07/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056065 | 31/10/2012 | 215.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOFOX PLACA NQF-7776 SOLICITADO PARA JUSTICA ELEITORAL PARA USO NO DIA 07/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056073 | 31/10/2012 | 430.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOONIBUS PLACA JKW-4838 SOLICITADO PARA JUSTICAELEITORAL PARA USO NO DIA 07/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056081 | 31/10/2012 | 260.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOONIBUS PLACA NQE-1537 SOLICITADO PARA JUSTICAELEITORAL PARA USO NO DIA 07/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056090 | 31/10/2012 | 322.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOONIBUS PLACA MOT-4705 SOLICITADO PARA JUSTICAELEITORAL PARA USO NO DIA 07/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056103 | 31/10/2012 | 327.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOONIBUS PLACA NPX-4853 SOLICITADO PARA JUSTICAELEITORAL PARA USO NO DIA 07/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056111 | 31/10/2012 | 387.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOONIBUS PLACA MMR-7018 SOLICITADO PARA JUSTICAELEITORAL PARA USO NO DIA 07/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056120 | 31/10/2012 | 430.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOONIBUS PLACA LIX-8565 SOLICITADO PARA JUSTICAELEITORAL PARA USO NO DIA 07/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056138 | 31/10/2012 | 1116.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPRISMA OFA-5699 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056146 | 31/10/2012 | 687.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOVOYAGE MOM-9701 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056154 | 31/10/2012 | 1478.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODOBLO NQI-4717 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056162 | 31/10/2012 | 229.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOKOMBI MNB-2819 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054241 | 31/10/2012 | 622.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO N§92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054259 | 31/10/2012 | 622.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0054551 | 31/10/2012 | 107.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEI-CULO MOTO PLACA NQC-9175 PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA(OUTUBRO 12). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054623 | 31/10/2012 | 8775.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO FPM REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054631 | 31/10/2012 | 1261.03 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054640 | 31/10/2012 | 173.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO FEP REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054658 | 31/10/2012 | 3.84 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO ICMS DESO-NERACAO NO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054666 | 31/10/2012 | 9.33 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054674 | 31/10/2012 | 17.31 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO CID DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054682 | 31/10/2012 | 22.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIA-FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 10152-4DURANTE O MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0055816 | 31/10/2012 | 596.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056235 | 31/10/2012 | 933.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR DECORRENCIA DE ACI-DENTE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 31/10/2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056243 | 31/10/2012 | 933.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INDENIZADETERMINDA JUDICIALMENTE E DEBITADA NO FPM EM31/10/2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056260 | 31/10/2012 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIA-FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 7833-6 DURANTE O MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056332 | 31/10/2012 | 14.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIA-FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 10134-6DURANTE O MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0054151 | 31/10/2012 | 5280.00 | 00018471461803 | João Guida Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA UTILIZADO PARA O ABASTECI-MENTO DE AGUA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRA TANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SE-MANA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272012 | 0055247 | 31/10/2012 | 5250.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHO DE CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA,105 HORAS TRABALHADAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 50,00 CONFORME DECLARACOES DOS BENEFICIADOS ANEXAS RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055263 | 31/10/2012 | 1900.00 | 00054962250434 | JOSEMAR DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROLPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12 CON FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0055271 | 31/10/2012 | 5280.00 | 00003768781429 | RANUNFO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO UTILIZADO P/ O ABASTECIMENTO DE AGUA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESOUTUBRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055328 | 31/10/2012 | 550.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0055557 | 31/10/2012 | 641.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 VEICULOS TIPO MOTOCICLETA SENDO 01 PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EOUTRO PARA OS TRABALHOS EM CAMPO ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0055808 | 31/10/2012 | 249.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG MLT-109S DESTINADO AO INCRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0055832 | 31/10/2012 | 475.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0055891 | 31/10/2012 | 795.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL DE 20L DES-TINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056171 | 31/10/2012 | 1692.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA MNB-1385 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0054321 | 31/10/2012 | 53122.55 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA CONSTANDO NACOLETA,TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM LOCALDEFINIDO PELA CONTRATANTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(OUTUBRO 12). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0054445 | 31/10/2012 | 2722.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA ANO DE FABRICACAO 2003 PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E CUMBUSTIEL POR CONTA DO CONTRATANTE REF. O MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0054453 | 31/10/2012 | 6210.00 | 00003318170470 | EDGLEY ALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICU-LO EQUIPADO COM TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA TO-TALIZANDO 69 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0055131 | 31/10/2012 | 2911.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE - MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0055255 | 31/10/2012 | 6900.00 | 00032345542420 | JOSE IVANILDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DEENTULHOS EM VEICULO CACAMBA DA CIDADE E DIS- TRIBUIDO EM VARIOS SETORES DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055280 | 31/10/2012 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTEDESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055310 | 31/10/2012 | 250.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIALDO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS E ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055361 | 31/10/2012 | 485.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACAKEP-6722 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055379 | 31/10/2012 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO ALVINHO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0055425 | 31/10/2012 | 5040.00 | 00023702575472 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICU-LO EQUIPADO C/TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA NO TOTAL DE 56 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12 CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055441 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 330 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055450 | 31/10/2012 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL (UM GALPAO) SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 340 ONDEFUNCIONA A INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEX- TIL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055476 | 31/10/2012 | 400.00 | 00027253880404 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 44 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE -INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055506 | 31/10/2012 | 250.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO CHA DO MARINHODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE COR-REIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO. REFERENTEO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055514 | 31/10/2012 | 350.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055522 | 31/10/2012 | 500.00 | 00007795849458 | TIAGO PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N§484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0055727 | 31/10/2012 | 1752.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0055867 | 31/10/2012 | 894.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0055905 | 31/10/2012 | 6528.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0056383 | 01/11/2012 | 45129.13 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPI-PEDOS NA RUA ANTONIO LUIZ SOBRINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(TP 07/11). | 00902012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0056391 | 01/11/2012 | 46039.53 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPI-PEDOS NA RUA EDMUNDO JERONIMO NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS(TP 07/11). | 00902012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0056405 | 01/11/2012 | 2722.00 | 00003082045499 | ANA CARLA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0056413 | 01/11/2012 | 5500.00 | 00032345542420 | JOSE IVANILDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DEENTULHOS EM VEICULO CACAMBA DA CIDADE E DIS- TRIBUIDO EM VARIOS SETORES DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0056456 | 01/11/2012 | 2178.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2007PARA REALIZACAO DE RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES NOS SETE DIAS DA SEMANA DAS 22:00HS AS 06:00 DA MANHA COM MOTORISTA E COMBSTIVEL PORCONTA DO CONTRATANTE COM UMA COTA DE 80 LTOS MENSAL REF. AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0056464 | 01/11/2012 | 3245.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ESTAN-DO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESDE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0056472 | 01/11/2012 | 4840.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO UTILITARIO P/ ATENDIMENTO DO DEPTO.DE ESTRADAS P/ REALIZACAO DE VIAGENS C/DESLOCAMENTO DE PESSOAL E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTADA CONTRATANTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056499 | 01/11/2012 | 600.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PATROL DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME -COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056545 | 01/11/2012 | 50.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENRGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056553 | 01/11/2012 | 116.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0056651 | 01/11/2012 | 350.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0056791 | 01/11/2012 | 6210.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEI-CULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE 69 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$90,00 (NOVENTA REAIS)P/ DIVERSAS LO- CALIDADES DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE OUTU-BRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0056804 | 01/11/2012 | 6030.00 | 00022003940472 | MARIA JOSE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM VEICULO COM TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA C. GRANDE R/9 -67 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OU- TUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056421 | 01/11/2012 | 1295.00 | 07619710000143 | RECIFE TRATORES-ADILSON BARRETO CANSAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TRATORD4-E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056626 | 01/11/2012 | 1590.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056634 | 01/11/2012 | 3912.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056669 | 01/11/2012 | 1784.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO PLACA JMQ-4915 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056677 | 01/11/2012 | 2686.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR D4-E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056693 | 01/11/2012 | 3277.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO PATROL DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272012 | 0060755 | 01/11/2012 | 450.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHO DE CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA,09 HORAS TRABALHADAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 50,00 CONFORME DECLARACOES DOS BENEFICIADOS ANEXAS RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO 12(COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000372012 | 0056430 | 01/11/2012 | 3007.12 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSFECCAO DE FARDAMENTOS DA BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0056618 | 01/11/2012 | 8404.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS E JANTAS DESTINADOS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTOE DO REFORCO POLICIAL MILITAR E CIVIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO ELEITORAL CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0056723 | 01/11/2012 | 1170.23 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CO- ZINHA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056596 | 01/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CRECHE IRMAO DAMIAO DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0056642 | 01/11/2012 | 703.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192012 | 0056707 | 01/11/2012 | 2800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCO- LAR PLACA MMR-7018 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132012 | 0056715 | 01/11/2012 | 1083.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0056731 | 01/11/2012 | 3765.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0056740 | 01/11/2012 | 2519.39 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192012 | 0056766 | 01/11/2012 | 3600.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCO- LAR PLACA NQE-1537 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0056821 | 01/11/2012 | 2200.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARMATERIAL DIDATICO, LIMPEZA E HIGIENE E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0060496 | 01/11/2012 | 868.20 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES MEDIAS E GRANDES DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000232012 | 0060569 | 01/11/2012 | 7370.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MOVEIS DESTINADOS AS ESCO- LAS JOSE GOMES E MACHADO DE ASSIS NESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0060577 | 01/11/2012 | 3995.74 | 00045027854404 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICEVERSA REFERENTEAO MES DE SETEMBRO 12(14 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056448 | 01/11/2012 | 2924.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO HOSPITALAR NAO OFERECIDO PELA REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056481 | 01/11/2012 | 250.00 | 00001844319482 | ANAIDE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS POR ESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0056511 | 01/11/2012 | 500.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056529 | 01/11/2012 | 30.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTEALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056537 | 01/11/2012 | 46.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056561 | 01/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO FLORIANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056588 | 01/11/2012 | 44.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO FLORIANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOS-TO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056600 | 01/11/2012 | 14.55 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0056685 | 01/11/2012 | 47964.14 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4¦ ME-DICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DA FAMILIA NO DISTRITO DE FLORIANO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATOE BOLETIM DE MEDICAO ANEXOS(TP 006/2011). | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0056758 | 01/11/2012 | 2800.47 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS PARA U-SO NO HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192012 | 0056774 | 01/11/2012 | 2280.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12 PNEUS PARA OS VEICULOS PLACAS MNB3281,MND-8301 E MOR-9564 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0056782 | 01/11/2012 | 783.25 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL 20L E PAES DESTINADOSAO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0056812 | 01/11/2012 | 913.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTOPOR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DASCINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE - OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056502 | 01/11/2012 | 452.99 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DA RENOVACAO DO SEGURO DA MOTO PLACA NQC 5945 A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056570 | 01/11/2012 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000372012 | 0056847 | 05/11/2012 | 3056.96 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINADOS AS MAES QUE PAR-TICIPAM DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DETRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056839 | 05/11/2012 | 480.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADESIVAGEM EM PLACAS DE TRANSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0058351 | 06/11/2012 | 36.99 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ULTRAGAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0056855 | 06/11/2012 | 3422.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0056863 | 06/11/2012 | 5831.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0056871 | 06/11/2012 | 3997.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOUSO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0056880 | 06/11/2012 | 792.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIA HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO -CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302012 | 0056901 | 06/11/2012 | 553.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO,COPOS DESCARTAVEIS EPAPEL TOALHA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302012 | 0056910 | 06/11/2012 | 1233.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO,COPOS DESCARTAVEIS EPAPEL TOALHA DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302012 | 0056936 | 06/11/2012 | 1612.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO,COPOS DESCARTAVEIS EPAPEL TOALHA DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302012 | 0056898 | 06/11/2012 | 1851.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS E SACOS PLASTICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA -CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000232012 | 0056928 | 06/11/2012 | 129.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ESTANTE DE ACO DESTINADA AO SETORDE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060771 | 07/11/2012 | 2610.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS A SANDRA RODRIGUES BEZERRA DE-BITADO NA CONTA DO FPM EM NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056952 | 07/11/2012 | 2400.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 3000 PLACAS DE TOMBAMENTO EM ALUMINIO DESTINADAS A ESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056944 | 07/11/2012 | 2410.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DE ARMARIOS DE METAL,GRADES,BANCOS DE MADEIRA,BIROS,ESCADA,CADEIRAS,BALANCAS,CARRINHOS,FOK E ME- SAS PERTENCENTES AO PSF DA CHA DO MARINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0056961 | 08/11/2012 | 2821.06 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS PARA U-SO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0056979 | 08/11/2012 | 5912.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO -CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056987 | 08/11/2012 | 100.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS-CHICO DO C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 04 CARIMBOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132012 | 0057002 | 09/11/2012 | 260.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 HD 500 GB DESTINADO A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132012 | 0056995 | 09/11/2012 | 258.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 MEMORIAS 2GB DESTINADAS A SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060500 | 09/11/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO 12 DEBI-TADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/11/2012 CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060518 | 09/11/2012 | 655.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A OUTUBRO 12 DEBITADO NA CON TA DO FPM EM NOVEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0058017 | 09/11/2012 | 1486.97 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUSPLACA NPX-4853 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0058041 | 09/11/2012 | 589.97 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO CITRO-EN PLACA NQI-0249 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057011 | 09/11/2012 | 897.10 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC.-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AFERICAO DAS BALANCAS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057029 | 09/11/2012 | 845.00 | 13744249000153 | V. UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO DESTINADO AO USO NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0058033 | 09/11/2012 | 199.27 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA NQI-5748 DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132012 | 0058050 | 09/11/2012 | 2560.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO SETOR DE MARCACAO DE CONSULTAS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132012 | 0058742 | 09/11/2012 | 878.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP E UM NO BREAK DESTI-NADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0058025 | 09/11/2012 | 3332.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DA MOTONIVELADORACARTEPILLAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057541 | 10/11/2012 | 6491.51 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057622 | 10/11/2012 | 520.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057631 | 10/11/2012 | 520.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057649 | 10/11/2012 | 476.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057681 | 10/11/2012 | 1206.21 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057576 | 10/11/2012 | 2200.69 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057606 | 10/11/2012 | 690.68 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012-FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057665 | 10/11/2012 | 2801.06 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DETRANSPORTES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057517 | 10/11/2012 | 5134.77 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057525 | 10/11/2012 | 1977.26 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057533 | 10/11/2012 | 3956.47 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057550 | 10/11/2012 | 2736.54 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057568 | 10/11/2012 | 775.06 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057584 | 10/11/2012 | 1450.65 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO -MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057592 | 10/11/2012 | 2529.06 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO -MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057614 | 10/11/2012 | 1328.25 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057657 | 10/11/2012 | 8706.36 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057673 | 10/11/2012 | 13.50 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE TRANSPORTES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0058734 | 12/11/2012 | 224.93 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DA RENOVACAO DO SEGURO 2012/2013 DO VEI-CULO PRISMA PLACA OFA-5699 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057070 | 12/11/2012 | 35450.79 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 33/240 DA GPS 4103 COMPETENCIA 10/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000362012 | 0058068 | 12/11/2012 | 2046.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO USONAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0058700 | 12/11/2012 | 6821.89 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCE-LA N§ 01 DA RENOVACAO DO SEGURO REFERENTE AO ANO DE 2012/2013 DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057088 | 12/11/2012 | 2000.00 | 00002542430454 | GERALDO MAGELA LEMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE TRANSFORMADOR DESTINADO A ALIMENTACAO DE APARELHOS ELETRICOS DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057096 | 12/11/2012 | 98.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO CAPS DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0058718 | 12/11/2012 | 2134.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCE-LA N§ 01 DA RENOVACAO DO SEGURO 2012/2012 DOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0058726 | 12/11/2012 | 816.63 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DA RENOVACAO DO SEGURO 2012/2013 DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057100 | 12/11/2012 | 450.00 | 09428873000174 | USIMAQ IND.E COM.DE PECAS E SERV.DE USIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS RODAS DA PA-TROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000362012 | 0058076 | 12/11/2012 | 3424.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057037 | 12/11/2012 | 1050.00 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TRATOR D4-E DOPERCURSO DO LIXAO PARA O JUCA DO CUMBE,DO JU-CA DO CUMBE PARA O LIXAO E DO SITIO QUICE PA-RA O LIXAO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057045 | 12/11/2012 | 700.00 | 00001619223414 | FRANCISCO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES NAS ESTRA- DAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057053 | 12/11/2012 | 700.00 | 00009725713451 | GABRIEL JOSE FARIAS GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES NAS ESTRA- DAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057061 | 12/11/2012 | 700.00 | 00069133352453 | ALUIZIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES NAS ESTRA- DAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057118 | 12/11/2012 | 15.49 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A EMPRESA EMBRATEL TELECOMUNICACOES REFERENTE A TARIFAS DE SERVICO TELEFONICO DA CENTRAL DESTA - PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DETRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032012 | 0057134 | 13/11/2012 | 299.75 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO EM REPAROS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0058858 | 13/11/2012 | 9800.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS A AMPLIACAO DA REDE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DO SITIO OITI NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057177 | 13/11/2012 | 1570.89 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESDO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057185 | 13/11/2012 | 971.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESDO SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057193 | 13/11/2012 | 2658.42 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057207 | 13/11/2012 | 3141.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PEF'S DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057215 | 13/11/2012 | 1943.59 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057223 | 13/11/2012 | 5316.85 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057231 | 13/11/2012 | 363.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESDO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000242012 | 0057240 | 13/11/2012 | 7603.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOUSO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057258 | 13/11/2012 | 726.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057266 | 13/11/2012 | 7624.56 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032012 | 0057126 | 13/11/2012 | 2385.25 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NOS REPAROS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032012 | 0057142 | 13/11/2012 | 2684.62 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA RECUPERACAO DA ESCOLA FREI MANFREDO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0057151 | 13/11/2012 | 5436.88 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A DIVER- SOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0057169 | 13/11/2012 | 111.44 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURADE TV POR ASSINATURA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 25/11/2012 A 2412/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057282 | 14/11/2012 | 1375.10 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057291 | 14/11/2012 | 257.80 | 00092787495400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057347 | 14/11/2012 | 756.00 | 00006062390495 | LUCICLAUDIA FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS)DA AGRICUL-TURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. (CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057371 | 14/11/2012 | 385.80 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057274 | 14/11/2012 | 550.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0057304 | 14/11/2012 | 3783.11 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO -CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057312 | 14/11/2012 | 275.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESDO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0057339 | 14/11/2012 | 7684.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032012 | 0057355 | 14/11/2012 | 627.50 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERA- CAO DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0057363 | 14/11/2012 | 276.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0058092 | 14/11/2012 | 16442.76 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELE-PIPEDOS EM RUA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS(TP 06/2012). | 00932012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0057321 | 14/11/2012 | 32019.61 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPI-PEDOS NA RUA PROJETADA 2 DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS(TP 07/11). | 00902012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0058084 | 14/11/2012 | 3618.33 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL E TRATOR D4-E DA SECRETARIA DE -AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057738 | 16/11/2012 | 747.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM NO-VEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057380 | 16/11/2012 | 230.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBS DA CHA DO MARINHO E FLORIANO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057401 | 16/11/2012 | 200.00 | 00088496520463 | JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSAO DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICO HOSPITALAR MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057711 | 16/11/2012 | 313.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057720 | 16/11/2012 | 682.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MU-NICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057398 | 16/11/2012 | 1071.00 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057410 | 16/11/2012 | 1115.50 | 00002174127776 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 01/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057690 | 16/11/2012 | 1799.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057703 | 16/11/2012 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CRECHE ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12 DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057428 | 19/11/2012 | 345.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE-FONICA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057436 | 19/11/2012 | 202.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME E CA-PS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057452 | 19/11/2012 | 800.17 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESDO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057461 | 19/11/2012 | 1245.64 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESDO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057479 | 19/11/2012 | 2491.28 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057487 | 19/11/2012 | 437.74 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESDO C.V.A.M.S.DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057495 | 19/11/2012 | 875.49 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057509 | 19/11/2012 | 1600.35 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057444 | 19/11/2012 | 622.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATIRAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057746 | 20/11/2012 | 1360.00 | 00009292982419 | ANDERSON FERREIRA ARRUDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DAS CAIXAS D' AGUA DOS PSF'S DOS BAIRROS SAO JOSE,BELA VIS-TA E MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057754 | 20/11/2012 | 1570.89 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESDO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057762 | 20/11/2012 | 971.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESDO SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057771 | 20/11/2012 | 2658.42 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057789 | 20/11/2012 | 3141.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PSF'S DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057797 | 20/11/2012 | 1943.59 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057801 | 20/11/2012 | 5316.85 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0057819 | 20/11/2012 | 3971.08 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CURATIVOS E HIDRATACAO VENOSA DESTINADOS AO USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057827 | 20/11/2012 | 350.00 | 00005919708484 | EDILENE GOMES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057835 | 20/11/2012 | 604.80 | 00002935847458 | LUCIELMA SOARES TITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS(CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060836 | 20/11/2012 | 1868.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO NO PERIODO DE -APURACAO DO MES DE OUTUBRO 12 CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060526 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM -UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 12 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060551 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MU-NICIPIOS-FAMUP, NO MES DE NOVEMBRO 2012. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057878 | 21/11/2012 | 1020.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PU- BLICACAO DESTA PREFEITURA NESTE JORNAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058106 | 21/11/2012 | 935.00 | 00007184192435 | FLAVIA SOUZA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057843 | 21/11/2012 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 12 CON- FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0057851 | 21/11/2012 | 4436.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342012 | 0057860 | 21/11/2012 | 58602.78 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS-CON.034/2012(3¦ MEDICAO). | 00802012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057908 | 23/11/2012 | 488.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OSPSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057924 | 23/11/2012 | 1394.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057932 | 23/11/2012 | 273.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057894 | 23/11/2012 | 1085.19 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057916 | 23/11/2012 | 4144.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057886 | 23/11/2012 | 4273.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057941 | 23/11/2012 | 2756.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057959 | 24/11/2012 | 385.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0057967 | 24/11/2012 | 299.82 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057991 | 25/11/2012 | 194.97 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELU-LARES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057983 | 25/11/2012 | 113.11 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CELULAR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057975 | 25/11/2012 | 350.39 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058009 | 25/11/2012 | 1152.93 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058181 | 26/11/2012 | 40.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058203 | 26/11/2012 | 10.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058220 | 26/11/2012 | 44.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058157 | 26/11/2012 | 18.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE NOVEMBRO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000372012 | 0058114 | 26/11/2012 | 2518.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS TECIDOS DESTINADOS A CONFEC- CAO DE ROUPAS PARA APRESENTACOES DA CANTATA NATALINA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMOPROVAN-TE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058173 | 26/11/2012 | 63.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORME FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058211 | 26/11/2012 | 225.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO DE-PARTAMENTO DE MERENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORME FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058149 | 26/11/2012 | 196.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058793 | 26/11/2012 | 42.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058165 | 26/11/2012 | 47.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DA BELA VISTA DESTE - MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058122 | 26/11/2012 | 422.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PETI I E II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058131 | 26/11/2012 | 59.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058190 | 26/11/2012 | 23.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICI-NA DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000372012 | 0060828 | 26/11/2012 | 2518.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS PA-RA APRESENTACOES DA CANTATA NATALINA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000372012 | 0058254 | 27/11/2012 | 1001.05 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TOALHAS,LENCOIS E FRONHAS DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000372012 | 0058262 | 27/11/2012 | 2100.34 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TOALHAS,LENCOIS E FRONHAS DESTINADOSAO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0058271 | 27/11/2012 | 1060.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000242012 | 0058289 | 27/11/2012 | 1128.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 01 FOTOPOLIMERIZADOR DESTINA-DO AO PSF DO POVOADO DE CAMPINOTE NESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058246 | 27/11/2012 | 929.36 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060623 | 27/11/2012 | 1561.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA COMPETENCIA05/2011 DEDUZIDA INDEVIDAMENTE PELO PAGAMENTODE AUXILIO DOENCA A SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060631 | 27/11/2012 | 357.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA COMPETENCIA13/2011 DEDUZIDA INDEVIDAMENTE PELO PAGAMENTODE AUXILIO DOENCA A SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060640 | 27/11/2012 | 464.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA COMPETENCIA13/2010 DEDUZIDA INDEVIDAMENTE PELO PAGAMENTODE AUXILIO DOENCA A SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060658 | 27/11/2012 | 1298.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA COMPETENCIA12/2010 DEDUZIDA INDEVIDAMENTE PELO PAGAMENTODE AUXILIO DOENCA A SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060666 | 27/11/2012 | 1321.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA COMPETENCIA11/2010 DEDUZIDA INDEVIDAMENTE PELO PAGAMENTODE AUXILIO DOENCA A SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058238 | 27/11/2012 | 2100.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PLACAS EM INOX E 01 PLACA EM MARMO-RE DESTINADAS AS ESCOLAS MACHADO DE ASSIS,JO-SE GOMES E JOAO LAURENTINO DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0058335 | 28/11/2012 | 572.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS PROFESSORES DO PROGRAMA - BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO DURANTE -CURSO DE FORMACAO CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058483 | 28/11/2012 | 383997.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012- FUNDEB 60% EF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058491 | 28/11/2012 | 101998.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012- FUNDEB 60% EI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DO EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058505 | 28/11/2012 | 6928.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012- FUNDEB 60% EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058581 | 28/11/2012 | 166930.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012- FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058611 | 28/11/2012 | 20227.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058688 | 28/11/2012 | 24978.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058637 | 28/11/2012 | 47906.42 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058661 | 28/11/2012 | 33159.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000082012 | 0058297 | 28/11/2012 | 4137.96 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 12 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0058301 | 28/11/2012 | 92.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0058319 | 28/11/2012 | 1150.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0058327 | 28/11/2012 | 852.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0058343 | 28/11/2012 | 150.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058475 | 28/11/2012 | 18570.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058513 | 28/11/2012 | 45054.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNI-CIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058521 | 28/11/2012 | 35588.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058530 | 28/11/2012 | 11295.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058548 | 28/11/2012 | 144274.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EQUIPE DE GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058556 | 28/11/2012 | 78870.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EQUIPE DE GSF SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058564 | 28/11/2012 | 165145.35 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058572 | 28/11/2012 | 118160.22 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058599 | 28/11/2012 | 4363.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SA-NITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058629 | 28/11/2012 | 10384.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S.DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058645 | 28/11/2012 | 3575.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058653 | 28/11/2012 | 41467.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058696 | 28/11/2012 | 6575.73 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058670 | 28/11/2012 | 14328.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058602 | 28/11/2012 | 94289.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0058441 | 29/11/2012 | 1847.04 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA PREFEITURA E EM OUTROS DEPARTAMENTOS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0058360 | 29/11/2012 | 1056.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOSPSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0058378 | 29/11/2012 | 1328.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTOPOR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DASCINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE - NOVEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0058386 | 29/11/2012 | 236.86 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICEN-CIAMENTO 2012 DO VEICULO FIORINO PLACA NQI- 5748 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0058394 | 29/11/2012 | 2538.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058408 | 29/11/2012 | 1268.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NAS FOLHAS DOS SER-VIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058459 | 29/11/2012 | 11.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 CON- FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058467 | 29/11/2012 | 45.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 GRADE GRANDE PARA O VEICULO FIAT PLACA MNB-8301 A SERVICO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060585 | 29/11/2012 | 1332.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA COMPETENCIA04/2011 DEDUZIDA INDEVIDAMENTE PELO PAGAMENTODE AUXILIO DOENCA A SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060593 | 29/11/2012 | 1399.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA COMPETENCIA01/2011 DEDUZIDA INDEVIDAMENTE PELO PAGAMENTODE AUXILIO DOENCA A SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060607 | 29/11/2012 | 1797.51 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA COMPETENCIA02/2011 DEDUZIDA INDEVIDAMENTE PELO PAGAMENTODE AUXILIO DOENCA A SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060615 | 29/11/2012 | 1406.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA COMPETENCIA03/2011 DEDUZIDA INDEVIDAMENTE PELO PAGAMENTODE AUXILIO DOENCA A SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058424 | 29/11/2012 | 32.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058432 | 29/11/2012 | 972.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058416 | 29/11/2012 | 1900.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NAS FOLHAS DOS SER-VIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058769 | 30/11/2012 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CRECHE IRMAO DAMIAO DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0058815 | 30/11/2012 | 5228.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0058882 | 30/11/2012 | 5708.20 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE OS TRES TURNOS REFERENTE AO MES DENOVEMBRO 12(20 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0058912 | 30/11/2012 | 4515.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0058921 | 30/11/2012 | 1768.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS(20 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058955 | 30/11/2012 | 560.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0058963 | 30/11/2012 | 5708.20 | 00079581790659 | MARIA DULCE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012(20 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059013 | 30/11/2012 | 900.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0059021 | 30/11/2012 | 3993.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0059030 | 30/11/2012 | 630.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES E AGUA MINERAL E LANCHES DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0059072 | 30/11/2012 | 998.73 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ULTRAGAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A DIVER-SAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059129 | 30/11/2012 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A CRECHE IRMAO DAMIAO E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 12 CONFOR- ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0059188 | 30/11/2012 | 883.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0059234 | 30/11/2012 | 5708.20 | 00045027854404 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICEVERSA REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO 12(20 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0059251 | 30/11/2012 | 184.80 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONDIMENTOS DESTINADOS AO USO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0059269 | 30/11/2012 | 115.30 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONDIMENTOS DESTINADOS AO USO NA MERENDA DA CRECHE ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059382 | 30/11/2012 | 900.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0059633 | 30/11/2012 | 5708.20 | 00045027854404 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICEVERSA REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO 12(20 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0059641 | 30/11/2012 | 3978.53 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0059714 | 30/11/2012 | 886.38 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA JOSE MARQUES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0059722 | 30/11/2012 | 23888.05 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0059731 | 30/11/2012 | 184.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONDIMENTOS DESTINADOS AO USO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0059846 | 30/11/2012 | 5708.20 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DAS LOCALIDADESCHA DO MARINHO E GRAVATA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MES DE NOVEM- BRO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(20 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0060071 | 30/11/2012 | 4124.60 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 25 PASSAGEIROS SENTADOS DUR. OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE NOVEMBRO 12 (20 DIAS LETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060151 | 30/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA DA RUA PROJETADA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0060241 | 30/11/2012 | 2592.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES DESTINADOS A ESCOLA JOSE MARUQES DE OLIVEIRA E ENCONTRO DE FORMACAO SOBRE EDUCACAO INCLUSIVA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060739 | 30/11/2012 | 21.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 13352-3DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058751 | 30/11/2012 | 793.36 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 36/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO A DIFERENCAS DE REPASSES DE PARCELAMENTO 2007-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0058807 | 30/11/2012 | 1244.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0058947 | 30/11/2012 | 30.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEI-CULO MOTO PLACA NQC-9175 PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059561 | 30/11/2012 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 12 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059749 | 30/11/2012 | 35450.79 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 31/240 DA GPS 4103 COMPETENCIA 08/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059927 | 30/11/2012 | 622.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059935 | 30/11/2012 | 622.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO N§92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060003 | 30/11/2012 | 303.93 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 36/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO A EXCEDENTE DE DESPESAS ADMI-NISTRATIVAS 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060011 | 30/11/2012 | 1041.56 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 36/240 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS-TITUTO RELATIVO A PATRONAL 2004-2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060020 | 30/11/2012 | 2699.39 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 36/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO AOS SEGURADOS 2004-2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060038 | 30/11/2012 | 1338.81 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 36/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO AO PATRONAL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0060275 | 30/11/2012 | 720.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDA-DE DESTE MUNICIPIO QUE TRABALHAM EM HORARIO CORRIDO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(NOVEMBRO2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060364 | 30/11/2012 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE - NOVEMBRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060445 | 30/11/2012 | 1.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO ICMS DESO-NERACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060453 | 30/11/2012 | 14.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 10152-4DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060461 | 30/11/2012 | 0.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO ITR DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060470 | 30/11/2012 | 159.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO FEP DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060488 | 30/11/2012 | 32.47 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO FEX DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060534 | 30/11/2012 | 11861.81 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO FPM DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060542 | 30/11/2012 | 1266.89 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM EM NOVEMBRO 2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060844 | 30/11/2012 | 25.80 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO BRADESCO DU- RANTE O MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060780 | 30/11/2012 | 933.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INDENIZADETERMINDA JUDICIALMENTE E DEBITADA NO FPM EM30/11/2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060798 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FPM DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0059048 | 30/11/2012 | 527.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L E PAES DESTINADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0059099 | 30/11/2012 | 3346.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059137 | 30/11/2012 | 1860.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,AGRICULTURA,FINANCAS,SETORES DE IMPRENSA,CADASTRO,SERVICO MILITAR,DPTO.PESSOAL,VICE GABINETE,EMATER,DEPTO.DE TRANSITO,CON-SELHO TUTELAR,PETI,DEL.DE POLICIA,SESST,VIG. SANITARIA,SEC.DE ACAO SOCIAL E INST.PREV.SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE NOVEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0059200 | 30/11/2012 | 503.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0059242 | 30/11/2012 | 518.61 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR DESTINADOS AO CONSUMO EMDIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059315 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E PREVIDECIA SOCIAL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059412 | 30/11/2012 | 650.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA 142 CENTRO-LAGOA SECA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000292012 | 0059536 | 30/11/2012 | 4000.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE DIVEROS PROCESSOS DO MUNICIPIO NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0059544 | 30/11/2012 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP-Serviços e Contabilidade para Administração LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ASATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0059552 | 30/11/2012 | 5000.00 | 14821365000191 | SECAP-Serviços e Contabilidade para Administração LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0059820 | 30/11/2012 | 2904.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COMO CARRO DE SOM PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEDIVULGACAO COM MOTORISTA E LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO POR 24HS AO DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DENOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0059919 | 30/11/2012 | 3850.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2010, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0059951 | 30/11/2012 | 612.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADAS ADIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060208 | 30/11/2012 | 83.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUN-TA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060216 | 30/11/2012 | 23.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0060283 | 30/11/2012 | 720.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS SER-VIDOS AO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOQUE TRABALHAM EM HORARIO CORRIDO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORMECOMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0060291 | 30/11/2012 | 3932.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS E - JANTAS SERVIDOS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTODESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060330 | 30/11/2012 | 735.00 | 00071435484487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO REL.AO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA E EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS PARA A MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE SAO PEDRO NESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0060429 | 30/11/2012 | 813.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADAS ADIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0059218 | 30/11/2012 | 355.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO GABINETE DO - PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0059978 | 30/11/2012 | 5808.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO TIPO UTILITµRIO, CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA, COM AR,DIRECAO HIDRAULICA,TRACAO 4X4 E OUTROS PARA ATENDIMENTO DOS DES-LOCAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058777 | 30/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO FLO- RIANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058785 | 30/11/2012 | 52.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0058831 | 30/11/2012 | 877.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL 20L E PAES DESTINADOSAO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0058874 | 30/11/2012 | 4324.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(NOVEMBRO 12). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058998 | 30/11/2012 | 138.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 12 CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0059081 | 30/11/2012 | 221.94 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ULTRAGAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C.RAMALHO,CAPS E PEF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0059102 | 30/11/2012 | 2722.00 | 00091971020400 | JAILSON JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTADO CONTRATADO, PARA ATENDER AS VIAGENS DA AD-MINISTRA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059145 | 30/11/2012 | 720.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SA-UDE,POSTO DE SAUDE E HOSPITAL ANA MARIA C.RA-MALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 12 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0059153 | 30/11/2012 | 820.42 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0059170 | 30/11/2012 | 911.00 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE - MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0059196 | 30/11/2012 | 396.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0059277 | 30/11/2012 | 626.88 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE-NE DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0059285 | 30/11/2012 | 7526.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(NOVEMBRO 12). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059455 | 30/11/2012 | 800.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL AUGUSTO FAUSTINO 248 NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059463 | 30/11/2012 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE NOVEM- BRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059471 | 30/11/2012 | 400.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE AN-DRADE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AFUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCADO TRABALHO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059480 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059498 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00097753076434 | PAULA FRANCINETE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DACOSTA, 287 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059501 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00013261207434 | JOSUE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL E O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059510 | 30/11/2012 | 800.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO ALVES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICI-PIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)BELA VISTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059528 | 30/11/2012 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO ADOLFO N§ 101NO BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFE-RENTE O MES DE NOVEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0059579 | 30/11/2012 | 2722.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAC-CAO DE VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE P/ 05 CINCO PESSOAS ANO DE FABRICACAO 2007 PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC.DE SAUDE A DISPOSICAO 24HS AO DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DOCONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059625 | 30/11/2012 | 800.00 | 08526006000109 | HOAPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVANDERIA DE ROUPA DO HOSPITAL ANA / MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 12 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0059684 | 30/11/2012 | 693.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL 20L E PAES DESTINADOSAO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0059692 | 30/11/2012 | 105.63 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CA-PS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0059706 | 30/11/2012 | 1741.88 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059757 | 30/11/2012 | 890.00 | 00000743484851 | ISAURA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E CONSERTOS DE CAMPOS,ROUPAS E LENCOIS DO HOSPITAL ANA MARIAC.RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0059790 | 30/11/2012 | 591.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO HOSPITAL ANAMARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0059901 | 30/11/2012 | 900.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGIA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E PSF'S DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0059986 | 30/11/2012 | 2178.00 | 00045057044400 | Antônio Domingos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTO DE PES- SOAS DA COMUNIDADE FLORIANO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE P/ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E EM LAGOA SECA ESTANDO A DISPOSI- CAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0059994 | 30/11/2012 | 1588.93 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE - MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0060046 | 30/11/2012 | 2347.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DO -PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPINOTE)DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 08:00 AS 17:00HS COM INTERVALO PARA O ALMOCO REFERENTE AO MES DE MOVEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060062 | 30/11/2012 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO TECNICA PREVEN-TIVA CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOSDAS UBSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0060097 | 30/11/2012 | 233.58 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060143 | 30/11/2012 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060160 | 30/11/2012 | 26.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0060232 | 30/11/2012 | 1910.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0060259 | 30/11/2012 | 2643.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0060267 | 30/11/2012 | 1200.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AS EQUIPES DE VACINACAO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO ANTIRRABICA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060348 | 30/11/2012 | 69.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF SAO JOSENESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060356 | 30/11/2012 | 228.97 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060372 | 30/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DA RUA PROJETADA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DESETEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060381 | 30/11/2012 | 23.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060437 | 30/11/2012 | 24100.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082012 | 0060674 | 30/11/2012 | 41059.22 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ ME-DICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA DO PSF DO DISTRITO DO ALVINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(TP 08/2012). | 00982012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082012 | 0060682 | 30/11/2012 | 39300.06 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ ME-DICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA DO PSF DO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(TP 08/2012). | 00982012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082012 | 0060691 | 30/11/2012 | 40726.14 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ ME-DICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA DO PSF NO HORTO DO FLORESTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(TP 08/2012). | 00982012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060712 | 30/11/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 58042-2DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060721 | 30/11/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 7651-1 DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060747 | 30/11/2012 | 14.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 7897-2 DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0058840 | 30/11/2012 | 73.98 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ULTRAGAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0058891 | 30/11/2012 | 1504.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059005 | 30/11/2012 | 1200.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 E 210-A CENTRO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O DEPTO.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0059161 | 30/11/2012 | 1107.50 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PE-TI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0059226 | 30/11/2012 | 6993.01 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PE-TI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059323 | 30/11/2012 | 1200.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA 156, CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DAS OFICINAS DE ARTESANATO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059358 | 30/11/2012 | 730.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059374 | 30/11/2012 | 400.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEVERI-NO JOSE DA COSTA 798 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TELMA MARIA B.DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059421 | 30/11/2012 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 227-CENTRO DE LAGOA SECA-PB DESTINADOA MORADIA DO SR.LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVAE FAMILIA POR TER SIDO REMOVIDO DE SUA ANTIGARESIDENCIA POR ESTA SITUAR-SEEM AREA DE RISCO. ALUGUEL REF. A NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059439 | 30/11/2012 | 200.00 | 00000388900709 | IRENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ELIDIO SOA- RES,143 DESTINADO A MORADIA DO SR.MANUEL QUE-RINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE - NOVEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059447 | 30/11/2012 | 300.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO CORREIA FILHO N§ 205 NESTE MUNICIPIO DESTINADA A MORA- DIA DE MARTA LUCIA DE ALMEIDA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059587 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00006675574400 | HERBERT ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059595 | 30/11/2012 | 1200.00 | 00005783893471 | DARLLAN ISIDRO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DO CADAS-TRO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DO BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE - NOVEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0059609 | 30/11/2012 | 1302.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS BENEFICIARIOSDO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059617 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059650 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00007393964473 | JUCYELI PEREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059668 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059676 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00003232821480 | RILDO JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTE DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059765 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00002251882448 | RAYNIER CASTRO ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0059773 | 30/11/2012 | 1600.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES E LANCHES DESTINADOS AOS GRU-POS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0059781 | 30/11/2012 | 1806.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL DESTINADOS AOS GRUPOS QUE SAO ACOMPANHADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0059803 | 30/11/2012 | 1902.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL DESTINADOS AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO EM REUNIOES DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059811 | 30/11/2012 | 800.00 | 00067487114449 | RONALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO U-NICO DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059838 | 30/11/2012 | 800.00 | 00006772683439 | JANIERIKA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTOADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059854 | 30/11/2012 | 320.00 | 00044149999449 | MARIA JOSE GUIMARAESDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA SUA IRMA CONFORME COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0059862 | 30/11/2012 | 1575.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PEQUENAS,MEDIAS E GRANDES DESTINADAS AOS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0059871 | 30/11/2012 | 1195.60 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PEQUENAS,MEDIAS E GRANDES DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0059889 | 30/11/2012 | 999.20 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES MEDIAS E GRANDES DESTINADAS AOS TRABALHOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0059897 | 30/11/2012 | 2249.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,AGUA MINERAL E PAES DESTI-NADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059960 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00003180945419 | MARICE LIMA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA DE OFICINA DE CORTE E COSTU-RA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060054 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00000094758425 | MARLETE SANDRA VELITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDONO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060135 | 30/11/2012 | 23.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060178 | 30/11/2012 | 23.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICI-NA DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0060313 | 30/11/2012 | 1469.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS CADASTRADORES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI- PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(NOVEMBRO 12) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0060321 | 30/11/2012 | 1250.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060704 | 30/11/2012 | 21.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 16055-5 DURANTE O MES DE NOVEMBRO 12 CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0058866 | 30/11/2012 | 17265.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058971 | 30/11/2012 | 300.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059340 | 30/11/2012 | 550.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0060127 | 30/11/2012 | 5280.00 | 00003768781429 | RANUNFO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO UTILIZADO P/ O ABASTECIMENTO DE AGUA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESNOVEMBRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0060399 | 30/11/2012 | 400.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0060402 | 30/11/2012 | 249.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE TONER SAMSUNG MLT-109S DESTINADOA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272012 | 0060763 | 30/11/2012 | 6000.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHO DE CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA,09 HORAS TRABALHADAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 50,00 CONFORME DECLARACOES DOS BENEFICIADOS ANEXAS RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0058823 | 30/11/2012 | 800.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS VIGIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0058904 | 30/11/2012 | 3245.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ESTAN-DO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0058939 | 30/11/2012 | 2200.00 | 00032345542420 | JOSE IVANILDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DEENTULHOS EM VEICULO CACAMBA DA CIDADE E DIS- TRIBUIDO EM VARIOS SETORES DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058980 | 30/11/2012 | 360.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0059056 | 30/11/2012 | 531.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES DESTINADOS AOS VIGIAS DA PATRULHA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0059064 | 30/11/2012 | 2722.00 | 00003082045499 | ANA CARLA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0059111 | 30/11/2012 | 3974.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE - MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059293 | 30/11/2012 | 400.00 | 00027253880404 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 44 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE -INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059307 | 30/11/2012 | 250.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO CHA DO MARINHODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE COR-REIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO. REFERENTEO MES DE NOVEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059331 | 30/11/2012 | 500.00 | 00007795849458 | TIAGO PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO N§484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059366 | 30/11/2012 | 350.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059391 | 30/11/2012 | 250.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIALDO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS E ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059404 | 30/11/2012 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO ALVINHO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0059943 | 30/11/2012 | 2722.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA ANO DE FABRICACAO 2003 PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E CUMBUSTIEL POR CONTA DO CONTRATANTE REF. O MES DE NOVEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0060089 | 30/11/2012 | 2178.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2007PARA REALIZACAO DE RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES NOS SETE DIAS DA SEMANA DAS 22:00HS AS 06:00 DA MANHA COM MOTORISTA E COMBSTIVEL PORCONTA DO CONTRATANTE COM UMA COTA DE 80 LTOS MENSAL REF. AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0060101 | 30/11/2012 | 53122.55 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA CONSTANDO NACOLETA,TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM LOCALDEFINIDO PELA CONTRATANTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(NOVEMBRO 12). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0060119 | 30/11/2012 | 4840.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO UTILITARIO P/ ATENDIMENTO DO DEPTO.DE ESTRADAS P/ REALIZACAO DE VIAGENS C/DESLOCAMENTO DE PESSOAL E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTADA CONTRATANTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060186 | 30/11/2012 | 23.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060194 | 30/11/2012 | 123.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANE- XA(ALMOXARIFADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060224 | 30/11/2012 | 73.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0060305 | 30/11/2012 | 1269.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(NOVEMBRO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0060411 | 30/11/2012 | 597.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA NO ROCO AS MARGENS DABR 104 NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0060801 | 30/11/2012 | 4770.00 | 00003318170470 | EDGLEY ALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICU-LO EQUIPADO COM TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA TO-TALIZANDO 53 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0060810 | 30/11/2012 | 5310.00 | 00023702575472 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICU-LO EQUIPADO C/TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA NO TOTAL DE 59 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 12 CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062014 | 03/12/2012 | 1900.00 | 00054962250434 | JOSEMAR DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROLPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0063681 | 03/12/2012 | 5280.00 | 00018471461803 | João Guida Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA UTILIZADO PARA O ABASTECI-MENTO DE AGUA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRA TANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SE-MANA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062201 | 03/12/2012 | 1450.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060909 | 03/12/2012 | 69.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060925 | 03/12/2012 | 126.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060933 | 03/12/2012 | 340.00 | 00001844269442 | MARIA DO SOCORRO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNCIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060950 | 03/12/2012 | 300.00 | 00004956155441 | VIOLETA PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA O SEU FILHO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0060976 | 03/12/2012 | 452.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMAPARCELA DO SEGURO/2012 DO VEICULO MOTO PLACA NQC-5945 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060992 | 03/12/2012 | 300.00 | 00006650926442 | MARIA JOSE FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PARA O SEU FILHO CONFORME COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0060895 | 03/12/2012 | 1629.23 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNB-3251 DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060917 | 03/12/2012 | 161.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELE-MAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO SESST DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0060941 | 03/12/2012 | 8051.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060984 | 03/12/2012 | 180.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERV DE ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO PLACA MND-8301 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0063673 | 03/12/2012 | 3960.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA NOVE PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUS-VEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDIMENTODE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARAO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA OS HOSPITAS DE CAM-PINA GRANDE,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063835 | 03/12/2012 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063843 | 03/12/2012 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A CIDADE DE RECIFE TRANSPOR- TAR PACIENTE PARA A FUNDACAO ALTINO VENTURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063851 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE AO HOSPITAL DE TRAUMA CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063860 | 03/12/2012 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA ENTREGAR DOCU-MENTACAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063878 | 03/12/2012 | 50.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTAR PACIENTE A FUNDACAO ALTINO VENTU-RA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063886 | 03/12/2012 | 30.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA A CIDADE DE JOAO PES- SOA ENTREGAR DOCUMENTACAO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAU-DE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063894 | 03/12/2012 | 30.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA A CIDADE DE JOAO PES- SOA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL DE TRAU-MA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064408 | 03/12/2012 | 230.00 | 00067570828453 | LOURDES MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATI-FICACAO AO PROFISSIONAL ACIMA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA ANTIRRABICA DO ANO DE 2012 NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060852 | 03/12/2012 | 735.00 | 00001971954403 | GEDEAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REPASSEFINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E OS CORREIOS PARA MANUTECAO DA AGENCIA DO CORREIO COMUNITARIO DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060861 | 03/12/2012 | 735.00 | 00071435484487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO REL.AO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA E EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS PARA A MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE SAO PEDRO NESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0060887 | 03/12/2012 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DA GESTÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSS E A PREVIDENCIA PROPRIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062022 | 03/12/2012 | 478.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0063789 | 03/12/2012 | 798.30 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES GRANDES,MEDIAS E PEQUENAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063762 | 03/12/2012 | 478.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0062006 | 03/12/2012 | 2200.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARMATERIAL DIDATICO, LIMPEZA E HIGIENE E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0060879 | 03/12/2012 | 5708.20 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA CAPACIDADE MINIMA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DUR.OS TRES TURNOS REF. AO MES DENOVEMBRO 12-20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0060968 | 03/12/2012 | 3102.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES SERVIDOS EMOCASIAO DA FORMACAO CONTINUADA COM PROFESSO- RES E GESTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0062634 | 03/12/2012 | 13922.00 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(DEZEMBRO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0062642 | 03/12/2012 | 6000.00 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(DEZEMBRO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0062651 | 03/12/2012 | 3966.05 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(DEZEMBRO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132012 | 0064297 | 04/12/2012 | 177.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(COMPLEMEN-TO DO EMPENHO N§ 6106-9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061000 | 04/12/2012 | 94.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO CAPS DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012 CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0061018 | 04/12/2012 | 504.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0061026 | 04/12/2012 | 1302.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0061034 | 04/12/2012 | 8729.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0061042 | 04/12/2012 | 3101.50 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIE-NE DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000132012 | 0061051 | 04/12/2012 | 2298.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CAMERA DIGITAL SONY E UM NOTEBOOK DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132012 | 0061069 | 04/12/2012 | 329.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061077 | 04/12/2012 | 550.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061085 | 04/12/2012 | 275.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESDO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061093 | 04/12/2012 | 3141.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DEPSF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061107 | 04/12/2012 | 2101.44 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061115 | 04/12/2012 | 5316.85 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061123 | 04/12/2012 | 1570.89 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESDO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061131 | 04/12/2012 | 1050.72 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESDO SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061140 | 04/12/2012 | 2658.42 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000372012 | 0061158 | 04/12/2012 | 2416.25 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TOALHAS,LENCOIS E FRONHAS DESTINADOSAOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061174 | 05/12/2012 | 170.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA PE€AS E SERVI€OS-JOSELITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BOMBA D'AGUA DFB DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNB-3281 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0062677 | 05/12/2012 | 1200.00 | 06926071000104 | CIA DA LIMPEZA - CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061182 | 05/12/2012 | 480.00 | 09365503000135 | 1¦ CARTORIO DE REG. CIVIL-DANILO SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM REALIZACAO DE CASAMENTOS CIVIL DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO CONFORME OFICIO 1892/2012 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061191 | 05/12/2012 | 2035.00 | 00034488206875 | WALLISSON SYLAS LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS DAS ES-COLAS MACHADO DE ASSIS,JOSE GOMES E IRMAO DA-MIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061166 | 05/12/2012 | 325.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA PE€AS E SERVI€OS-JOSELITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM INJETOR JKB 46 3CV DESTINADO AO POSTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ALVINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0061239 | 06/12/2012 | 5499.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302012 | 0061247 | 06/12/2012 | 700.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061204 | 06/12/2012 | 300.00 | 10157411000149 | CENTRAL AR-E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONA-NADO DO HOSPITAL MUNICIAPAL CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000312012 | 0061212 | 06/12/2012 | 248.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061221 | 06/12/2012 | 1638.00 | 07210814000108 | A SORTIDINHA-SAMUEL AUGUSTO BARROS CAVAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MESA COM 06 CADEIRAS E 01 COZINHADESTINADOS AO PSF DO FLORIANO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302012 | 0061255 | 07/12/2012 | 490.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO E COPOS DESCARTAVEISDESTINADOS AO USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0061298 | 07/12/2012 | 2134.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCE-LA N§ 02 DA RENOVACAO DO SEGURO 2012/2012 DOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182012 | 0061271 | 07/12/2012 | 485.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES AO SETORDO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0061301 | 07/12/2012 | 816.63 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DA RENOVACAO DO SEGURO 2012/2013 DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0061280 | 07/12/2012 | 6821.89 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCE-LA N§ 02 DA RENOVACAO DO SEGURO REFERENTE AO ANO DE 2012/2013 DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302012 | 0061263 | 07/12/2012 | 404.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS E SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142011 | 0061310 | 07/12/2012 | 224.93 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DA RENOVACAO DO SEGURO 2012/2013 DO VEI-CULO PRISMA PLACA OFA-5699 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064050 | 10/12/2012 | 4969.06 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064068 | 10/12/2012 | 1894.08 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO 2012 DEBITADO NO FPM EM DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064076 | 10/12/2012 | 3632.31 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064084 | 10/12/2012 | 2650.68 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064092 | 10/12/2012 | 775.06 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064106 | 10/12/2012 | 1309.95 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA -DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO -MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064114 | 10/12/2012 | 2374.05 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA -DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO -MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064122 | 10/12/2012 | 1246.37 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA -DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064131 | 10/12/2012 | 8175.63 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS -DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064149 | 10/12/2012 | 13.50 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS -DE TRANSPORTES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064157 | 10/12/2012 | 1219.28 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SA-LARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064165 | 10/12/2012 | 1926.67 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064173 | 10/12/2012 | 3141.27 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064190 | 10/12/2012 | 2757.87 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064203 | 10/12/2012 | 581.29 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALA- RIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064220 | 10/12/2012 | 1386.07 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA -DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064238 | 10/12/2012 | 2113.02 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA -DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064254 | 10/12/2012 | 1129.17 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA -DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063738 | 10/12/2012 | 655.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A NOVEMBRO 12 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM DEZEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061328 | 10/12/2012 | 410.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF DO FLORIANO E ALVINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061336 | 10/12/2012 | 85.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063967 | 10/12/2012 | 5331.42 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM DE-ZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063975 | 10/12/2012 | 520.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM DE- ZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063983 | 10/12/2012 | 520.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE PSF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM DE- ZEMBRO 2012(SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063991 | 10/12/2012 | 2818.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANAMARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPMEM DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064009 | 10/12/2012 | 476.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064041 | 10/12/2012 | 1047.39 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DETRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 DEBI-TADO NA CONTA DO FPM EM DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064181 | 10/12/2012 | 4953.75 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SA-LARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064262 | 10/12/2012 | 520.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PSF'S DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064271 | 10/12/2012 | 476.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PSF'S DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012. (SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064289 | 10/12/2012 | 476.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064017 | 10/12/2012 | 2247.48 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064025 | 10/12/2012 | 690.68 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM DEZEMBRO 2012(FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064033 | 10/12/2012 | 4441.24 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DETRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064211 | 10/12/2012 | 1873.94 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064246 | 10/12/2012 | 651.49 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012(FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061344 | 11/12/2012 | 1025.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TONER PARA TOSHIBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0061352 | 11/12/2012 | 346.66 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0061361 | 11/12/2012 | 758.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061409 | 11/12/2012 | 1305.96 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL QUE FOI DESCONTADA INDEVIDAMENTE CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064301 | 11/12/2012 | 933.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR DECORRENCIA DE ACI-DENTE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 11/12/2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0061379 | 11/12/2012 | 798.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0061387 | 11/12/2012 | 1847.70 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMI-AO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061395 | 11/12/2012 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPAROS NA MAQUINA XEROGRAFICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061417 | 12/12/2012 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 12 CON- FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064335 | 12/12/2012 | 1025.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA MAQUINA DE XEROX STUDIO T-163A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS RE-FERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0061425 | 12/12/2012 | 645.00 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DA PRACA SEVERINO CABRAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061549 | 13/12/2012 | 6452.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061557 | 13/12/2012 | 13229.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032012 | 0061441 | 13/12/2012 | 1795.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,HIDRAULICA E DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DO PINTURA DESTINADOS A RECUPERACAO DA CASA ALU-GADA NA RUA SEVERINO JOSE DA COSTA, PERTENCENTE A WILSON DE ANDRADE BARBOSA CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061433 | 13/12/2012 | 180.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAGENS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE TOMBAMENTO NESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061522 | 13/12/2012 | 41004.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061531 | 13/12/2012 | 25472.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061506 | 13/12/2012 | 15703.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212012 | 0061450 | 13/12/2012 | 2500.00 | 08927285000112 | APICE -CONS.INDUSTRIAL E TREINAMENTO PRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVOS A REPRODUCAO DE TESTES COGNITIVOS DE SAIDA E REPRODUCAO DE MATE- RIAL PEDAGOGICO,GABARITOS DE TESTE DOS ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212012 | 0061468 | 13/12/2012 | 3000.00 | 08927285000112 | APICE -CONS.INDUSTRIAL E TREINAMENTO PRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL AL-FABETIZADO REALIZADO NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO 2012 NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061565 | 13/12/2012 | 19023.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061484 | 13/12/2012 | 93420.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE GSF DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063924 | 13/12/2012 | 45439.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012- GSF SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063932 | 13/12/2012 | 7207.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012- NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063941 | 13/12/2012 | 66861.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012- ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063959 | 13/12/2012 | 9650.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012-GSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061476 | 13/12/2012 | 5800.00 | 08422840000154 | J. N. PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE SOM,PALCO E I-LUMINACAO DESTINADOS A CANTATA NATALINA REALIZADA NO DIA 13/12/12 NESTE MUNICIPIO COM ALU-NOS DO PETI CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061492 | 13/12/2012 | 2681.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061514 | 13/12/2012 | 34291.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082012 | 0061573 | 14/12/2012 | 6891.67 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ ME-DICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA DO PSF LOCALIZADO NO POVOADO DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(TP 08/12). | 00982012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082012 | 0061581 | 14/12/2012 | 6868.29 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ ME-DICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA DO PSF LOCALIZADO NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(TP 08/12). | 00982012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082012 | 0061590 | 14/12/2012 | 38375.79 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA UNICA MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PSF LOCALIZADO NO POVOADO DO CAMPINOTE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS-TP 08/2012. | 00982012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0061603 | 14/12/2012 | 4199.48 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0061611 | 14/12/2012 | 7184.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NOS PSF'S E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0061620 | 14/12/2012 | 13631.54 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082012 | 0061638 | 14/12/2012 | 6107.18 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ ME-DICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS-TP 08/2012. | 00982012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192012 | 0061646 | 14/12/2012 | 250.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MND 3281 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0061654 | 14/12/2012 | 34391.86 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELE-PIPEDOS NA RUA JOAO JERONIMO DA COSTA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS-TP 06/2012. | 00932012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061701 | 17/12/2012 | 5247.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CONSUMIDA PORDIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061891 | 17/12/2012 | 81212.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061689 | 17/12/2012 | 236.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM DE- ZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061697 | 17/12/2012 | 705.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MU-NICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 DE-BITADO NA CONTA DO ICMS EM DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061727 | 17/12/2012 | 1220.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061808 | 17/12/2012 | 29753.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFE- RENTE AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061841 | 17/12/2012 | 9711.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061859 | 17/12/2012 | 29159.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMA-LHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0061867 | 17/12/2012 | 91.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICEN-CIAMENTO 2012 DO VEICULO PLACA MOR-9564 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061875 | 17/12/2012 | 3843.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061662 | 17/12/2012 | 1853.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061671 | 17/12/2012 | 130.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CRECHE ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061735 | 17/12/2012 | 1900.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NAS FOLHAS DOS SER-VIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012(FUNDEB40% E 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DO EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061816 | 17/12/2012 | 2078.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012- FUNDEB EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061824 | 17/12/2012 | 152314.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012- FUNDEB EF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061832 | 17/12/2012 | 50520.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012- FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061883 | 17/12/2012 | 37611.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012- FUNDEB EI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061719 | 17/12/2012 | 1132.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061743 | 17/12/2012 | 2004.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA COMPETENCIA06/2011 PAGA A MENOR CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061751 | 17/12/2012 | 1891.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA COMPETENCIA07/2011 PAGA A MENOR CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061760 | 17/12/2012 | 801.05 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 37/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO A DIFERENCAS DE REPASSES DE PARCELAMENTO 2007-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061778 | 17/12/2012 | 1351.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 37/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO AO PATRONAL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061786 | 17/12/2012 | 2725.56 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 37/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO AOS SEGURADOS 2004-2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061794 | 17/12/2012 | 1051.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 37/240 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS-TITUTO RELATIVO AO PATRONAL 2004-2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061948 | 18/12/2012 | 306.87 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA 37/60 DO DEBITO NEGOCIADO COM ESTE INS- TITUTO RELATIVO A EXCEDENTE DE DESPESAS ADMI-NISTRATIVAS 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063771 | 18/12/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MU-NICIPIOS-FAMUP, NO MES DE DEZEMBRO 2012. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061905 | 18/12/2012 | 10012.22 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DEPSF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALA- RIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061913 | 18/12/2012 | 4756.30 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061921 | 18/12/2012 | 7354.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061930 | 18/12/2012 | 792.78 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061956 | 18/12/2012 | 308.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI IDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062031 | 19/12/2012 | 780.00 | 13744249000153 | V. UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0061964 | 19/12/2012 | 441.00 | 09368663000138 | CRISTINA MARIA DA SILVA CAVANCATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE 43 AUTENTICACOES, 35 RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 04 2¦ VIAS DE NASCIMENTO PRETADOS A ESTA PREFEITURA CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061972 | 19/12/2012 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE - DEZEMBRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061999 | 19/12/2012 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 12 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062049 | 19/12/2012 | 2431.89 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA COMPETENCIA08/2011 PAGA A MENOR CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062057 | 19/12/2012 | 2014.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA COMPETENCIA09/2011 PAGA A MENOR CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0061981 | 19/12/2012 | 792.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FITAS ISOLANTE E FIOS FLEXIVEIS DESTI-NADOS A DECORACAO NATALINA DA PRACA SEVERINO CABRAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062120 | 20/12/2012 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO ALVINHO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062260 | 20/12/2012 | 1514.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA COMPETENCIA12/2011 PAGA A MENOR CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062278 | 20/12/2012 | 2068.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA COMPETENCIA11/2011 PAGA A MENOR CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062286 | 20/12/2012 | 1979.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA COMPETENCIA10/2011 PAGA A MENOR CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063746 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM -UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 12 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062235 | 20/12/2012 | 1765.42 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUICAO PAGA A MENOR AOS SERVI-DORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA - 03/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062243 | 20/12/2012 | 2254.52 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUICAO PAGA A MENOR AOS SERVI-DORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA - 04/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS E IPSER DIVERSAS S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062251 | 20/12/2012 | 1679.36 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUICAO PAGA A MENOR AOS SERVI-DORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA - 02/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062065 | 20/12/2012 | 800.00 | 08526006000109 | HOAPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVANDERIA DE ROUPA DO HOSPITAL ANA / MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 12 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0062073 | 20/12/2012 | 1305.68 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062294 | 20/12/2012 | 106850.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0062308 | 20/12/2012 | 1215.46 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE - MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062081 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00000094758425 | MARLETE SANDRA VELITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDONO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062090 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00003180945419 | MARICE LIMA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA DE OFICINA DE CORTE E COSTU-RA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062103 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00007393964473 | JUCYELI PEREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062111 | 20/12/2012 | 800.00 | 00006772683439 | JANIERIKA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTOADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062138 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00006675574400 | HERBERT ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062146 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062154 | 20/12/2012 | 800.00 | 00067487114449 | RONALDO LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO U-NICO DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062162 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00002251882448 | RAYNIER CASTRO ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062171 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062189 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00003232821480 | RILDO JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTE DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062197 | 20/12/2012 | 1200.00 | 00005783893471 | DARLLAN ISIDRO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DO CADAS-TRO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DO BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE - DEZEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062685 | 20/12/2012 | 1200.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 E 210-A CENTRO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O DEPTO.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0062219 | 20/12/2012 | 6957.64 | 12459716000130 | Francisco da Conceição -Palacio da Merenda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PE-TI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062227 | 20/12/2012 | 420.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPX- 1099 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022012 | 0062324 | 21/12/2012 | 1766.44 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0062316 | 21/12/2012 | 2956.53 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062383 | 23/12/2012 | 4199.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORME FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062341 | 23/12/2012 | 55.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRODE INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062375 | 23/12/2012 | 81.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062332 | 23/12/2012 | 502.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORME FATURES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062359 | 23/12/2012 | 13.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062367 | 23/12/2012 | 65.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062391 | 23/12/2012 | 3242.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062405 | 24/12/2012 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO TECNICA,PREVEN-TIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI-COS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062430 | 25/12/2012 | 119.31 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELU-LARES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062421 | 25/12/2012 | 103.36 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CELULAR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062413 | 25/12/2012 | 263.47 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DAS SECRETARIA DE FINANCAS E GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062448 | 25/12/2012 | 868.23 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORMEFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062464 | 26/12/2012 | 10.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0062766 | 26/12/2012 | 1935.96 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO UTILITARIO P/ ATENDIMENTO DO DEPTO.DE ESTRADAS P/ REALIZACAO DE VIAGENS C/DESLOCAMENTO DE PESSOAL E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTADA CONTRATANTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0062979 | 26/12/2012 | 528.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES DESTINADOS AOS VIGIAS DOS PREDIOS MUNICIPAIS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0063011 | 26/12/2012 | 3245.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ESTAN-DO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063100 | 26/12/2012 | 50.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062553 | 26/12/2012 | 5193.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062456 | 26/12/2012 | 20.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE DEZEMBRO 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062545 | 26/12/2012 | 12641.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062561 | 26/12/2012 | 22153.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0063711 | 26/12/2012 | 3995.74 | 00045027854404 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICEVERSA REFERENTEAO MES DE 12/2012(10 DIAS LETIVOS)E DIFERENCADE 04 DIAS DO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0063720 | 26/12/2012 | 2887.22 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS03 TURNOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012 (10 DIAS LETIVOS)-E DIFERENCAO DE 04 DIAS LE-TIVOS DO MES DE SETEMBRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062693 | 26/12/2012 | 125.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO DE-PARTAMENTO DE MERENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012 CONFORME FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062758 | 26/12/2012 | 66.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO 2012 CONFORME FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062995 | 26/12/2012 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A CRECHE IRMAO DAMIAO E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 12 CONFOR- ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212012 | 0063045 | 26/12/2012 | 5590.00 | 08927285000112 | APICE -CONS.INDUSTRIAL E TREINAMENTO PRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE CONSEKHEIROS E PROFESSORES DAS UNIDADES ESCOLARES DE PAIS E MESTRES DESTE MUNICIPIO REALIZADA NOS MESESDE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO 2012 NESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212012 | 0063053 | 26/12/2012 | 5525.00 | 08927285000112 | APICE -CONS.INDUSTRIAL E TREINAMENTO PRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROFISSIONAIS DA ESCOLA DO CAMPO DOVELHO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063070 | 26/12/2012 | 84.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NAS FOLHAS DOS SER-VIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063096 | 26/12/2012 | 1848.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NAS FOLHAS DOS SER-VIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012-FUN- DEB 40% E 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0063118 | 26/12/2012 | 3995.74 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE OS TRES TURNOS REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO 12(10 DIAS LETIVOS)EDIFERENCA DE 04DIAS LETIVOS DO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0063126 | 26/12/2012 | 1237.60 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012 CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS(10 DIAS LETIVOS)E DIFERENCA DE 04 DIAS LETIVOS DO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0063134 | 26/12/2012 | 3995.74 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA CAPACIDADE MINIMA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DUR.OS 03 TURNOS REF.AO MES DE DEZEMBRO 12(10 DI-AS LETIVOS)E DIFERENCA DE 04 DIAS LETIVOS DO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0063142 | 26/12/2012 | 3995.74 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DAS LOCALIDADESCHA DO MARINHO E GRAVATA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MES DE DEZEM- BRO CONF.COMPROVANTES ANEXOS(10 DIAS LETIVOS)E DIFERENCA DE 04 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0063151 | 26/12/2012 | 3995.74 | 00079581790659 | MARIA DULCE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012(10 DIAS LETIVOS)E DIFERENCA DE 04 DIAS DO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0062715 | 26/12/2012 | 753.90 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES GRANDES E MEDIAS DESTINADAS AO USO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0062821 | 26/12/2012 | 5000.00 | 14821365000191 | SECAP-Serviços e Contabilidade para Administração LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000292012 | 0062901 | 26/12/2012 | 4000.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE DIVEROS PROCESSOS DO MUNICIPIO NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063002 | 26/12/2012 | 1860.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,AGRICULTURA,FINANCAS,SETORES DE IMPRENSA,CADASTRO,SERVICO MILITAR,DPTO.PESSOAL,VICE GABINETE,EMATER,DEPTO.DE TRANSITO,CON-SELHO TUTELAR,PETI,DEL.DE POLICIA,SESST,VIG. SANITARIA,SEC.DE ACAO SOCIAL E INST.PREV.SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0063037 | 26/12/2012 | 270.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADAS ADIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062791 | 26/12/2012 | 3297.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO NO PERIODO DE -APURACAO DO MES DE NOVEMBRO 12 CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062804 | 26/12/2012 | 622.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANODE 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062812 | 26/12/2012 | 622.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO N§92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063088 | 26/12/2012 | 584.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062537 | 26/12/2012 | 32499.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0062952 | 26/12/2012 | 5808.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO TIPO UTILITµRIO, CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA, COM AR,DIRECAO HIDRAULICA,TRACAO 4X4 E OUTROS PARA ATENDIMENTO DOS DES-LOCAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012 CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0062472 | 26/12/2012 | 2347.00 | 00062510894820 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DO -PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPINOTE)DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 08:00 AS 17:00HS COM INTERVALO PARA O ALMOCO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062481 | 26/12/2012 | 190.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO HOSPITALAR NAO OFERECIDO PELA REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0062499 | 26/12/2012 | 500.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0062502 | 26/12/2012 | 1671.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0062511 | 26/12/2012 | 290.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062570 | 26/12/2012 | 17970.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062588 | 26/12/2012 | 84057.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062596 | 26/12/2012 | 54413.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GSF SAUDE BUCAL DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062600 | 26/12/2012 | 105552.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DE GSF DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062618 | 26/12/2012 | 13695.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062626 | 26/12/2012 | 9499.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S.DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062669 | 26/12/2012 | 4473.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062707 | 26/12/2012 | 40.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062740 | 26/12/2012 | 44.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF DA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062774 | 26/12/2012 | 300.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ294 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062782 | 26/12/2012 | 1230.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE REVISAO E REPOSICAO DE PECASEM DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062910 | 26/12/2012 | 18.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062928 | 26/12/2012 | 70.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0062961 | 26/12/2012 | 628.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PAES E AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062987 | 26/12/2012 | 720.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SA-UDE,POSTO DE SAUDE E HOSPITAL ANA MARIA C.RA-MALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO 12 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0063029 | 26/12/2012 | 2722.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAC-CAO DE VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE P/ 05 CINCO PESSOAS ANO DE FABRICACAO 2007 PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC.DE SAUDE A DISPOSICAO 24HS AO DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DOCONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0063061 | 26/12/2012 | 300.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062529 | 26/12/2012 | 3575.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0062723 | 26/12/2012 | 1305.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,AGUA MINERAL E PAES DESTI-NADOS AO GRUPO DE IDOSOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS MESMOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0062731 | 26/12/2012 | 937.26 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO FUNERARIO E SERVICO DE TRANSLADO DESTINADO A PESSOA DE FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0062839 | 26/12/2012 | 1900.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,AGUA MINERAL E PAES DESTI-NADOS AO GRUPO DE IDOSOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS MESMOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0062847 | 26/12/2012 | 1800.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS AOS PROGRAMAS DO CRAS/PAIF NAS SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0062855 | 26/12/2012 | 1602.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPAN-TES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0062863 | 26/12/2012 | 471.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES MEDIAS,GRANDES E PEQUENAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0062871 | 26/12/2012 | 518.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES MEDIAS E PEQUENAS DESTINADAS AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0062880 | 26/12/2012 | 537.90 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES MEDIAS,PEQUENAS E GRANDES DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0062898 | 26/12/2012 | 2406.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,PAES E AGUA MINERAL DESTI-NADOS AS CRIANCAS E JOVENS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062936 | 26/12/2012 | 27.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICI-NA DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062944 | 26/12/2012 | 34.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0063177 | 27/12/2012 | 2178.00 | 00045057044400 | Antônio Domingos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTO DE PES- SOAS DA COMUNIDADE FLORIANO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE P/ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E EM LAGOA SECA ESTANDO A DISPOSI- CAO DA CONTRATANTE 24 HS POR DIA 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0063703 | 27/12/2012 | 3960.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA NOVE PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUS-VEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDIMENTODE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARAO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA OS HOSPITAS DE CAM-PINA GRANDE,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063827 | 27/12/2012 | 40.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO PSF CARECAO DESTE MUNICI- PIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 CONFOR-ME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0063169 | 27/12/2012 | 3995.74 | 00045027854404 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICEVERSA REFERENTEAO MES DE 12/2012(10 DIAS LETIVOS)E DIFERENCADE 04 DIAS DO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063754 | 27/12/2012 | 573.57 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCE-LAMENTO DA GPS 4308 COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0063690 | 27/12/2012 | 5280.00 | 00018471461803 | João Guida Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA UTILIZADO PARA O ABASTECI-MENTO DE AGUA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRA TANTE 24 HS POR DIA DURANTE OS 07 DIAS DA SE-MANA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063819 | 27/12/2012 | 46.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063801 | 27/12/2012 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO CON- FORMA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064360 | 28/12/2012 | 54.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO CON- FORMA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064378 | 28/12/2012 | 69.35 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064386 | 28/12/2012 | 117.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(TELMA MARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AJUDAS FINANCEIRAS E DISTRIBUI€ÇO DE DIVER. MATERIAS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064394 | 28/12/2012 | 127.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(TELMA MARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0064459 | 28/12/2012 | 2100.00 | 00032345542420 | JOSE IVANILDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DEENTULHOS EM VEICULO CACAMBA DA CIDADE E DIS- TRIBUIDO EM VARIOS SETORES DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064491 | 28/12/2012 | 137.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CONSUMIDA PE-LO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0063266 | 28/12/2012 | 27000.00 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA CONSTANDO NACOLETA,TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM LOCALDEFINIDO PELA CONTRATANTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(DEZEMBRO 12). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0063321 | 28/12/2012 | 2375.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE - MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(DEZEM-BRO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063509 | 28/12/2012 | 73639.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063622 | 28/12/2012 | 228.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CONSUMIDA PORDIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012 CONFORME FATIRAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0063193 | 28/12/2012 | 7957.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(DEZEMBRO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0063223 | 28/12/2012 | 5280.00 | 00003768781429 | RANUNFO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO UTILIZADO P/ O ABASTECIMENTO DE AGUA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MESDEZEMBRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0063207 | 28/12/2012 | 11284.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(DEZEMBRO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DO EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063347 | 28/12/2012 | 6928.37 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. (FUNDEB EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063363 | 28/12/2012 | 153242.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063371 | 28/12/2012 | 323997.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. (FUNDEB 60% EF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063517 | 28/12/2012 | 28000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. (FUNDEB 60% EI). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063525 | 28/12/2012 | 60652.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. (FUNDEB 60% EI). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DO EJA FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063908 | 28/12/2012 | 0.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. (FUNDEB 60% EJA)-COMPLEMENTO DO EMPENHO N§63-34-7 POR TER SIDO FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0063916 | 28/12/2012 | 0.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONDIMENTOS DESTINADOS AO USO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS-COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 5973-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0063282 | 28/12/2012 | 708.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOHILLUX PLACA KGP-7202 PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA(DEZEMBRO 12). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063380 | 28/12/2012 | 25736.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063401 | 28/12/2012 | 59.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FPM EM DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063410 | 28/12/2012 | 44.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO ICMS DESONERACAO EM DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063428 | 28/12/2012 | 66.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DE DIVER- SOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063436 | 28/12/2012 | 14.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DE DIVER- SOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2012-10152-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063444 | 28/12/2012 | 19282.76 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO FPM DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063452 | 28/12/2012 | 2561.22 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM EM DEZEMBRO 2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063461 | 28/12/2012 | 176.84 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO FEP DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063479 | 28/12/2012 | 1.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO ICMS DESO-NERACAO NO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063487 | 28/12/2012 | 3.51 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA CONTA DO ITR DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063495 | 28/12/2012 | 21.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DE 13352-3DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064319 | 28/12/2012 | 933.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INDENIZADETERMINDA JUDICIALMENTE E DEBITADA NO FPM EM28/12/2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064327 | 28/12/2012 | 933.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR DECORRENCIA DE ACI-DENTE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28/12/2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064416 | 28/12/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 14645-5CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064475 | 28/12/2012 | 1118.01 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE RECURSOS A UNIAO DO CONTRATO DE REPASSE OGU/ CAIXA 0156511-69 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064483 | 28/12/2012 | 908.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA FOPAG DU- RANTE O MES DE DEZEMBRO 2012 CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0063291 | 28/12/2012 | 1497.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS PRISMA PLACA OFA-5699 E VOYAGE PLACA MOM 9701 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0063304 | 28/12/2012 | 1500.00 | 14821365000191 | SECAP-Serviços e Contabilidade para Administração LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ASATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063355 | 28/12/2012 | 45047.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062012 | 0064343 | 28/12/2012 | 920.00 | 00063033143415 | LUCIANO AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2006 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPEC.PARA O CACE E APAE, MOTORISTA E COMB.POR CONTA DO CONTRATADO REF. 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064351 | 28/12/2012 | 23.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELA VIGILANCIA -SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064424 | 28/12/2012 | 6.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 15364-8CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064441 | 28/12/2012 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 15692-2CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064505 | 28/12/2012 | 16.59 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 7897-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063797 | 28/12/2012 | 29.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 7897-2 DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0063185 | 28/12/2012 | 7002.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(DEZEMBRO 12). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0063215 | 28/12/2012 | 7244.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOSDOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS(DEZEMBRO 12). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063274 | 28/12/2012 | 1392.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENER- GIA CONSUMIDA PELO HOSPITAL ANA MARIA C.RAMA-LHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO BLOCO ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA- SUS E IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0063312 | 28/12/2012 | 750.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063339 | 28/12/2012 | 1088.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063533 | 28/12/2012 | 97836.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063541 | 28/12/2012 | 1570.89 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESDO G.S.F.DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063550 | 28/12/2012 | 1118.55 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESDO SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063568 | 28/12/2012 | 2658.42 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063576 | 28/12/2012 | 3141.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PSF'S DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063584 | 28/12/2012 | 2237.11 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063592 | 28/12/2012 | 5316.85 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063606 | 28/12/2012 | 330.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORESDO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063614 | 28/12/2012 | 660.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063231 | 28/12/2012 | 2700.00 | 00002475382481 | EDUARDO BRUNO DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE TORTAS,DOCES,SALGADOS E SUCOS DESTINA-DOS A CONFRATERNIZACAO DE PESSOAS DA 3¦ IDADEDESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0063240 | 28/12/2012 | 1825.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSQUE ESTAO A SERVICO DOS CADASTRADORES DO BOL-SA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(DEZEMBRO 12). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0063258 | 28/12/2012 | 1300.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AOS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(DEZEM-BRO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063398 | 28/12/2012 | 42602.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064432 | 28/12/2012 | 32.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 15783-XCONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064467 | 28/12/2012 | 4150.00 | 00095274294472 | ELIANA CRISTINA SILVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM 30 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTEMPLADAS PELO - PROGRAMA APOIO ESCOLAR DO GOVERNO FEDERAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE -FMS FUND | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0063665 | 31/12/2012 | 47964.14 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4¦ ME-DICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PSF LOCALIZADO NO POVOADO DO FLORIANO NESTE -MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS-TO 06/2011. | 01362011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063631 | 31/12/2012 | 622.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063649 | 31/12/2012 | 622.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 12 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO N§92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063657 | 31/12/2012 | 1380.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DESCONTADAS NAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024