| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 01/01/2012 | 897.60 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES PARA A ESCOLA DA ZONA RURAL CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PLACA N§ KGS 9034/PE REC: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 01/01/2012 | 1496.00 | 00070843643404 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BREJO P/ESCOLA CORNELIO DE S/ NASCIMENTO, COM RECURSODA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 02/01/2012 | 1346.40 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/M D E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 02/01/2012 | 1650.00 | 00015227405468 | JOSE MOACIR PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO DOS PORCOS PARA ASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. RECURSOS> PMJ/ FPM. REFERENTE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 02/01/2012 | 2094.40 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/T. ESCOLAR REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 02/01/2012 | 1047.20 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MERENDA ESCOLAR AS LOCALIDADES DA ZONA RU-RAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 02/01/2012 | 822.80 | 00057820740434 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS DUVIDOSO E LAGE GRANDE, PARA A ESCOLA POLONORDETE CATOLE, COM RE-CURSOS DA PMJ/T. ESC, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 02/01/2012 | 1795.20 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOSITIO JORGE ATE A ESCOLA DA SEDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM, REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 02/01/2012 | 1047.20 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARADESTINADAS A ENTREGA DE MERENDA NA ESCOLA DODISTRITO DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. PLACA N§: CEN 0767/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 1527.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 4962.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00000011196807 | MANOEL FERREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MONTAGEM DE PALCO DURANTE FESTIVI-DADES DE EMANCIPA€AO POLITICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS DESON, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2012 | 480.00 | 00010563142499 | ALYNE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO DE µGUA DA ESCOLA SITIO CEDRO, COM RECURSODA PMJ/ICMS DESON CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2012 | 1020.00 | 00080504230425 | GENECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DA ESCOLA SITIO LAGOA DO JATOBA CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/M D E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2012 | 1088.86 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2012 | 12756.28 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2012 | 150323.71 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO AOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO - FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2012 | 60316.89 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 02/01/2012 | 660.00 | 00004963852403 | INACIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/01/2012 | 660.00 | 00055040136404 | CICERO CARVALHO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 02/01/2012 | 1020.00 | 00080504230425 | GENECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA LAGOADO JATOBA COM RECURSOS DA PMJ/M D E, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 02/01/2012 | 400.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENBTO DE BOTIJOES DE GAZGLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 02/01/2012 | 7500.00 | 41078809000113 | SUPER OARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€AO DE GRUPO MUSICAL PARAAPRESENTA€AO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÇOSEBASTIAO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 02/01/2012 | 330.00 | 00004963852403 | INACIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 02/01/2012 | 330.00 | 00004963852403 | INACIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 02/01/2012 | 660.00 | 00004963852403 | INACIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 02/01/2012 | 660.00 | 00055040136404 | CICERO CARVALHO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 02/01/2012 | 660.00 | 00055040136404 | CICERO CARVALHO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DETETIZACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSO DOQSE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 02/01/2012 | 1122.00 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS PINGAFOGO, BAIXIO CUTIA LAGOA DO JATOBA, PARA A ESCOLA MANOEL BARBOSA, CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/T. ESCOLAR REFERENT A; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 02/01/2012 | 1650.00 | 00015227405468 | JOSE MOACIR PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO DOS PORCOS PARA ASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. RECURSOS> PMJ/ FPM. REFERENTE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/01/2012 | 2644.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 02/01/2012 | 1346.40 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/M D E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 02/01/2012 | 2094.40 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARADESTINADAS A ENTREGA DE MERENDA NA ESCOLA DODISTRITO DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. PLACA N§: CEN 0767/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 02/01/2012 | 1520.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENBTO DE BOTIJOES DE GAZGLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 02/01/2012 | 600.00 | 00003601844486 | AUXILIADORA MARIA SIMAO DA S. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICPAL, LUIZ DE SOUSA BRASIL, COM RECURSOS DAPMJ/FEP. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 02/01/2012 | 600.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO - SEDE, NA JUNTO AS EQUIPES PEDAGOGICAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PMJ/fep | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 02/01/2012 | 2019.60 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 02/01/2012 | 1645.60 | 00057820740434 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS DUVIDOSO E LAGE GRANDE, PARA A ESCOLA POLONORDETE CATOLE, COM RE-CURSOS DA PMJ/T. ESC, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 02/01/2012 | 1496.00 | 00025684327800 | CLAUDOMIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA A ZONA RUAL COM RECURSOS DA PMJ/MDE,A CONFORME ANEXO. PLACA N§ CIX 9039/PE REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 02/01/2012 | 1496.00 | 00025684327800 | CLAUDOMIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO CUTIA PARA A ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. PLACA N§: CIX 9039/PE REFERENTE: RECURSOS> PMJ/icms | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 02/01/2012 | 1496.00 | 00025684327800 | CLAUDOMIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO CUTIA PARA A ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. PLACA N§: CIX 9039/PE REFERENTE: RECURSOS> PMJ/icms | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 02/01/2012 | 1496.00 | 00083955321487 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA XAVIER E FEI-JAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS> PMJ/ICMS REFERENTE A:ÿ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 02/01/2012 | 1496.00 | 00083955321487 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA XAVIER E FEI-JAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS> PMJ/ICMS REFERENTE A:ÿ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 02/01/2012 | 1832.60 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/M D E , CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 02/01/2012 | 1496.00 | 00025684327800 | CLAUDOMIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ORIENTADORES PEDAGOGICOS AESCOLAS RURAIS DAS COMUNIDADES CHAPADA, CUTIAPINGA FOGO. PLACA N§ CIX 9039/PE REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 02/01/2012 | 1832.60 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/M D E , CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 02/01/2012 | 1832.60 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/M D E , CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 02/01/2012 | 840.00 | 00003921508401 | ELISANGELA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 02/01/2012 | 960.00 | 00029938377882 | WALDEILDO CANDIDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM SERVI€OS ME-CANICOS EM VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE,DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOSDA PMJ/DESON CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 02/01/2012 | 960.00 | 00008402838499 | JOSE NILDO FERREIRA RAMOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DEPALCO PARA REALIZA€AO DE EVENTOS SOCIAIS, COMRECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 02/01/2012 | 960.00 | 00001100156496 | LUCIENE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS, COM RECURSOS DA PMJ/DESON CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 02/01/2012 | 1650.00 | 00015227405468 | JOSE MOACIR PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGNES PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/ICMS DESON CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 02/01/2012 | 1650.00 | 00015227405468 | JOSE MOACIR PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGNES PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 02/01/2012 | 1346.40 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/M D E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 02/01/2012 | 1346.40 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/M D E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 02/01/2012 | 1009.80 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC.M UNICIPAL DE EDUCA€AO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PLACA N§: MNJ 2530/PB PMJ/ICMS-DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 02/01/2012 | 2019.60 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PLACA N§: MNJ 2530/PB PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 02/01/2012 | 780.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM RECURSODA PMJ/M D E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 02/01/2012 | 780.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00087274876449 | PEDRO CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRNAPORTE DESUPERVISORAS PARA AS ESOLAS DA ZONA RURAL COMREC DA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 02/01/2012 | 600.00 | 00043098824980 | JENICLEIDE FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL ESCOLA CORNELIO DE SOUSACONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 02/01/2012 | 600.00 | 00001100156496 | LUCIENE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS, COM RECURSOS DA PMJ/DESON CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 02/01/2012 | 780.00 | 00080504230425 | GENECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DA ESCOLA SITIO LAGOA DO JATOBA CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/M D E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 02/01/2012 | 780.00 | 00064911454415 | HELENO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTODE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONFORME ANEXO. . RECURSOS: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 02/01/2012 | 850.00 | 00004040712447 | CLENILDA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/M D E, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 02/01/2012 | 600.00 | 00044905157404 | ROBERIO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONF DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 02/01/2012 | 600.00 | 00007818974407 | EDIVANIA JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIAL MANOEL RODRIGUES NO SITIO CE-DRO, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 02/01/2012 | 1122.00 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 02/01/2012 | 840.00 | 00092945759420 | NATANAEL DE LIMA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DEDOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/M D E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 02/01/2012 | 840.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DE FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/M D E,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 02/01/2012 | 780.00 | 00046954384100 | MARCELO SIMAO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DEVEICULO ONIBUS PLACA KFM6148 COM RECURSOS DAPMJ/M D E, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 02/01/2012 | 240.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/M. D. E CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 02/01/2012 | 1047.20 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 02/01/2012 | 3994.65 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 02/01/2012 | 240.00 | 00008383351879 | SINESIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO DE µGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SITIO SANTACLARA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM., CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 02/01/2012 | 720.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEPROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIORAJADA, CONFORME DUCUMENTA€AO ANEXA. , FONTE DE RECURSOS; PMJ/ICMS REFERENRTE A: outubro DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 02/01/2012 | 7980.00 | 13286148000186 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 02/01/2012 | 370.00 | 08121402000156 | ELETRONICA CARDOSO - JOSE ALVES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MU-SICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DALMO TEI-XEIRA, DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 02/01/2012 | 968.25 | 09082675000100 | SILVIA PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/QSE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 02/01/2012 | 3100.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE DOCU-MENTA€AO E FUNCIONARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 02/01/2012 | 1122.00 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 02/01/2012 | 426.55 | 00776574000156 | B2W CIA GLOBAL DE VAREJO | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAQUINA FOTOGRAFICA DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 02/01/2012 | 288.08 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFINIA FIXA DA LINHA3484 1245-3484 1153-3484 1188 DA PREFEITURAMUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/AP A MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 02/01/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ASVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS JURIDICOS ESPECIALIZADOSJUNTO AOS TRIBUNAIS DE 2§ GRAU, NA DEFESA DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2012 | 300.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEMDURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOÇO PESSOA, CAM-PINA GRANDE E PATOS, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2012 | 6545.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/01/2012 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/01/2012 | 6882.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/01/2012 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE: JANEIRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 02/01/2012 | 600.00 | 00019116179404 | JOSE BRAZ DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO DE SERVI€O PRESTADOS EM VIAGENS PARA O GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 02/01/2012 | 2154.96 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO- BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, E ELETIVOS CONFORME DO-CUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2012 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE PUBLICA€AO DE PREGAO,PRESENCIAL N§ 008/2011 009/2011 NO DIARIO OFICIAL, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2012 | 25263.67 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 02/01/2012 | 195.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, DE A€OESADMINISTRATIVAS, COM RECURSOS DA PMJ/DESONCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/01/2012 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE PUBLICA€AO DE PREGAO,PRESENCIAL N§ 008/2011 009/2011 NO DIARIO OFICIAL, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/01/2012 | 420.00 | 00038762943472 | JOSELY BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DO SETORDE INDENTIFICA€AO, COM RECURSOS DA PROPRIOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/01/2012 | 2000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 02/01/2012 | 3300.00 | 00003450877470 | CLAUDIA IZABELLE DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 02/01/2012 | 850.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENTA€AO DESTA MUNICIPALIDADE AO FORUMDA COMARCA DE PRINCESA ISABE, COM RECURSOS DAPMJ/DIVER CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 02/01/2012 | 100.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, DE A€OESADMINISTRATIVAS, COM RECURSOS DA PMJ/DESONCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 02/01/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE PUBLICA€AO DE PREGAO,PRESENCIAL N§ 008/2011 009/2011 NO DIARIO OFICIAL, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 02/01/2012 | 827.95 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFINIA FIXA DA LINHA3484 1245-3484 1153-3484 1188 DA PREFEITURAMUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/AP A MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 5042.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DÖVIDAS CONTRATADAS COM O F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 1804.75 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 0.23 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2012 | 1325.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM TONERS,DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUN FINAN€ASCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2012 | 5634.60 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A JANEIRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 02/01/2012 | 1.12 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 02/01/2012 | 53.84 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 02/01/2012 | 1080.00 | 00006230126427 | PEDRO TARGINO TEIXEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEVEICULO A SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXAVEICULO FIAT UNO MILLE FIRE. PLACA N§: HXR 6160/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 02/01/2012 | 7976.80 | 13686414000168 | DIMAS DE OLIVEIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE FINAN€ASCONFORME ANEXO. RECURSOS> PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 02/01/2012 | 1500.00 | 07253881000100 | BR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE VEICULOCELTA PLACA MOK2756PB, PARA A SEC. MUNICIPALDE FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 02/01/2012 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 02/01/2012 | 14120.06 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: MULTAS/JUROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 02/01/2012 | 11283.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: MULTAS/JUROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 02/01/2012 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 02/01/2012 | 3617.71 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FACE AOS SERVI€OS BANCIARIOS REFE-RENTE AO 13§ SALARIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS > PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/01/2012 | 6513.20 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/01/2012 | 3006.35 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 02/01/2012 | 3189.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA ESTATUTARIO,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JANEIRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 02/01/2012 | 40.00 | 00029738132800 | LUCIANA RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REVELA€AO DEFOTOGRAFIAS DE TRABALHOS REALIZADOS PELO PRO-GRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 02/01/2012 | 300.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PROFISSIONAIS DO PROG. PROJO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 02/01/2012 | 1080.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PROFISSIONAIS DO PROG. B.FAM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 02/01/2012 | 720.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PROFISSIONAIS DO PROG. B.FAM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 02/01/2012 | 720.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PROFISSIONAIS DO PROG. CRAS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 02/01/2012 | 600.00 | 00058306714415 | MARIA DE LOURDES NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS AO PROGRAMACRASS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 02/01/2012 | 545.00 | 00007236929476 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: CUTIA, LAGOA DO JATOBµ, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 02/01/2012 | 545.00 | 00009752603408 | FERNANDA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS CATOLE,DUVIDOSO TINBAUBA, LAGE GRANDE, COM RECURSOSDA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 02/01/2012 | 545.00 | 00005983501445 | KELLY CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINAS NOPROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 02/01/2012 | 545.00 | 00009388848403 | MARIA PATRICIA EUFRASIO DIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, RAMADA BREJINHO CE-DRO, COM RECURSOS DAA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 02/01/2012 | 545.00 | 00010253704499 | MARIA MARCIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 02/01/2012 | 545.00 | 00060320630110 | VIRGINIA MENDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: BARRA DOS COSTAS, BARRA DOS SOUSA, LAMBEDOR E EXU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 02/01/2012 | 545.00 | 00008136856486 | DULCICLEIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NA SEDE E SITIOSBARRA DOS GALDINO, BARRA DOS SOUSA, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 02/01/2012 | 545.00 | 00096602112449 | ERIVANIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NO CENTRO CULTURAOSOCIAL E ESPORTIVO COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 02/01/2012 | 870.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PROFISSIONAIS DO PROG. CRAS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 02/01/2012 | 960.00 | 00051812410425 | SINEIDE ZEFERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COORDENADORA DEGRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 02/01/2012 | 75.00 | 00077533844491 | LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE VISITA A MENOR NA CIDADE DE SOUZA, COM RECURSOS DA PMJIGDBF. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 02/01/2012 | 3050.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEI€OES PARA A CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REC: PMJ/PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 4279.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2012 | 810.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/DESON CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2012 | 840.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRATA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2012 | 840.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/DESON CONFORME DOCUMENTA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2012 | 450.00 | 00000042164745 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDAN-TE DE PEDRERO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2012 | 720.00 | 00033894981415 | SEVERINA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DEPRA€AS PUBLICAS E GUIAS DAS VIAS DA CIDADE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2012 | 720.00 | 00009241107405 | AGAMENON PEREIA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSODA PMJ/FPM CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2012 | 1140.00 | 00059374683415 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2012 | 700.00 | 00005858481493 | JOSE JUNIOR DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2012 | 690.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2012 | 720.00 | 00005783616478 | MARIVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E CAPINAGEM DAS VIAS DA CIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2012 | 6000.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO BASCU-LANTE PARA LIMPEZA DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FEP. CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. PLACA AEY 7450/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2012 | 2310.88 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2012 | 840.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRATA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2012 | 840.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/DESON CONFORME DOCUMENTA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/01/2012 | 44570.90 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE: JANEIRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 02/01/2012 | 300.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONA LIPEZA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA URBANA | RESTAURAR ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/01/2012 | 8000.00 | 00002151510468 | WILMAR DOMINGOS SIQUEIRA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PRO-PRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00018123449453 | FRANCISCO PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEETULHOS E LIMPEZA DAS VIAS DO POVOADO CACHO-EIRA DOS COSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 02/01/2012 | 720.00 | 00005783616478 | MARIVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E CAPINAGEM DAS VIAS DA CIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00007172851463 | ANA PAULA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DESTINADO A REPAROS E MANUTEN€ÇO DE MOVEIS E IMOVEIS, CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE REF: MAR€O ABRIL MAIO E JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 02/01/2012 | 2400.00 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DESTI-NADAS A LIMPEZA DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/I C M S, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 02/01/2012 | 780.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRATA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 02/01/2012 | 780.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLI-CAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 02/01/2012 | 780.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 02/01/2012 | 780.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/01/2012 | 780.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 02/01/2012 | 780.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 02/01/2012 | 750.00 | 00007172851463 | ANA PAULA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DESTINADO A REPAROS E MANUTEN€ÇO DE MOVEIS E IMOVEIS, CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE REF: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 02/01/2012 | 7700.00 | 10197407000104 | DIEGO CONTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINA-DO PARA MANUTEN€AO DAS VIAS EM PARALELEPIPADODESTA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRATA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/FEP CONFORME DOCUMENTA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 02/01/2012 | 960.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTEN€AO DE PROPRIOS MUNICI-PAIS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 02/01/2012 | 960.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS DESON CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 02/01/2012 | 960.00 | 00055152392453 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS A SEC MUNICIPALDE INFRA ESTRURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 02/01/2012 | 600.00 | 00058363041491 | EZEQUIEL MORENO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE RO€O EM ESTRADAS VICI-NAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PMJ/fep | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 02/01/2012 | 600.00 | 00075275686404 | TERTULIANO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS EM REPAROS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 02/01/2012 | 600.00 | 00019116136420 | LUIZ RAMOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE CONFORME DOCUMEMTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 02/01/2012 | 960.00 | 00045684600425 | JOSE ANTONIO VALERIO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSO DA PMJ//ICMS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 02/01/2012 | 840.00 | 00044907346468 | JUAREZ NUNES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 02/01/2012 | 840.00 | 00007166523409 | JOSIVAL FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM ELIMPESA DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DADA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 02/01/2012 | 840.00 | 00002413676465 | EDNALDO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/DESON CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 02/01/2012 | 850.00 | 00004685208480 | MAILSON SIMAO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO ROSILHO CATIN-GUEIRA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/AP.FIN.A MUN. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00007302066450 | MANOEL DA COSTA GAMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIARIASTANA PINTURA DE GUIAS DAS VIAS DA CIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/IPVA A MUN CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 02/01/2012 | 1920.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIROCIVIL A SERI€O DESTA SEC. MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00004185583451 | GENILSON LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DO SITIO CHAPADA, COM RECURSOS DAPMJ/DIVER CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 02/01/2012 | 960.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA E CAPI-€ÇO DO SEMITERIO DO POVOADO DE DALMOPOLIS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 02/01/2012 | 480.00 | 00009241107405 | AGAMENON PEREIA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSODA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM MANUTEN€AONAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, COM RE-CURSOS DA PRPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 02/01/2012 | 1080.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMEN ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 02/01/2012 | 960.00 | 00005929492492 | MARIA CELIA DE ARAUJO PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/DIV-CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 02/01/2012 | 960.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REC: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 02/01/2012 | 960.00 | 00064029204449 | JOSENILDO NICOLAU DA SILVA | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/DIV CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 02/01/2012 | 960.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEISULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 02/01/2012 | 600.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 02/01/2012 | 600.00 | 00087275929449 | IVAN SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA,VICINAIS QUE LIGAM QUE DÇO ACESSO A RAJADA,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 02/01/2012 | 840.00 | 00004779383455 | JOSE MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS MA CAàMAÇP DASVIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RE-CURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00033894981415 | SEVERINA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REPAROS DEPRA€AS PUBLICAS E GUIAS DAS VIAS DA CIDADE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO A SEC. MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, E DESENVOLVIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00007302066450 | MANOEL DA COSTA GAMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIARIASTANA PINTURA DE GUIAS DAS VIAS DA CIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/IPVA A MUN CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EDESOBSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTOS DE VIAS PUBLICAS, NO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSO: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00040354818821 | RANIELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 02/01/2012 | 850.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/DESON CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 02/01/2012 | 850.00 | 00002413676465 | EDNALDO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 02/01/2012 | 850.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DEPENEUS DE VEICLO CA€AMBA PLACA OM 2572, SEC.,MUN INFRA ETRUTURA COM RECURSOS DA PMJ/IPVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 02/01/2012 | 960.00 | 00006859272457 | MARCIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/IPVA DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 02/01/2012 | 960.00 | 00070846308487 | MARIA VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEBANHEIROS PUBLICOS COM RECURSOS DA PMJ/IPVA.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 02/01/2012 | 600.00 | 00005783613452 | GILBERLANDIO GMOES BAROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM MANUTEN€AONAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, COM RE-CURSOS DA PRPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 02/01/2012 | 780.00 | 00008092285489 | DIONEIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS E REDES DE ESGOTOS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 02/01/2012 | 780.00 | 00003155130474 | AILTON BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO A SEC. MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 02/01/2012 | 780.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESSTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00003886634485 | COSMO MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEMDAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 02/01/2012 | 480.00 | 00044907559453 | VILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPESA E DESENTUPIMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, COMRECURSOD DA PMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 02/01/2012 | 550.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 02/01/2012 | 720.00 | 00059353481449 | ODI MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/IPVA CONFRORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 02/01/2012 | 600.00 | 00021594362831 | 34 - SALARIO FAMILIA SEC.INFRA.EST.COMM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIPO PRESTADO NA LIMPEZA EX-TERNA DO CCSE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00033359482468 | ANTONIO SEVERINO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DEPO€OS ARTESIANOS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00011078042489 | RANIERI MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00008956301417 | ANSELMO GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. RECRSO DA PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES OR€AMENTµRIAS DO MUNICÖPIO | EQUIPAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 02/01/2012 | 2300.00 | 09329252000133 | ALMAQUINA AGROSHOPING PAJEU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BOMBASUBMERSA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 02/01/2012 | 2800.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO PREVEITIVADE REDE INTERNA DE INTERNET DE PROPRIOS DESTAMUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 02/01/2012 | 2458.34 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 02/01/2012 | 600.00 | 00001093040475 | ANTONIO OLIMPIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA IMPEZA E MA-NUTE€AO DE ESTADIO MUNICIPAL REC. PMJ/ FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 02/01/2012 | 1600.00 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE LANTERNAGEMEM VEICULO CA€ANBA PLACA OM7292/PB, DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00002455981460 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 02/01/2012 | 810.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00007172851463 | ANA PAULA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DESTINADO A REPAROS E MANUTEN€ÇO DE MOVEIS E IMOVEIS, CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE REF: JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 02/01/2012 | 1080.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 02/01/2012 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ELABORA€AO DE PROJETOS DE REFOR-MA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 02/01/2012 | 960.00 | 00008526881485 | CLAUDIO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVO€OS PRESTADO NA RETIRADA DEENTILHOS DA VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 02/01/2012 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00000042164745 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDAN-TE DE PEDRERO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 02/01/2012 | 430.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 02/01/2012 | 262.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE µGUA A IMOVEISLOCADO A DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURARECURSOS DA REC/PROP, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 2244.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2012 | 2056.97 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2012 | 60047.24 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/01/2012 | 22660.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A JANEIRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/01/2012 | 20604.43 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A JANEIRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/01/2012 | 4976.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 02/01/2012 | 7588.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PE€AS DE REPOSI€ÇO, ROLAMENTOS EPNEUS DESTINADOIS A MANUTEN€ÇO PREVENTIVA ECORRETIVA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC. PMJ/FUS VEICULO DUKATO PLACA MNJ3843PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 02/01/2012 | 200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVA DEVEICULO DUKATO PLACA MNH3843OBM CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 02/01/2012 | 122.00 | 11772117000100 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE ENCADERNA€OES DE DOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 02/01/2012 | 2536.66 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/01/2012 | 55.00 | 00003942550466 | ALEONES CAVALCANTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACOBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECI-ALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 02/01/2012 | 8989.24 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 02/01/2012 | 120.00 | 00006880195440 | JOAO PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEVEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/01/2012 | 600.00 | 00003618502478 | MAGNA NUBIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO DURANTE CONFERENCIA REGIONAL DE TRANSPARENCIA SOCI-AL, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/01/2012 | 17000.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/01/2012 | 4200.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOAUDITOR DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E ELA-BORA€AO DAS AIH'S, NO HOSPITAL ISAURA P. DOCARMO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/01/2012 | 1800.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/01/2012 | 7500.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/01/2012 | 390.00 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ATENDENDO PLAN-TOES NO POSTO DE ATENDIMENTO DO DISTRITO DEDALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 02/01/2012 | 3600.00 | 00002095778430 | ANTONIO VITORINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JAN/FEV/MAR DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 02/01/2012 | 960.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/FEP CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/01/2012 | 75.00 | 00075929740453 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DIARIAS PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 02/01/2012 | 720.00 | 00004618141450 | JACEILDA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE LAGOA DO JATOBA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 02/01/2012 | 720.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS ASEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. REC: PMJ/FMS/FUS VEICULO PLACA N§: KLK 0306/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 02/01/2012 | 960.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA P.DO CARMO, CO RECURSOS DA PMJ/FMS/FUSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 02/01/2012 | 960.00 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ATENDENDO PLAN-TOES NO POSTO DE ATENDIMENTO DO DISTRITO DEDALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 02/01/2012 | 1080.00 | 00003578716421 | RONNYKLEBER CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DA ZONA RURAL AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. PLACA N§: KCS 2269/PE REC: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 02/01/2012 | 850.00 | 00003939212474 | NAIDE EUFRASIO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DELEN€OIS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES,COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 02/01/2012 | 840.00 | 00029938377882 | WALDEILDO CANDIDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVAEM VEICULOS AMBULANCIAS DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 02/01/2012 | 480.00 | 00004302488492 | WILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LIMPEZA DOHOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 02/01/2012 | 960.00 | 00075930170444 | INACIA RIBEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS RESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00025210467449 | GERALDO ALVES MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DEELETRO-DOMESTICOS DO HOSPITAL ISAURA P DO CARMO COM RECURSOS DA PMJ/FMS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 02/01/2012 | 720.00 | 00092725899400 | ANTONIO SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEPACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL ISAURA PIRES, COM RECURSO DAPMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 02/01/2012 | 48582.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A JANEIRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 02/01/2012 | 2480.66 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAT. HOSPITALAR,TINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COMRECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 02/01/2012 | 240.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 02/01/2012 | 200.00 | 00003942550466 | ALEONES CAVALCANTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACOBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECI-ALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 02/01/2012 | 210.00 | 01475521000168 | REMA-MANU/CONS. EQUIPAMENTOS HOSPITALARE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€AO PREVENTIVA ECORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO E CONSULTORO CARDIOLOGICO DO HOSP ISAURA PIRES DOCARMO CONFORME ANEXO. REC; PMJ/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 02/01/2012 | 3138.32 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 02/01/2012 | 300.00 | 00004618141450 | JACEILDA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE LAGOA DO JATOBA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 02/01/2012 | 7620.50 | 08568526000184 | THIAGO REGES MOURA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SB., COM RECURSODA PMJ/PAB CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 02/01/2012 | 7783.50 | 70181052000197 | DISFARMA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 02/01/2012 | 3000.00 | 07253881000100 | BR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE VEICULOSPALIO MOU9453, CELTA MOK2726, AO PROGRAMA PSFCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 02/01/2012 | 1658.00 | 10831701000126 | LARMED | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 02/01/2012 | 1938.00 | 10831701000126 | LARMED | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 02/01/2012 | 110.00 | 06778066000193 | RINALDO MEDEIROS FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOHOSP. ISAURA P. DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 02/01/2012 | 1100.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 02/01/2012 | 500.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 7.421-7, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 02/01/2012 | 8887.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 02/01/2012 | 160.00 | 00003603332490 | MARIA INEZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA JOAO PE-SSOA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,COM RECURSOS PMJ/FUS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 02/01/2012 | 3652.81 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. CONVENIO 017/2011 FUNCEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 02/01/2012 | 1568.75 | 10538747000151 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME ANEXO. RECURSO PMJ/FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 02/01/2012 | 4901.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CAR-MO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 02/01/2012 | 583.10 | 09193681000126 | INMETRO - INST. NACINAL DE METROLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA POR INSPE€AO E AUTUA€AO DEBALAN€AS DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PROGRA-MA PSF, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 11/01/2012 | 3300.00 | 00003450877470 | CLAUDIA IZABELLE DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 01/02/2012 | 5653.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 01/02/2012 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 01/02/2012 | 5990.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 01/02/2012 | 3527.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 01/02/2012 | 6014.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DÖVIDAS CONTRATADAS COM O F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 01/02/2012 | 2498.33 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 01/02/2012 | 2822.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: MULTAS/JUROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 01/02/2012 | 0.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 01/02/2012 | 5427.60 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 01/02/2012 | 1.12 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 01/02/2012 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00006230126427 | PEDRO TARGINO TEIXEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEVEICULO A SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXAVEICULO FIAT UNO MILLE FIRE. PLACA N§: HXR 6160/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 01/02/2012 | 180.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€A PARA MANUTEN€AO FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 01/02/2012 | 7976.80 | 13686414000168 | DIMAS DE OLIVEIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE FINAN€ASCONFORME ANEXO. RECURSOS> PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 01/02/2012 | 4416.67 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 01/02/2012 | 11658.69 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: PROCURADORIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 01/02/2012 | 1500.00 | 07253881000100 | BR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE VEICULOCELTA PLACA MOK2756PB, PARA A SEC. MUNICIPALDE FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 01/02/2012 | 3561.27 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. DECIMO TERCEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/02/2012 | 1040.00 | 00058363270415 | MARIA PERPETUO SOCORRO ALMEIDA LOUDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM ACIDADE DE J. PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 01/02/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 01/02/2012 | 23754.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: FEVERIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 01/02/2012 | 750.00 | 00007172851463 | ANA PAULA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 01/02/2012 | 400.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, DE A€OESADMINISTRATIVAS, COM RECURSOS DA PMJ/DESONCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 01/02/2012 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE PUBLICA€AO DE PREGAO,PRESENCIAL N§ 008/2011 009/2011 NO DIARIO OFICIAL, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 01/02/2012 | 810.00 | 00007011100407 | PEDRO EMERSON CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 01/02/2012 | 3300.00 | 00003450877470 | CLAUDIA IZABELLE DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 01/02/2012 | 396.40 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE PUBLICA€AO DE PREGAO,PRESENCIAL N§ 008/2011 009/2011 NO DIARIO OFICIAL, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 01/02/2012 | 17504.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 01/02/2012 | 48.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTEPARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DA PMJ/Q.S.E. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 01/02/2012 | 12937.28 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 01/02/2012 | 163223.96 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO 1/3 FERIAS AOS PROFIS-SIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 01/02/2012 | 49005.58 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 01/02/2012 | 2374.33 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 01/02/2012 | 2283.65 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 01/02/2012 | 1020.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES PARA A ESCOLA DA ZONA RURAL CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PLACA N§ KGS 9034/PE REC: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 01/02/2012 | 1020.00 | 00004040712447 | CLENILDA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/M D E, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 01/02/2012 | 1020.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/M D E , CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 01/02/2012 | 830.00 | 00008383351879 | SINESIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO DE µGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SITIO SANTACLARA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM., CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 01/02/2012 | 600.00 | 00007818974407 | EDIVANIA JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIAL MANOEL RODRIGUES NO SITIO CE-DRO, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 01/02/2012 | 960.00 | 00080504230425 | GENECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DA ESCOLA SITIO LAGOA DO JATOBA CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/M D E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 01/02/2012 | 780.00 | 00044905157404 | ROBERIO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/I P V A CONF DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 01/02/2012 | 600.00 | 00029938377882 | WALDEILDO CANDIDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM SERVI€OS ME-CANICOS EM VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE,DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOSDA PMJ/DESON CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DE FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/M D E,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 01/02/2012 | 1080.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO - SEDE, NA JUNTO AS EQUIPES PEDAGOGICAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 01/02/2012 | 3599.99 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 01/02/2012 | 3100.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE DOCU-MENTA€AO E FUNCIONARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 01/02/2012 | 850.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 01/02/2012 | 1105.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM RECURSODA PMJ/M D E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/02/2012 | 600.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/M. D. E CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/02/2012 | 840.00 | 00092945759420 | NATANAEL DE LIMA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DEDOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/02/2012 | 840.00 | 00087274876449 | PEDRO CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRNAPORTE DESUPERVISORAS PARA AS ESOLAS DA ZONA RURAL COMREC DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/02/2012 | 840.00 | 00004302489464 | PEDRO RUFINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LOCA€AO DEVEICULO MOTOCICLETA HONDA TITAN PKACA KHV2057PE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 01/02/2012 | 660.00 | 00004302489464 | PEDRO RUFINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LOCA€AO DEVEICULO MOTOCICLETA HONDA TITAN PKACA KHV2057PE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/02/2012 | 1020.00 | 00091084350491 | VIANES FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€AO DE BANDA DURANTEFESTIVIDADES REALIZADAS NO MES DE MAIO, COMFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 01/02/2012 | 198.00 | 00005939081479 | MARCIO APARECIDO DE LIMA | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,COM RECURSO DA PMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 01/02/2012 | 170.00 | 00070843643404 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA RECURSOS DA PMJ/QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/02/2012 | 822.80 | 00057820740434 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/QSE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 01/02/2012 | 1496.00 | 00083955321487 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 01/02/2012 | 1090.00 | 00003981454405 | LUCIENE RITA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CRECHE MUNI-CIPAL CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 01/02/2012 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE SUPERVISAO E ACOMPA-NHAMENTO PEDAGOGICO, COM RECURSOS DA PMJ/FUN-DEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/02/2012 | 150.00 | 00003741208469 | DAYANE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 ( UMA ) DIARIASRA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/m d e. CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 01/02/2012 | 420.00 | 00046954384100 | MARCELO SIMAO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DEVEICULO ONIBUS PLACA KFM6148 COM RECURSOS DAPMJ/M D E, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 01/02/2012 | 490.00 | 00064911454415 | HELENO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTODE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONFORME ANEXO. . RECURSOS: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 01/02/2012 | 897.60 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES PARA A ESCOLA DA ZONA RURAL CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PLACA N§ KGS 9034/PE REC: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 01/02/2012 | 1047.20 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MERENDA ESCOLAR AS LOCALIDADES DA ZONA RU-RAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 01/02/2012 | 1122.00 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 01/02/2012 | 1832.60 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/M D E , CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 01/02/2012 | 1047.20 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARADESTINADAS A ENTREGA DE MERENDA NA ESCOLA DODISTRITO DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. PLACA N§: CEN 0767/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 01/02/2012 | 1150.00 | 00004040712447 | CLENILDA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 01/02/2012 | 1130.00 | 00006063828443 | DULCICLEIDE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORASUPRINDO CARGA HORARIA EXEDENTE COM RECURSOSDA PMJ/M D E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 01/02/2012 | 2400.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEI€OES PARA SUPERVISORES DURANTE ATIVI-DADES DO ANO LETIVO DE 2011 COM RECURSOSDA PMJ/MDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 01/02/2012 | 1122.00 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 01/02/2012 | 545.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/M. D. E CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 01/02/2012 | 3006.67 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 01/02/2012 | 3067.34 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 01/02/2012 | 6300.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA€ÇO PATRONAL FOLHA DE CONTRATADOS60% - CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 01/02/2012 | 116.00 | 06778066000193 | RINALDO MEDEIROS FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 01/02/2012 | 6586.58 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEEREIRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 01/02/2012 | 3110.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 01/02/2012 | 3566.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA ESTATUTARIO,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 01/02/2012 | 750.95 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A PROGRAMAS DA SEC. MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 01/02/2012 | 520.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PROFISSIONAIS DO PROG. CRAS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 01/02/2012 | 1621.00 | 09082675000100 | SILVIA PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA PISO BASICO, COM RECURSOS DA PMJ/PBTCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00051812410425 | SINEIDE ZEFERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COORDENADORA DEGRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEI€OES E LANCHES PARA GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRAS, CONFORME ANEXO. REC: PMJ/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEI€OES DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM COMRECURSOS DA PMJ/PROJOVEM CONFORME ANEOX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEI€OES DESTINADAS AO PROGRAMA CRAS COMRECURSOS DA PMJ/CRAS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 01/02/2012 | 480.00 | 00009466068466 | TARCISIO VITOR CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 01/02/2012 | 1400.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEI€OES E LANCHES PARA CRIAN€ASA TENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME ANEXO. REC: PMJ/BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEI€OES E LANCHES PARA CRIAN€ASA TENDIDAS PELO PROGRAMA P E T I, CONFORME ANEXO. REC: PMJ/P E T I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 01/02/2012 | 400.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 01/02/2012 | 300.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 01/02/2012 | 480.00 | 00004714046403 | ANA PAULA DE BRITO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 01/02/2012 | 480.00 | 00007119354400 | FERNANDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 01/02/2012 | 480.00 | 00004223085441 | ANALICE RAMOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 01/02/2012 | 2400.00 | 00003620054436 | RENATA SANTANA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIAA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/PBF . CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 01/02/2012 | 660.00 | 00038664283400 | ZIVANILDO SOUZA SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FACE DO CONCERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 01/02/2012 | 1080.00 | 00064029140459 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE ALIMENTA€AO DESTINADA AO PROGAMA CRAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEI€OES E LANCHES PARA CRIAN€ASA TENDIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM CONFORME ANEXO. REC: PMJ/PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 01/02/2012 | 480.00 | 00006808884463 | ELANIA RODRIGUES EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 01/02/2012 | 572.16 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARAAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PROJ COMRECURSOS DO PROGRAMA CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 01/02/2012 | 22756.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 01/02/2012 | 58058.06 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/02/2012 | 48582.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 01/02/2012 | 20602.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A FEVERIRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 01/02/2012 | 5946.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 01/02/2012 | 2730.69 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 01/02/2012 | 7800.45 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS EQUIPES DO PRGRAMA SAUDEDA FAMILIA CONFORME ANEXO. REC: FMS/FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 01/02/2012 | 7800.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMARALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA CONFORME ANEXO. REC: FMS/FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 01/02/2012 | 7960.50 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVI€OS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTO-LOGICO DESTINADO A CONSULTORIO DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 01/02/2012 | 7906.31 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORA-TORIAL DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, DA PMJ/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 01/02/2012 | 720.00 | 00024550790822 | JOAO VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO DE SERVI€OS PRESATADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 01/02/2012 | 600.00 | 00004937048414 | KARLA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, NO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 01/02/2012 | 780.00 | 00003601844486 | AUXILIADORA MARIA SIMAO DA S. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO RAJADA, COM RECURSODA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 01/02/2012 | 1988.95 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/02/2012 | 480.00 | 00004618141450 | JACEILDA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE LAGOA DO JATOBA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 01/02/2012 | 600.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 01/02/2012 | 545.00 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ATENDENDO PLAN-TOES NO POSTO DE ATENDIMENTO DO DISTRITO DEDALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 01/02/2012 | 850.00 | 00003578716421 | RONNYKLEBER CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DA ZONA RURAL AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. PLACA N§: KCS 2269/PE REC: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 01/02/2012 | 120.00 | 00006880195440 | JOAO PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEVEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 01/02/2012 | 500.00 | 00070866414487 | MANOEL BATISTA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO D E VEICULO MOTOCICLETAYAMAHA/YBR, PLACA MNB5217/PB A SEC. MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 01/02/2012 | 415.10 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/02/2012 | 398.25 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 01/02/2012 | 116.00 | 06778066000193 | RINALDO MEDEIROS FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOHOSP. ISAURA P. DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/02/2012 | 4200.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOAUDITOR DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E ELA-BORA€AO DAS AIH'S, NO HOSPITAL ISAURA P. DOCARMO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/02/2012 | 3000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 01/02/2012 | 386.30 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 01/02/2012 | 383.75 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 01/02/2012 | 900.00 | 00001876497408 | VALDELI€A BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE ATENDIMENTO DO PSF III,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MESES: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/02/2012 | 18000.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 01/02/2012 | 1800.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 01/02/2012 | 3600.00 | 00002095778430 | ANTONIO VITORINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABR/MAI/JUL/AGO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 01/02/2012 | 420.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 01/02/2012 | 220.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 01/02/2012 | 150.00 | 00075929740453 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DIARIAS PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00006991571458 | SINTHIA FERNANDA PIRES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES NOHOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSO DAPMJ/FMS/SUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 01/02/2012 | 400.00 | 00092725899400 | ANTONIO SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEPACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL ISAURA PIRES, COM RECURSO DAPMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 01/02/2012 | 220.00 | 00003601844486 | AUXILIADORA MARIA SIMAO DA S. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO POSTO DE ATENDIMENTO DO POVOADO RAJADA, COM RE-CURSOS DA PMJ;FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 01/02/2012 | 1310.00 | 00003075106461 | MARIA JOSE PIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FACE AO SEVI€O PRESTADO NA LIMPEZADE AREAS EXTERNAS DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 01/02/2012 | 180.00 | 00007872884461 | GERLANDIA LUIZ NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO GLORIA COM REC. DAPMJ;FMS/;FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 01/02/2012 | 1080.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA P.DO CARMO, CO RECURSOS DA PMJ/FMS/FUSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 01/02/2012 | 3500.25 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 01/02/2012 | 7940.50 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVI€OS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTO-LOGICO DESTINADO A CONSULTORIO DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 01/02/2012 | 228.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COMRECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 01/02/2012 | 3000.00 | 07253881000100 | BR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE VEICULOSPALIO MOU9453, CELTA MOK2726, AO PROGRAMA PSFCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 01/02/2012 | 294.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COMRECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 01/02/2012 | 180.00 | 00007238814480 | ISABEL CRISTINA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 01/02/2012 | 2366.91 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 01/02/2012 | 2960.78 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 01/02/2012 | 5080.57 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COMRECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 01/02/2012 | 3900.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AATENDER AO PAGAMENTO EM FACE AO SERVI€O DE ACESSORIA NAELABORA€AO DE PROJETOS DE GESTAO EM SAUDE COMRECURSOS PROPRIOS CONRFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 01/02/2012 | 186.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 7.421-7, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 01/02/2012 | 1100.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 01/02/2012 | 411.75 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 01/02/2012 | 920.00 | 00024550790822 | JOAO VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO DE SERVI€OS PRESATADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 01/02/2012 | 8043.62 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA€ÇO PATRONAL FOLHA DE CONTRATADOS60% - CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 01/02/2012 | 1578.55 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 01/02/2012 | 1567.30 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 01/02/2012 | 45041.90 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00040354818821 | RANIELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM MANUTEN€AONAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, COM RE-CURSOS DA PRPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00059353481449 | ODI MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/IPVA CONFRORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EDESOBSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTOS DE VIAS PUBLICAS, NO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSO: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00008526881485 | CLAUDIO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVO€OS PRESTADO NA RETIRADA DEENTILHOS DA VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00033359482468 | ANTONIO SEVERINO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DEPO€OS ARTESIANOS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 01/02/2012 | 550.00 | 00003155130474 | AILTON BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO A SEC. MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/IPVA,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 01/02/2012 | 960.00 | 00005929492492 | MARIA CELIA DE ARAUJO PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/DIV-CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME DOCUMEN ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 01/02/2012 | 600.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00055152392453 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS A SEC MUNICIPALDE INFRA ESTRURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 01/02/2012 | 780.00 | 00087275929449 | IVAN SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA,VICINAIS QUE LIGAM QUE DÇO ACESSO A RAJADA,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 01/02/2012 | 780.00 | 00058363041491 | EZEQUIEL MORENO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE RO€O EM ESTRADAS VICI-NAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PMJ/ipva | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00005937011430 | RANNYERE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DO PROVOADO CACHOEIRA DOS COSTARECURSO DA PMJ/FPM DESON CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA E CAPI-€ÇO DO SEMITERIO DO POVOADO DE DALMOPOLIS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/F P M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00033894981415 | SEVERINA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REPAROS DEPROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RERUCSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00004779383455 | JOSE MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS MA CAàMAÇP DASVIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 01/02/2012 | 3541.06 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 01/02/2012 | 2488.64 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 01/02/2012 | 3201.70 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 01/02/2012 | 960.00 | 00075275686404 | TERTULIANO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS EM REPAROS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/02/2012 | 960.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 01/02/2012 | 960.00 | 00003886634485 | COSMO MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEMDAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 01/02/2012 | 780.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESSTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/02/2012 | 780.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTEN€AO DE PROPRIOS MUNICI-PAIS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 01/02/2012 | 600.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/02/2012 | 600.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 01/02/2012 | 600.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/02/2012 | 600.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEISULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/02/2012 | 600.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/02/2012 | 600.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRATA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/02/2012 | 600.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS DESON CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00005783616478 | MARIVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E CAPINAGEM DAS VIAS DA CIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/02/2012 | 1150.00 | 00002413676465 | EDNALDO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00007166523409 | JOSIVAL FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM ELIMPESA DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DADA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00040354818821 | RANIELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DA VIAS DA CIDADE, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/02/2012 | 850.00 | 00003155130474 | AILTON BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO A SEC. MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/F P MCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 01/02/2012 | 600.00 | 00070846308487 | MARIA VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEBANHEIROS PUBLICOS COM RECURSOS DA PMJ/F P MCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 01/02/2012 | 840.00 | 00059378336434 | DERCIVAL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA VIAS DA CIDADE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 01/02/2012 | 840.00 | 00008092285489 | DIONEIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS E REDES DE ESGOTOS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00070865213453 | JOSE LEONARDO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOSDA PMJ/IPVA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 01/02/2012 | 480.00 | 00005929492492 | MARIA CELIA DE ARAUJO PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/IPVACONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 01/02/2012 | 540.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/02/2012 | 60.00 | 00047554487434 | CICERO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€O DE MANUTEN€AO DELINHAS DE RAMAIS DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADECONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 01/02/2012 | 1120.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EDESOBSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTOS DE VIAS PUBLICAS, NO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/02/2012 | 600.00 | 00021594362831 | 34 - SALARIO FAMILIA SEC.INFRA.EST.COMM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIPO PRESTADO NA LIMPEZA EX-TERNA DO CCSE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 01/02/2012 | 750.00 | 00007172851463 | ANA PAULA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A DEPOSITO PARA ESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DAPMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 01/02/2012 | 490.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEISULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC.M UNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00006859272457 | MARCIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, PMJ/IPVA, CON- FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 01/02/2012 | 960.00 | 00019116136420 | LUIZ RAMOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE CONFORME DOCUMEMTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 01/02/2012 | 720.00 | 00021594362831 | 34 - SALARIO FAMILIA SEC.INFRA.EST.COMM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIPO PRESTADO NA LIMPEZA EX-TERNA DO CCSE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 01/02/2012 | 600.00 | 00009241107405 | AGAMENON PEREIA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSODA PMJ/IPVA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00008956301417 | ANSELMO GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. RECRSO DA PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 01/02/2012 | 600.00 | 00086655418453 | JOAO BRAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/I P V A CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 01/02/2012 | 500.00 | 00007172851463 | ANA PAULA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A DEPOSITO PARA ESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DAPMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/02/2012 | 1600.00 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC.M UNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 01/02/2012 | 600.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTEN€AO DE PROPRIOS MUNICI-PAIS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 01/02/2012 | 1030.00 | 00017205573491 | EDINALDO RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVO€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 01/02/2012 | 1030.00 | 00047899425468 | JOAO BATISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA MES DE REF> NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 01/02/2012 | 545.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTEN€AO DE PROPRIOS MUNICI-PAIS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA URBANA | RESTAURAR ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 01/02/2012 | 5600.00 | 00002151510468 | WILMAR DOMINGOS SIQUEIRA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PRO-PRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 01/02/2012 | 550.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPN CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 01/02/2012 | 720.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DEPENEUS DE VEICLO CA€AMBA PLACA OM 2572, SEC.,MUN INFRA ETRUTURA COM RECURSOS DA PMJ/IPVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 01/02/2012 | 1579.75 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA EM IRIGA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AGRICO-LA TIPO CABOS MOTOBOMBA, COM RECURSOS PROPRI-OS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 01/02/2012 | 2800.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO PREVEITIVADE REDE INTERNA DE INTERNET DE PROPRIOS DESTAMUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 01/02/2012 | 2399.76 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 01/02/2012 | 2509.31 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 01/02/2012 | 6000.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO BASCU-LANTE PARA LIMPEZA DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FEP. CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. PLACA AEY 7450/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 01/02/2012 | 6000.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO BASCU-LANTE PARA LIMPEZA DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FEP. CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. PLACA AEY 7450/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 01/02/2012 | 540.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPN CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 01/02/2012 | 4175.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MÒS DE REF: JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 01/02/2012 | 2644.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVERIRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 02/02/2012 | 760.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM. E SERV. DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS DE REPAROS EM PENUS DEVEICULO CA€AMBA PLACA OM7393/PB, DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 03/02/2012 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE: FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 12/02/2012 | 74.53 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 01/03/2012 | 7104.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 01/03/2012 | 4085.05 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DÖVIDAS CONTRATADAS COM O F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 01/03/2012 | 2505.63 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 01/03/2012 | 75.58 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 01/03/2012 | 1.12 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 01/03/2012 | 5695.02 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: PARC.PROCURADORIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 01/03/2012 | 5836.61 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: PARC. ADMNISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 01/03/2012 | 511.56 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE A€AOA ORDINARIA DE COBRAN€AREFERENTE A PROCESSO N§ 094.2005.000.663-7,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 01/03/2012 | 405.64 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE A€AOA ORDINARIA DE COBRAN€AREFERENTE A PROCESSO N§ 094.2005.000.443-2,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 01/03/2012 | 439.53 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE A€AOA ORDINARIA DE COBRAN€AREFERENTE A PROCESSO N§ 094.2005.000.063-0,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 01/03/2012 | 123.99 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE A€AOA ORDINARIA DE COBRAN€AREFERENTE A PROCESSO N§ 094.2006.000.719-5,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 01/03/2012 | 519.83 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE A€AOA ORDINARIA DE COBRAN€AREFERENTE A PROCESSO N§ 094.2004.000.264-7,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 01/03/2012 | 462.49 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE A€AOA ORDINARIA DE COBRAN€AREFERENTE A PROCESSO N§ 094.2005.000.086-1,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 01/03/2012 | 275.11 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE A€AOA ORDINARIA DE COBRAN€AREFERENTE A PROCESSO N§ 094.2005.000.048-1,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/03/2012 | 1068.64 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 01/03/2012 | 1160.41 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 01/03/2012 | 1262.34 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/03/2012 | 1041.15 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 01/03/2012 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0007714 | 01/03/2012 | 1900.00 | 13366936000182 | LAVINIO LOCADORA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO CELTA 04 PORTAS COM AR CONDICIONADO, DESTINADO AS ATIVIDADES DIA-RIAS DA SEC. FINAN€AS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 01/03/2012 | 1105.00 | 00006230126427 | PEDRO TARGINO TEIXEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEVEICULO A SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, CONFOR-ME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE. PLACA N§: HXR 6160/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 01/03/2012 | 5427.60 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO /ANEXA. REF: MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 01/03/2012 | 36935.72 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINSTRATIVO CELEBRA-DO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PARTE: PARC. ADMNISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 01/03/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: MAR€O DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 01/03/2012 | 1040.00 | 00058363270415 | MARIA PERPETUO SOCORRO ALMEIDA LOUDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM ACIDADE DE J. PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 01/03/2012 | 600.00 | 00046013709491 | EDINALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA/NXR/150/BROS ES, VERMELHA, PLACA MNX 4806/PB,DESTINADA A CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO GA-BINTE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/03/2012 | 4761.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 01/03/2012 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 01/03/2012 | 5990.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. REF: MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 01/03/2012 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 01/03/2012 | 4157.56 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO- BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, E ELETIVOS CONFORME DO-CUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 01/03/2012 | 780.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENTA€AO E FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 01/03/2012 | 3300.00 | 00003450877470 | CLAUDIA IZABELLE DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 01/03/2012 | 720.00 | 00004414486408 | JAMIEL DE SOUZA MOURA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DACENTRAL TELEFONICA - PABX, SEDE DA PREFEITURACONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 01/03/2012 | 2000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGA€ÇO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 01/03/2012 | 400.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, DE A€OESADMINISTRATIVAS, PREGâES PRESENCIAIS 004/2012E 005/2012, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 01/03/2012 | 355.93 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFONIA FIXA DA LINH-3484 1245-3484 SEDE DA PREFEITURA, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 01/03/2012 | 622.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EMPEQUENAS REFORMAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNI-CIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 01/03/2012 | 290.00 | 00005183304432 | EDIGLE PESSOA NUNES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRA€A MUNICIPAL JUNTO A TV PUBLICA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGA€ÇO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 01/03/2012 | 400.00 | 00058363246468 | MARIA DA PAZ ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE IMOVEL A RUA MANOEL CARNEIRODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA DEMUSICA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: FEVEREIRO E MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 01/03/2012 | 250.00 | 00038762943472 | JOSELY BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA COMPARECIMENTO NA GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA€ÇO CIVIL E CRIMINAL DA PBAFIM DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTI-FICA€ÇO CIVIL DO POSTO DE JURU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGA€ÇO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 01/03/2012 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE PUBLICA€AO DE PREGAO,PRESENCIAIAS N§ 0004/2012 E 0005/2012, PUBLI-CADOS NA EDI€ÇO DO DIA 03.03.2012, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | I PORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHEIRO CIVIL CREA 160.097.115-1, PARA REALIZA€ÇO DE FISCALIZA€ÇO JUNTO A OBRAS EXECUTADAPOR CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 01/03/2012 | 960.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENTA€AO DESTA MUNICIPALIDADE AO FORUMDA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 01/03/2012 | 480.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENTA€AO E FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 01/03/2012 | 2800.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO PRE-VENTIVA NO SISTEMA DE REDE INTERNA DA PREFEI-TURA MUNICIPAL E SECRETARIAS, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. REF: MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 01/03/2012 | 206.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. REC: TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 01/03/2012 | 23328.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 01/03/2012 | 992.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 01/03/2012 | 9910.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 01/03/2012 | 16.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTEPARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DA PMJ/Q.S.E. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 01/03/2012 | 1105.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DE FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/M D E,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 01/03/2012 | 720.00 | 00007818974407 | EDIVANIA JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIAL MANOEL RODRIGUES NO SITIO CE-DRO, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 01/03/2012 | 1105.00 | 00029938377882 | WALDEILDO CANDIDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM SERVI€OS ME-CANICOS EM VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE,DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOSDA PMJ/IPVVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 01/03/2012 | 960.00 | 00004302489464 | PEDRO RUFINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LOCA€AO DEVEICULO MOTOCICLETA HONDA TITAN PKACA KHV2057PE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 01/03/2012 | 600.00 | 00064911454415 | HELENO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTODE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONFORME ANEXO. . RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 01/03/2012 | 850.00 | 00080504230425 | GENECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DA ESCOLA SITIO LAGOA DO JATOBA CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/M D E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 01/03/2012 | 1080.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/M D E , CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 01/03/2012 | 780.00 | 00008816846437 | ANA PAULA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEDE, COM RECUR-SOS DA PMJ/M D E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 01/03/2012 | 550.00 | 00092945759420 | NATANAEL DE LIMA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DEDOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/DIVER, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 01/03/2012 | 720.00 | 00008402838499 | JOSE NILDO FERREIRA RAMOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DEPALCO PARA REALIZA€AO DE EVENTOS SOCIAIS, COMRECURSOS DA PMJ/DIVER CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 01/03/2012 | 960.00 | 00087274876449 | PEDRO CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRNAPORTE DESUPERVISORAS PARA AS ESOLAS DA ZONA RURAL COMREC DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 01/03/2012 | 1080.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES PARA A ESCOLA DA ZONA RURAL CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PLACA N§ KGS 9034/PE REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 01/03/2012 | 850.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/M. D. E CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 01/03/2012 | 600.00 | 00008121056489 | LUCIENE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, COMRECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 01/03/2012 | 600.00 | 00004040712447 | CLENILDA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 01/03/2012 | 680.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENBTO DE BOTIJOES DE GAZGLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 01/03/2012 | 3518.20 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONRFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 01/03/2012 | 1440.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENBTO DE BOTIJOES DE GAZGLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE , CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 01/03/2012 | 1043.90 | 07254499000102 | ANICETO BRITO & BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DETINADO ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 01/03/2012 | 4456.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFEBETIZADOCOM RECURSOS DA PMJ/BRAS. ALF. CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 01/03/2012 | 9869.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMACOM RECURSOS DA PMJ/BRAS. ALF. CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 01/03/2012 | 5625.02 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO COM RECURSOS DA PMJ/BRAS. ALF. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 01/03/2012 | 575.00 | 00029938377882 | WALDEILDO CANDIDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM SERVI€OS ME-CANICOS EM VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE,DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOSDA PMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012012 | 0006751 | 01/03/2012 | 9184.03 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 01/03/2012 | 600.00 | 00044905157404 | ROBERIO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SITIO LA-GOA DO UMBUZEIRO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXAREC.PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 01/03/2012 | 1105.00 | 00001093040475 | ANTONIO OLIMPIO BARBOSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL "O BUEGÇO", CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 01/03/2012 | 850.00 | 00084048964453 | VALDEMAR VALERIO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA CORNELIO DE SOUZA NASCIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/MDE CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO - SEDE, NA JUNTO AS EQUIPES PEDAGOGICAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 01/03/2012 | 1105.00 | 00006497288406 | SINEIDE DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO NA ESCOLA LUIZ DE SOUSA, COMRECURSOS DA PMJ/IPVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00002877123464 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZDE SOUSA BRASIL, SITIO PANELAS, CONF. DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC. PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 01/03/2012 | 960.00 | 00008383351879 | SINESIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO DE µGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SITIO SANTACLARA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. COM RECURSOS DA PMJ/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 01/03/2012 | 780.00 | 00009738951445 | EDVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO EM PEQUENOS RE-PAROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC. PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 01/03/2012 | 850.00 | 00006421693490 | JOSE PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUESLOCALIZADA NO SITIO CEDRO - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 01/03/2012 | 1346.40 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS..............PMJ/FEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/03/2012 | 466.48 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA DA LI-NHA 3484 1245, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 01/03/2012 | 850.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL LUIZ DE SOUSA BRASIL, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 01/03/2012 | 1105.00 | 00021594362831 | 34 - SALARIO FAMILIA SEC.INFRA.EST.COMM. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO CCSE - CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 01/03/2012 | 240.00 | 00008383351879 | SINESIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO DE µGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SITIO SANTACLARA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. COM RECURSOS DA PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007676 | 01/03/2012 | 2361.78 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 CELTA MOK 2726PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 01/03/2012 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE SUPERVISAO E CAPACITA€ÇO CONTINUADA DURANTE O MES DE MAR€O/2012. CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC; FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 01/03/2012 | 2300.00 | 00059374683415 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREIRO EMPEQUENAS REFORMAS NO ESTADIO MUNICIPAL "O BUEGÇO", CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 01/03/2012 | 360.00 | 00007982136478 | MIQUEIAS CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSERTO EMANUTEN€ÇO DOS PORTåES DE ENTRADA DO ESTADIOMUNICIPAL "O BUEGÇO", CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 01/03/2012 | 622.00 | 00021594362831 | 34 - SALARIO FAMILIA SEC.INFRA.EST.COMM. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO CCSE - CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 01/03/2012 | 290.00 | 00005183304432 | EDIGLE PESSOA NUNES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS NO CONSERTO DE TV DA SECRETA-RIA DA EDUCA€ÇO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.RECURSOS PMJ/QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 01/03/2012 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS DE ENGENHARIA EELABORA€ÇO E GESTÇO DE PROJETOS DA EDUCA€ÇOREF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011 CONF. DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 01/03/2012 | 1130.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO PAR-TICIPANTES DE ENCONTROS PEDAGOGICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 01/03/2012 | 900.00 | 00007982136478 | MIQUEIAS CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSERTO EMANUTEN€ÇO DOS PORTåES E PORTAS DE ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 01/03/2012 | 1496.00 | 00083955321487 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM A EQUIPE DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDEMUNUCIPAL DE EDUCA€ÇO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 01/03/2012 | 4.00 | 09495167000145 | JR AUTO PE€AS JOSE RIBAMAR P. SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM VEICULOKOMBI PLACA MMT 2068, DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 01/03/2012 | 6200.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE DOCU-MENTA€AO E FUNCIONARIOS, PLACA HQL 1266/PE, MODELO D-20, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 01/03/2012 | 600.00 | 00002856378439 | MARILENY LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEAREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CRECHE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/ICMS/DESON, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 01/03/2012 | 2019.60 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAENTREGA DE MERENDA NA ZONA RURAL ESCOLA MUNI-CIPAL DA CACHOEIRA DOS COSTAS. PLACA N§: MNJ 2530/PB PMJ/FEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008184 | 01/03/2012 | 3338.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 CELTA MOK 2726PB D-20 HQL 1266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 01/03/2012 | 11479.93 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 01/03/2012 | 209616.18 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFISSIONAOS DOMAGISTERIO - FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. REF: MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 01/03/2012 | 48287.93 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REF: MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008427 | 01/03/2012 | 2543.76 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 CELTA MOK 2726PB D-20 HQL 1266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008435 | 01/03/2012 | 1946.04 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CELTA MOK 2726PB D-20 HQL 1266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 01/03/2012 | 7820.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 680 CADERNOS ESPI-RAL C/10 MATERIAIS, CAPA IMP 4 X 1 CORES, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 01/03/2012 | 1152.20 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OESSERVIDAS DURANTE CAPACITA€åES DOS PROFESSORESDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 01/03/2012 | 684.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA€ÇO PATRONAL FOLHA DE COMISSIONA-DOS - CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. DEB. AUT. FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 01/03/2012 | 622.00 | 00005983501445 | KELLY CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINAS NOPROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 01/03/2012 | 622.00 | 00010253704499 | MARIA MARCIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 01/03/2012 | 622.00 | 00007236929476 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: CUTIA, LAGOA DO JATOBµ, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 01/03/2012 | 622.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 01/03/2012 | 622.00 | 00008136856486 | DULCICLEIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NA SEDE E SITIOSBARRA DOS GALDINO, BARRA DOS SOUSA, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 01/03/2012 | 622.00 | 00096602112449 | ERIVANIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NO CENTRO CULTURAOSOCIAL E ESPORTIVO COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 01/03/2012 | 622.00 | 00009388848403 | MARIA PATRICIA EUFRASIO DIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, RAMADA BREJINHO CE-DRO, COM RECURSOS DAA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 01/03/2012 | 622.00 | 00060320630110 | VIRGINIA MENDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: BARRA DOS COSTAS, BARRA DOS SOUSA, LAMBEDOR E EXU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 01/03/2012 | 622.00 | 00009752603408 | FERNANDA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS CATOLE,DUVIDOSO TINBAUBA, LAGE GRANDE, COM RECURSOSDA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 01/03/2012 | 622.00 | 00004460657490 | CICERA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI- DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNI-DADES: FEIJÇO, VµRZEA E XAVIER, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 01/03/2012 | 622.00 | 00004714046403 | ANA PAULA DE BRITO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 01/03/2012 | 1300.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 01/03/2012 | 622.00 | 00004223085441 | ANALICE RAMOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 01/03/2012 | 622.00 | 00006808884463 | ELANIA RODRIGUES EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 01/03/2012 | 622.00 | 00007171582418 | HELENA PIRES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 01/03/2012 | 622.00 | 00007119354400 | FERNANDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 01/03/2012 | 600.00 | 00003251468456 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL COM RECURSOS DA PMJ/IGD, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 01/03/2012 | 600.00 | 00003251468456 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL COM RECURSOS DA PMJ/CRAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 01/03/2012 | 1494.30 | 07254499000102 | ANICETO BRITO & BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, COM RECURSOS DA PMJ/CRAS, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 01/03/2012 | 664.00 | 07254499000102 | ANICETO BRITO & BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, COM RECURSOS DA PMJ/CRAS, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 01/03/2012 | 702.00 | 07254499000102 | ANICETO BRITO & BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESPORTIVO DESTINADO A CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RECURSOS DA PMJ/PBF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 01/03/2012 | 622.00 | 00051812410425 | SINEIDE ZEFERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COORDENADORA DEGRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 01/03/2012 | 622.00 | 00004223085441 | ANALICE RAMOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 01/03/2012 | 622.00 | 00007171582418 | HELENA PIRES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 01/03/2012 | 622.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADO-RA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM RECURSOS DAPMJ/PBF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 01/03/2012 | 1244.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. MÒS DE REF: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 01/03/2012 | 622.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADO-RA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM RECURSOS DAPMJ/PBF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 01/03/2012 | 1244.00 | 00007172851463 | ANA PAULA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS AO PROGRAMA CRAS, CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 01/03/2012 | 622.00 | 00007119354400 | FERNANDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 01/03/2012 | 622.00 | 00004714046403 | ANA PAULA DE BRITO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 01/03/2012 | 622.00 | 00006808884463 | ELANIA RODRIGUES EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 01/03/2012 | 1300.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 01/03/2012 | 1300.00 | 00004384425473 | NONATO ELIAS CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO GM D20 PLACA,GUB6100/PB, DESTINADA AO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME ANEXO. RECURSOS: PMJ/PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 01/03/2012 | 360.00 | 00005795897493 | CICERO TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | BENEFICIAR A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/03/2012 | 200.00 | 00003942550466 | ALEONES CAVALCANTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTECARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 363/2005,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 01/03/2012 | 600.96 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO FIAT UNO MILE FIRE ANO/MOD 2006, PLACA N§ MNL0524, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 01/03/2012 | 776.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DEATENDIMENTO DO IGDBF, COM RECURSOS PROGRAMACONFORME DOCUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 01/03/2012 | 1652.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CRECHE D.GENI MARQUES, COM RECURSOS DO PBVII, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 01/03/2012 | 1874.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS AO CRAS COM RE-CURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 01/03/2012 | 1231.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012012 | 0006807 | 01/03/2012 | 2098.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ER-RADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS PMJ/FMAS/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 01/03/2012 | 650.00 | 00061684791472 | MARIA DAS DORES RAMOS NUNES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DEOVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDI-DOS PELO PROGRAMA DE INCLUSÇO DE JOVENS, CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 01/03/2012 | 650.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PROFISSIONAIS DO PROG. CRAS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 01/03/2012 | 622.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 01/03/2012 | 545.00 | 00060320630110 | VIRGINIA MENDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: BARRA DOS COSTAS, BARRA DOS SOUSA, LAMBEDOR E EXU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 01/03/2012 | 545.00 | 00009388848403 | MARIA PATRICIA EUFRASIO DIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, RAMADA BREJINHO CE-DRO, COM RECURSOS DAA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 01/03/2012 | 545.00 | 00005983501445 | KELLY CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO DISTRITO DALMOPOLIS, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 01/03/2012 | 545.00 | 00007236929476 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: CUTIA, LAGOA DO JATOBµ, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 01/03/2012 | 545.00 | 00008136856486 | DULCICLEIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NA SEDE II, NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO (CCSE) CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: FMAS/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 01/03/2012 | 545.00 | 00009752603408 | FERNANDA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS CATOLE,DUVIDOSO TIMBAUBA, LAGE GRANDE, COM RECURSOSDA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 01/03/2012 | 545.00 | 00096602112449 | ERIVANIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, DA SEDE II - NOCENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO (CCSE) COMRECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 01/03/2012 | 545.00 | 00010253704499 | MARIA MARCIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL, JUNTO AO SITIO RAJADA, COM REC. PETICONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 01/03/2012 | 1200.00 | 09139551000539 | SEBRAE-SERV DE APOIO MICRO E PEQ EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS DE CAPACITA€AO EM CURSODE DOCES FINOS, COM DURA€ÇO DE 15 HORAS, PARABENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 01/03/2012 | 150.00 | 00007017034406 | JOSE ARIMATEIA RAMOS BRAZ | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB PARTICIPAR DOS CURSOS DE FORMA€ÇO DA ESCOLA DE CONSELHOS, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 01/03/2012 | 1200.00 | 09139551000539 | SEBRAE-SERV DE APOIO MICRO E PEQ EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS DE CAPACITA€AO EM CURSODE BOLOS E TORTAS, COM DURA€ÇO DE 15 HORAS NODIA 13 E 14 DE MAR€O DE 2012, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 01/03/2012 | 75.00 | 00075275228449 | VERANILDA JERONIMO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIODE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDE NA CIDADE DE PATOS PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA€ÇODA ESCOLA DE CONSELHOS, NODIA 16.03.2012,CONF.DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/03/2012 | 75.00 | 00005591983456 | MARLINE CARVALHO TEOTONIO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA(PB) NO ACOPANHAMENTO SOCIAL DASRA. LUCIENE RITA DOS SANTOS EM VISITA A SEU FILHO O MENOR QUE ENCONTRA-SE EM CUMPRIMENTO A MEDIDA SOCIO EDUCATIVA NAQUELA CIDADE, CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 01/03/2012 | 568.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PECAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO ELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO TI-PO PARABRISAS, BORRACHA E COLA, DE VEICULO FIAT UNO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 01/03/2012 | 1149.50 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIRODESTINADAS AS CRIAN€AS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 01/03/2012 | 1440.00 | 00010783968418 | DENISE FELIX BARBOSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO CADAS-TRAL DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 01/03/2012 | 690.00 | 00000042164745 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFOR-MAS DE PREDIOS DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | BENEFICIAR A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 01/03/2012 | 150.00 | 00064029140459 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 363/2005, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 01/03/2012 | 220.50 | 00020683278487 | GERALDO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA AS CRIAN€AS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL D. GENI MARQUES, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 01/03/2012 | 622.00 | 00051812410425 | SINEIDE ZEFERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COORDENADORA DEGRUPO DE IDOSOS, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/PBFI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DELANCHES E REFRIGERANTES A SEREM DISTRIBUIDOSDURANTE ATIVIDADES COM OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 01/03/2012 | 520.00 | 00009466068466 | TARCISIO VITOR CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 01/03/2012 | 550.00 | 00051812410425 | SINEIDE ZEFERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COORDENADORA DEGRUPO DE IDOSOS, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | BENEFICIAR A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 01/03/2012 | 190.00 | 00003942550466 | ALEONES CAVALCANTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTECARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 363/2005,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | BENEFICIAR A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 01/03/2012 | 300.00 | 00007238814480 | ISABEL CRISTINA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI 363/2005, PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOSESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 01/03/2012 | 5111.35 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI- VOS DO CRAS - CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MÒS DE REF: MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/03/2012 | 4994.53 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANE-XA. REF: MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 01/03/2012 | 3110.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS EM ATI-VIDADE NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REF: MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 01/03/2012 | 1300.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 01/03/2012 | 684.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS - CONSE-LHO TUTELAR - MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 01/03/2012 | 684.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SE-TRAS - MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 01/03/2012 | 480.00 | 00044907346468 | JUAREZ NUNES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 01/03/2012 | 850.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 01/03/2012 | 850.00 | 00037357395472 | ANTONIO ALVES LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,COM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00040354818821 | RANIELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DA VIAS DA CIDADE, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMRECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTEN€AO DE PROPRIOS MUNICI-PAIS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 01/03/2012 | 960.00 | 00019116136420 | LUIZ RAMOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE CONFORME DOCUMEMTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00008092285489 | DIONEIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS E REDES DE ESGOTOS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 01/03/2012 | 780.00 | 00059378336434 | DERCIVAL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA VIAS DA CIDADE, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 01/03/2012 | 550.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/DIVE CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 01/03/2012 | 550.00 | 00003155130474 | AILTON BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO A SEC. MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00055152392453 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS A SEC MUNICIPALDE INFRA ESTRURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 01/03/2012 | 600.00 | 00005783613452 | GILBERLANDIO GMOES BAROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/DIV CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/DIV CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 01/03/2012 | 900.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO A SEC. MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, E DESENVOLVIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/DIV CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 01/03/2012 | 1105.00 | 00005783613452 | GILBERLANDIO GMOES BAROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/DIV CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00005783613452 | GILBERLANDIO GMOES BAROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/DIV CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 01/03/2012 | 1080.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/DIV CONFORME DOCUMEN ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 01/03/2012 | 480.00 | 00086655418453 | JOAO BRAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS DESOCONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 01/03/2012 | 780.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS DESON CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 01/03/2012 | 600.00 | 00005929492492 | MARIA CELIA DE ARAUJO PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/IPVACONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 01/03/2012 | 780.00 | 00007302066450 | MANOEL DA COSTA GAMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIARIASTANA PINTURA DE GUIAS DAS VIAS DA CIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/DESON MUN CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 01/03/2012 | 780.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEISULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA E CAPI-€ÇO DO SEMITERIO DO POVOADO DE DALMOPOLIS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00064029204449 | JOSENILDO NICOLAU DA SILVA | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 01/03/2012 | 780.00 | 00004779383455 | JOSE MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS MA CAàMAÇP DASVIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 01/03/2012 | 780.00 | 00003886634485 | COSMO MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEMDAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 01/03/2012 | 780.00 | 00003804794432 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO COMRECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 01/03/2012 | 600.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESSTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 01/03/2012 | 5160.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE µGUA A IMOVEISLOCADO A DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURARECURSOS DA REC/PROP, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 01/03/2012 | 515.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO CA€AMBA PLACA OM7292, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES OR€AMENTµRIAS DO MUNICÖPIO | EQUIPAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 01/03/2012 | 1250.00 | 09329252000133 | ALMAQUINA AGROSHOPING PAJEU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BOMBASUBMERSA, COM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 01/03/2012 | 972.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 01/03/2012 | 972.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 01/03/2012 | 972.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 01/03/2012 | 990.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 01/03/2012 | 1130.00 | 00005858481493 | JOSE JUNIOR DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/IPVACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 01/03/2012 | 810.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTEN€AO DE PROPRIOS MUNICI-PAIS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | OPERACIONALIZAR SISTEMA DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 01/03/2012 | 1105.00 | 00052130924468 | VITORINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE ESTRA-DA VICINAL QUE LIGA O SITIO TIMBAUBA A CIDADECOM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 01/03/2012 | 600.00 | 00009241107405 | AGAMENON PEREIA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DE PREDIOSMUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00072748028449 | ABEL LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AOS SITIO CHAPADA,BR PB306, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 01/03/2012 | 600.00 | 00008526881485 | CLAUDIO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NA RETIRADA DEENTULHOS DA VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 01/03/2012 | 600.00 | 00087275929449 | IVAN SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RE-FORMA (MANUTEN€ÇO) DE PREDIOS PEQUENAS REFOR-MAS DE PREDIOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00005937011430 | RANNYERE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTARECURSO DA PMJ/IPVA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ECAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS NO DIS-TRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSO: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 01/03/2012 | 900.00 | 00070846308487 | MARIA VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEBANHEIROS PUBLICOS COM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 01/03/2012 | 810.00 | 00005608158407 | ANTONIO GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO CHAPADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA............RECURSOS PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 01/03/2012 | 1105.00 | 00008956301417 | ANSELMO GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. RECRSO DA PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 01/03/2012 | 780.00 | 00033359482468 | ANTONIO SEVERINO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DEPO€OS ARTESIANOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXAREC: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 01/03/2012 | 780.00 | 00005730666470 | GILBERTO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 01/03/2012 | 850.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 01/03/2012 | 850.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS......PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 01/03/2012 | 385.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. CA€AMBA PLACA OM 7292/PB FIAT UNO PLACA MNL 0524/PB RECURSOS DA PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007421 | 01/03/2012 | 1341.28 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TRATOR DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007447 | 01/03/2012 | 2133.12 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 01/03/2012 | 1300.00 | 09083072000114 | COMMEAL-VALFRIDO ALVES DE OLIVERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REBOBINAMENTO DEMOTOR BOMBA DE 15CV, TRIFASICO, 02 POLOS DEMARCA WEG, COM TROCA DE SELO MECANICO E VENTILADOR, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 01/03/2012 | 1030.00 | 00017205573491 | EDINALDO RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARASEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EM VEICULOCAMINHÇO F-4000, PLACA MNC 6543/PB, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 01/03/2012 | 1105.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO AREIA, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 01/03/2012 | 2450.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM TRATOR DEESTEIRA NA MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAISCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007668 | 01/03/2012 | 2470.71 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB UNO MILLE MNL 0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 01/03/2012 | 972.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 01/03/2012 | 900.00 | 00009241107405 | AGAMENON PEREIA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTEDE CALCETEIRO EM PEQUENAS REFORMAS EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 01/03/2012 | 360.00 | 00045684600425 | JOSE ANTONIO VALERIO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 01/03/2012 | 400.00 | 00002455981460 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DE VIAS PUBLICAS NO POVOADO CACHOEI-RA DOS COSTAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 01/03/2012 | 1800.00 | 00017205573491 | EDINALDO RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARASEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EM VEICULOCAMINHÇO F-4000, PLACA MNC 6543/PB, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 01/03/2012 | 1140.00 | 00044907346468 | JUAREZ NUNES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E CAPINA€ÇO DE VIAS PUBLICAS DESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 01/03/2012 | 1150.00 | 00018123449453 | FRANCISCO PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEETULHOS E LIMPEZA DAS VIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/03/2012 | 44824.90 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 01/03/2012 | 690.00 | 00007166523409 | JOSIVAL FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM EE RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS MUNI-CIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008419 | 01/03/2012 | 4104.40 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB UNO MILLE MNL 0524 TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/03/2012 | 547.36 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MÒS DE REF: MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 01/03/2012 | 16630.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 01/03/2012 | 600.00 | 00033739633468 | JOSE LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS NO HOSPITAL ISAURA PIRESCOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00003578716421 | RONNYKLEBER CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DA ZONA RURAL AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. PLACA N§: KCS 2269/PE REC: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 01/03/2012 | 1105.00 | 00004937048414 | KARLA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, NO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 01/03/2012 | 600.00 | 00004618141450 | JACEILDA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE LAGOA DO JATOBA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 01/03/2012 | 780.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DEPNEUS DE VEICULOS FIORINO MOJ7841/PB, SAVEIROMOQ2072/PB, E DUCATO MNJ3843/PB, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS PMJ/SUS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 01/03/2012 | 550.00 | 00007275014459 | CELIANA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULTA€AODE CAMPANHAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 01/03/2012 | 360.00 | 00004302488492 | WILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LIMPEZA DOHOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 01/03/2012 | 360.00 | 00003939212474 | NAIDE EUFRASIO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DELEN€OIS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES,COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 01/03/2012 | 780.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA P.DO CARMO, CO RECURSOS DA PMJ/FMS/FUSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 01/03/2012 | 780.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 01/03/2012 | 960.00 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ATENDENDO PLAN-TOES NO POSTO DE ATENDIMENTO DO DISTRITO DEDALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 01/03/2012 | 780.00 | 00092725899400 | ANTONIO SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEPACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL ISAURA PIRES, COM RECURSO DAPMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00006991571458 | SINTHIA FERNANDA PIRES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES NOHOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSO DAPMJ/FMS/SUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 01/03/2012 | 1100.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 01/03/2012 | 48582.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A MAR€O DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 01/03/2012 | 375.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA P.DO CARMO, CO RECURSOS DA PMJ/FMS/FUSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/03/2012 | 17000.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 01/03/2012 | 650.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 01/03/2012 | 972.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE METERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 01/03/2012 | 2002.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE METERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAUDEDA FAMILIA, COM RECURSOS DO FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 01/03/2012 | 2920.00 | 09367566000120 | JOSE ADSON ALBINO MONTEIRO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E REPAROS DEVEICULO DUCATO PLACA N§ 3843/PB, NOS SERVI€OSDE TAPE€ARIA, INSTALA€ÇO DE VENTILADORES, TROCA DE JUNTAS, REVISÇO ELETRICA E TROCA DE RO-LAMENTOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 01/03/2012 | 240.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARABRISA DESTINADOAO VEICULO CELTA PLACA N§ MOK 2726, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 01/03/2012 | 3800.00 | 13366936000182 | LAVINIO LOCADORA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE 02 (DOIS) VEICULOS UNO MILLE 04 PORTAS COM AR CONDICIONADOPELO PERIODO DE 30 DIAS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 01/03/2012 | 7226.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. VEICULO PLACA Nø MNJ 3843 DUCATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042012 | 0006793 | 01/03/2012 | 15588.00 | 08679952000195 | MEDFARMACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 01/03/2012 | 4200.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOAUDITOR DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E ELA-BORA€AO DAS AIH'S, NO HOSPITAL ISAURA P. DOCARMO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 01/03/2012 | 3000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/SUS MÒS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 01/03/2012 | 120.00 | 00006880195440 | JOAO PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 01/03/2012 | 600.00 | 07428403000185 | JOSE CAETANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DA MAQUINA DALAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007111 | 01/03/2012 | 2136.68 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. CELTA MOK 2756 SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 01/03/2012 | 1968.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS, VERDURAS, FRUTAS E HORTALI-€AS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€åES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMOCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS:.......FMS/FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042012 | 0007137 | 01/03/2012 | 380.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE PESSOAS CARENTESCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REC. FMS/FB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 01/03/2012 | 1711.58 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COMRECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 01/03/2012 | 600.00 | 00003601844486 | AUXILIADORA MARIA SIMAO DA S. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO RAJADA, COM RECURSODA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 01/03/2012 | 1690.00 | 10831701000126 | LARMED | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: FMS/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007293 | 01/03/2012 | 1257.15 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. CELTA MOK 2756/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 01/03/2012 | 100.71 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFONIA FIXA DA LINHA3484 1254 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: FMS/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/03/2012 | 132.01 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFONIA FIXA DA LINHA3484 1254 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: FMS/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042012 | 0007463 | 01/03/2012 | 6998.23 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE PESSOAS CARENTESCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REC. FMS/FB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 01/03/2012 | 888.70 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS, VERDURAS, FRUTAS E HORTALI-€AS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€åES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMOCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS:.......FMS/FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 01/03/2012 | 426.60 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS, VERDURAS, FRUTAS E HORTALI-€AS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€åES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMOCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS:.......FMS/FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 01/03/2012 | 220.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES AOHOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO. REC: FMS/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 01/03/2012 | 1310.00 | 00007481153400 | ROSTANEO PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE DE CAPRINO DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REC: FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 01/03/2012 | 900.00 | 00044907559453 | VILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPA-ROS EM PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 01/03/2012 | 1130.00 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS NOTRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZA€ÇO DE EXA-MES EM CIDADES CIRCUVIZINHAS, EM VEICULO PLA-CA N§ 6091/PB, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: FMS/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042012 | 0007641 | 01/03/2012 | 1746.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE PESSOAS CARENTESCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REC. FMS/FB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007684 | 01/03/2012 | 2289.76 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 01/03/2012 | 2540.00 | 09367566000120 | JOSE ADSON ALBINO MONTEIRO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E REPAROS DEVEICULO DUCATO PLACA N§ 3843/PB, NOS SERVI€OSDE TORNEIRO, CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA,TROCA DE CABOS DE FREIO DE MÇO, CORRIGIR VAZAMENTOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00006991571458 | SINTHIA FERNANDA PIRES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ENFERMEIRAPLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: FMS/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 01/03/2012 | 1800.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOESPECIALISTA - GINECOLOGIA PELOS PROCEDIMEN-TOS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXAREC: FMS/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 01/03/2012 | 960.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 01/03/2012 | 420.00 | 00007872884461 | GERLANDIA LUIZ NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO GLORIA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. FMS/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 01/03/2012 | 37.50 | 00071922431400 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA ATENDER AS DESPESAS COMALIMENTA€ÇO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, AFIM DETRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 01/03/2012 | 225.00 | 00075929740453 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DIARIAS PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE AREDEFINI€ÇO DA PROGRAMA€ÇO PACTUADA E INTEGRADA PPI, NOS DIAS 19 E 20 DE MAR€O DE 2012, C/CONFORME DOCUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 01/03/2012 | 119.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA A PREDIOS LOCADOSAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 01/03/2012 | 55399.95 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 01/03/2012 | 24929.43 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/03/2012 | 5020.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. REF: MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 01/03/2012 | 960.00 | 00033739633468 | JOSE LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS NO HOSPITAL ISAURA PIRESCOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042012 | 0008443 | 01/03/2012 | 378.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE PESSOAS CARENTESCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REC. FMS/FB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 01/03/2012 | 10167.34 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DAS FO-LHAS DE PROFISIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS ECOMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 01/03/2012 | 810.00 | 00033359482468 | ANTONIO SEVERINO TORRES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 01/03/2012 | 990.00 | 00033359482468 | ANTONIO SEVERINO TORRES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/03/2012 | 2644.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/03/2012 | 581.68 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPALDE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MES FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 02/04/2012 | 1244.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: ABRIL DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 02/04/2012 | 506.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPALDE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MES FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 02/04/2012 | 5927.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 02/04/2012 | 2280.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 02/04/2012 | 54525.98 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 02/04/2012 | 22660.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 02/04/2012 | 24695.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 02/04/2012 | 4976.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. REF: ABRIL DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 02/04/2012 | 275.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. VEICULO PLACA Nø MNJ 3843 DUCATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 02/04/2012 | 3600.00 | 00002095778430 | ANTONIO VITORINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SET/OUT/NOV/DEZ/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 02/04/2012 | 80.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS GRAFICOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO DE EXAMES E PRONTUARIOS MEDICOS, DESTINA-DOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL ISAURA PIRES, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 02/04/2012 | 405.86 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS, VERDURAS, FRUTAS E HORTALI-€AS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€åES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMOCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS:.......FMS/FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 02/04/2012 | 250.00 | 00007238814480 | ISABEL CRISTINA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 02/04/2012 | 2182.33 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 02/04/2012 | 3336.12 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00003075106461 | MARIA JOSE PIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FACE AO SEVI€O PRESTADO NA LIMPEZADE AREAS EXTERNAS DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 02/04/2012 | 4200.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOAUDITOR DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E ELA-BORA€AO DAS AIH'S, NO HOSPITAL ISAURA P. DOCARMO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 02/04/2012 | 19000.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 02/04/2012 | 1800.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOESPECIALISTA - GINECOLOGIA PELOS PROCEDIMEN-TOS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXAREC: FMS/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 02/04/2012 | 210.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA P.DO CARMO, CO RECURSOS DA PMJ/FMS/FUSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 02/04/2012 | 330.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00006991571458 | SINTHIA FERNANDA PIRES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ENFERMEIRAPLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: FMS/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 02/04/2012 | 3360.00 | 00005588878485 | MILENE NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRAATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA P. DOCARMO CONFORME ANEXO RECURSOS DA PMJ/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 02/04/2012 | 75.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIODE DESPESAS COM LOCOMO€AO PARA PARTICIPA€AODE CAPACITA€AO COM RECURSO DA PMJ/FPM CONF;ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 02/04/2012 | 150.00 | 00075929740453 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DIARIAS PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE ACONTRAPARTIDA SOLIDARIA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 02/04/2012 | 300.00 | 00007238814480 | ISABEL CRISTINA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS NOTRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZA€ÇO DE EXA-MES EM CIDADES CIRCUVIZINHAS, EM VEICULO PLA-CA N§ 6091/PB, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: FMS/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 02/04/2012 | 5086.56 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CAR-MO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 02/04/2012 | 25605.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV DE PROD HOSP LABOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL TIPO; AUTO-CLAVE, BANHO MARIA, CAD P/ COLETA, CENTRIFUGA, AEMI AUTM. HOMOGENIZADOR DESTINADO A LABORATORIO DO HOSP ISAURA P. DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 02/04/2012 | 284.64 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 02/04/2012 | 1105.00 | 00092725899400 | ANTONIO SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEPACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL ISAURA PIRES, COM RECURSO DAPMJ/DIV CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA P.DO CARMO, CO RECURSOS DA PMJ/FMS/FUSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 02/04/2012 | 900.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 02/04/2012 | 200.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDURAS FRANGO ABTIDO DESTINADO AO PREPARO DEREFEI€OES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 02/04/2012 | 800.00 | 00004618141450 | JACEILDA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE LAGOA DO JATOBA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 02/04/2012 | 850.00 | 00007872884461 | GERLANDIA LUIZ NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO GLORIA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. FMS/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 02/04/2012 | 425.90 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS, VERDURAS, FRUTAS E HORTALI-€AS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€åES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMOCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS:.......FMS/FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 02/04/2012 | 1000.30 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDURAS FRANGO ABTIDO DESTINADO AO PREPARO DEREFEI€OES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 02/04/2012 | 366.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS, VERDURAS, FRUTAS E HORTALI-€AS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€åES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMOCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS:.......FMS/FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 02/04/2012 | 420.00 | 00003601844486 | AUXILIADORA MARIA SIMAO DA S. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO RAJADA, COM RECURSODA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 02/04/2012 | 480.00 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ATENDENDO PLAN-TOES NO POSTO DE ATENDIMENTO DO DISTRITO DEDALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 02/04/2012 | 48582.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 02/04/2012 | 720.00 | 00075930170444 | INACIA RIBEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS RESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/icms CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 02/04/2012 | 180.00 | 00003942550466 | ALEONES CAVALCANTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACOBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECI-ALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 02/04/2012 | 600.00 | 00070866414487 | MANOEL BATISTA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO D E VEICULO MOTOCICLETAYAMAHA/YBR, PLACA MNB5217/PB A SEC. MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 02/04/2012 | 850.00 | 00025210467449 | GERALDO ALVES MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DEELETRO-DOMESTICOS DO HOSPITAL ISAURA P DO CARMO COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 02/04/2012 | 1212.60 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA OHOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 02/04/2012 | 4515.84 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DAS FO-LHAS DE PROFISIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS ECOMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 02/04/2012 | 5184.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DAS FO-LHAS DE PROFISIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS ECOMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE MAR€O DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 02/04/2012 | 373.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DAS FO-LHAS DE PROFISIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS ECOMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE MAR€O DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 02/04/2012 | 1100.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 02/04/2012 | 15016.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 02/04/2012 | 2152.50 | 10831701000126 | LARMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMACIA BASICA DO PROGRAMA PSF CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 02/04/2012 | 5572.16 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 02/04/2012 | 2362.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 02/04/2012 | 88.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE PESSOAS CARENTESCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REC. FMS/FB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 02/04/2012 | 5470.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 02/04/2012 | 102.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA A PREDIOS LOCADOSAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 02/04/2012 | 155.00 | 00006880195440 | JOAO PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 02/04/2012 | 600.00 | 00070866414487 | MANOEL BATISTA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO D E VEICULO MOTOCICLETAYAMAHA/YBR, PLACA MNB5217/PB A SEC. MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 02/04/2012 | 7832.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 02/04/2012 | 5660.56 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A O HOSPITAL ISAURA P/ DO CARMOCOM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 02/04/2012 | 795.00 | 10831701000126 | LARMED | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: FMS/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 02/04/2012 | 6776.85 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE PESSOAS CARENTESCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REC. FMS/FB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 02/04/2012 | 3602.18 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 02/04/2012 | 480.00 | 07428403000185 | JOSE CAETANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DA APARELHOODOONTOOGICO DO CONSLTORIO DE ATENDIMENTO DOPSF I, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 02/04/2012 | 1315.30 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS, VERDURAS, FRUTAS E HORTALI-€AS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€åES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMOCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS:.......FMS/FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 02/04/2012 | 4308.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 02/04/2012 | 4210.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 02/04/2012 | 45072.90 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 02/04/2012 | 2800.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO PREVEITIVADE REDE INTERNA DE INTERNET DE PROPRIOS DESTAMUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 02/04/2012 | 2200.00 | 00060036702587 | JOAO LUIZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 02/04/2012 | 600.00 | 00003886634485 | COSMO MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL , COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 02/04/2012 | 290.00 | 00005183304432 | EDIGLE PESSOA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A ESTA SECRE-TARIA MUNICIPAL COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES OR€AMENTµRIAS DO MUNICÖPIO | EQUIPAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 02/04/2012 | 1358.24 | 07419661000367 | VISA COMERCIO E SERVI€O DE INFO LTDA EPP | AQUISI€AO DE MICROCOMPUTADOR INTEL CI3, MEMOR4GB, HD 500G DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICA€AO COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 02/04/2012 | 2605.83 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB UNO MILLE MNL 0524 TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 02/04/2012 | 3582.64 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB UNO MILLE MNL 0524 TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 02/04/2012 | 864.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 02/04/2012 | 900.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS......PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 02/04/2012 | 900.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 02/04/2012 | 900.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 02/04/2012 | 540.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00008956301417 | ANSELMO GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. RECRSO DA PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00005858481493 | JOSE JUNIOR DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/IPVACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00059374683415 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 02/04/2012 | 800.00 | 00008092285489 | DIONEIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS E REDES DE ESGOTOS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 02/04/2012 | 600.00 | 00059378336434 | DERCIVAL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA VIAS DA CIDADE, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 02/04/2012 | 900.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 02/04/2012 | 900.00 | 00044907559453 | VILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPESA E DESENTUPIMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, COMRECURSOD DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 02/04/2012 | 960.00 | 00005783616478 | MARIVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E CAPINAGEM DAS VIAS DA CIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/FEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 02/04/2012 | 850.00 | 00006859272457 | MARCIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 02/04/2012 | 1105.00 | 00033359482468 | ANTONIO SEVERINO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DEPO€OS ARTESIANOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXAREC: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 02/04/2012 | 7857.55 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRU€åES LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSRU€ÇOEM GERAL DESTINADOS A PEQUENAS REFORMAS DEPREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 02/04/2012 | 600.00 | 00000042164745 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDAN-TE DE PEDRERO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ECAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS NO DIS-TRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSO: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 02/04/2012 | 850.00 | 00075275686404 | TERTULIANO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS EM REPAROS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 02/04/2012 | 850.00 | 00040354818821 | RANIELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DA VIAS DA CIDADE, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00087275929449 | IVAN SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RE-FORMA (MANUTEN€ÇO) DE PREDIOS PEQUENAS REFOR-MAS DE PREDIOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA MES DE REF> JANEIRO / FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 02/04/2012 | 622.00 | 00004779383455 | JOSE MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS MA CAàMAÇP DASVIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RE-CURSOS DA PMJ/DIV CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 02/04/2012 | 622.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/DIV CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 02/04/2012 | 622.00 | 00009241107405 | AGAMENON PEREIA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTEDE CALCETEIRO EM PEQUENAS REFORMAS EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 02/04/2012 | 780.00 | 00003886634485 | COSMO MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL , COM RECURSOS DA PMJ/DIV CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 02/04/2012 | 600.00 | 00070846308487 | MARIA VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEBANHEIROS PUBLICOS COM RECURSOS DA PMJ/DIVERCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 02/04/2012 | 600.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESSTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 02/04/2012 | 600.00 | 00021594362831 | 34 - SALARIO FAMILIA SEC.INFRA.EST.COMM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIPO PRESTADO NA LIMPEZA EX-TERNA DO CCSE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 02/04/2012 | 622.00 | 00033894981415 | SEVERINA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REPAROS DEPROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RERUCSOSDA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 02/04/2012 | 780.00 | 00003155130474 | AILTON BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO A SEC. MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 02/04/2012 | 780.00 | 00019116136420 | LUIZ RAMOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE CONFORME DOCUMEMTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 02/04/2012 | 780.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA E CAPI-€ÇO DO SEMITERIO DO POVOADO DE DALMOPOLIS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 02/04/2012 | 780.00 | 00058363041491 | EZEQUIEL MORENO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE RO€O EM ESTRADAS VICI-NAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 02/04/2012 | 600.00 | 00005929492492 | MARIA CELIA DE ARAUJO PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/IPVACONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 02/04/2012 | 780.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 02/04/2012 | 600.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS DESON CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 02/04/2012 | 864.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 02/04/2012 | 864.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTEN€AO DE PROPRIOS MUNICI-PAIS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 02/04/2012 | 864.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 02/04/2012 | 900.00 | 00055152392453 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS A SEC MUNICIPALDE INFRA ESTRURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 02/04/2012 | 900.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO AREIA, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00040354818821 | RANIELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 02/04/2012 | 960.00 | 00008956301417 | ANSELMO GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. RECRSO DA PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 02/04/2012 | 1080.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FEP DESON CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS......PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 02/04/2012 | 600.00 | 00044907346468 | JUAREZ NUNES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E CAPINA€ÇO DE VIAS PUBLICAS DESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00001093040475 | ANTONIO OLIMPIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA IMPEZA E MA-NUTE€AO DE ESTADIO MUNICIPAL REC. PMJ/ icmsCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 02/04/2012 | 480.00 | 00007166523409 | JOSIVAL FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM EE RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS MUNI-CIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 02/04/2012 | 360.00 | 00059353481449 | ODI MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/IPVA CONFRORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 02/04/2012 | 360.00 | 00052130924468 | VITORINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE ESTRA-DA VICINAL QUE LIGA O SITIO TIMBAUBA A CIDADECOM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 02/04/2012 | 670.00 | 00006809540407 | SEVERIANO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMRECUSOS PROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 02/04/2012 | 600.00 | 00008526881485 | CLAUDIO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NA RETIRADA DEENTULHOS DA VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 02/04/2012 | 1800.00 | 00017205573491 | EDINALDO RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARASEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EM VEICULOCAMINHÇO F-4000, PLACA MNC 6543/PB, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 02/04/2012 | 1800.00 | 00060036702587 | JOAO LUIZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 02/04/2012 | 720.00 | 00041261925491 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 02/04/2012 | 690.00 | 00005783616478 | MARIVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E CAPINAGEM DAS VIAS DA CIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/FEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 02/04/2012 | 635.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 02/04/2012 | 420.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. CA€AMBA PLACA OM 7292/PB FIAT UNO PLACA MNL 0524/PB RECURSOS DA PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 02/04/2012 | 72874.05 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE IMPLANTA€AO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS CONVENIO EP 1763/05, SIAFI 556401 CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 02/04/2012 | 3198.99 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB UNO MILLE MNL 0524 TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 02/04/2012 | 4994.53 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANE-XA. REF: ABRIL DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 02/04/2012 | 3110.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS EM ATI-VIDADE NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REF: ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 02/04/2012 | 4600.35 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI- VOS DO CRAS - CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MÒS DE REF: ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 02/04/2012 | 1167.00 | 00007236929476 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: CUTIA, LAGOA DO JATOBµ, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 02/04/2012 | 200.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 02/04/2012 | 150.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 02/04/2012 | 2098.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ER-RADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS PMJ/FMAS/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 02/04/2012 | 1244.00 | 00009388848403 | MARIA PATRICIA EUFRASIO DIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, RAMADA BREJINHO CE-DRO, COM RECURSOS DAA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 02/04/2012 | 1244.00 | 00096602112449 | ERIVANIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, DA SEDE II - NOCENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO (CCSE) COMRECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 02/04/2012 | 1244.00 | 00008136856486 | DULCICLEIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NA SEDE II, NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO (CCSE) CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: FMAS/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 02/04/2012 | 1244.00 | 00009752603408 | FERNANDA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS CATOLE,DUVIDOSO TIMBAUBA, LAGE GRANDE, COM RECURSOSDA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 02/04/2012 | 1244.00 | 00005983501445 | KELLY CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO DISTRITO DALMOPOLIS, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 02/04/2012 | 1244.00 | 00010253704499 | MARIA MARCIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL, JUNTO AO SITIO RAJADA, COM REC. PETICONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 02/04/2012 | 1244.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. FEVEREIRO E MAR€O DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 02/04/2012 | 1244.00 | 00004460657490 | CICERA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI- DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNI-DADES: FEIJÇO, VµRZEA E XAVIER, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 02/04/2012 | 1244.00 | 00060320630110 | VIRGINIA MENDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: BARRA DOS COSTAS, BARRA DOS SOUSA, LAMBEDOR E EXU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 02/04/2012 | 622.00 | 00007236929476 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: CUTIA, LAGOA DO JATOBµ, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 02/04/2012 | 379.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DURANTE PAR-TICIPA€AO EM CAPACITA€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/PBF. CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 02/04/2012 | 326.00 | 00077533844491 | LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE VISITA A MENOR NA CIDADE DE SOUZA, COM RECURSOS DA PMJIGDBF. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 02/04/2012 | 379.00 | 00045905738491 | ANTONIA APARECIDA DOS SANTOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE CAPACITA€AO NA CIDADE DE J. PESSOA COM RECURSOS DA PMJ PROG BF. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 02/04/2012 | 1160.00 | 00017205573491 | EDINALDO RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VAIGENS PARAPARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/PROG B. FAMILIA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 02/04/2012 | 171.00 | 00020683278487 | GERALDO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA AS CRIAN€AS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL D. GENI MARQUES, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PROFISSIONAIS DO PROG. CRAS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PROFISSIONAIS DO PROG. CRAS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 02/04/2012 | 350.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PROFISSIONAIS DO PROG. PETI CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00017205573491 | EDINALDO RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VAIGENS PARAPARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/PROG CRAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 02/04/2012 | 720.00 | 00007119354400 | FERNANDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 02/04/2012 | 622.00 | 00051812410425 | SINEIDE ZEFERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COORDENADORA DEGRUPO DE IDOSOS, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 02/04/2012 | 622.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. MÒS DE REF: MAR€O DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 02/04/2012 | 622.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADO-RA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM RECURSOS DAPMJ/PBF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 02/04/2012 | 622.00 | 00007172851463 | ANA PAULA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS AO PROGRAMA CRAS, CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 02/04/2012 | 1800.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DELANCHES E REFRIGERANTES A SEREM DISTRIBUIDOSDURANTE ATIVIDADES COM OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/PROG. BOL FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 02/04/2012 | 1600.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DELANCHES E REFRIGERANTES A SEREM DISTRIBUIDOSDURANTE ATIVIDADES COM OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/PROG. CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 02/04/2012 | 1400.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DELANCHES E REFRIGERANTES A SEREM DISTRIBUIDOSDURANTE ATIVIDADES COM OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/PROG. CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PROFISSIONAIS DO PROG. PETI CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PROFISSIONAIS DO PROG. B. F CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00003343416479 | JOSE CARIOLANDO DE SOUZA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO; PMJ/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 02/04/2012 | 653.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SE-TRAS - MES DE MAR€O /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 02/04/2012 | 1606.50 | 00007481153400 | ROSTANEO PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES TIPO: BO-VINO E CAPRINA, DESTINADA AO PROGRAMA PROJ.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA: PMJ/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 02/04/2012 | 1988.00 | 00007481153400 | ROSTANEO PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES TIPO: BO-VINO E CAPRINA, DESTINADA AO PROGRAMA PROJ.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA: PMJ/CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 02/04/2012 | 845.00 | 00007481153400 | ROSTANEO PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES TIPO: BO-VINO E CAPRINA, DESTINADA AO PROGRAMA PROJ.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA: PMJ/PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 02/04/2012 | 11729.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 02/04/2012 | 16.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTEPARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DA PMJ/Q.S.E. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 02/04/2012 | 11398.83 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: ABRIL DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 02/04/2012 | 207964.55 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFISSIONAOS DOMAGISTERIO - FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. REF: ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 02/04/2012 | 48315.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REF: ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 02/04/2012 | 1244.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 60%, PARA SUPRIR LICENSA MEDICA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 02/04/2012 | 622.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COTRATADOS DA SEC. MUN. DE EDUCA€AO FUNDEB40%, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 02/04/2012 | 1250.75 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 02/04/2012 | 1650.00 | 00002637399457 | DYHON FABIO CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS ROSILHO RAJADA PARA A ESCOLA LUIZ DE SOUSA BRASIL. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXAS. RECURSOS DA PMJ/T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 02/04/2012 | 75.00 | 00003741208469 | DAYANE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 ( UMA ) DIARIA RA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 02/04/2012 | 1105.00 | 00004302489464 | PEDRO RUFINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LOCA€AO DEVEICULO MOTOCICLETA HONDA TITAN PKACA KHV2057PE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 02/04/2012 | 1047.20 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/T. ESCOLAR REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 02/04/2012 | 1300.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/M D E , CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 02/04/2012 | 1105.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO - SEDE, NA JUNTO AS EQUIPES PEDAGOGICAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 02/04/2012 | 600.00 | 00029938377882 | WALDEILDO CANDIDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM SERVI€OS ME-CANICOS EM VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE,DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOSDA PMJ/DIV CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 02/04/2012 | 780.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DE FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/M D E,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 02/04/2012 | 780.00 | 00044905157404 | ROBERIO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SITIO LA-GOA DO UMBUZEIRO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXAREC.PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 02/04/2012 | 600.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL LUIZ DE SOUSA BRASIL, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 02/04/2012 | 1009.80 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 02/04/2012 | 1832.60 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.PLACA N§: BJT-5158/PE RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE: MAR€O DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 02/04/2012 | 1122.00 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS PINGAFOGO, BAIXIO CUTIA LAGOA DO JATOBA, PARA A ESCOLA MANOEL BARBOSA, CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/T. ESCOLAR REFERENT A; MAR€O DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 02/04/2012 | 1009.80 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 02/04/2012 | 1650.00 | 00002637399457 | DYHON FABIO CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS ROSILHO RAJADA PARA A ESCOLA LUIZ DE SOUSA BRASIL. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXAS. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2012. RECURSOS DA PMJ/T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 02/04/2012 | 897.60 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOSITIO JORGE ATE A ESCOLA DA SEDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 02/04/2012 | 1832.60 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.PLACA N§: BJT-5158/PE RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE: FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 02/04/2012 | 1122.00 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS PINGAFOGO, BAIXIO CUTIA LAGOA DO JATOBA, PARA A ESCOLA MANOEL BARBOSA, CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/T. ESCOLAR REFERENT A; FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 02/04/2012 | 748.00 | 00070843643404 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA RECURSOS DA PMJ/QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 02/04/2012 | 897.60 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOSITIO JORGE ATE A ESCOLA DA SEDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: MAR€O DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 02/04/2012 | 360.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/M. D. E CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 02/04/2012 | 780.00 | 00008383351879 | SINESIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO DE µGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SITIO SANTACLARA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. COM RECURSOS DA PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 02/04/2012 | 430.00 | 00080504230425 | GENECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DA ESCOLA SITIO LAGOA DO JATOBA CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/M D E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 02/04/2012 | 600.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 02/04/2012 | 600.00 | 00043098824980 | JENICLEIDE FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL ESCOLA CORNELIO DE SOUSACONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 02/04/2012 | 360.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARNE CAPRINA E FRANGOS E VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEI€OS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 02/04/2012 | 1050.00 | 00003343416479 | JOSE CARIOLANDO DE SOUZA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 02/04/2012 | 360.00 | 00004963852403 | INACIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MOTOCICLETAHONDA CG TITAN PLACA KHG2449/PE, COM RECURSOSDA PMJ/M D E CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEI€OES PARA SUPERVISORES DURANTE ATIVI-DADES DO ANO LETIVO DE 2011 COM RECURSOSDA PMJ/MDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 02/04/2012 | 850.00 | 00002856378439 | MARILENY LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEAREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CRECHE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/ICMS/ICMS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 02/04/2012 | 720.00 | 00003921508401 | ELISANGELA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 02/04/2012 | 864.00 | 00044905157404 | ROBERIO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SITIO LA-GOA DO UMBUZEIRO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXAREC.PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 02/04/2012 | 1496.00 | 00007126222416 | TARCISO ANDRADE EUFRASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS XAVIER TIMBAUBA E FAZENDA ANCORA PARA A ESCOLA ANTONIOALVES DA SILVA, CONFORME ANEXO. RECURSODA PMJ/T ESCOLAR RFERENTE A; MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 02/04/2012 | 1496.00 | 00007126222416 | TARCISO ANDRADE EUFRASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS XAVIER TIMBAUBA E FAZENDA ANCORA PARA A ESCOLA ANTONIOALVES DA SILVA, CONFORME ANEXO. RECURSODA PMJ/T ESCOLAR RFERENTE A; FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 02/04/2012 | 431.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA€ÇO PATRONAL FOLHA DE COMISSIONA-DOS - CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. DEB. AUT. FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 02/04/2012 | 748.00 | 00070843643404 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA RECURSOS DA PMJ/QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 02/04/2012 | 336.60 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS PINGAFOGO, BAIXIO CUTIA LAGOA DO JATOBA, PARA A ESCOLA MANOEL BARBOSA, CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/T. ESCOLAR REFERENT A; FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 02/04/2012 | 336.60 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS PINGAFOGO, BAIXIO CUTIA LAGOA DO JATOBA, PARA A ESCOLA MANOEL BARBOSA, CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/T. ESCOLAR REFERENT A; MAR€O DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 02/04/2012 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE SUPERVISAO E CAPACITA€ÇO CONTINUADA DURANTE O MES DE MAR€O/2012. CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC; FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 02/04/2012 | 1125.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE APOSTILAS DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. COM RE-CURSO DO PROGRAMA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 02/04/2012 | 4991.22 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 02/04/2012 | 4199.92 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CELTA MOK 2726PB D-20 HQL 1266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 02/04/2012 | 5296.39 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CELTA MOK 2726PB D-20 HQL 1266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 02/04/2012 | 23690.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: ABRIL DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 02/04/2012 | 500.00 | 07419661000367 | VISA COMERCIO E SERVI€O DE INFO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANU-TEN€AO DE COMPUTADORES DESTA MUNICIPALIDADE,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 02/04/2012 | 1300.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSODA PMJ/ICMS DESON, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 02/04/2012 | 260.00 | 00038762943472 | JOSELY BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA COMPARECIMENTO NA GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA€ÇO CIVIL E CRIMINAL DA PBAFIM DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTI-FICA€ÇO CIVIL DO POSTO DE JURU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 02/04/2012 | 1050.00 | 00004877799400 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO COM RECURSODA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 02/04/2012 | 902.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 02/04/2012 | 2000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 02/04/2012 | 1044.00 | 00040944930425 | NATALICIO MARCOLINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, PARA RESOVLERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 02/04/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 02/04/2012 | 5653.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: ABIL /2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 02/04/2012 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 02/04/2012 | 5990.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. REF: ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 02/04/2012 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 02/04/2012 | 1044.00 | 00040944930425 | NATALICIO MARCOLINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, PARA RESOVLERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 02/04/2012 | 528.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO- BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, E ELETIVOS CONFORME DO-CUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 02/04/2012 | 700.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO- BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, E ELETIVOS CONFORME DO-CUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 02/04/2012 | 293.28 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO- BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, E ELETIVOS CONFORME DO-CUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 02/04/2012 | 5148.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 02/04/2012 | 70.31 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 02/04/2012 | 0.57 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 02/04/2012 | 500.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 02/04/2012 | 4519.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTINADOAO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM ACAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PROPRIOSMUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 02/04/2012 | 1.12 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 02/04/2012 | 5427.60 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO /ANEXA. REF: ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 02/04/2012 | 5426.41 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINSTRATIVO CELEBRA-DO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PARTE: PARC. ADMNISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 02/04/2012 | 5974.15 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINSTRATIVO CELEBRA-DO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PARTE: PARC. ADMNISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 02/04/2012 | 15.90 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM TONERS,DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUN FINAN€ASCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 02/04/2012 | 1590.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM TONERS,DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUN FINAN€ASCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 02/04/2012 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 02/04/2012 | 3900.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NORAMO DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTINADA A ELABORA€ÇO DE BALANCETES MENSAIS E GERA€ÇO DO SAGRES/2011, RREO, RGF, OR€AMENTO, REVISÇO DOPPA E PRESTA€ÇO DE CONTAS ANUAL, DURANTE OEXERCÖCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 02/04/2012 | 35.66 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 02/04/2012 | 1810.00 | 00006230126427 | PEDRO TARGINO TEIXEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEVEICULO A SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, CONFOR-ME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE. PLACA N§: HXR 6160/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DÖVIDAS CONTRATADAS COM O F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 02/04/2012 | 2512.01 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 02/04/2012 | 13743.54 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. DECIMO TERCEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 02/04/2012 | 3206.45 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO INCIDENTESOBRE PAGAMENTO DE SERVI€O DE ESGOTAMENTO SANITARIO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: PARC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 01/05/2012 | 5758.24 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: FPM; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DÖVIDAS CONTRATADAS COM O F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 01/05/2012 | 2518.10 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 01/05/2012 | 76.84 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: fep | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 01/05/2012 | 5427.60 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO /ANEXA. REF: MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 01/05/2012 | 11175.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO INCIDENTESOBRE PAGAMENTO DE SERVI€O DE ESGOTAMENTO SANITARIO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: PARC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 01/05/2012 | 10272.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 01/05/2012 | 30284.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO INCIDENTESOBRE PAGAMENTO DE SERVI€O DE ESGOTAMENTO SANITARIO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: JUROS MULTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 01/05/2012 | 5653.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF:MAIO /2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 01/05/2012 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 01/05/2012 | 5990.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. REF: MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 01/05/2012 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 01/05/2012 | 3565.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO- BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, E ELETIVOS CONFORME DO-CUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 01/05/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 01/05/2012 | 1040.00 | 00058363270415 | MARIA PERPETUO SOCORRO ALMEIDA LOUDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM ACIDADE DE J. PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/DIVE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 01/05/2012 | 600.00 | 00046013709491 | EDINALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA/NXR/150/BROS ES, VERMELHA, PLACA MNX 4806/PB,DESTINADA A CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO GA-BINTE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 01/05/2012 | 25089.92 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: MAIO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 01/05/2012 | 2052.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 01/05/2012 | 340.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE PUBLICA€AO DE LICITA-€AO S N§ 0007/2012 E 0006/2012, PUBLI-CADOS NA EDI€ÇO DO DIA 04.05.2012, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 01/05/2012 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE PUBLICA€AO DE LICITA-€AO S N§ 0007/2012 E 0006/2012, PUBLI-CADOS NA EDI€ÇO DO DIA 04.05.2012, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 01/05/2012 | 1021.04 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFONIA FIXA DA LINH-3484 1245-3484 SEDE DA PREFEITURA, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 01/05/2012 | 52.96 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFONIA FIXA DA LINH-3484 1245-3484 SEDE DA PREFEITURA, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 01/05/2012 | 3300.00 | 00003450877470 | CLAUDIA IZABELLE DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 01/05/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 01/05/2012 | 2000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 01/05/2012 | 1200.00 | 00001838584412 | CARTORIO MARCAL LEITE - JEAN P. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O CARTORIAL PRESTADO A ESTA SEC.MUNICIPAL COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 01/05/2012 | 1200.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | I PORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHEIRO CIVIL CREA 160.097.115-1, PARA REALIZA€ÇO DE FISCALIZA€ÇO JUNTO A OBRAS EXECUTADAPOR CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 01/05/2012 | 3300.00 | 00003450877470 | CLAUDIA IZABELLE DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 01/05/2012 | 1200.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENTA€AO DESTA MUNICIPALIDADE AO FORUMDA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 01/05/2012 | 5700.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERI€OS GRAFICOS DESTINADOS A CON-FEC€AO DE FORMULARIOS DE COMPROVANTES DE PAGAMENTOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADM. COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 01/05/2012 | 10524.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 01/05/2012 | 10895.59 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: MAIO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 01/05/2012 | 207690.71 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFISSIONAOS DOMAGISTERIO - FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. REF: MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 01/05/2012 | 48495.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REF: MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 01/05/2012 | 1409.87 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 60%, PARA SUPRIR LICENSA MEDICA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 01/05/2012 | 1244.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COTRATADOS DA SEC. MUN. DE EDUCA€AO FUNDEB40%, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 01/05/2012 | 373.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA€ÇO PATRONAL FOLHA DE CONTRATADOS60% - CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 01/05/2012 | 575.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM RECURSOS DAPMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 01/05/2012 | 109.50 | 00003194890433 | FRANCIO HERBETH DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 01/05/2012 | 567.74 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/B.ALF. CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 01/05/2012 | 2016.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 01/05/2012 | 5447.65 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO INCIDENTESOBRE PAGAMENTO DE SERVI€O DE ESGOTAMENTO SANITARIO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 01/05/2012 | 1900.00 | 13366936000182 | LAVINIO LOCADORA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO CELTA 04 PORTAS COM AR CONDICIONADO, DESTINADO AS ATIVIDADES DIA-RIAS DA SEC. FINAN€AS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 01/05/2012 | 1900.00 | 13366936000182 | LAVINIO LOCADORA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO CELTA 04 PORTAS COM AR CONDICIONADO, DESTINADO AS ATIVIDADES DIA-RIAS DA SEC. FINAN€AS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 01/05/2012 | 1200.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO PRAPARO DE RE-FEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPALDE FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 01/05/2012 | 1430.00 | 00006230126427 | PEDRO TARGINO TEIXEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEVEICULO A SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, CONFOR-ME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE. PLACA N§: HXR 6160/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 01/05/2012 | 3900.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NORAMO DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTINADA A ELABORA€ÇO DE BALANCETES MENSAIS E GERA€ÇO DO SAGRES/2011, RREO, RGF, OR€AMENTO, REVISÇO DOPPA E PRESTA€ÇO DE CONTAS ANUAL, DURANTE OEXERCÖCIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 01/05/2012 | 3900.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NORAMO DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTINADA A ELABORA€ÇO DE BALANCETES MENSAIS E GERA€ÇO DO SAGRES/2011, RREO, RGF, OR€AMENTO, REVISÇO DOPPA E PRESTA€ÇO DE CONTAS ANUAL, DURANTE OEXERCÖCIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 01/05/2012 | 1056.26 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORARIOS E SUCUMBENCIAS DE PROCESSO N§ 0942005000161-2, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 01/05/2012 | 1260.67 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORARIOS E SUCUMBENCIAS DE PROCESSO N§ 0942005000218-0, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 01/05/2012 | 880.05 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORARIOS E SUCUMBENCIAS DE PROCESSO N§ 0942005000218-0, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 01/05/2012 | 21448.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO INCIDENTESOBRE PAGAMENTO DE SERVI€O DE ESGOTAMENTO SANITARIO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 01/05/2012 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE A: MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 01/05/2012 | 0.33 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 01/05/2012 | 1.12 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 01/05/2012 | 4994.53 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANE-XA. REF: MAIO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 01/05/2012 | 3110.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS EM ATI-VIDADE NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REF: MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 01/05/2012 | 5213.65 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI- VOS DO CRAS - CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MÒS DE REF: MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 01/05/2012 | 200.00 | 00058363246468 | MARIA DA PAZ ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE MUSICA CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 01/05/2012 | 60.00 | 14839227000130 | GRANJA CASCAVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOPARA PREPARO DE REFEI€OES, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 01/05/2012 | 112.50 | 00004937048414 | KARLA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURATE PARTICIPA-€AO EM FORMA€AO DE CONSELHEIROS, COM RECURSOSDA PMJ/B.F. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 01/05/2012 | 112.50 | 00007017034406 | JOSE ARIMATEIA RAMOS BRAZ | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUZA/PB PARTICIPAR DOS CURSOS DE FORME€ÇO DA ESCOLA DE CONSELHOS, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 01/05/2012 | 1105.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PROFISSIONAIS DO PROG. B. F CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 01/05/2012 | 872.00 | 00042022290453 | RAQUEL NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS COMO GESTORA DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA COM RECURSOS DA PMJ/PMJ/P.BF. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 01/05/2012 | 315.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPROJOVEM COM REC PMJ/PETI CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 01/05/2012 | 427.30 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPROJOVEM COM REC PMJ/PETI CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 01/05/2012 | 427.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPROJOVEM COM REC PMJ/PROJ CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 01/05/2012 | 150.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 01/05/2012 | 200.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 01/05/2012 | 622.00 | 00006808884463 | ELANIA RODRIGUES EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 01/05/2012 | 622.00 | 00004714046403 | ANA PAULA DE BRITO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A MAR€O DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 01/05/2012 | 622.00 | 00007119354400 | FERNANDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A MAR€O DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 01/05/2012 | 622.00 | 00007171582418 | HELENA PIRES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 01/05/2012 | 622.00 | 00004223085441 | ANALICE RAMOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A MAR€O DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 01/05/2012 | 622.00 | 00007172851463 | ANA PAULA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS AO PROGRAMA CRAS, CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 01/05/2012 | 622.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. MÒS DE REF: ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 01/05/2012 | 622.00 | 00051812410425 | SINEIDE ZEFERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COORDENADORA DEGRUPO DE IDOSOS, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 01/05/2012 | 1300.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 01/05/2012 | 720.00 | 00064029298400 | JOSE NILDO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA A SEC. MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL RECURSOS DO PROG. BOLSA FAMILIA,]CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 01/05/2012 | 720.00 | 00064029298400 | JOSE NILDO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA A SEC. MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL RECURSOS DO PROG. CRAS, CONFORME]DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 01/05/2012 | 622.00 | 00051812410425 | SINEIDE ZEFERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COORDENADORA DEGRUPO DE IDOSOS, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 01/05/2012 | 872.00 | 00042022290453 | RAQUEL NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS COMO GESTORA DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA COM RECURSOS DA PMJ/PMJ/P.BF. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 01/05/2012 | 150.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS MALHADESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, COM RECURSOSDA PMJ/PBF CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 01/05/2012 | 330.00 | 00020683278487 | GERALDO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA AS CRIAN€AS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL D. GENI MARQUES, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 01/05/2012 | 985.00 | 08121402000156 | ELETRONICA CARDOSO - JOSE ALVES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MU-SICAIS DESTINADO A ESCOLA DE MUNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 01/05/2012 | 200.00 | 00058363246468 | MARIA DA PAZ ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE MUSICA CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 01/05/2012 | 1200.00 | 00010783968418 | DENISE FELIX BARBOSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO CADAS-TRAL DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 01/05/2012 | 622.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. MÒS DE REF: MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 01/05/2012 | 622.00 | 00007172851463 | ANA PAULA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS AO PROGRAMA CRAS, CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 01/05/2012 | 622.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADO-RA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM RECURSOS DAPMJ/PBF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 01/05/2012 | 112.50 | 00007017034406 | JOSE ARIMATEIA RAMOS BRAZ | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUZA/PB PARTICIPAR DOS CURSOS DE FORME€ÇO DA ESCOLA DE CONSELHOS, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 01/05/2012 | 112.50 | 00004937048414 | KARLA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURATE PARTICIPA-€AO EM FORMA€AO DE CONSELHEIROS, COM RECURSOSDA PMJ/B.F. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 01/05/2012 | 17536.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 01/05/2012 | 44576.05 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 01/05/2012 | 1119.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MÒS DE REF: ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 01/05/2012 | 150.00 | 00019116136420 | LUIZ RAMOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE CONFORME DOCUMEMTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 01/05/2012 | 5645.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 01/05/2012 | 54537.58 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 01/05/2012 | 48582.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 01/05/2012 | 24826.77 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 01/05/2012 | 4976.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. REF: MAIO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 01/05/2012 | 10072.44 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DAS FO-LHAS DE PROFISIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS ECOMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE MAR€O DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 01/05/2012 | 150.00 | 00003758522471 | MARIA APARECIDA NOBRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO DESTI-NADO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 01/05/2012 | 2800.00 | 08181767000176 | ULTRAMED - DIAGNOSTICOMEDICO ULTRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZA-DOS EM PACIENTES NO HOSPITALISAURA PIRES DOCARMO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 01/05/2012 | 155.00 | 00006880195440 | JOAO PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 01/05/2012 | 5280.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA COM REC PMJ/FMS/PAB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 01/05/2012 | 17500.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 01/05/2012 | 1800.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOESPECIALISTA - GINECOLOGIA PELOS PROCEDIMEN-TOS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXAREC: FMS/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 01/05/2012 | 4200.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOAUDITOR DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E ELA-BORA€AO DAS AIH'S, NO HOSPITAL ISAURA P. DOCARMO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 01/05/2012 | 150.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA P.DO CARMO, CO RECURSOS DA PMJ/FMS/FUSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 01/05/2012 | 700.00 | 00006991571458 | SINTHIA FERNANDA PIRES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ENFERMEIRAPLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: FMS/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 01/05/2012 | 1680.00 | 00005588878485 | MILENE NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRAATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA P. DOCARMO CONFORME ANEXO RECURSOS DA PMJ/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 01/05/2012 | 300.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 01/05/2012 | 250.00 | 00007238814480 | ISABEL CRISTINA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 01/05/2012 | 2766.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOHOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 01/05/2012 | 366.00 | 11114350000103 | G.AQUILES C. DE S. JUNIOR ME-CASA NOVA U | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TOALHAS DESTINA-DAS PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO CONFORME ANEXO. RECURSO DA PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 01/05/2012 | 3418.90 | 10831701000126 | LARMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMACIA BASICA DO PROGRAMA PSF CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 01/05/2012 | 180.00 | 00004618141450 | JACEILDA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE LAGOA DO JATOBA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 01/05/2012 | 300.00 | 00007275014459 | CELIANA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULTA€AODE CAMPANHAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 01/05/2012 | 80.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONFEC€AO DE BANER PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COM REUCRSOS DA PMJ/PAB, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 01/05/2012 | 2085.25 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 01/05/2012 | 1584.48 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 01/05/2012 | 1584.48 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 01/05/2012 | 3800.00 | 13366936000182 | LAVINIO LOCADORA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE 02 (DOIS) VEICULOS UNO MILLE 04 PORTAS COM AR CONDICIONADOPELO PERIODO DE 30 DIAS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 01/05/2012 | 3800.00 | 13366936000182 | LAVINIO LOCADORA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE 02 (DOIS) VEICULOS UNO MILLE 04 PORTAS COM AR CONDICIONADOPELO PERIODO DE 30 DIAS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 01/05/2012 | 200.00 | 00007238814480 | ISABEL CRISTINA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 01/05/2012 | 60.00 | 00003942550466 | ALEONES CAVALCANTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACOBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECI-ALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 01/05/2012 | 150.00 | 00075929740453 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DIARIAS PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE ACONTRAPARTIDA SOLIDARIA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 01/05/2012 | 180.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS ASEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. REC: PMJ/FMS/FUS VEICULO PLACA N§: KLK 0306/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 01/05/2012 | 415.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICA-MENTOS DESTINADOS HOSPITAL ISAURA P/ DO CARMOCOM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 01/05/2012 | 600.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DEPNEUS DE VEICULOS FIORINO MOJ7841/PB, SAVEIROMOQ2072/PB, E DUCATO MNJ3843/PB, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS PMJ/SUS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 01/05/2012 | 600.00 | 00075930170444 | INACIA RIBEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS RESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/icms CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 01/05/2012 | 900.00 | 00003939212474 | NAIDE EUFRASIO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DELEN€OIS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES,COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 01/05/2012 | 900.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 01/05/2012 | 1430.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 01/05/2012 | 840.00 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ATENDENDO PLAN-TOES NO POSTO DE ATENDIMENTO DO DISTRITO DEDALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 01/05/2012 | 570.00 | 00003601844486 | AUXILIADORA MARIA SIMAO DA S. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO POSTO DE ATENDIMENTO DO POVOADO RAJADA, COM RE-CURSOS DA PMJ;FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 01/05/2012 | 2803.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CAR-MO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 01/05/2012 | 710.37 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDURAS FRANGO ABTIDO DESTINADO AO PREPARO DEREFEI€OES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 01/05/2012 | 2702.19 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CAR-MO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 01/05/2012 | 3917.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 01/05/2012 | 5200.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€AO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 01/05/2012 | 60.00 | 14839227000130 | GRANJA CASCAVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANDEJA DE OVOS,PARA O HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 01/05/2012 | 620.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 01/05/2012 | 150.00 | 00005410655486 | CICERO MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AODE PLACA DE MADEIRA PARA IDENTIFICA€AO DO CONVENIO 090/2011, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 01/05/2012 | 180.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DEPNEUS DE VEICULOS FIORINO MOJ7841/PB, SAVEIROMOQ2072/PB, E DUCATO MNJ3843/PB, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS PMJ/SUS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 01/05/2012 | 717.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDURAS FRANGO ABTIDO DESTINADO AO PREPARO DEREFEI€OES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 01/05/2012 | 570.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA P.DO CARMO, CO RECURSOS DA PMJ/FMS/FUSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 01/05/2012 | 690.00 | 00007872884461 | GERLANDIA LUIZ NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO GLORIA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. FMS/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 01/05/2012 | 80.00 | 12867219000171 | IRMAO CARMELO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO DE MANUTEN€AO ELETRICA DE VEICULO AMBULANCIA COM RECURSOS PRO-PRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 01/05/2012 | 339.00 | 12867219000171 | IRMAO CARMELO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€AO DE VEICULO AMBULANCIA COM RECURSOS PRO-PRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 01/05/2012 | 425.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES AOHOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO. REC: FMS/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 01/05/2012 | 1919.40 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 01/05/2012 | 2084.01 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 01/05/2012 | 1140.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 01/05/2012 | 2998.14 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB UNO MILLE MNL 0524 TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 01/05/2012 | 7250.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINAD A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, DESON CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 01/05/2012 | 2800.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO PREVEITIVADE REDE INTERNA DE INTERNET DE PROPRIOS DESTAMUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 01/05/2012 | 690.00 | 00003886634485 | COSMO MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL , COM RECURSOS DA PMJ/DIV CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 01/05/2012 | 1800.00 | 00008956301417 | ANSELMO GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. RECRSO DA PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 01/05/2012 | 1800.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM TRATOR DEESTEIRA NA MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAISCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 01/05/2012 | 1200.00 | 00011078042489 | RANIERI MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 01/05/2012 | 1200.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 01/05/2012 | 1200.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ECAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS NO DIS-TRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSO: PMJ/ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 01/05/2012 | 1200.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTEN€AO DE PROPRIOS MUNICI-PAIS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 01/05/2012 | 1200.00 | 00055152392453 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS A SEC MUNICIPALDE INFRA ESTRURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 01/05/2012 | 1200.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS DESON CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 01/05/2012 | 1200.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 01/05/2012 | 1800.00 | 00003155130474 | AILTON BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO A SEC. MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 01/05/2012 | 480.00 | 00052130924468 | VITORINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE ESTRA-DA VICINAL QUE LIGA O SITIO TIMBAUBA A CIDADECOM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 01/05/2012 | 2380.00 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC.M UNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 01/05/2012 | 1105.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO AREIA, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 01/05/2012 | 935.00 | 00008526881485 | CLAUDIO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NA RETIRADA DEENTULHOS DA VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 01/05/2012 | 900.00 | 00009241107405 | AGAMENON PEREIA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTEDE CALCETEIRO EM PEQUENAS REFORMAS EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 01/05/2012 | 720.00 | 00002413676465 | EDNALDO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 01/05/2012 | 900.00 | 00059353481449 | ODI MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFRORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 01/05/2012 | 900.00 | 00059353481449 | ODI MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFRORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 01/05/2012 | 1000.00 | 00005783616478 | MARIVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E CAPINAGEM DAS VIAS DA CIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/DIV CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 01/05/2012 | 1200.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/DIV CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 01/05/2012 | 1200.00 | 00075275686404 | TERTULIANO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS EM REPAROS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 01/05/2012 | 1800.00 | 00047899425468 | JOAO BATISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/DIV CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 01/05/2012 | 2078.56 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB UNO MILLE MNL 0524 TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 01/05/2012 | 2375.96 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB UNO MILLE MNL 0524 TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 01/05/2012 | 1130.00 | 00005858481493 | JOSE JUNIOR DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/DIVECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 01/05/2012 | 936.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS......PMJ/DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 01/05/2012 | 900.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESSTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 01/05/2012 | 936.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 01/05/2012 | 1150.00 | 00008956301417 | ANSELMO GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. RECRSO DA PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 01/05/2012 | 936.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/DIV CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 01/05/2012 | 1200.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA E CAPI-€ÇO DO SEMITERIO DO POVOADO DE DALMOPOLIS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/icms | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 01/05/2012 | 1200.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 01/05/2012 | 1300.00 | 00001093040475 | ANTONIO OLIMPIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA IMPEZA E MA-NUTE€AO DE ESTADIO MUNICIPAL REC. PMJ/ icmsCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 01/05/2012 | 1105.00 | 00086655418453 | JOAO BRAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS DESOCONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 01/05/2012 | 1080.00 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC.M UNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/icms CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 01/05/2012 | 1200.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS......PMJ/icms | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 01/05/2012 | 600.00 | 00004779383455 | JOSE MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS MA CAàMAÇP DASVIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RE-CURSOS DA PMJ/DIV CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 01/05/2012 | 1430.00 | 00007166523409 | JOSIVAL FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM EE RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS MUNI-CIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 01/05/2012 | 1050.00 | 00003343416479 | JOSE CARIOLANDO DE SOUZA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM REC-URSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 01/05/2012 | 1200.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/DIV CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 01/05/2012 | 240.00 | 00070846308487 | MARIA VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEBANHEIROS PUBLICOS COM RECURSOS DA PMJ/DIVERCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 01/05/2012 | 600.00 | 00006859272457 | MARCIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 01/05/2012 | 800.00 | 00070865213453 | JOSE LEONARDO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOSDA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 01/05/2012 | 1300.00 | 00059374683415 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/DIV,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 01/05/2012 | 1105.00 | 00033894981415 | SEVERINA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REPAROS DEPROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RERUCSOSDA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 01/05/2012 | 1000.00 | 00005783613452 | GILBERLANDIO GMOES BAROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/DIV CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 01/05/2012 | 1300.00 | 00005858481493 | JOSE JUNIOR DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/DIVECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 01/05/2012 | 900.00 | 00064029204449 | JOSENILDO NICOLAU DA SILVA | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 01/05/2012 | 1200.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REC: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 01/05/2012 | 1200.00 | 00003804794432 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO COMRECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 01/05/2012 | 850.00 | 00004629194479 | ROBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 01/05/2012 | 850.00 | 00072748028449 | ABEL LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AOS SITIO CHAPADA,BR PB306, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 01/05/2012 | 540.00 | 00008644718401 | MARCONAITH OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/DESON CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 01/05/2012 | 600.00 | 00005929492492 | MARIA CELIA DE ARAUJO PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/IPVACONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 01/05/2012 | 600.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 01/05/2012 | 1010.00 | 00059378336434 | DERCIVAL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA VIAS DA CIDADE, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 01/05/2012 | 1195.00 | 00033359482468 | ANTONIO SEVERINO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DEPO€OS ARTESIANOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXAREC: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 01/05/2012 | 1200.00 | 00058363041491 | EZEQUIEL MORENO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE RO€O EM ESTRADAS VICI-NAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 01/05/2012 | 622.00 | 00021594362831 | 34 - SALARIO FAMILIA SEC.INFRA.EST.COMM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIPO PRESTADO NA LIMPEZA EX-TERNA DO CCSE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 01/05/2012 | 1200.00 | 00037357395472 | ANTONIO ALVES LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 01/05/2012 | 690.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO AREIA, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 01/05/2012 | 900.00 | 00040354818821 | RANIELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 01/05/2012 | 290.00 | 00005183304432 | EDIGLE PESSOA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A ESTA SECRE-TARIA MUNICIPAL COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 01/05/2012 | 622.00 | 00021594362831 | 34 - SALARIO FAMILIA SEC.INFRA.EST.COMM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIPO PRESTADO NA LIMPEZA EX-TERNA DO CCSE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 01/05/2012 | 622.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTEN€AO DE PROPRIOS MUNICI-PAIS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 01/05/2012 | 570.00 | 00019116136420 | LUIZ RAMOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE CONFORME DOCUMEMTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 01/05/2012 | 690.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTEN€AO DE PROPRIOS MUNICI-PAIS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 01/05/2012 | 990.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/DIV. CONFORME DOCUMENTA €AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 01/05/2012 | 360.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/DIV DESON CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 01/05/2012 | 1430.00 | 00059374683415 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/DIV,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 01/05/2012 | 840.00 | 00009241107405 | AGAMENON PEREIA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTEDE CALCETEIRO EM PEQUENAS REFORMAS EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 01/05/2012 | 540.00 | 00000042164745 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDAN-TE DE PEDRERO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 01/05/2012 | 840.00 | 00052101983400 | MANOEL ALVES BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANDEEM REFORMA DE PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 01/05/2012 | 900.00 | 00007354393460 | MANOEL PEREIRA DA SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€POS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 01/05/2012 | 600.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 01/05/2012 | 900.00 | 00059378336434 | DERCIVAL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA VIAS DA CIDADE, COM RE-CURSOS DA PMJ/DIV CONFORME DOCUMENTA€AO ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 01/05/2012 | 240.00 | 00007982136478 | MIQUEIAS CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM NANUTEN€AODE PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDDE, COM RECURSOSDA PMJ/DIV CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 01/05/2012 | 155.00 | 00002403954411 | MANOEL RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PODAGEM DEARVORES DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/DIVER CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 01/05/2012 | 540.00 | 00019116136420 | LUIZ RAMOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE CONFORME DOCUMEMTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 01/05/2012 | 1430.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 01/05/2012 | 2671.35 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB UNO MILLE MNL 0524 TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 01/05/2012 | 1435.00 | 00005858481493 | JOSE JUNIOR DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/DIVECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 01/05/2012 | 1435.00 | 00059374683415 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/DIV,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 01/05/2012 | 1244.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: MAIO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 01/05/2012 | 248.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPALDE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MES ABRIL /2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 01/05/2012 | 265.35 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO.PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 01/05/2012 | 2998.14 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CELTA MOK 2726PB D-20 HQL 1266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 01/05/2012 | 2500.82 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CELTA MOK 2726PB D-20 HQL 1266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 01/05/2012 | 8.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTEPARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DA PMJ/Q.S.E. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 01/05/2012 | 2834.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTA€AOTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 01/05/2012 | 2016.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 01/05/2012 | 240.00 | 00003921508401 | ELISANGELA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 01/05/2012 | 2140.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES PARA A ESCOLA DA ZONA RURAL CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PLACA N§ KGS 9034/PE REC: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 01/05/2012 | 457.20 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARNE CAPRINA E FRANGOS E VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEI€OS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 01/05/2012 | 456.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARNE CAPRINA E FRANGOS E VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEI€OS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 01/05/2012 | 427.35 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARNE CAPRINA E FRANGOS E VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEI€OS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 01/05/2012 | 1674.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 01/05/2012 | 2806.96 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CELTA MOK 2726PB D-20 HQL 1266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 01/05/2012 | 295.45 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO.PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 01/05/2012 | 1305.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 01/05/2012 | 9527.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTA€AOTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 01/05/2012 | 1300.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAENTREGA DE MERENDA NA ZONA RURAL ESCOLA MUNI-CIPAL DA CACHOEIRA DOS COSTAS. PLACA N§: MNJ 2530/PB PMJ/FEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 01/05/2012 | 1200.00 | 00001838584412 | CARTORIO MARCAL LEITE - JEAN P. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS CARTORIAIS DE REGISTROSDE ATAS DE CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/QSE CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 01/05/2012 | 960.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/fpm | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 01/05/2012 | 1200.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DE FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/M D E,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 01/05/2012 | 1800.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEI€OES PARA SUPERVISORES DURANTE ATIVI-DADES DO ANO LETIVO DE 2011 COM RECURSOSDA PMJ/MDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 01/05/2012 | 990.00 | 00004309882498 | JENICLEIDE FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA CORNELIO DE S NASCIMENTO, CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 01/05/2012 | 990.00 | 00004302489464 | PEDRO RUFINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LOCA€AO DEVEICULO MOTOCICLETA HONDA TITAN PKACA KHV2057PE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 01/05/2012 | 990.00 | 00087274876449 | PEDRO CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRNAPORTE DESUPERVISORAS PARA AS ESOLAS DA ZONA RURAL COMREC DA PMJ/FPM. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 01/05/2012 | 600.00 | 00080504230425 | GENECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DA ESCOLA SITIO LAGOA DO JATOBA CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/M D E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 01/05/2012 | 600.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO - SEDE, NA JUNTO AS EQUIPES PEDAGOGICAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 01/05/2012 | 600.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/M. D. E CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 01/05/2012 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE SUPERVISAO E CAPACITA€ÇO CONTINUADA DURANTE O MES DE MAR€O/2012. CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC; FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 01/05/2012 | 830.00 | 00008383351879 | SINESIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO DE µGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SITIO SANTACLARA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. COM RECURSOS DA PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 01/05/2012 | 690.00 | 00024550790822 | JOAO VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPATIO DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO DE S. NAS-CIMENTO, CONFORME ANEXO. REC. PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 01/05/2012 | 840.00 | 00051812410425 | SINEIDE ZEFERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA A QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/M D E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 01/05/2012 | 840.00 | 00007818974407 | EDIVANIA JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIAL MANOEL RODRIGUES NO SITIO CE-DRO, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 01/05/2012 | 900.00 | 00004040712447 | CLENILDA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 01/05/2012 | 540.00 | 00002856378439 | MARILENY LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEAREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CRECHE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/ICMS/FPM. CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 01/05/2012 | 1355.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM RECURSOS DAPMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 01/05/2012 | 97.50 | 00003194890433 | FRANCIO HERBETH DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 01/05/2012 | 2468.09 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CELTA MOK 2726PB D-20 HQL 1266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 01/05/2012 | 5625.00 | 10923193000106 | MARIA DE FATIMA AMORIM-AMORIM CONS. EDUC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CAPACITA€AO INICIALDOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/BRA.ALF. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 01/05/2012 | 1832.60 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.PLACA N§: BJT-5158/PE RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE: ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 01/05/2012 | 1645.60 | 00057820740434 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS DUVIDOSO E LAGE GRANDE, PARA A ESCOLA POLONORDETE CATOLE, COM RE-CURSOS DA PMJ/T. ESC, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 01/05/2012 | 1009.80 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: ABIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 01/05/2012 | 897.60 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOSITIO JORGE ATE A ESCOLA DA SEDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 01/05/2012 | 1496.00 | 00007126222416 | TARCISO ANDRADE EUFRASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS XAVIER TIMBAUBA E FAZENDA ANCORA PARA A ESCOLA ANTONIOALVES DA SILVA, CONFORME ANEXO. RECURSODA PMJ/T ESCOLAR RFERENTE A; ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 01/05/2012 | 1047.20 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/T. ESCOLAR REFERENTE A: MAR€O DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 01/05/2012 | 330.00 | 00004302489464 | PEDRO RUFINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LOCA€AO DEVEICULO MOTOCICLETA HONDA TITAN PKACA KHV2057PE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 01/05/2012 | 720.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL LUIZ DE SOUSA BRASIL, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 01/05/2012 | 240.00 | 00008383351879 | SINESIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO DE µGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SITIO SANTACLARA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 01/05/2012 | 180.00 | 00024550790822 | JOAO VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPATIO DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO DE S. NAS-CIMENTO, CONFORME ANEXO. REC. PMJ/CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 01/05/2012 | 540.00 | 00067533582420 | JOSE BARROS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CONCERTOS DEFOGOES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 01/05/2012 | 570.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL LUIZ DE SOUSA BRASIL, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 01/05/2012 | 570.00 | 00044905157404 | ROBERIO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SITIO LA-GOA DO UMBUZEIRO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXAREC.PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 01/05/2012 | 2903.41 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CELTA MOK 2726PB D-20 HQL 1266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 01/05/2012 | 5846.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 01/05/2012 | 3175.00 | 15138043000105 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO AUTO, DE VEI-CULO ONIBUS DA SEC .MUNICIPAL DE EDUCA€AO ADQUIRIDO PELO CONV N§703459/2010, FNDE, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 02/05/2012 | 320.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZ/GLP DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 02/05/2012 | 700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PE€AS DE REPOSI€ÇO, PNEU DESTINADO A AMBULANCIA DO FUDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMFORME ANEXO. REC. PMJ/FUS VEICULO SAMEIRO PLC MNK3367PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 02/05/2012 | 330.00 | 03521533000107 | MARIA DO CARMO COSTA LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES,DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 02/05/2012 | 1080.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENBTO DE BOTIJOES DE GAZGLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE , CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 02/05/2012 | 14750.00 | 09588675000178 | MS-GRAFICA E EDITORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIARIOS DE CLA-SSE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 02/05/2012 | 4797.95 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO INCIDENTESOBRE PAGAMENTO DE SERVI€O DE ESGOTAMENTO SANITARIO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 01/06/2012 | 1040.00 | 00040944930425 | NATALICIO MARCOLINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, PARA RESOVLERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 01/06/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 01/06/2012 | 600.00 | 00046013709491 | EDINALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA/NXR/150/BROS ES, VERMELHA, PLACA MNX 4806/PB,DESTINADA A CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO GA-BINTE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 01/06/2012 | 600.00 | 00046013709491 | EDINALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA/NXR/150/BROS ES, VERMELHA, PLACA MNX 4806/PB,DESTINADA A CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO GA-BINTE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 01/06/2012 | 1040.00 | 00058363270415 | MARIA PERPETUO SOCORRO ALMEIDA LOUDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM ACIDADE DE J. PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/DIVE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 01/06/2012 | 5653.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF:JUNHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 01/06/2012 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 01/06/2012 | 5990.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. REF: JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 01/06/2012 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: JUNHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 01/06/2012 | 653.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO- BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, E ELETIVOS CONFORME DO-CUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 01/06/2012 | 2100.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO- BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, E ELETIVOS CONFORME DO-CUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 01/06/2012 | 1105.00 | 00064029298400 | JOSE NILDO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA A SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENTA€AO DESTA MUNICIPALIDADE AO FORUMDA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 01/06/2012 | 380.00 | 00003562062460 | AMANDA SOFIA BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA CUSTEIO DE ALI-MENTA€AO E HOSPEDAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/IPVACONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 01/06/2012 | 25144.12 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: JUNHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 01/06/2012 | 1022.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 01/06/2012 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE PUBLICA€AO DE LICITA-€AO S N§ 0007/2012 E 0006/2012, PUBLI-CADOS NA EDI€ÇO DO DIA 04.05.2012, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 01/06/2012 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 01/06/2012 | 73.03 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 01/06/2012 | 3913.78 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DÖVIDAS CONTRATADAS COM O F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 01/06/2012 | 2524.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 01/06/2012 | 5874.03 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 01/06/2012 | 4943.91 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO INCIDENTESOBRE PAGAMENTO DE SERVI€O DE ESGOTAMENTO SANITARIO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: MULTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 01/06/2012 | 0.71 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 01/06/2012 | 400.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 01/06/2012 | 1.12 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 01/06/2012 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE A: MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 01/06/2012 | 816.80 | 07419661000367 | VISA COMERCIO E SERVI€O DE INFO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DEINFORMATICA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 01/06/2012 | 5427.60 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO /ANEXA. REF: JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 01/06/2012 | 711.98 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO EM-PRESTIMO CONSIGNADO DO 13§ SALARIO/2010, SER-VIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 01/06/2012 | 20185.74 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 01/06/2012 | 2835.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM TONERS,DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUN FINAN€ASCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 01/06/2012 | 904.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E TONNES DE IMPRESSORAS E MAQUINA FOTOCOPIADORA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. 9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 01/06/2012 | 2479.33 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO INCIDENTESOBRE PAGAMENTO DE SERVI€O DE ESGOTAMENTO SANITARIO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: MULTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 01/06/2012 | 452.95 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPROJOVEM COM REC PMJ/PETI CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 01/06/2012 | 427.30 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPROJOVEM COM REC PMJ/PETI CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 01/06/2012 | 1080.00 | 00002895347476 | MARINESIO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00002895347476 | MARINESIO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAO PROGRAMA CASA DA FAMILIA CRAS, CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 01/06/2012 | 300.00 | 00061684791472 | MARIA DAS DORES RAMOS NUNES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DEOVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDI-DOS PELO PROGRAMA DE INCLUSÇO DE JOVENS, CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 01/06/2012 | 622.00 | 00007236929476 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: CUTIA, LAGOA DO JATOBµ, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 01/06/2012 | 150.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DURANTE PAR-TICIPA€AO EM CAPACITA€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/PBF. CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 01/06/2012 | 150.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DURANTE PAR-TICIPA€AO EM CAPACITA€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/PBF. CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 01/06/2012 | 150.00 | 00045905738491 | ANTONIA APARECIDA DOS SANTOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE CAPACITA€AO NA CIDADE DE J. PESSOA COM RECURSOS DA PMJ PROG BF. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 01/06/2012 | 622.00 | 00005983501445 | KELLY CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO DISTRITO DALMOPOLIS, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 01/06/2012 | 622.00 | 00060320630110 | VIRGINIA MENDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: BARRA DOS COSTAS, BARRA DOS SOUSA, LAMBEDOR E EXU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 01/06/2012 | 622.00 | 00010253704499 | MARIA MARCIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL, JUNTO AO SITIO RAJADA, COM REC. PETICONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 01/06/2012 | 622.00 | 00009388848403 | MARIA PATRICIA EUFRASIO DIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, RAMADA BREJINHO CE-DRO, COM RECURSOS DAA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 01/06/2012 | 622.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. FEVEREIRO E abril DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 01/06/2012 | 622.00 | 00009752603408 | FERNANDA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS CATOLE,DUVIDOSO TIMBAUBA, LAGE GRANDE, COM RECURSOSDA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 01/06/2012 | 622.00 | 00008136856486 | DULCICLEIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NA SEDE II, NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO (CCSE) CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: FMAS/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 01/06/2012 | 622.00 | 00096602112449 | ERIVANIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, DA SEDE II - NOCENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO (CCSE) COMRECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 01/06/2012 | 622.00 | 00004460657490 | CICERA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI- DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNI-DADES: FEIJÇO, VµRZEA E XAVIER, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 01/06/2012 | 545.00 | 00005983501445 | KELLY CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO DISTRITO DALMOPOLIS, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 01/06/2012 | 622.00 | 00060320630110 | VIRGINIA MENDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: BARRA DOS COSTAS, BARRA DOS SOUSA, LAMBEDOR E EXU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 01/06/2012 | 622.00 | 00007172851463 | ANA PAULA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS AO PROGRAMA CRAS, CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 01/06/2012 | 622.00 | 00051812410425 | SINEIDE ZEFERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COORDENADORA DEGRUPO DE IDOSOS, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 01/06/2012 | 622.00 | 00007119354400 | FERNANDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A maio DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 01/06/2012 | 622.00 | 00010253704499 | MARIA MARCIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL, JUNTO AO SITIO RAJADA, COM REC. PETICONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 01/06/2012 | 622.00 | 00007236929476 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: CUTIA, LAGOA DO JATOBµ, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 01/06/2012 | 1244.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADO-RA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM RECURSOS DAPMJ/PBF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 01/06/2012 | 1744.00 | 00042022290453 | RAQUEL NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS COMO GESTORA DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA COM RECURSOS DA PMJ/PMJ/P.BF. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 01/06/2012 | 622.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. MÒS DE REF: JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 01/06/2012 | 622.00 | 00009388848403 | MARIA PATRICIA EUFRASIO DIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, RAMADA BREJINHO CE-DRO, COM RECURSOS DAA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 01/06/2012 | 622.00 | 00004460657490 | CICERA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI- DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNI-DADES: FEIJÇO, VµRZEA E XAVIER, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 01/06/2012 | 622.00 | 00096602112449 | ERIVANIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, DA SEDE II - NOCENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO (CCSE) COMRECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 01/06/2012 | 622.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A MAIO DE 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 01/06/2012 | 622.00 | 00008136856486 | DULCICLEIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NA SEDE II, NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO (CCSE) CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: FMAS/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 01/06/2012 | 720.00 | 00006808884463 | ELANIA RODRIGUES EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 01/06/2012 | 205.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULO FIAT UNO DE PROPRIEDADE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSODA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 01/06/2012 | 760.60 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIRODESTINADAS AS CRIAN€AS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 01/06/2012 | 700.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIRODESTINADAS AS CRIAN€AS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 01/06/2012 | 4994.53 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANE-XA. REF: JUNHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 01/06/2012 | 3110.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS EM ATI-VIDADE NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REF: JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 01/06/2012 | 4770.35 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI- VOS DO CRAS - CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MÒS DE REF: JUNHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 01/06/2012 | 248.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SE-TRAS - MES DE MAIO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 01/06/2012 | 1609.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTEPARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DA PMJ/Q.S.E. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 01/06/2012 | 240.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/M. D. E CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 01/06/2012 | 240.00 | 00024550790822 | JOAO VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPATIO DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO DE S. NAS-CIMENTO, CONFORME ANEXO. REC. PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 01/06/2012 | 290.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DE FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/M D E,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL LUIZ DE SOUSA BRASIL, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/fep | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARADESTINADAS A ENTREGA DE MERENDA NA ESCOLA DODISTRITO DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. PLACA N§: CEN 0767/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 01/06/2012 | 850.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO - SEDE, NA JUNTO AS EQUIPES PEDAGOGICAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 01/06/2012 | 600.00 | 00043098824980 | JENICLEIDE FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL ESCOLA CORNELIO DE SOUSACONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 01/06/2012 | 1080.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES PARA A ESCOLA DA ZONA RURAL CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PLACA N§ KGS 9034/PE REC: PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00004040712447 | CLENILDA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/F E P, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 01/06/2012 | 720.00 | 00010554765470 | IRAEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGTEM DEPALCO PARA REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS NAPRACA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ\DIVERSOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 01/06/2012 | 180.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGTEM DEPALCO PARA REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS NAPRACA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ\DIVERSOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 01/06/2012 | 960.00 | 00004588669460 | MARIA DA GUIA PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO SITIOCEDRO COM RECURSOS DA PMJ\FEP CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 01/06/2012 | 1010.00 | 00092725562449 | EDINALDO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APRESENTACA DE GRUPOMUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS COMRECURSOS DA PMJ\ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 01/06/2012 | 1496.00 | 00025684327800 | CLAUDOMIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO CUTIA PARA A ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. PLACA N§: CIX 9039/PE REFERENTE: RECURSOS> PMJ/fep | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 01/06/2012 | 360.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DEPNEUS DE VEICULOS MOTOCICLETA PLACA MMV6148/PB, ONIBUS PLACA KFM6148/PE, COM RECURSOD DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 01/06/2012 | 1030.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL LUIZ DE SOUSA BRASIL, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 01/06/2012 | 1030.00 | 00004302489464 | PEDRO RUFINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LOCA€AO DEVEICULO MOTOCICLETA HONDA TITAN PKACA KHV2057PE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 01/06/2012 | 1080.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAENTREGA DE MERENDA NA ZONA RURAL ESCOLA MUNI-CIPAL DA CACHOEIRA DOS COSTAS. PLACA N§: MNJ 2530/PB PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 01/06/2012 | 800.00 | 00008383351879 | SINESIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO DE µGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SITIO SANTACLARA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 01/06/2012 | 1496.00 | 00025684327800 | CLAUDOMIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO CUTIA PARA A ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. PLACA N§: CIX 9039/PE REFERENTE: RECURSOS> PMJ/fep | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 01/06/2012 | 1210.00 | 00005410655486 | CICERO MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO NA CONFEC€AO DE QUADROS DE MEDALHAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 01/06/2012 | 720.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGTEM DEPALCO PARA REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS NAPRACA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ\DIVERSOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 01/06/2012 | 480.00 | 00001838584412 | CARTORIO MARCAL LEITE - JEAN P. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS CARTORIAIS DE REGISTROSDE ATAS DE CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/QSE CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 01/06/2012 | 52000.00 | 11008714000162 | RODRIGO ALVES PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONTRARA€AO SISTEMADE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAPOR ESTA MUNICIPALIDDE, COM RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 01/06/2012 | 1518.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 01/06/2012 | 315.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM RECURSOS DAPMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 01/06/2012 | 186.15 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO.PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 01/06/2012 | 109.50 | 00003194890433 | FRANCIO HERBETH DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 01/06/2012 | 1569.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 01/06/2012 | 9525.00 | 15138043000105 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO AUTO, DE VEI-CULO ONIBUS DA SEC .MUNICIPAL DE EDUCA€AO ADQUIRIDO PELO CONV N§703459/2010, FNDE, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 01/06/2012 | 1670.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO PAR-TICIPANTES DE ENCONTROS PEDAGOGICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00080504230425 | GENECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DA ESCOLA SITIO LAGOA DO JATOBA CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/M D E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 01/06/2012 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE SUPERVISAO E CAPACITA€ÇO CONTINUADA DURANTE O MES DE MAR€O/2012. CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC; FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 01/06/2012 | 5750.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEI€OES PARA INTE-GRANTES DE GRUPOS MUSICAIS DURANTE APRESENTA-€AO EM PRA€A PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 01/06/2012 | 7500.00 | 02661243000104 | PAJEU SHOWS E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€AO DE SOM E ILUMINA€AO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 01/06/2012 | 10775.93 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: JUNHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 01/06/2012 | 201401.62 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFISSIONAOS DOMAGISTERIO - FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. REF: JUNHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 01/06/2012 | 48392.07 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REF: JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 01/06/2012 | 1866.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 60%, PARA SUPRIR LICENSA MEDICA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 01/06/2012 | 1244.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COTRATADOS DA SEC. MUN. DE EDUCA€AO FUNDEB40%, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 01/06/2012 | 2669.63 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CELTA MOK 2726PB D-20 HQL 1266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 01/06/2012 | 2228.25 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CELTA MOK 2726PB D-20 HQL 1266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 01/06/2012 | 97.50 | 00003194890433 | FRANCIO HERBETH DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 01/06/2012 | 497.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA€ÇO PATRONAL FOLHA DE COMISSIONA-DOS - CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. DEB. AUT. FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00092945759420 | NATANAEL DE LIMA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DEDOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/IPVA , CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DE FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/M D E,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 01/06/2012 | 3703.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 01/06/2012 | 780.00 | 00003075106461 | MARIA JOSE PIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FACE AO SEVI€O PRESTADO NA LIMPEZADE AREAS EXTERNAS DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 01/06/2012 | 600.00 | 00075930170444 | INACIA RIBEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS RESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 01/06/2012 | 800.00 | 00003601844486 | AUXILIADORA MARIA SIMAO DA S. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO RAJADA, COM RECURSODA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 01/06/2012 | 330.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO COM RECURSOS DA PMJ/MAC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 01/06/2012 | 330.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DADA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 01/06/2012 | 150.00 | 00075929740453 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DIARIAS PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE ACONTRAPARTIDA SOLIDARIA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 01/06/2012 | 3126.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 01/06/2012 | 2804.55 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CAR-MO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 01/06/2012 | 2756.01 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CAR-MO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 01/06/2012 | 1105.00 | 00092725899400 | ANTONIO SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEPACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL ISAURA PIRES, COM RECURSO DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 01/06/2012 | 622.00 | 00007275014459 | CELIANA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULTA€AODE CAMPANHAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COMRECURSOS DA PMJ/ipva CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 01/06/2012 | 960.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 01/06/2012 | 1800.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOESPECIALISTA - GINECOLOGIA PELOS PROCEDIMEN-TOS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXAREC: FMS/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 01/06/2012 | 15000.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 01/06/2012 | 600.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 01/06/2012 | 2400.00 | 00005588878485 | MILENE NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRAATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA P. DOCARMO CONFORME ANEXO RECURSOS DA PMJ/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 01/06/2012 | 145.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA P.DO CARMO, CO RECURSOS DA PMJ/FMS/FUSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 01/06/2012 | 3600.00 | 00012855693420 | MAURICIO VASCONCELOS VALADARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ATENDENDO PLAN-TOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO PMJ/FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 01/06/2012 | 300.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 01/06/2012 | 700.00 | 00006991571458 | SINTHIA FERNANDA PIRES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ENFERMEIRAPLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: FMS/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 01/06/2012 | 4200.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOAUDITOR DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E ELA-BORA€AO DAS AIH'S, NO HOSPITAL ISAURA P. DOCARMO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 01/06/2012 | 840.00 | 00005932131497 | LEYANA KARLA BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE CAMPANHAS REALIZADAS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOSDA PMJ\IVPA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 01/06/2012 | 480.00 | 00003601844486 | AUXILIADORA MARIA SIMAO DA S. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO RAJADA, COM RECURSODA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 01/06/2012 | 390.00 | 00004618141450 | JACEILDA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE LAGOA DO JATOBA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 01/06/2012 | 200.00 | 00006880195440 | JOAO PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 01/06/2012 | 5867.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA A PREDIOS LOCADOSAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 01/06/2012 | 8629.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 01/06/2012 | 690.00 | 00004618141450 | JACEILDA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE LAGOA DO JATOBA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 01/06/2012 | 150.00 | 00003942550466 | ALEONES CAVALCANTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACOBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECI-ALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 01/06/2012 | 840.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA P.DO CARMO, CO RECURSOS DA PMJ/FMS/FUSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 01/06/2012 | 1300.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 01/06/2012 | 720.00 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ATENDENDO PLAN-TOES NO POSTO DE ATENDIMENTO DO DISTRITO DEDALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 01/06/2012 | 640.00 | 00003939212474 | NAIDE EUFRASIO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DELEN€OIS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES,COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 01/06/2012 | 220.00 | 00007872884461 | GERLANDIA LUIZ NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO GLORIA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. FMS/ipva | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 01/06/2012 | 400.00 | 00007238814480 | ISABEL CRISTINA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 01/06/2012 | 754.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 01/06/2012 | 4883.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICA-MENTOS DESTINADOS HOSPITAL ISAURA P/ DO CARMOCOM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 01/06/2012 | 2850.10 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CAR-MO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 01/06/2012 | 6251.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICA-MENTOS DESTINADOS HOSPITAL ISAURA P/ DO CARMOCOM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 01/06/2012 | 3332.32 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICA-MENTOS DESTINADOS HOSPITAL ISAURA P/ DO CARMOCOM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 01/06/2012 | 60.00 | 14839227000130 | GRANJA CASCAVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANDEJA DE OVOS,PARA O HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 01/06/2012 | 515.00 | 09257995000145 | JDCAR COM. E SERV. AUTIMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€AO EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ2072 PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 01/06/2012 | 425.10 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS, VERDURAS, FRUTAS E HORTALI-€AS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€åES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMOCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS:.......FMS/FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 01/06/2012 | 310.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PE€AS EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€AO DE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MNJ7841PB, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 01/06/2012 | 220.00 | 09257995000145 | JDCAR COM. E SERV. AUTIMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO CORRETIVA DEVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ2072PBCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 01/06/2012 | 2113.97 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 01/06/2012 | 3345.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 01/06/2012 | 820.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES AOHOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO. REC: FMS/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 01/06/2012 | 1500.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€AO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 01/06/2012 | 55016.87 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 01/06/2012 | 48923.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 01/06/2012 | 24978.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: JUNHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 01/06/2012 | 4976.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. REF: JUNHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 01/06/2012 | 2142.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 01/06/2012 | 2088.71 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 01/06/2012 | 12107.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ PARA ESC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/CONV090/2011, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 01/06/2012 | 13735.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ PARA ESC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/CONV090/2011, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 01/06/2012 | 248.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DAS FO-LHAS DE PROFISIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS ECOMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 01/06/2012 | 9700.24 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA€ÇO PATRONAL FOLHA DE CONTRATADOS60% - CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 01/06/2012 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 01/06/2012 | 500.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 7.421-7, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 01/06/2012 | 3800.00 | 13366936000182 | LAVINIO LOCADORA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE 02 (DOIS) VEICULOS UNO MILLE 04 PORTAS COM AR CONDICIONADOPELO PERIODO DE 30 DIAS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00025210467449 | GERALDO ALVES MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DEELETRO-DOMESTICOS DO HOSPITAL ISAURA P DO CARMO COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 01/06/2012 | 18651.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 01/06/2012 | 1800.00 | 00060036702587 | JOAO LUIZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/fpm CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 01/06/2012 | 2800.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO PREVEITIVADE REDE INTERNA DE INTERNET DE PROPRIOS DESTAMUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 01/06/2012 | 540.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 01/06/2012 | 1300.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FEP DESON CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 01/06/2012 | 1800.00 | 00060036702587 | JOAO LUIZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/fpm CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 01/06/2012 | 850.00 | 00006859272457 | MARCIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESSTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 01/06/2012 | 600.00 | 00002413676465 | EDNALDO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00003155130474 | AILTON BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO A SEC. MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/IPVA,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00033894981415 | SEVERINA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REPAROS DEPROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RERUCSOSDA PMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS......PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 01/06/2012 | 1300.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 01/06/2012 | 1300.00 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC.M UNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 01/06/2012 | 1010.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO AREIA, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 01/06/2012 | 720.00 | 00003886634485 | COSMO MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL , COM RECURSOS DA PMJ/IPVA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 01/06/2012 | 1105.00 | 00003343416479 | JOSE CARIOLANDO DE SOUZA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM REC-URSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ECAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS NO DIS-TRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSO: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 01/06/2012 | 800.00 | 00044907559453 | VILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPESA E DESENTUPIMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, COMRECURSOD DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 01/06/2012 | 840.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00019116136420 | LUIZ RAMOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE CONFORME DOCUMEMTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA E CAPI-€ÇO DO SEMITERIO DO POVOADO DE DALMOPOLIS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/icms | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 01/06/2012 | 800.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO AREIA, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 01/06/2012 | 720.00 | 00004629194479 | ROBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/DIV. CONFORME DOCUMENTA €AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 01/06/2012 | 622.00 | 00005929492492 | MARIA CELIA DE ARAUJO PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FEP CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 01/06/2012 | 960.00 | 00030883060817 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURALSOCIAL E ESPORTIVO COM RECURSOSDA PMJ\FEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 01/06/2012 | 1122.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTEN€AO DE PROPRIOS MUNICI-PAIS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 01/06/2012 | 622.00 | 00021594362831 | 34 - SALARIO FAMILIA SEC.INFRA.EST.COMM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIPO PRESTADO NA LIMPEZA EX-TERNA DO CCSE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 01/06/2012 | 1510.00 | 00027474276844 | WANDERLEY RODRIGUES SEVERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM REC/DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 01/06/2012 | 960.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA E CAPI-€ÇO DO SEMITERIO DO POVOADO DE DALMOPOLIS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 01/06/2012 | 420.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. CA€AMBA PLACA OM 7292/PB FIAT UNO PLACA MNL 0524/PB RECURSOS DA PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 01/06/2012 | 1020.00 | 00089097505453 | MARCOS ANTONIO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL - CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REC: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 01/06/2012 | 800.00 | 00009241107405 | AGAMENON PEREIA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS EM VIAS PU-BLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 01/06/2012 | 840.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 01/06/2012 | 1430.00 | 00059374683415 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/DIV,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 01/06/2012 | 1230.00 | 00005858481493 | JOSE JUNIOR DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/DIVECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 01/06/2012 | 3600.00 | 00047899425468 | JOAO BATISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00055152392453 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS A SEC MUNICIPALDE INFRA ESTRURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS DESON CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00008956301417 | ANSELMO GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. RECRSO DA PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 01/06/2012 | 360.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. CA€AMBA PLACA OM 7292/PB FIAT UNO PLACA MNL 0524/PB RECURSOS DA PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTEN€AO DE PROPRIOS MUNICI-PAIS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 01/06/2012 | 864.00 | 00072748028449 | ABEL LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AOS SITIO CHAPADA,BR PB306, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 01/06/2012 | 935.00 | 00040354818821 | RANIELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 01/06/2012 | 900.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 01/06/2012 | 900.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS......PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 01/06/2012 | 900.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 01/06/2012 | 864.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESSTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ECAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS NO DIS-TRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSO: PMJ/fep | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00003981454405 | LUCIENE RITA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO COM RECURSOS DA PMJ/FEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 01/06/2012 | 540.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA MES DE REF> MAR€O E ABRIL DE2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 01/06/2012 | 8543.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REC: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 01/06/2012 | 583.00 | 09082675000100 | SILVIA PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAU-LICO DESTINADO A MANUTEN€AO DE INSTALA€OES DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 01/06/2012 | 2681.44 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB UNO MILLE MNL 0524 TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 01/06/2012 | 2535.10 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB UNO MILLE MNL 0524 TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 01/06/2012 | 45571.25 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: JUNHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 01/06/2012 | 2980.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB UNO MILLE MNL 0524 TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 01/06/2012 | 2850.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ELABORA€AO DE PROJETOS DE REFOR-MA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 01/06/2012 | 3700.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 01/06/2012 | 418.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 01/06/2012 | 2416.66 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO A MANUTEN€ÇO DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 01/06/2012 | 1964.38 | 24548901000180 | SOFERRO I.M. VERAS & AMORIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS VIAS MUNICI-PAIS NA OPERA€ÇO TAPA-BURACOS, CONFORME CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 01/06/2012 | 1244.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: JUNHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 01/06/2012 | 653.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPALDE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MES MAIO /2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDÖCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 01/06/2012 | 2552.37 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MÒS DE REF: MAIO /2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 02/06/2012 | 2524.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 11/06/2012 | 436.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPROJOVEM COM REC PMJ/pbf CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 01/07/2012 | 248.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SE-TRAS - MES DE JUNHO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 01/07/2012 | 622.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SE-TRAS - MES DE JUNHO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 01/07/2012 | 200.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 01/07/2012 | 200.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 01/07/2012 | 200.00 | 00058363246468 | MARIA DA PAZ ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE MUSICA CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 01/07/2012 | 1000.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRSTADOS EM VIAGENS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ, PBF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 01/07/2012 | 720.00 | 00009466068466 | TARCISIO VITOR CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 01/07/2012 | 720.00 | 00004223085441 | ANALICE RAMOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 01/07/2012 | 720.00 | 00004714046403 | ANA PAULA DE BRITO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A MAR€O DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 01/07/2012 | 1000.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRSTADOS EM VIAGENS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ, PBF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 01/07/2012 | 1030.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS MALHADESTINADAS AO PROGRAMA CRAS , COM RECURSOSDA PMJ/CRAS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 01/07/2012 | 587.80 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARAAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PROJ COMRECURSOS DO PROGRAMA CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 01/07/2012 | 200.00 | 00045905738491 | ANTONIA APARECIDA DOS SANTOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE CAPACITA€AO NA CIDADE DE J. PESSOA COM RECURSOS DA PMJ PROG BF. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 01/07/2012 | 3600.00 | 00047899425468 | JOAO BATISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO CAMINHONETA GM/D20, PLACA BJR 9505 \ SP, AO PROGRAMA PROJOVEM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 01/07/2012 | 1244.00 | 00007171582418 | HELENA PIRES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 01/07/2012 | 1244.00 | 00004714046403 | ANA PAULA DE BRITO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 01/07/2012 | 1244.00 | 00004223085441 | ANALICE RAMOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 01/07/2012 | 1244.00 | 00006808884463 | ELANIA RODRIGUES EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 01/07/2012 | 1244.00 | 00007119354400 | FERNANDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A maio DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 01/07/2012 | 200.00 | 00001876497408 | VALDELI€A BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 01/07/2012 | 1982.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ER-RADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS PMJ/FMAS/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 01/07/2012 | 507.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULO FIAT UNO DE PROPRIEDADE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSODA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 01/07/2012 | 600.00 | 00006394173452 | MANOEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. A€ÇO DESENVOLVIDA: ORIENTADOR PROFISSIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 01/07/2012 | 622.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADO-RA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM RECURSOS DAPMJ/PBF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 01/07/2012 | 872.00 | 00042022290453 | RAQUEL NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS COMO GESTORA DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA COM RECURSOS DA PMJ/PMJ/P.BF. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 01/07/2012 | 622.00 | 00007172851463 | ANA PAULA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS AO PROGRAMA CRAS, CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 01/07/2012 | 622.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. MÒS DE REF: JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 01/07/2012 | 622.00 | 00051812410425 | SINEIDE ZEFERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COORDENADORA DEGRUPO DE IDOSOS, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 01/07/2012 | 160.00 | 00061684791472 | MARIA DAS DORES RAMOS NUNES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DEOVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDI-DOS PELO PROGRAMA DE INCLUSÇO DE JOVENS, CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 01/07/2012 | 200.00 | 00058363246468 | MARIA DA PAZ ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE MUSICA CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 01/07/2012 | 1800.00 | 00002895347476 | MARINESIO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAO PROGRAMA CASA DA FAMILIA CRAS, CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 01/07/2012 | 1800.00 | 00076861759449 | MARIA DO CARMO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PBF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 01/07/2012 | 622.00 | 00006753303430 | HELAINE FABIANA DE SOUSA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA PE-TI COFORME ANEXO. COM RECURSOS DA PMJ/PETI CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 01/07/2012 | 2420.00 | 00076861759449 | MARIA DO CARMO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PROFISSIONAIS DO PRO-GRAMA CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 01/07/2012 | 1600.00 | 00002895347476 | MARINESIO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAO PROGRAMA CASA DA FAMILIA CRAS, CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/PBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 01/07/2012 | 1215.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIRODESTINADAS AS CRIAN€AS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 01/07/2012 | 700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOSA VEICULO UNO DE PROPRIEDADE DO CONSELHO TUTELAR, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 01/07/2012 | 4934.53 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANE-XA. REF: JULHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 01/07/2012 | 3110.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS EM ATI-VIDADE NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REF: JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 01/07/2012 | 4770.35 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI- VOS DO CRAS - CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MÒS DE REF: JULHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 01/07/2012 | 820.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS PARADESTINADO AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 01/07/2012 | 2159.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 01/07/2012 | 497.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA€ÇO PATRONAL FOLHA DE COMISSIONA-DOS - CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. DEB. AUT. FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 01/07/2012 | 6422.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 01/07/2012 | 198.35 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO.PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 01/07/2012 | 1832.60 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/M D E , CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 01/07/2012 | 1458.60 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS PINGAFOGO, BAIXIO CUTIA LAGOA DO JATOBA, PARA A ESCOLA MANOEL BARBOSA, CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/T. ESCOLAR REFERENT A; ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 01/07/2012 | 1047.20 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS PINGAFOGO, BAIXIO CUTIA LAGOA DO JATOBA, PARA A ESCOLA MANOEL BARBOSA, CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/T. ESCOLAR REFERENT A; ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 01/07/2012 | 1650.00 | 00079791948453 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CATINGUEIRA ROSILHO E RAJADA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A ABRIL DE 2012 RECURSO DA PMJ/T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 01/07/2012 | 12623.38 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTA€AOTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 01/07/2012 | 850.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO - SEDE, NA JUNTO AS EQUIPES PEDAGOGICAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 01/07/2012 | 1020.00 | 00008121056489 | LUCIENE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 01/07/2012 | 300.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM RECURSOS DAPMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 01/07/2012 | 1646.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 01/07/2012 | 1545.96 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 01/07/2012 | 660.00 | 00004302489464 | PEDRO RUFINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LOCA€AO DEVEICULO MOTOCICLETA HONDA TITAN PKACA KHV2057PE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 01/07/2012 | 1080.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL LUIZ DE SOUSA BRASIL, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 01/07/2012 | 1020.00 | 00008121056489 | LUCIENE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, COMRECURSOS DA PMJ/DIV CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 01/07/2012 | 1047.20 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MERENDA ESCOLAR AS LOCALIDADES DA ZONA RU-RAL, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 01/07/2012 | 1650.00 | 00015227405468 | JOSE MOACIR PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGNES PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 01/07/2012 | 897.60 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES PARA A ESCOLA DA ZONA RURAL CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PLACA N§ KGS 9034/PE REC: PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 01/07/2012 | 1047.20 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARADESTINADAS A ENTREGA DE MERENDA NA ESCOLA DODISTRITO DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. PLACA N§: CEN 0767/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 01/07/2012 | 3100.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE DOCU-MENTA€AO E FUNCIONARIOS, PLACA HQL 1266/PE, MODELO D-20, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 01/07/2012 | 1122.00 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 01/07/2012 | 1009.80 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAENTREGA DE MERENDA NA ZONA RURAL ESCOLA MUNI-CIPAL DA CACHOEIRA DOS COSTAS. PLACA N§: MNJ 2530/PB PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 01/07/2012 | 1832.60 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/M D E , CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 01/07/2012 | 1346.40 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS. PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 01/07/2012 | 3870.00 | 00029659361491 | LEOCY GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO DISTRITO DALMOPOLIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 01/07/2012 | 360.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/M. D. E CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 01/07/2012 | 1200.00 | 00092725562449 | EDINALDO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APRESENTACA DE GRUPOMUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS COMRECURSOS DA PMJ\IPVA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 01/07/2012 | 140.00 | 00025210467449 | GERALDO ALVES MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CONCERTOS DETELEVISORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COMRECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 01/07/2012 | 1047.20 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MERENDA ESCOLAR AS LOCALIDADES DA ZONA RU-RAL, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 01/07/2012 | 1650.00 | 00015227405468 | JOSE MOACIR PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGNES PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/FEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 01/07/2012 | 897.60 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES PARA A ESCOLA DA ZONA RURAL CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PLACA N§ KGS 9034/PE REC: PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 01/07/2012 | 1047.20 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARADESTINADAS A ENTREGA DE MERENDA NA ESCOLA DODISTRITO DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. PLACA N§: CEN 0767/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 01/07/2012 | 1122.00 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 01/07/2012 | 1009.80 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAENTREGA DE MERENDA NA ZONA RURAL ESCOLA MUNI-CIPAL DA CACHOEIRA DOS COSTAS. PLACA N§: MNJ 2530/PB PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 01/07/2012 | 2400.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEI€OES PARA PROFESSORES DURANTE ATIVI-DADES DO ANO LETIVO DE 2012 COM RECURSOSDA PMJ/MDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 01/07/2012 | 2400.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEI€OES PARA PROFESSORES DURANTE ATIVI-DADES DO ANO LETIVO DE 2012 COM RECURSOSDA PMJ/MDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 01/07/2012 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE SUPERVISAO E CAPACITA€ÇO CONTINUADA DURANTE O MES DE MAR€O/2012. CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC; MDE 25% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 01/07/2012 | 4496.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS/CAMARA E BATERIA DESTINADOSVEICULO ONIBUS PLACA KFM 6148 PE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO. REC> PJM/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 01/07/2012 | 11418.33 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: JULHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 01/07/2012 | 197491.59 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFISSIONAOS DOMAGISTERIO - FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. REF: JULHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 01/07/2012 | 48370.07 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REF: JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 01/07/2012 | 2196.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 60%, PARA SUPRIR LICENSA MEDICA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 01/07/2012 | 1244.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COTRATADOS DA SEC. MUN. DE EDUCA€AO FUNDEB40%, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 01/07/2012 | 950.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL LUIZ DE SOUSA BRASIL, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 01/07/2012 | 1500.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/M D E , CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 01/07/2012 | 2356.48 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CELTA MOK 2726PB D-20 HQL 1266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 01/07/2012 | 1440.00 | 11949018000150 | JOVANICE LUCENA RODRIGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENBTO DE BOTIJOES DE GAZGLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 01/07/2012 | 690.00 | 00004302489464 | PEDRO RUFINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LOCA€AO DEVEICULO MOTOCICLETA HONDA TITAN PKACA KHV2057PE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 01/07/2012 | 5122.46 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CELTA MOK 2726PB D-20 HQL 1266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 01/07/2012 | 3086.79 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CELTA MOK 2726PB D-20 HQL 1266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 01/07/2012 | 2419.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CELTA MOK 2726PB D-20 HQL 1266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 01/07/2012 | 3669.44 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DÖVIDAS CONTRATADAS COM O F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 01/07/2012 | 2530.93 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 01/07/2012 | 5906.45 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 01/07/2012 | 17394.06 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE FINAN€AS COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 01/07/2012 | 4736.49 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO INCIDENTESOBRE PAGAMENTO DE SERVI€O DE ESGOTAMENTO SANITARIO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: MULTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 01/07/2012 | 77.27 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 01/07/2012 | 500.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 01/07/2012 | 0.21 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 01/07/2012 | 1.12 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 01/07/2012 | 800.00 | 00002741668442 | ERIBERTO SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS DESON, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 01/07/2012 | 280.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER PARA MAQUINAS FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 01/07/2012 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 01/07/2012 | 5839.60 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO /ANEXA. REF: JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 01/07/2012 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. TARIFA REFERENTE A DOC, REPASSE DE ISS E IRRF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 01/07/2012 | 39.15 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 01/07/2012 | 3680.78 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. DECIMO TERCEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 01/07/2012 | 3714.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS CONFORME ANEXO. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 01/07/2012 | 1900.00 | 13366936000182 | LAVINIO LOCADORA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO CELTA 04 PORTAS COM AR CONDICIONADO, DESTINADO AS ATIVIDADES DIA-RIAS DA SEC. FINAN€AS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 01/07/2012 | 1026.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 01/07/2012 | 622.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 01/07/2012 | 1105.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENTA€AO E FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 01/07/2012 | 2500.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 01/07/2012 | 935.32 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFONIA FIXA DA LINH-3484 1245-3484 SEDE DA PREFEITURA, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 01/07/2012 | 25897.62 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: JULHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 01/07/2012 | 1200.00 | 00055152392453 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTECOM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 01/07/2012 | 653.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO- BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, E ELETIVOS CONFORME DO-CUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 01/07/2012 | 902.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO- BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, E ELETIVOS CONFORME DO-CUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 01/07/2012 | 1400.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO- BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, E ELETIVOS CONFORME DO-CUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 01/07/2012 | 1040.00 | 00058363270415 | MARIA PERPETUO SOCORRO ALMEIDA LOUDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM ACIDADE DE J. PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/DIVE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 01/07/2012 | 600.00 | 00046013709491 | EDINALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA/NXR/150/BROS ES, VERMELHA, PLACA MNX 4806/PB,DESTINADA A CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO GA-BINTE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 01/07/2012 | 5860.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: JULHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 01/07/2012 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 01/07/2012 | 5990.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. REF: JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 01/07/2012 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: JULHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 01/07/2012 | 17956.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 01/07/2012 | 19297.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA APROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ FPMCONFOREM DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 01/07/2012 | 497.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MÒS DE REF: junho 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 01/07/2012 | 972.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS......PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 01/07/2012 | 972.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 01/07/2012 | 972.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESSTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 01/07/2012 | 972.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 01/07/2012 | 60.00 | 00079792782400 | FRANCISCA NOBRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 01/07/2012 | 600.00 | 00072748028449 | ABEL LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AOS SITIO CHAPADA,BR PB306, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 01/07/2012 | 600.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTEN€AO DE PROPRIOS MUNICI-PAIS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 01/07/2012 | 1200.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS. PMJ/ICMS DES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 01/07/2012 | 1200.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 01/07/2012 | 1200.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 01/07/2012 | 850.00 | 00089097505453 | MARCOS ANTONIO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL - CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REC: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 01/07/2012 | 600.00 | 00002403954411 | MANOEL RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PODAGEM DEARVORES DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/DIVER CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES OR€AMENTµRIAS DO MUNICÖPIO | EQUIPAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 01/07/2012 | 1150.00 | 09329252000133 | ALMAQUINA AGROSHOPING PAJEU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BOMBASUBMERSA, COM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 01/07/2012 | 1200.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ECAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS NO DIS-TRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSO: PMJ/ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 01/07/2012 | 690.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTEN€AO DE PROPRIOS MUNICI-PAIS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 01/07/2012 | 960.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA E CAPI-€ÇO DO SEMITERIO DO POVOADO DE DALMOPOLIS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 01/07/2012 | 622.00 | 00021594362831 | 34 - SALARIO FAMILIA SEC.INFRA.EST.COMM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIPO PRESTADO NA LIMPEZA EX-TERNA DO CCSE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 01/07/2012 | 900.00 | 00044907559453 | VILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPESA E DESENTUPIMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, COMRECURSOD DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 01/07/2012 | 420.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. CA€AMBA PLACA OM 7292/PB FIAT UNO PLACA MNL 0524/PB RECURSOS DA PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 01/07/2012 | 1800.00 | 00033359482468 | ANTONIO SEVERINO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DEPO€OS ARTESIANOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXAREC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 01/07/2012 | 1200.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 01/07/2012 | 2400.00 | 00060036702587 | JOAO LUIZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 01/07/2012 | 1800.00 | 00006236415420 | PAULO DITACIO BARRETO DA CONCE€AO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDET AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICASMUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 01/07/2012 | 1200.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/DIV. CONFORME DOCUMENTA €AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 01/07/2012 | 720.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO AREIA, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 01/07/2012 | 1200.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA E CAPI-€ÇO DO SEMITERIO DO POVOADO DE DALMOPOLIS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/ICS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 01/07/2012 | 2800.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO PREVEITIVADE REDE INTERNA DE INTERNET DE PROPRIOS DESTAMUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 01/07/2012 | 1200.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 01/07/2012 | 1200.00 | 00003804794432 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 01/07/2012 | 4496.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 18.4/15-3412L MITAS E CAMARA 34 (18.4/34 TZ TRATOR) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 01/07/2012 | 45893.25 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: JULHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 01/07/2012 | 290.00 | 00005929492492 | MARIA CELIA DE ARAUJO PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FEP CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 01/07/2012 | 1670.00 | 00003571659422 | ITAECIO BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE VEICULO CA€AMBA PLACA OM7292/PB, DA SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS PROPRI-OS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 01/07/2012 | 960.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS DESON CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 01/07/2012 | 103139.60 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSTRU€AO DE ESGOTA-MENTO SANITARIO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS CONFORME CONTRATO N§ 27/2012CPL, COM RECURSOS DAPMJ/CONV/FUNASA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 01/07/2012 | 2478.48 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB UNO MILLE MNL 0524 TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 01/07/2012 | 2024.04 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB UNO MILLE MNL 0524 TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 01/07/2012 | 3865.83 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB UNO MILLE MNL 0524 TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 01/07/2012 | 2938.32 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB UNO MILLE MNL 0524 TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 01/07/2012 | 278.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 01/07/2012 | 3388.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 01/07/2012 | 248.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DAS FO-LHAS DE PROFISIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS ECOMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 01/07/2012 | 700.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DAS FO-LHAS DE PROFISIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS ECOMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 01/07/2012 | 9400.24 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DAS FO-LHAS DE PROFISIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS ECOMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 01/07/2012 | 1140.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 01/07/2012 | 2074.30 | 10831701000126 | LARMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMACIA BASICA DO PROGRAMA PSF CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 01/07/2012 | 1600.00 | 10831701000126 | LARMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMACIA BASICA DO PROGRAMA PSF CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 01/07/2012 | 1600.00 | 10831701000126 | LARMED | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: FMS/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 01/07/2012 | 22000.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 01/07/2012 | 5000.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOAUDITOR DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E ELA-BORA€AO DAS AIH'S, NO HOSPITAL ISAURA P. DOCARMO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 01/07/2012 | 1800.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOESPECIALISTA - GINECOLOGIA PELOS PROCEDIMEN-TOS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXAREC: FMS/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 01/07/2012 | 4779.54 | 10538747000151 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME ANEXO. RECURSO PMJ/FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 01/07/2012 | 4992.23 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CAR-MO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 01/07/2012 | 408.06 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICA-MENTOS DESTINADOS HOSPITAL ISAURA P/ DO CARMOCOM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 01/07/2012 | 7924.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS HOSPITAL ISAURA P/ DO CARMOCOM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 01/07/2012 | 1020.00 | 00003939212474 | NAIDE EUFRASIO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DELEN€OIS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES,COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 01/07/2012 | 600.00 | 00001876497408 | VALDELI€A BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE ATENDIMENTO DO PSF III,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MESES: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 01/07/2012 | 9621.35 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE PESSOAS CARENTESCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REC. FMS/FB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 01/07/2012 | 1853.00 | 09367566000120 | JOSE ADSON ALBINO MONTEIRO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E REPAROS DEVEICULO DUCATO PLACA N§ 3843/PB, NOS SERVI€OSDE TORNEIRO, CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA,TROCA DE CABOS DE FREIO DE MÇO, CORRIGIR VAZAMENTOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 01/07/2012 | 530.00 | 01475521000168 | REMA-MANU/CONS. EQUIPAMENTOS HOSPITALARE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE EQUIPAMENTO PARA CENTRIFOCA DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 01/07/2012 | 180.00 | 00006880195440 | JOAO PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 01/07/2012 | 1800.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA P.DO CARMO, CO RECURSOS DA PMJ/FMS/FUSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 01/07/2012 | 3055.65 | 10831701000126 | LARMED | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 01/07/2012 | 2014.50 | 10831701000126 | LARMED | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 01/07/2012 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COM RCURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO PLACA OFD7448 PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 01/07/2012 | 775.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES AOHOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO. REC: FMS/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 01/07/2012 | 299.40 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFONIA FIXA DA LINHA3484 1254 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: FMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 01/07/2012 | 720.00 | 00003601844486 | AUXILIADORA MARIA SIMAO DA S. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO RAJADA, COM RECURSODA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 01/07/2012 | 2540.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PE€AS DE REPOSI€ÇO, PNEU DESTINADO A AMBULANCIA DO FUDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMFORME ANEXO. REC. PMJ/FUS VEICULO DCUATO SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 01/07/2012 | 56966.14 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 01/07/2012 | 52303.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 01/07/2012 | 24289.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: JULHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 01/07/2012 | 4976.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. REF: JULHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 01/07/2012 | 400.00 | 00007238814480 | ISABEL CRISTINA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 01/07/2012 | 1500.00 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS NOTRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZA€ÇO DE EXA-MES EM CIDADES CIRCUVIZINHAS, EM VEICULO PLA-CA N§ 6091/PB, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: FMS/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 01/07/2012 | 400.00 | 00007238814480 | ISABEL CRISTINA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 01/07/2012 | 1500.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO D-10 P/TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PLACA N§ MNJ 2530/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 01/07/2012 | 150.00 | 00003942550466 | ALEONES CAVALCANTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACOBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECI-ALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 01/07/2012 | 1670.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 01/07/2012 | 960.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 01/07/2012 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 01/07/2012 | 3800.00 | 13366936000182 | LAVINIO LOCADORA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE 02 (DOIS) VEICULOS UNO MILLE 04 PORTAS COM AR CONDICIONADOPELO PERIODO DE 30 DIAS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 01/07/2012 | 2468.90 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 01/07/2012 | 1414.37 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CAR-MO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 01/07/2012 | 1000.00 | 00089099087420 | MARIA APARECIDA PLACIDO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COBRIR DESPESAS MEDICAS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 01/07/2012 | 1903.90 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 01/07/2012 | 2512.11 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 01/07/2012 | 2576.94 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 01/07/2012 | 2447.38 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 01/07/2012 | 839.91 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COMRCURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 01/07/2012 | 60.00 | 14839227000130 | GRANJA CASCAVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANDEJA DE OVOS,PARA O HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 01/07/2012 | 653.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPALDE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MES JUNHO /2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRIBUIR PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 01/07/2012 | 390.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO DA CONTRAPARTIDA PARAPARTICIPA€AO DO MUNICIPIO JUNTO AO SEGURO SA-FRA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRIBUIR PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 01/07/2012 | 938.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO DA CONTRAPARTIDA PARAPARTICIPA€AO DO MUNICIPIO JUNTO AO SEGURO SA-FRA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRIBUIR PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 01/07/2012 | 18380.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO DA CONTRAPARTIDA PARAPARTICIPA€AO DO MUNICIPIO JUNTO AO SEGURO SA-FRA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 01/07/2012 | 1244.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: JULHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 01/08/2012 | 248.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPALDE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MES JULHO /2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 01/08/2012 | 1244.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 01/08/2012 | 248.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DAS FO-LHAS DE PROFISIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS ECOMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 01/08/2012 | 4515.84 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DAS FO-LHAS DE PROFISIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS ECOMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 01/08/2012 | 5442.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DAS FO-LHAS DE PROFISIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS ECOMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 01/08/2012 | 400.00 | 00007238814480 | ISABEL CRISTINA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 01/08/2012 | 600.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 01/08/2012 | 330.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DADA PMJ/FUS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 01/08/2012 | 330.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DADA PMJ/FUS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 01/08/2012 | 2374.80 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CAR-MO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 01/08/2012 | 3968.50 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 01/08/2012 | 1300.00 | 00073788228415 | ERIVALDO ARAUJO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTEN€AO CORRETIVA DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MNJ 3843, PB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 01/08/2012 | 660.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DADA PMJ/FUS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 01/08/2012 | 400.00 | 10831701000126 | LARMED | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 01/08/2012 | 3027.48 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 01/08/2012 | 4942.23 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CAR-MO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 01/08/2012 | 5459.37 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 01/08/2012 | 4900.46 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME ANEXO. RECURSO PMJ/FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 01/08/2012 | 9991.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS HOSPITAL ISAURA P/ DO CARMOCOM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 01/08/2012 | 949.99 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COMRCURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 01/08/2012 | 949.99 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICA-MENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 01/08/2012 | 7898.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COM RECDA PMJ/PAB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 01/08/2012 | 4446.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ PARA ESC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPESDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COM RECURSOS DAPMJ/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 01/08/2012 | 5640.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERNAMENTE DESTINADO A PROGRAMA PSF, CONFORME ANEXO.COM RECURSOS DA PMJ/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | APARELHAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 01/08/2012 | 6000.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALAN€AS DESTINADAS AO PROGRASA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, COM RECURSOS DA PMJ/PAB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 01/08/2012 | 360.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES AOHOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO. REC: FMS/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 01/08/2012 | 2140.00 | 09061979000182 | IVAUTO VEICULOS E ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORPEDOS DE OXI-GENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL ISAU-RA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 01/08/2012 | 160.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS GRAFICOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO DE EXAMES E PRONTUARIOS MEDICOS, DESTINA-DOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL ISAURA PIRES, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 01/08/2012 | 1940.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVA DEVEICULO DUKATO PLACA MNH3843OBM CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 01/08/2012 | 600.00 | 00003601844486 | AUXILIADORA MARIA SIMAO DA S. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO RAJADA, COM RECURSODA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 01/08/2012 | 1940.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVA DEVEICULO DUKATO PLACA MNH3843OBM CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 01/08/2012 | 1940.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVA DEVEICULO DUKATO PLACA MNH3843OBM CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 01/08/2012 | 1940.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVA DEVEICULO DUKATO PLACA MNH3843OBM CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 01/08/2012 | 970.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA P.DO CARMO, CO RECURSOS DA PMJ/FMS/FUSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 01/08/2012 | 13240.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA COM REC PMJ/FMS/PAB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 01/08/2012 | 500.00 | 00073788228415 | ERIVALDO ARAUJO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTEN€AO CORRETIVA DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MNJ 3843, PB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 01/08/2012 | 58383.34 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: AGOSTO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 01/08/2012 | 51162.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A AGOSTO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 01/08/2012 | 24521.78 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: AGOSTO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 01/08/2012 | 4976.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. REF: AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 01/08/2012 | 463.55 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS, VERDURAS, FRUTAS E HORTALI-€AS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€åES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMOCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS:.......FMS/FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 01/08/2012 | 472.25 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS, VERDURAS, FRUTAS E HORTALI-€AS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€åES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMOCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS:.......FMS/FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 01/08/2012 | 401.90 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS, VERDURAS, FRUTAS E HORTALI-€AS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€åES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMOCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS:.......FMS/FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 01/08/2012 | 900.00 | 00003571659422 | ITAECIO BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DE VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ2072PB, MOJ7841/PB, MNJ3843/PB, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 01/08/2012 | 2600.00 | 00005588878485 | MILENE NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRAATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA P. DOCARMO CONFORME ANEXO RECURSOS DA PMJ/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 01/08/2012 | 317.50 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 01/08/2012 | 5000.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOAUDITOR DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E ELA-BORA€AO DAS AIH'S, NO HOSPITAL ISAURA P. DOCARMO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 01/08/2012 | 367.50 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA P.DO CARMO, CO RECURSOS DA PMJ/FMS/FUSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 01/08/2012 | 1800.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOESPECIALISTA - GINECOLOGIA PELOS PROCEDIMEN-TOS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXAREC: FMS/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 01/08/2012 | 19000.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 01/08/2012 | 1100.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 01/08/2012 | 38329.40 | 06224321000156 | DEP. GERAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONVENIO 90/2012, COM RECURSOS DAPMJ/SES - MANUT. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 01/08/2012 | 497.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MÒS DE REF: JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 01/08/2012 | 58952.65 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ESGOTAMENTO SANITARIONAS LOCALIDADES CEDRO E BARRA DOS RAMOS, CONFORME CONVENIO FUNASA N§ 0394/07, E CONTRATO N§ 00027/2012, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 01/08/2012 | 600.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESSTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 01/08/2012 | 960.00 | 00002413676465 | EDNALDO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS. PMJ/ICMS DES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 01/08/2012 | 600.00 | 00003155130474 | AILTON BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO A SEC. MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 01/08/2012 | 960.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS DESON CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00055152392453 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS A SEC MUNICIPALDE INFRA ESTRURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 01/08/2012 | 600.00 | 00002403954411 | MANOEL RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PODAGEM DEARVORES DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 01/08/2012 | 1435.00 | 00006236415420 | PAULO DITACIO BARRETO DA CONCE€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DA VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 01/08/2012 | 800.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO AREIA, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA €AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00003804794432 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 01/08/2012 | 720.00 | 00009241107405 | AGAMENON PEREIA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS EM VIAS PU-BLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIROCIVIL A SERI€O DESTA SEC. MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 01/08/2012 | 14905.28 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MEDI€AO GLOBAL E EXECU€AO DA CONST. DE RDE DE ESGOTO DA RUA JOSE ALVES BARBOSA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS PROPRIOS. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 01/08/2012 | 4247.04 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB UNO MILLE MNL 0524 TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 01/08/2012 | 5582.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE µGUA A IMOVEISLOCADO A DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURARECURSOS DA REC/PROP, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 01/08/2012 | 9019.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA APROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ FPMCONFOREM DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 01/08/2012 | 2036.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 01/08/2012 | 3693.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 01/08/2012 | 18659.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 01/08/2012 | 3215.82 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB UNO MILLE MNL 0524 TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 01/08/2012 | 2800.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO PREVEITIVADE REDE INTERNA DE INTERNET DE PROPRIOS DESTAMUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00089097505453 | MARCOS ANTONIO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL - CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REC: PMJ/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 01/08/2012 | 600.00 | 00005929492492 | MARIA CELIA DE ARAUJO PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FEP CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 01/08/2012 | 1300.00 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DESTI-NADAS A LIMPEZA DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00033894981415 | SEVERINA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REPAROS DEPROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RERUCSOSDA PMJ/DIV. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA E CAPI-€ÇO DO SEMITERIO DO POVOADO DE DALMOPOLIS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 01/08/2012 | 850.00 | 00086655418453 | JOAO BRAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 01/08/2012 | 970.00 | 00072748028449 | ABEL LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AOS SITIO CHAPADA,BR PB306, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 01/08/2012 | 755.00 | 00006421693490 | JOSE PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AODE ESTRADA VICINAL DO SITIO RAMADA AO SITIOSANTA CLARA COM REC. DA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 01/08/2012 | 600.00 | 00003886634485 | COSMO MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL , COM RECURSOS DA PMJ/DESON CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00019116136420 | LUIZ RAMOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE CONFORME DOCUMEMTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ECAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS NO DIS-TRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSO: PMJ/ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00033359482468 | ANTONIO SEVERINO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DEPO€OS ARTESIANOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXAREC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00033894981415 | SEVERINA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REPAROS DEPROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RERUCSOSDA PMJ/DICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00059374683415 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/DIV,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 01/08/2012 | 720.00 | 00009107952406 | SEVERIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIADE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 01/08/2012 | 1700.00 | 00003533338401 | JOSE JUNIOR ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 01/08/2012 | 900.00 | 00010554765470 | IRAEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 01/08/2012 | 900.00 | 00018123465491 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE ESTRA-DA VICINAL DE ACESSO AO SITI CANELA DE EMA,COM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA-ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 01/08/2012 | 750.00 | 00021594362831 | 34 - SALARIO FAMILIA SEC.INFRA.EST.COMM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIPO PRESTADO NA LIMPEZA EX-TERNA DO CCSE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 01/08/2012 | 900.00 | 00044907559453 | VILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPESA E DESENTUPIMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, COMRECURSOD DA PMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00044907346468 | JUAREZ NUNES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E CAPINA€ÇO DE VIAS PUBLICAS DESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 01/08/2012 | 1140.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ECAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS NO DIS-TRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSO: PMJ/ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 01/08/2012 | 1800.00 | 00060036702587 | JOAO LUIZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 01/08/2012 | 960.00 | 00064029204449 | JOSENILDO NICOLAU DA SILVA | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 01/08/2012 | 420.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. CA€AMBA PLACA OM 7292/PB FIAT UNO PLACA MNL 0524/PB RECURSOS DA PMJ/deson | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 01/08/2012 | 1030.00 | 00008956301417 | ANSELMO GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. RECRSO DA PMJ/icms | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 01/08/2012 | 600.00 | 00002403954411 | MANOEL RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PODAGEM DEARVORES DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 01/08/2012 | 480.00 | 00003981454405 | LUCIENE RITA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO COM RECURSOS DA PMJ/FEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00046013725420 | JOAO CELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00009381464405 | JAKSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE EST-RADA VICINAL DA ZONA RURAL CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 01/08/2012 | 1400.00 | 00006236415420 | PAULO DITACIO BARRETO DA CONCE€AO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDET AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICASMUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 01/08/2012 | 603.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE µGUA A IMOVEISLOCADO A DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURARECURSOS DA REC/PROP, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 01/08/2012 | 45939.42 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 01/08/2012 | 936.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 01/08/2012 | 936.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESSTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 01/08/2012 | 936.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/DIV CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 01/08/2012 | 936.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS. PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REC: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00008956301417 | ANSELMO GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. RECRSO DA PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 01/08/2012 | 870.00 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC.M UNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/R.P CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIROCIVIL A SERI€O DESTA SEC. MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 01/08/2012 | 1400.00 | 00006236415420 | PAULO DITACIO BARRETO DA CONCE€AO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDET AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICASMUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 01/08/2012 | 2255.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO- BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, E ELETIVOS CONFORME DO-CUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 01/08/2012 | 1400.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO- BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, E ELETIVOS CONFORME DO-CUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 01/08/2012 | 1040.00 | 00058363270415 | MARIA PERPETUO SOCORRO ALMEIDA LOUDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM ACIDADE DE J. PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/DIVE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 01/08/2012 | 1040.00 | 00058363270415 | MARIA PERPETUO SOCORRO ALMEIDA LOUDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM ACIDADE DE J. PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/DIVE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 01/08/2012 | 258.00 | 00058363270415 | MARIA PERPETUO SOCORRO ALMEIDA LOUDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM ACIDADE DE J. PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/DIVE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 01/08/2012 | 450.00 | 00058363270415 | MARIA PERPETUO SOCORRO ALMEIDA LOUDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM ACIDADE DE J. PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/DIVE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 01/08/2012 | 1040.00 | 00040944930425 | NATALICIO MARCOLINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, PARA RESOVLERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 01/08/2012 | 1440.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: JULHO E AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 01/08/2012 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 01/08/2012 | 5653.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: AGOSTO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 01/08/2012 | 5990.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. REF: AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 01/08/2012 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 01/08/2012 | 1026.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 01/08/2012 | 622.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 01/08/2012 | 1850.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENTA€AO E FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 01/08/2012 | 26066.83 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 01/08/2012 | 3300.00 | 00003450877470 | CLAUDIA IZABELLE DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 01/08/2012 | 3300.00 | 00003450877470 | CLAUDIA IZABELLE DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 01/08/2012 | 3300.00 | 00003450877470 | CLAUDIA IZABELLE DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 01/08/2012 | 500.00 | 00007172851463 | ANA PAULA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 01/08/2012 | 500.00 | 00007172851463 | ANA PAULA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 01/08/2012 | 500.00 | 00007172851463 | ANA PAULA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 01/08/2012 | 500.00 | 00007172851463 | ANA PAULA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DÖVIDAS CONTRATADAS COM O F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 01/08/2012 | 2549.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 01/08/2012 | 2657.18 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 01/08/2012 | 5940.89 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 01/08/2012 | 6219.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO INCIDENTESOBRE PAGAMENTO DE SERVI€O DE ESGOTAMENTO SANITARIO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: MULTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 01/08/2012 | 33478.07 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO INCIDENTESOBRE PAGAMENTO DE SERVI€O DE ESGOTAMENTO SANITARIO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 01/08/2012 | 2294.32 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. DECIMO TERCEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 01/08/2012 | 3900.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NORAMO DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTINADA A ELABORA€ÇO DE BALANCETES MENSAIS E GERA€ÇO DO SAGRES/2011, RREO, RGF, OR€AMENTO, REVISÇO DOPPA E PRESTA€ÇO DE CONTAS ANUAL, DURANTE OEXERCÖCIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 01/08/2012 | 3900.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NORAMO DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTINADA A ELABORA€ÇO DE BALANCETES MENSAIS E GERA€ÇO DO SAGRES/2011, RREO, RGF, OR€AMENTO, REVISÇO DOPPA E PRESTA€ÇO DE CONTAS ANUAL, DURANTE OEXERCÖCIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO PRAPARO DE RE-FEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPALDE FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 01/08/2012 | 10.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER PARA MAQUINAS FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 01/08/2012 | 6046.60 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO /ANEXA. REF: AGOSTO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 01/08/2012 | 700.00 | 00002741668442 | ERIBERTO SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/IPVA DESON, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 01/08/2012 | 4277.23 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO INCIDENTESOBRE PAGAMENTO DE SERVI€O DE ESGOTAMENTO SANITARIO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 01/08/2012 | 391.97 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 01/08/2012 | 67.11 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 01/08/2012 | 343.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 01/08/2012 | 0.10 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 01/08/2012 | 1.12 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 01/08/2012 | 85.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 01/08/2012 | 234.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 01/08/2012 | 373.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA€ÇO PATRONAL FOLHA DE COMISSIONA-DOS - CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. DEB. AUT. FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 01/08/2012 | 1080.00 | 00004302489464 | PEDRO RUFINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LOCA€AO DEVEICULO MOTOCICLETA HONDA TITAN PKACA KHV2057PE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 01/08/2012 | 480.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DEPNEUS DE VEICULOS MOTOCICLETA PLACA MMV6148/PB, ONIBUS PLACA KFM6148/PE, COM RECURSOD DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00051812410425 | SINEIDE ZEFERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA A QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS , CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 01/08/2012 | 1435.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAENTREGA DE MERENDA NA ZONA RURAL ESCOLA MUNI-CIPAL DA CACHOEIRA DOS COSTAS. PLACA N§: MNJ 2530/PB PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 01/08/2012 | 480.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICM DESONERA€AO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 01/08/2012 | 1800.00 | 00047294752400 | GENAILSON PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€AO DE GRUPO MUSICAL NAFESTIVIDADE DA PADROEIRA DO SITIO GLORIA NES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 01/08/2012 | 152.55 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/B.ALF CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 01/08/2012 | 1646.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 01/08/2012 | 4069.85 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CELTA MOK 2726PB D-20 HQL 1266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 01/08/2012 | 3338.13 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CELTA MOK 2726PB D-20 HQL 1266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 01/08/2012 | 1537.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 01/08/2012 | 527.75 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO.PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 01/08/2012 | 2487.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 01/08/2012 | 1176.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 01/08/2012 | 998.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM RECURSOS DAPMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 01/08/2012 | 260.25 | 00003194890433 | FRANCIO HERBETH DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 01/08/2012 | 1280.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 01/08/2012 | 2400.00 | 00047294752400 | GENAILSON PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€AO DE GRUPO MUSICAL NAFESTIVIDADE DA PADROEIRA DO SITIO GLORIA NES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 01/08/2012 | 1496.00 | 00083955321487 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM A EQUIPE DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDEMUNUCIPAL DE EDUCA€ÇO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 01/08/2012 | 960.00 | 00008383351879 | SINESIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO DE µGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SITIO SANTACLARA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO - SEDE, NA JUNTO AS EQUIPES PEDAGOGICAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL LUIZ DE SOUSA BRASIL, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 01/08/2012 | 850.00 | 00024550790822 | JOAO VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPATIO DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO DE S. NAS-CIMENTO, CONFORME ANEXO. REC. PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 01/08/2012 | 850.00 | 00087274876449 | PEDRO CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRNAPORTE DESUPERVISORAS PARA AS ESOLAS DA ZONA RURAL COMREC DA PMJ/FEP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 01/08/2012 | 12250.00 | 09588675000178 | MS-GRAFICA E EDITORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIARIOS DE CLA-SSE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,COM RECURSOS DA PMJ/ M D E, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 01/08/2012 | 600.00 | 00008121056489 | LUCIENE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, COMRECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 01/08/2012 | 2050.00 | 00007829806438 | GILVAM DE SOUZA ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMA DE SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO SITIO GLO-RIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 01/08/2012 | 1105.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES PARA A ESCOLA DA ZONA RURAL CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PLACA N§ KGS 9034/PE REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 01/08/2012 | 1800.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEI€OES PARA PROFESSORES DURANTE ATIVI-DADES DO ANO LETIVO DE 2012 COM RECURSOSDA PMJ/MDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 01/08/2012 | 1080.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAENTREGA DE MERENDA NA ZONA RURAL ESCOLA MUNI-CIPAL DA CACHOEIRA DOS COSTAS. PLACA N§: MNJ 2530/PB PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 01/08/2012 | 345.00 | 00020683278487 | GERALDO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 01/08/2012 | 1065.70 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OESSERVIDAS DURANTE CAPACITA€åES DOS PROFESSORESDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 01/08/2012 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE SUPERVISAO E CAPACITA€ÇO CONTINUADA DURANTE O MES DE MAR€O/2012. CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC; MDE 25% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 01/08/2012 | 10982.93 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 01/08/2012 | 201257.51 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFISSIONAOS DOMAGISTERIO - FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. REF: AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 01/08/2012 | 48414.07 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REF: AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 01/08/2012 | 2818.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 60%, PARA SUPRIR LICENSA MEDICA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A AGOSTO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 01/08/2012 | 2760.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COTRATADOS DA SEC. MUN. DE EDUCA€AO FUNDEB40%, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 01/08/2012 | 897.60 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOSITIO JORGE ATE A ESCOLA DA SEDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 01/08/2012 | 1047.20 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS PINGAFOGO, BAIXIO CUTIA LAGOA DO JATOBA, PARA A ESCOLA MANOEL BARBOSA, CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/T. ESCOLAR REFERENT A; MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 01/08/2012 | 1496.00 | 00007126222416 | TARCISO ANDRADE EUFRASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS XAVIER TIMBAUBA E FAZENDA ANCORA PARA A ESCOLA ANTONIOALVES DA SILVA, CONFORME ANEXO. RECURSODA PMJ/T ESCOLAR RFERENTE A; MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 01/08/2012 | 1009.80 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 01/08/2012 | 1458.60 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS PINGAFOGO, BAIXIO CUTIA LAGOA DO JATOBA, PARA A ESCOLA MANOEL BARBOSA, CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/T. ESCOLAR REFERENT A; MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 01/08/2012 | 1832.60 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.PLACA N§: BJT-5158/PE RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE: MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 01/08/2012 | 1650.00 | 00079791948453 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CATINGUEIRA ROSILHO E RAJADA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A MAIO DE 2012 RECURSO DA PMJ/T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 01/08/2012 | 240.00 | 00008383351879 | SINESIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO DE µGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SITIO SANTACLARA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. COM RECURSOS DA PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00092725562449 | EDINALDO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APRESENTACA DE GRUPOMUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS COMRECURSOS DA PMJ\IPVA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00092725562449 | EDINALDO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APRESENTACA DE GRUPOMUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS COMRECURSOS DA PMJ\IPVA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 01/08/2012 | 445.15 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARNE CAPRINA E FRANGOS E VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEI€OS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 01/08/2012 | 462.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARNE CAPRINA E FRANGOS E VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEI€OS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 01/08/2012 | 330.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARNE CAPRINA E FRANGOS E VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEI€OS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 01/08/2012 | 282.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARNE CAPRINA E FRANGOS E VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEI€OS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 01/08/2012 | 3100.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMS PARA A SEC MUN DE EDUCA€AOCOM VEICULO PLACA HQL1266/PE, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. FR: PMJ/FUNDEB REFERENTE A; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 01/08/2012 | 653.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SE-TRAS - MES DE JULHO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 01/08/2012 | 622.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SE-TRAS - MES DE JULHO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 01/08/2012 | 1050.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 01/08/2012 | 680.00 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/PBF CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 01/08/2012 | 1435.00 | 00002895347476 | MARINESIO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAO PROGRAMA CASA DA FAMILIA CRAS, CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/PBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 01/08/2012 | 720.00 | 00064029298400 | JOSE NILDO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA A SEC. MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL RECURSOS DO PROG. CRAS, CONFORME]DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 01/08/2012 | 510.00 | 00003343416479 | JOSE CARIOLANDO DE SOUZA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO; PMJ/PROJOVEM, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 01/08/2012 | 0.90 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIRODESTINADAS AS CRIAN€AS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 01/08/2012 | 63.00 | 14839227000130 | GRANJA CASCAVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOPARA PREPARO DE REFEI€OES, COM RECURSOS DA PMJ/CRECHE CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 01/08/2012 | 250.00 | 00050379615487 | WILLIANS TEIXEIRA ALVES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIODE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 01/08/2012 | 75.00 | 00045905738491 | ANTONIA APARECIDA DOS SANTOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE CAPACITA€AO NA CIDADE DE J. PESSOA COM RECURSOS DA PMJ PROG BF. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 01/08/2012 | 809.10 | 12763457000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 01/08/2012 | 675.00 | 12763457000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 01/08/2012 | 680.00 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/PBF CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 01/08/2012 | 622.00 | 00007217458498 | EDINEIDE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECUR-SOS DA PMJ/PETI CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 01/08/2012 | 622.00 | 00006753303430 | HELAINE FABIANA DE SOUSA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA PE-TI COFORME ANEXO. COM RECURSOS DA PMJ/PETI CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 01/08/2012 | 622.00 | 00096602112449 | ERIVANIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, DA SEDE II - NOCENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO (CCSE) COMRECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 01/08/2012 | 622.00 | 00006063828443 | DULCICLEIDE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 01/08/2012 | 622.00 | 00004460657490 | CICERA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI- DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNI-DADES: FEIJÇO, VµRZEA E XAVIER, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 01/08/2012 | 622.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 01/08/2012 | 622.00 | 00007236929476 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: CUTIA, LAGOA DO JATOBµ, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 01/08/2012 | 622.00 | 00009752603408 | FERNANDA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS CATOLE,DUVIDOSO TIMBAUBA, LAGE GRANDE, COM RECURSOSDA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 01/08/2012 | 622.00 | 00009388848403 | MARIA PATRICIA EUFRASIO DIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, RAMADA BREJINHO CE-DRO, COM RECURSOS DAA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 01/08/2012 | 622.00 | 00060320630110 | VIRGINIA MENDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: BARRA DOS COSTAS, BARRA DOS SOUSA, LAMBEDOR E EXU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 01/08/2012 | 622.00 | 00010253704499 | MARIA MARCIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL, JUNTO AO SITIO RAJADA, COM REC. PETICONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 01/08/2012 | 750.00 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM FIAGENS PARAO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 01/08/2012 | 866.00 | 12763457000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 01/08/2012 | 846.25 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIRODESTINADAS AS CRIAN€AS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 01/08/2012 | 4934.53 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANE-XA. REF: AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 01/08/2012 | 3110.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS EM ATI-VIDADE NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REF: AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 01/08/2012 | 4770.35 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI- VOS DO CRAS - CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MÒS DE REF: AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 01/08/2012 | 200.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 01/08/2012 | 150.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 01/08/2012 | 447.30 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPROJOVEM COM REC PMJ/PROJ CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 01/08/2012 | 443.50 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPROJOVEM COM REC PMJ/peti CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 01/08/2012 | 300.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPROJOVEM COM REC PMJ/PBF CONFORME DOCUMEN- TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 01/08/2012 | 457.60 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPROJOVEM COM REC PMJ/PROJ CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 01/08/2012 | 622.00 | 00058363122491 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS AO PROGRAMA PE-TI CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 01/08/2012 | 622.00 | 00009388848403 | MARIA PATRICIA EUFRASIO DIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, RAMADA BREJINHO CE-DRO, COM RECURSOS DAA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 01/08/2012 | 622.00 | 00004460657490 | CICERA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI- DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNI-DADES: FEIJÇO, VµRZEA E XAVIER, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 01/08/2012 | 622.00 | 00009752603408 | FERNANDA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS CATOLE,DUVIDOSO TIMBAUBA, LAGE GRANDE, COM RECURSOSDA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 01/08/2012 | 622.00 | 00006753303430 | HELAINE FABIANA DE SOUSA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA PE-TI COFORME ANEXO. COM RECURSOS DA PMJ/PETI CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 01/08/2012 | 622.00 | 00096602112449 | ERIVANIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, DA SEDE II - NOCENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO (CCSE) COMRECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 01/08/2012 | 622.00 | 00008136856486 | DULCICLEIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NA SEDE II, NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO (CCSE) CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: FMAS/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 01/08/2012 | 622.00 | 00007236929476 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: CUTIA, LAGOA DO JATOBµ, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 01/08/2012 | 622.00 | 00030883060817 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 01/08/2012 | 622.00 | 00060320630110 | VIRGINIA MENDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: BARRA DOS COSTAS, BARRA DOS SOUSA, LAMBEDOR E EXU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 01/08/2012 | 622.00 | 00058363122491 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS AO PROGRAMA PE-TI CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 01/09/2012 | 1270.49 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARAAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PROJ COMRECURSOS DO PROGRAMA CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 01/09/2012 | 75.00 | 00050379615487 | WILLIANS TEIXEIRA ALVES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIODE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 01/09/2012 | 75.00 | 00077533844491 | LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE VISITA A MENOR NA CIDADE DE SOUZA, COM RECURSOS DA PMJIGDBF. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 01/09/2012 | 75.00 | 00007017034406 | JOSE ARIMATEIA RAMOS BRAZ | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUZA/PB PARTICIPAR DOS CURSOS DE FORME€ÇO DA ESCOLA DE CONSELHOS, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 01/09/2012 | 150.00 | 00050379615487 | WILLIANS TEIXEIRA ALVES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIODE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 01/09/2012 | 150.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 01/09/2012 | 200.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 01/09/2012 | 622.00 | 00004460657490 | CICERA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI- DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNI-DADES: FEIJÇO, VµRZEA E XAVIER, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 01/09/2012 | 622.00 | 00007236929476 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: CUTIA, LAGOA DO JATOBµ, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 01/09/2012 | 622.00 | 00006753303430 | HELAINE FABIANA DE SOUSA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA PE-TI COFORME ANEXO. COM RECURSOS DA PMJ/PETI CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 01/09/2012 | 622.00 | 00096602112449 | ERIVANIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, DA SEDE II - NOCENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO (CCSE) COMRECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 01/09/2012 | 622.00 | 00009752603408 | FERNANDA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS CATOLE,DUVIDOSO TIMBAUBA, LAGE GRANDE, COM RECURSOSDA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 01/09/2012 | 622.00 | 00008136856486 | DULCICLEIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NA SEDE II, NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO (CCSE) CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: FMAS/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 01/09/2012 | 622.00 | 00010253704499 | MARIA MARCIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL, JUNTO AO SITIO RAJADA, COM REC. PETICONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 01/09/2012 | 622.00 | 00009388848403 | MARIA PATRICIA EUFRASIO DIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, RAMADA BREJINHO CE-DRO, COM RECURSOS DAA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 01/09/2012 | 622.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 01/09/2012 | 200.00 | 00058363246468 | MARIA DA PAZ ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE MUSICA CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 01/09/2012 | 622.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SE-TRAS - MES DE AGOSTO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 01/09/2012 | 653.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SE-TRAS - MES DE AGOSTO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 01/09/2012 | 40.00 | 14839227000130 | GRANJA CASCAVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOPARA PREPARO DE REFEI€OES, COM RECURSOS DA PMJ/CRECHE CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 01/09/2012 | 622.00 | 00008136856486 | DULCICLEIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NA SEDE II, NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO (CCSE) CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: FMAS/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 01/09/2012 | 1.97 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FNAS CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 01/09/2012 | 4934.53 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANE-XA. REF: SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 01/09/2012 | 3110.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS EM ATI-VIDADE NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REF: SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 01/09/2012 | 4770.35 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI- VOS DO CRAS - CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MÒS DE REF: SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 01/09/2012 | 105.00 | 00003194890433 | FRANCIO HERBETH DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 01/09/2012 | 740.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJåES DE GµS NATURAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 01/09/2012 | 1080.00 | 00010554765470 | IRAEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGTEM DEPALCO PARA REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS NAPRACA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ\DIVERSOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 01/09/2012 | 1500.00 | 02661243000104 | PAJEU SHOWS E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€AO DE SOM E ILUMINA€AO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 01/09/2012 | 3766.67 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CELTA MOK 2726PB D-20 HQL 1266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 01/09/2012 | 3934.07 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CELTA MOK 2726PB D-20 HQL 1266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 01/09/2012 | 1496.00 | 00025684327800 | CLAUDOMIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO CUTIA PARA A ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. PLACA N§: CIX 9039/PE REFERENTE: RECURSOS> PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 01/09/2012 | 2500.00 | 00047294752400 | GENAILSON PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€AO DE GRUPO MUSICAL NAFESTIVIDADE DA PADROEIRA DO SITIO GLORIA NES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 01/09/2012 | 1783.92 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 01/09/2012 | 1940.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 01/09/2012 | 897.60 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOSITIO JORGE ATE A ESCOLA DA SEDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 01/09/2012 | 1650.00 | 00079791948453 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CATINGUEIRA ROSILHO E RAJADA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A JUNHO DE 2012 RECURSO DA PMJ/T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 01/09/2012 | 1496.00 | 00009466068466 | TARCISIO VITOR CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS XAVIER TIMBAUBA E FAZENDA ANCORAPARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 01/09/2012 | 1009.80 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 01/09/2012 | 1650.00 | 00079791948453 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CATINGUEIRA ROSILHO E RAJADA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A JUNHO DE 2012 RECURSO DA PMJ/T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 01/09/2012 | 1496.00 | 00009466068466 | TARCISIO VITOR CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS XAVIER TIMBAUBA E FAZENDA ANCORAPARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 01/09/2012 | 1009.80 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T.ESCOLAR REFERENTE: JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 01/09/2012 | 1047.20 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS PINGAFOGO, BAIXIO CUTIA LAGOA DO JATOBA, PARA A ESCOLA MANOEL BARBOSA, CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/T. ESCOLAR REFERENT A; JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 01/09/2012 | 1458.60 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS PINGAFOGO, BAIXIO CUTIA LAGOA DO JATOBA, PARA A ESCOLA MANOEL BARBOSA, CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/T. ESCOLAR REFERENT A; JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 01/09/2012 | 1832.60 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.PLACA N§: BJT-5158/PE RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE: JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 01/09/2012 | 1832.60 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/M D E , CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 01/09/2012 | 1080.00 | 00003058515430 | JOSIHELIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DEPALCO COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 01/09/2012 | 1105.00 | 00008121056489 | LUCIENE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, COMRECURSOS DA PMJ/DESON CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 01/09/2012 | 960.00 | 00051812410425 | SINEIDE ZEFERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA A QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS , CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 01/09/2012 | 1200.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL LUIZ DE SOUSA BRASIL, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 01/09/2012 | 850.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO - SEDE, NA JUNTO AS EQUIPES PEDAGOGICAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 01/09/2012 | 1009.50 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAENTREGA DE MERENDA NA ZONA RURAL ESCOLA MUNI-CIPAL DA CACHOEIRA DOS COSTAS. PLACA N§: MNJ 2530/PB PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 01/09/2012 | 1080.00 | 00004302489464 | PEDRO RUFINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LOCA€AO DEVEICULO MOTOCICLETA HONDA TITAN PKACA KHV2057PE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 01/09/2012 | 1122.00 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/DES, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 01/09/2012 | 660.00 | 00008383351879 | SINESIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO DE µGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SITIO SANTACLARA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. COM RECURSOS DA PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 01/09/2012 | 248.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA€ÇO PATRONAL FOLHA DE COMISSIONA-DOS - CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. DEB. AUT. FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 01/09/2012 | 5710.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 01/09/2012 | 1650.00 | 00015227405468 | JOSE MOACIR PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGNES PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 01/09/2012 | 1183.50 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OESSERVIDAS DURANTE CAPACITA€åES DOS PROFESSORESDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 01/09/2012 | 9130.93 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 01/09/2012 | 199634.64 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFISSIONAOS DOMAGISTERIO - FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. REF: SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 01/09/2012 | 48370.07 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REF: SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 01/09/2012 | 2188.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 60%, PARA SUPRIR LICENSA MEDICA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 01/09/2012 | 2138.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COTRATADOS DA SEC. MUN. DE EDUCA€AO FUNDEB40%, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 01/09/2012 | 1800.00 | 00017205573491 | EDINALDO RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 01/09/2012 | 86.37 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 01/09/2012 | 2013.17 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. DECIMO TERCEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 01/09/2012 | 1800.00 | 00006230126427 | PEDRO TARGINO TEIXEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEVEICULO A SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, CONFOR-ME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE. PLACA N§: HXR 6160/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 01/09/2012 | 3542.94 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 01/09/2012 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE A: JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 01/09/2012 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 01/09/2012 | 5975.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 01/09/2012 | 2464.04 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO INCIDENTESOBRE PAGAMENTO DE SERVI€O DE ESGOTAMENTO SANITARIO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 01/09/2012 | 373.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE FINAN€AS COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 01/09/2012 | 1049.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE FINAN€AS COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 01/09/2012 | 9026.43 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO INCIDENTESOBRE PAGAMENTO DE SERVI€O DE ESGOTAMENTO SANITARIO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 01/09/2012 | 69.34 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 01/09/2012 | 65.94 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 01/09/2012 | 3.86 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 01/09/2012 | 349.82 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 01/09/2012 | 9.78 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 01/09/2012 | 99.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 01/09/2012 | 68.12 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 01/09/2012 | 122.66 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 01/09/2012 | 1900.00 | 13366936000182 | LAVINIO LOCADORA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO CELTA 04 PORTAS COM AR CONDICIONADO, DESTINADO AS ATIVIDADES DIA-RIAS DA SEC. FINAN€AS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 01/09/2012 | 1900.00 | 13366936000182 | LAVINIO LOCADORA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO CELTA 04 PORTAS COM AR CONDICIONADO, DESTINADO AS ATIVIDADES DIA-RIAS DA SEC. FINAN€AS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 01/09/2012 | 970.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM TONERS,DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUN FINAN€ASCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 01/09/2012 | 79.00 | 12763457000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 01/09/2012 | 138.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E TONNES DE IMPRESSORAS E MAQUINA FOTOCOPIADORA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 01/09/2012 | 5839.60 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO /ANEXA. REF: SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 01/09/2012 | 90.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 01/09/2012 | 320.00 | 00038762943472 | JOSELY BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA COMPARECIMENTO NA GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA€ÇO CIVIL E CRIMINAL DA PBAFIM DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTI-FICA€ÇO CIVIL DO POSTO DE JURU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 01/09/2012 | 255.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE PUBLICA€AO DE PREGOESELETRONICOS N§ 0006/2012 E 0007/2012, PUBLI-CADOS NA EDI€ÇO DO DIA 05.09.2012, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 01/09/2012 | 320.00 | 00038762943472 | JOSELY BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA COMPARECIMENTO NA GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA€ÇO CIVIL E CRIMINAL DA PBAFIM DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTI-FICA€ÇO CIVIL DO POSTO DE JURU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 01/09/2012 | 1500.00 | 00007172851463 | ANA PAULA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 01/09/2012 | 1200.00 | 00055152392453 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTECOM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 01/09/2012 | 1026.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 01/09/2012 | 340.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, DE A€OESADMINISTRATIVAS, PREGâES PRESENCIAIS 004/2012E 005/2012, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 01/09/2012 | 1140.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 01/09/2012 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE PUBLICA€AO DE PREGOESELETRONICOS N§ 0006/2012 E 0007/2012, PUBLI-CADOS NA EDI€ÇO DO DIA 05.09.2012, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 01/09/2012 | 350.00 | 00045987548420 | JOAO SILVERIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 01/09/2012 | 1080.31 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFONIA FIXA DA LINH-3484 1245-3484 SEDE DA PREFEITURA, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 01/09/2012 | 25835.17 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 01/09/2012 | 1040.00 | 00040944930425 | NATALICIO MARCOLINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, PARA RESOVLERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 01/09/2012 | 1040.00 | 00058363270415 | MARIA PERPETUO SOCORRO ALMEIDA LOUDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM ACIDADE DE J. PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/DIVE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 01/09/2012 | 1040.00 | 00058363270415 | MARIA PERPETUO SOCORRO ALMEIDA LOUDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM ACIDADE DE J. PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/DIVE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 01/09/2012 | 1040.00 | 00058363270415 | MARIA PERPETUO SOCORRO ALMEIDA LOUDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM ACIDADE DE J. PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/DIVE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 01/09/2012 | 3655.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO- BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, E ELETIVOS CONFORME DO-CUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 01/09/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: JULHO E AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 01/09/2012 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: SETEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 01/09/2012 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: OUTUBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 01/09/2012 | 5653.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: SETEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 01/09/2012 | 5990.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. REF: SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 01/09/2012 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 01/09/2012 | 18510.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 01/09/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CONS. REG. DE AGRON - CREA PB. | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZA€AO DE CONSTRU€AOEFETUADAS PELA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 01/09/2012 | 720.00 | 00009107952406 | SEVERIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIADE, COM RECURSOS DA PMJ/DIV CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 01/09/2012 | 1600.00 | 00059374683415 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/DIV,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 01/09/2012 | 600.00 | 00005858481493 | JOSE JUNIOR DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/DIVECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 01/09/2012 | 720.00 | 00006421693490 | JOSE PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AODE ESTRADA VICINAL DO SITIO RAMADA AO SITIOSANTA CLARA COM REC. DA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 01/09/2012 | 480.00 | 00052101983400 | MANOEL ALVES BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANDEEM REFORMA DE PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 01/09/2012 | 870.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/DIVE CONFORME DOCUMENTA €AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 01/09/2012 | 1344.00 | 00059374683415 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/DIV,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 01/09/2012 | 660.00 | 00019116136420 | LUIZ RAMOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE CONFORME DOCUMEMTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 01/09/2012 | 960.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 01/09/2012 | 390.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/DIV DESON CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 01/09/2012 | 660.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTEN€AO DE PROPRIOS MUNICI-PAIS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 01/09/2012 | 1500.00 | 00005858481493 | JOSE JUNIOR DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/DIVECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 01/09/2012 | 480.00 | 00002956227416 | JAILTON RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM DIARAIS REA-LIZANDO REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 01/09/2012 | 420.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. CA€AMBA PLACA OM 7292/PB FIAT UNO PLACA MNL 0524/PB RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 01/09/2012 | 4403.11 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB UNO MILLE MNL 0524 TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 01/09/2012 | 2775.92 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB UNO MILLE MNL 0524 TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 01/09/2012 | 2732.68 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB UNO MILLE MNL 0524 TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 01/09/2012 | 850.00 | 00033048356878 | EUCLIDES JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM RO€O DE ES-TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 01/09/2012 | 850.00 | 00024931832822 | WANDERLEY PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM RO€O DE ES-TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 01/09/2012 | 4108.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB UNO MILLE MNL 0524 TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 01/09/2012 | 3622.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 01/09/2012 | 1244.00 | 00021594362831 | 34 - SALARIO FAMILIA SEC.INFRA.EST.COMM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIPO PRESTADO NA LIMPEZA EX-TERNA DO CCSE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 01/09/2012 | 1800.00 | 00060036702587 | JOAO LUIZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 01/09/2012 | 1500.00 | 00072748028449 | ABEL LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AOS SITIO CHAPADA,BR PB306, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS PMJ/ICMS DESONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 01/09/2012 | 260.00 | 00003981454405 | LUCIENE RITA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 01/09/2012 | 1200.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REC: PMJ/ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 01/09/2012 | 1800.00 | 00017205573491 | EDINALDO RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARASEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EM VEICULOCAMINHÇO F-4000, PLACA MNC 6543/PB, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 01/09/2012 | 1200.00 | 00019116136420 | LUIZ RAMOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE CONFORME DOCUMEMTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 01/09/2012 | 480.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/DIV DESON CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 01/09/2012 | 850.00 | 00005929492492 | MARIA CELIA DE ARAUJO PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/IPVACONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 01/09/2012 | 1200.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA E CAPI-€ÇO DO SEMITERIO DO POVOADO DE DALMOPOLIS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 01/09/2012 | 1200.00 | 00033894981415 | SEVERINA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REPAROS DEPROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RERUCSOSDA PMJ/IPVA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 01/09/2012 | 1200.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ECAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS NO DIS-TRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSO: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 01/09/2012 | 960.00 | 00086655418453 | JOAO BRAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 01/09/2012 | 1105.00 | 00009107952406 | SEVERIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIADE, COM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 01/09/2012 | 1500.00 | 00005858481493 | JOSE JUNIOR DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/IPVACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 01/09/2012 | 1200.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 01/09/2012 | 1200.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS. PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 01/09/2012 | 1200.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 01/09/2012 | 1300.00 | 00059374683415 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/DIV,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 01/09/2012 | 1800.00 | 00008956301417 | ANSELMO GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. RECRSO DA PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 01/09/2012 | 1000.00 | 00008956301417 | ANSELMO GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. RECRSO DA PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 01/09/2012 | 870.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/DIVE CONFORME DOCUMENTA €AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 01/09/2012 | 1200.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/DIV CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 01/09/2012 | 1200.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/ICS CONFORME DOCUMENTA €AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 01/09/2012 | 900.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESSTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 01/09/2012 | 400.00 | 00030883060817 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURALSOCIAL E ESPORTIVO COM RECURSOSDA PMJ\ICMS DESON CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 01/09/2012 | 1600.00 | 00009381464405 | JAKSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE EST-RADA VICINAL DA ZONA RURAL CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 01/09/2012 | 660.00 | 00002956227416 | JAILTON RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM DIARAIS REA-LIZANDO REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 01/09/2012 | 1100.00 | 00046013725420 | JOAO CELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 01/09/2012 | 497.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MÒS DE REF: AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 01/09/2012 | 2800.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO PREVEITIVADE REDE INTERNA DE INTERNET DE PROPRIOS DESTAMUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 01/09/2012 | 156.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 01/09/2012 | 46498.87 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 01/09/2012 | 360.00 | 00005929492492 | MARIA CELIA DE ARAUJO PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/IPVACONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 01/09/2012 | 3800.00 | 13366936000182 | LAVINIO LOCADORA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE 02 (DOIS) VEICULOS UNO MILLE 04 PORTAS COM AR CONDICIONADOPELO PERIODO DE 30 DIAS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 01/09/2012 | 320.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AOSMOTORISTAS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FMS.FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 01/09/2012 | 100.00 | 00069703256449 | VITAL CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAPAMENTO DE CONCESSAO DE 04( QUATRO ) PARA CUSTO O DE ALIMENTA€AO DURANTE O TRANSPORTE DEPACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS DES CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 01/09/2012 | 400.00 | 00075929740453 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DIARIAS PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE ACONTRAPARTIDA SOLIDARIA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 01/09/2012 | 1791.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CAR-MO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 01/09/2012 | 100.00 | 00069703256449 | VITAL CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAPAMENTO DE CONCESSAO DE 04( QUATRO ) PARA CUSTO O DE ALIMENTA€AO DURANTE O TRANSPORTE DEPACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 01/09/2012 | 1770.00 | 00003571659422 | ITAECIO BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DE VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ2072PB, MOJ7841/PB, MNJ3843/PB, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FEX, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 01/09/2012 | 3129.06 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 01/09/2012 | 248.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPALDE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MES AGOSTO /2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 01/09/2012 | 1244.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 01/09/2012 | 4600.43 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 01/09/2012 | 300.00 | 00075929740453 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DIARIAS PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE ACONTRAPARTIDA SOLIDARIA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 01/09/2012 | 105.00 | 00021476593809 | EDMILSON GERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM FACE DAS DESPESAS DE ALIMENTA€AO E LOCOMO€AO PARA PARTICIPA€AO DE TREINAMENTO SOBRE VACINA€AO ANTI-RABICA, COM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 01/09/2012 | 2600.00 | 00005588878485 | MILENE NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRAATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA P. DOCARMO CONFORME ANEXO RECURSOS DA PMJ/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 01/09/2012 | 300.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA P.DO CARMO, CO RECURSOS DA PMJ/FMS/FUSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 01/09/2012 | 18000.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 01/09/2012 | 5000.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOAUDITOR DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E ELA-BORA€AO DAS AIH'S, NO HOSPITAL ISAURA P. DOCARMO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 01/09/2012 | 1800.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOESPECIALISTA - GINECOLOGIA PELOS PROCEDIMEN-TOS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXAREC: FMS/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 01/09/2012 | 3243.10 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 01/09/2012 | 1947.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 01/09/2012 | 400.00 | 00007238814480 | ISABEL CRISTINA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 01/09/2012 | 900.00 | 00003571659422 | ITAECIO BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DE VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ2072PB, MOJ7841/PB, MNJ3843/PB, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FPM3 CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 01/09/2012 | 720.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 01/09/2012 | 600.00 | 00003601844486 | AUXILIADORA MARIA SIMAO DA S. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO RAJADA, COM RECURSODA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 01/09/2012 | 1200.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 01/09/2012 | 9958.24 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DAS FO-LHAS DE PROFISIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS ECOMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 01/09/2012 | 1140.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 01/09/2012 | 3800.00 | 13366936000182 | LAVINIO LOCADORA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE 02 (DOIS) VEICULOS UNO MILLE 04 PORTAS COM AR CONDICIONADOPELO PERIODO DE 30 DIAS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 01/09/2012 | 622.00 | 00017642493568 | ANTONIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE DALMOPOLIS COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 01/09/2012 | 51162.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A SETEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000102011 | 0023639 | 01/09/2012 | 9993.16 | 08049673000148 | J.V.S. CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RECUPERA€AO DO POSTODE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF III, NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 01/09/2012 | 1168.50 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDURAS FRANGO ABTIDO DESTINADO AO PREPARO DEREFEI€OES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 01/09/2012 | 1246.71 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA OHOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 01/09/2012 | 811.99 | 35402122000199 | CORMELL-COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA DESTRIBUI€AO GRATUITA, COM RECUR-SO DA PMJ/FB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 01/09/2012 | 23.00 | 14839227000130 | GRANJA CASCAVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANDEJA DE OVOS,PARA O HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 01/09/2012 | 3000.00 | 09061979000182 | IVAUTO VEICULOS E ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORPEDOS DE OXI-GENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL ISAU-RA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 01/09/2012 | 540.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA P.DO CARMO, CO RECURSOS DA PMJ/FMS/FUSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 01/09/2012 | 1100.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 01/09/2012 | 55469.29 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 01/09/2012 | 24811.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 01/09/2012 | 5183.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. REF: SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 01/09/2012 | 3912.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS HOSPITAL ISAURA P/ DO CARMOCOM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 01/09/2012 | 1767.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS HOSPITAL ISAURA P/ DO CARMOCOM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 01/09/2012 | 480.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS HOSPITAL ISAURA P/ DO CARMOCOM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 01/09/2012 | 2516.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS HOSPITAL ISAURA P/ DO CARMOCOM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 01/09/2012 | 1184.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS HOSPITAL ISAURA P/ DO CARMOCOM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 01/09/2012 | 5490.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS HOSPITAL ISAURA P/ DO CARMOCOM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 01/09/2012 | 723.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS HOSPITAL ISAURA P/ DO CARMOCOM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 01/09/2012 | 1183.50 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDURAS FRANGO ABTIDO DESTINADO AO PREPARO DEREFEI€OES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 10/09/2012 | 4037.97 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 01/10/2012 | 420.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. CA€AMBA PLACA OM 7292/PB FIAT UNO PLACA MNL 0524/PB RECURSOS DA PMJ/CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 01/10/2012 | 47.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 01/10/2012 | 47.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 01/10/2012 | 68.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 01/10/2012 | 6422.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 01/10/2012 | 960.00 | 00004185583451 | GENILSON LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DO SITIO CHAPADA, COM RECURSOS DAPMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00003804794432 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO COMRECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/IPVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA MES DE REF> MAIO E JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 01/10/2012 | 420.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. CA€AMBA PLACA OM 7292/PB FIAT UNO PLACA MNL 0524/PB RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 01/10/2012 | 850.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 01/10/2012 | 1105.00 | 00003058515430 | JOSIHELIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM E LIMPENZA DAS VIAS PUBLICAS, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00000042164745 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDAN-TE DE PEDRERO, COM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 01/10/2012 | 360.00 | 00086655418453 | JOAO BRAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 01/10/2012 | 1105.00 | 00033048356878 | EUCLIDES JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM RO€O DE ES-TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC.M UNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO AREIA, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 01/10/2012 | 3416.75 | 07182128000162 | FABIO FERREIRA DA SILVA TABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTEN€AO DE PROPRIOS MUNICI-PAIS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 01/10/2012 | 1008.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS. PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 01/10/2012 | 1008.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 01/10/2012 | 1008.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESSTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 01/10/2012 | 1008.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 01/10/2012 | 3484.06 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB UNO MILLE MNL 0524 TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 01/10/2012 | 3392.21 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB UNO MILLE MNL 0524 TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 01/10/2012 | 3900.00 | 00060036702587 | JOAO LUIZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 01/10/2012 | 1044.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESSTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 01/10/2012 | 1044.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS. PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 01/10/2012 | 1044.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 01/10/2012 | 1044.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 01/10/2012 | 480.00 | 00003981454405 | LUCIENE RITA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 01/10/2012 | 880.00 | 00009381464405 | JAKSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE EST-RADA VICINAL DA ZONA RURAL CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS. PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 01/10/2012 | 850.00 | 00021594362831 | 34 - SALARIO FAMILIA SEC.INFRA.EST.COMM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIPO PRESTADO NA LIMPEZA EX-TERNA DO CCSE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 01/10/2012 | 850.00 | 00009241107405 | AGAMENON PEREIA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS EM VIAS PU-BLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 01/10/2012 | 1105.00 | 00003981454405 | LUCIENE RITA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 01/10/2012 | 1700.00 | 00008956301417 | ANSELMO GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. RECRSO DA PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 01/10/2012 | 960.00 | 00009107952406 | SEVERIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIADE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 01/10/2012 | 880.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. CA€AMBA PLACA OM 7292/PB FIAT UNO PLACA MNL 0524/PB RECURSOS DA PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00003886634485 | COSMO MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL , COM RECURSOS DA PMJ/DESON CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 01/10/2012 | 880.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REC: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 01/10/2012 | 1040.00 | 00046013725420 | JOAO CELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 01/10/2012 | 720.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/DIV DESON CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 01/10/2012 | 1600.00 | 00059374683415 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 01/10/2012 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ELABORA€AO DE PROJETOS DE REFOR-MA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 01/10/2012 | 480.00 | 00030883060817 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURALSOCIAL E ESPORTIVO COM RECURSOSDA PMJ\IPVA DESON CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 01/10/2012 | 1040.00 | 00089097505453 | MARCOS ANTONIO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL - CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REC: PMJ/DIVERSSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00030883060817 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURALSOCIAL E ESPORTIVO COM RECURSOSDA PMJ\DIVERSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 01/10/2012 | 18053.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 01/10/2012 | 850.00 | 00005929492492 | MARIA CELIA DE ARAUJO PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/IPVACONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA E CAPI-€ÇO DO SEMITERIO DO POVOADO DE DALMOPOLIS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/icms | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00005858481493 | JOSE JUNIOR DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 01/10/2012 | 1800.00 | 00060036702587 | JOAO LUIZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 01/10/2012 | 960.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESSTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/ICS CONFORME DOCUMENTA €AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 01/10/2012 | 680.00 | 00033894981415 | SEVERINA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REPAROS DEPROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RERUCSOSDA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 01/10/2012 | 840.00 | 00002364357446 | ALCINDO MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DA ZONA RURAL, COM RECURSOS DA PMJ/IPVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00033359482468 | ANTONIO SEVERINO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DEPO€OS ARTESIANOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXAREC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ECAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS NO DIS-TRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSO: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 01/10/2012 | 3318.41 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB UNO MILLE MNL 0524 TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 01/10/2012 | 3182.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA MES DE REF> JULHO E AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 01/10/2012 | 960.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA E CAPI-€ÇO DO SEMITERIO DO POVOADO DE DALMOPOLIS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 01/10/2012 | 935.00 | 00019116136420 | LUIZ RAMOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE CONFORME DOCUMEMTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00024931832822 | WANDERLEY PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM RO€O DE ES-TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 01/10/2012 | 5099.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENE DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA SECRETARIACONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 01/10/2012 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ELABORA€AO DE PROJETOS DE REFOR-MA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 01/10/2012 | 5300.52 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB UNO MILLE MNL 0524 TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 01/10/2012 | 45858.25 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 01/10/2012 | 684.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MÒS DE REF: SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTAR PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPÖPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 01/10/2012 | 11646.68 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES - MCIDADE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUI€ÇO DE SALDO DO CONTRATO DE RE-PASSE N§ 194913-16/2006 - CELEBRADO ENTRE APREFEITURA DE JURU E O MINISTERIO DAS CIDADESCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 01/10/2012 | 1040.00 | 00058363270415 | MARIA PERPETUO SOCORRO ALMEIDA LOUDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM ACIDADE DE J. PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 01/10/2012 | 750.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: SETYEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 01/10/2012 | 520.00 | 00040944930425 | NATALICIO MARCOLINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, PARA RESOVLERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 01/10/2012 | 5653.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: OUTUBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 01/10/2012 | 5990.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. REF: OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 01/10/2012 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 01/10/2012 | 718.52 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO- BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, E ELETIVOS CONFORME DO-CUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 01/10/2012 | 770.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO- BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, E ELETIVOS CONFORME DO-CUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 01/10/2012 | 2532.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO- BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, E ELETIVOS CONFORME DO-CUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 01/10/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 01/10/2012 | 1040.00 | 00058363270415 | MARIA PERPETUO SOCORRO ALMEIDA LOUDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM ACIDADE DE J. PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGA€ÇO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 01/10/2012 | 600.00 | 00007275014459 | CELIANA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE UTILIDADE PUBLICA NA DIVULGA€ÇO DE AVISOS E COMUNICADOS DE SECRETARIASMUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 01/10/2012 | 2800.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO PRE-VENTIVA NO SISTEMA DE REDE INTERNA DA PREFEI-TURA MUNICIPAL E SECRETARIAS, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. REF: outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 01/10/2012 | 8063.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS COFORME ANEXO.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 01/10/2012 | 6387.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DAPREFEITURAMUNICIPAL, CONFORME ANEXO. REC: TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 01/10/2012 | 24101.30 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 01/10/2012 | 1114.04 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 01/10/2012 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE PUBLICA€AO DE PREGOESELETRONICOS N§ 0006/2012 E 0007/2012, PUBLI-CADOS NA EDI€ÇO DO DIA 05.09.2012, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 01/10/2012 | 2814.00 | 15263894000180 | FELIPE MARCELO DE MELO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO TIPO; CARTUCHOS DE IMPRESSO-RAS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 01/10/2012 | 95.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 01/10/2012 | 3761.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 01/10/2012 | 6003.22 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 01/10/2012 | 4470.67 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO INCIDENTESOBRE PAGAMENTO DE SERVI€O DE ESGOTAMENTO SANITARIO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: MULTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO PRAPARO DE RE-FEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPALDE FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/IPVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 01/10/2012 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 01/10/2012 | 1105.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VAIGENS PARAA SEC, MUNICIPAL DE FINAN€AS COM RECURSOS DAPMJ/IPVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 01/10/2012 | 1102.48 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 01/10/2012 | 1086.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 01/10/2012 | 400.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM TONERS,DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUN FINAN€ASCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 01/10/2012 | 195.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO CELTA, PLACA NQJ 6496, CONF.DOCUMENTA€AO ANE€A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 01/10/2012 | 1900.00 | 13366936000182 | LAVINIO LOCADORA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO CELTA 04 PORTAS COM AR CONDICIONADO, DESTINADO AS ATIVIDADES DIA-RIAS DA SEC. FINAN€AS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 01/10/2012 | 1800.00 | 00006230126427 | PEDRO TARGINO TEIXEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEVEICULO A SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, CONFOR-ME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE. PLACA N§: HXR 6160/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 01/10/2012 | 2295.41 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE A€AO JUDICIAL, PROCESSO N§091.2005.000.072-1, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS DESONERA€AO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 01/10/2012 | 5915.22 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE A€AO JUDICIAL, PROCESSO N§094.2006.000.066-1, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS DESONERA€AO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 01/10/2012 | 1789.37 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE A€AO JUDICIAL, PROCESSO N§094.2005.000.065-5, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS DESONERA€AO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 01/10/2012 | 5839.60 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO /ANEXA. REF: OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 01/10/2012 | 881.09 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE FINAN€AS COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 01/10/2012 | 23176.57 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO INCIDENTESOBRE PAGAMENTO DE SERVI€O DE ESGOTAMENTO SANITARIO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 01/10/2012 | 74.21 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 01/10/2012 | 26.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 01/10/2012 | 217.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 01/10/2012 | 2.95 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 01/10/2012 | 1.12 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 01/10/2012 | 1.12 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 01/10/2012 | 6.95 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 01/10/2012 | 64.45 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 01/10/2012 | 1118.92 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 01/10/2012 | 1078.09 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 01/10/2012 | 3200.00 | 15263894000180 | FELIPE MARCELO DE MELO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO TIPO; CARTUCHOS DE IMPRESSO-RAS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 01/10/2012 | 1009.80 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 01/10/2012 | 1528.90 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 01/10/2012 | 897.60 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOSITIO JORGE ATE A ESCOLA DA SEDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 01/10/2012 | 1496.00 | 00083955321487 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA XAVIER E FEI-JAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS> PMJ/ICMS REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 01/10/2012 | 360.00 | 00008121056489 | LUCIENE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, COMRECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 01/10/2012 | 600.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM RECURSOS DAPMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 01/10/2012 | 1832.60 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.PLACA N§: BJT-5158/PE RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE: JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 01/10/2012 | 1458.60 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS PINGAFOGO, BAIXIO CUTIA LAGOA DO JATOBA, PARA A ESCOLA MANOEL BARBOSA, CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/T. ESCOLAR REFERENT A; JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 01/10/2012 | 1047.20 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS PINGAFOGO, BAIXIO CUTIA LAGOA DO JATOBA, PARA A ESCOLA MANOEL BARBOSA, CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/T. ESCOLAR REFERENT A; AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 01/10/2012 | 1048.80 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 01/10/2012 | 360.00 | 00008383351879 | SINESIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO DE µGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SITIO SANTACLARA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. COM RECURSOS DA PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 01/10/2012 | 1800.00 | 00047294752400 | GENAILSON PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€AO DE GRUPO MUSICAL NAFESTIVIDADE DA PADROEIRA DO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 01/10/2012 | 4190.56 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CELTA MOK 2726PB D-20 HQL 1266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 01/10/2012 | 622.00 | 00031849405867 | MARIA EVERONEIDE ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DACRECHE MUNICIPAL COM RECURSOS DA PMJ/IPVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 01/10/2012 | 1800.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEI€OES PARA PROFESSORES DURANTE ATIVI-DADES DO ANO LETIVO DE 2012 COM RECURSOSDA PMJ/MDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 01/10/2012 | 14750.00 | 09588675000178 | MS-GRAFICA E EDITORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIARIOS DE CLA-SSE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 01/10/2012 | 1040.00 | 00055040136404 | CICERO CARVALHO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG TITAN KS PLACA KKX0233 PE PARA A SEC MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/MDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 01/10/2012 | 1800.00 | 00059910640406 | CICERO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AODE GRUPO MUSICAL NA FESTIVIDADE DA PADROEIRA DO POVOADO RAJADA, COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 01/10/2012 | 1600.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAENTREGA DE MERENDA NA ZONA RURAL ESCOLA MUNI-CIPAL DA CACHOEIRA DOS COSTAS. PLACA N§: MNJ 2530/PB PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 01/10/2012 | 4056.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTA€AOTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/MDE 25%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 01/10/2012 | 1800.00 | 00059910640406 | CICERO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AODE GRUPO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DAPACROEIRA DO POVOADO RAJADA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00008383351879 | SINESIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO DE µGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SITIO SANTACLARA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. COM RECURSOS DA PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 01/10/2012 | 800.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL LUIZ DE SOUSA BRASIL, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO - SEDE, NA JUNTO AS EQUIPES PEDAGOGICAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00051812410425 | SINEIDE ZEFERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA A QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS , CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 01/10/2012 | 840.00 | 00004302489464 | PEDRO RUFINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LOCA€AO DEVEICULO MOTOCICLETA HONDA TITAN PKACA KHV2057PE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 01/10/2012 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE SUPERVISAO E CAPACITA€ÇO CONTINUADA DURANTE O MES DE MAR€O/2012. CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC; MDE 25% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 01/10/2012 | 850.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 01/10/2012 | 4065.07 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CELTA MOK 2726PB D-20 HQL 1266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 01/10/2012 | 3644.22 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CELTA MOK 2726PB D-20 HQL 1266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 01/10/2012 | 2103.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 01/10/2012 | 6650.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTA€AOTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/MDE 25%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OESSERVIDAS DURANTE CAPACITA€åES DOS PROFESSORESDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 01/10/2012 | 8067.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTA€AOTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/MDE 25%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 01/10/2012 | 3397.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTA€AOTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/MDE 25%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 01/10/2012 | 4692.28 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CELTA MOK 2726PB D-20 HQL 1266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 01/10/2012 | 10208.77 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 01/10/2012 | 197291.74 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFISSIONAOS DOMAGISTERIO - FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. REF: OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 01/10/2012 | 45426.11 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REF: OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 01/10/2012 | 1574.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 60%, PARA SUPRIR LICENSA MEDICA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE> OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 01/10/2012 | 1244.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COTRATADOS DA SEC. MUN. DE EDUCA€AO FUNDEB40%, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 01/10/2012 | 410.52 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA€ÇO PATRONAL FOLHA DE COMISSIONA-DOS - CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. DEB. AUT. FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 01/10/2012 | 1060.00 | 00024819187899 | JOAO EUDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAPAGAMENTO DE SERV€OS PRESTADOS NA DETETIZA€ÇODE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 01/10/2012 | 389.25 | 00003194890433 | FRANCIO HERBETH DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 01/10/2012 | 195.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR - CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 01/10/2012 | 858.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR - CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 01/10/2012 | 1512.00 | 00017205573491 | EDINALDO RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VAIGENS PARAPARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/PROG PBF, CONFORME DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 01/10/2012 | 200.00 | 00058363246468 | MARIA DA PAZ ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE MUSICA CONFORME ANE-XO. REC/PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 01/10/2012 | 1800.00 | 00002895347476 | MARINESIO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/REC. PROPRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 01/10/2012 | 622.00 | 00004460657490 | CICERA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI- DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNI-DADES: FEIJÇO, VµRZEA E XAVIER, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 01/10/2012 | 872.00 | 00042022290453 | RAQUEL NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS COMO GESTORA DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA COM RECURSOS DA PMJ/PMJ/P.BF. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 01/10/2012 | 622.00 | 00008136856486 | DULCICLEIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NA SEDE II, NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO (CCSE) CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: FMAS/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 01/10/2012 | 622.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. MÒS DE REF: OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 01/10/2012 | 622.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. MÒS DE REF: OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 01/10/2012 | 622.00 | 00009752603408 | FERNANDA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS CATOLE,DUVIDOSO TIMBAUBA, LAGE GRANDE, COM RECURSOSDA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 01/10/2012 | 622.00 | 00007171582418 | HELENA PIRES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 01/10/2012 | 622.00 | 00007172851463 | ANA PAULA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS AO PROGRAMA CRAS, CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 01/10/2012 | 622.00 | 00007236929476 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: CUTIA, LAGOA DO JATOBµ, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 01/10/2012 | 622.00 | 00060320630110 | VIRGINIA MENDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: BARRA DOS COSTAS, BARRA DOS SOUSA, LAMBEDOR E EXU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 01/10/2012 | 622.00 | 00007171582418 | HELENA PIRES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 01/10/2012 | 1244.00 | 00006808884463 | ELANIA RODRIGUES EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO E JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 01/10/2012 | 1244.00 | 00004223085441 | ANALICE RAMOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A JUNHO E JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 01/10/2012 | 622.00 | 00051812410425 | SINEIDE ZEFERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COORDENADORA DEGRUPO DE IDOSOS, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 01/10/2012 | 1800.00 | 00017205573491 | EDINALDO RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VAIGENS PARAPARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/PROG PBF, CONFORME DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 01/10/2012 | 1244.00 | 00010783968418 | DENISE FELIX BARBOSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO CADAS-TRAL DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 01/10/2012 | 622.00 | 00096602112449 | ERIVANIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, DA SEDE II - NOCENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO (CCSE) COMRECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 01/10/2012 | 622.00 | 00004223085441 | ANALICE RAMOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 01/10/2012 | 622.00 | 00006808884463 | ELANIA RODRIGUES EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 01/10/2012 | 622.00 | 00060320630110 | VIRGINIA MENDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: BARRA DOS COSTAS, BARRA DOS SOUSA, LAMBEDOR E EXU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 01/10/2012 | 622.00 | 00007171582418 | HELENA PIRES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 01/10/2012 | 622.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 01/10/2012 | 622.00 | 00010253704499 | MARIA MARCIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL, JUNTO AO SITIO RAJADA, COM REC. PETICONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 01/10/2012 | 622.00 | 00009388848403 | MARIA PATRICIA EUFRASIO DIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, RAMADA BREJINHO CE-DRO, COM RECURSOS DAA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 01/10/2012 | 622.00 | 00006753303430 | HELAINE FABIANA DE SOUSA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA PE-TI COFORME ANEXO. COM RECURSOS DA PMJ/PETI CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 01/10/2012 | 622.00 | 00007217458498 | EDINEIDE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECUR-SOS DA PMJ/PETI CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 01/10/2012 | 622.00 | 00007217458498 | EDINEIDE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECUR-SOS DA PMJ/PROJOVEM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 01/10/2012 | 622.00 | 00007217458498 | EDINEIDE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECUR-SOS DA PMJ/PROJOVEM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 01/10/2012 | 5023.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 01/10/2012 | 2030.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS DESON CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 01/10/2012 | 3009.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO DESTINADO AO PROGRAMA PETI, COM RECURSO DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 01/10/2012 | 622.00 | 00051812410425 | SINEIDE ZEFERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COORDENADORA DEGRUPO DE IDOSOS, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 01/10/2012 | 500.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM ORNAMENTA€AODA BRINQUEDOTECA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 01/10/2012 | 622.00 | 00007172851463 | ANA PAULA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS AO PROGRAMA CRAS, CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 01/10/2012 | 622.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. MÒS DE REF: SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 01/10/2012 | 6074.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, COM RECURSO DA PMJ/IPVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 01/10/2012 | 200.00 | 00058363246468 | MARIA DA PAZ ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE MUSICA CONFORME ANE-XO. REC/PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00064029298400 | JOSE NILDO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA A SEC. MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL RECURSOS DO PROG. CRAS, CONFORME]DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 01/10/2012 | 897.30 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIRODESTINADAS AS CRIAN€AS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 01/10/2012 | 3039.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PETI, COM RECURSO DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 01/10/2012 | 4934.53 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANE-XA. REF: OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 01/10/2012 | 3110.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS EM ATI-VIDADE NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REF: OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 01/10/2012 | 4770.35 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI- VOS DO CRAS - CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MÒS DE REF: OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 01/10/2012 | 718.52 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SE-TRAS - MES DE AGOSTO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 01/10/2012 | 679.36 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SE-TRAS - MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 01/10/2012 | 1800.00 | 00017205573491 | EDINALDO RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VAIGENS PARAPARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/PROG PBF, CONFORME DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 01/10/2012 | 39.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FNAS CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 01/10/2012 | 1127.00 | 06224321000156 | DEP. GERAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONVENIO 90/2012, COM RECURSOS DAPMJ/SES - MANUT. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 01/10/2012 | 305.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES AOHOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO. REC: FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 01/10/2012 | 2600.00 | 00005588878485 | MILENE NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRAATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA P. DOCARMO CONFORME ANEXO RECURSOS DA PMJ/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 01/10/2012 | 3400.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 01/10/2012 | 4942.23 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CAR-MO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 01/10/2012 | 4550.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOAUDITOR DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E ELA-BORA€AO DAS AIH'S, NO HOSPITAL ISAURA P. DOCARMO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 01/10/2012 | 1800.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOESPECIALISTA - GINECOLOGIA PELOS PROCEDIMEN-TOS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXAREC: FMS/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 01/10/2012 | 2800.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/SUS MÒS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 01/10/2012 | 420.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA P.DO CARMO, CO RECURSOS DA PMJ/FMS/FUSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 01/10/2012 | 20000.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 01/10/2012 | 834.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDURAS FRANGO ABTIDO DESTINADO AO PREPARO DEREFEI€OES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 01/10/2012 | 3172.84 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 01/10/2012 | 3070.79 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 01/10/2012 | 390.00 | 00004618141450 | JACEILDA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE LAGOA DO JATOBA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 01/10/2012 | 3252.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 01/10/2012 | 840.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA P.DO CARMO, CO RECURSOS DA PMJ/FMS/FUSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 01/10/2012 | 720.00 | 00003601844486 | AUXILIADORA MARIA SIMAO DA S. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO RAJADA, COM RECURSODA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 01/10/2012 | 1184.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS HOSPITAL ISAURA P/ DO CARMOCOM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 01/10/2012 | 300.00 | 00007238814480 | ISABEL CRISTINA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 01/10/2012 | 6408.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA A PREDIOS LOCADOSAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 01/10/2012 | 1940.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVA DEVEICULO DUKATO PLACA MNH3843OBM CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 01/10/2012 | 4740.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA COM REC PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 01/10/2012 | 3087.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOHOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 01/10/2012 | 5000.00 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVI€OS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTO-LOGICO DESTINADO A CONSULTORIO DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 01/10/2012 | 970.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 01/10/2012 | 62.00 | 14839227000130 | GRANJA CASCAVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANDEJA DE OVOS,PARA O HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 01/10/2012 | 150.00 | 00007786591435 | HELEONIA RODRIGUES EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE ADESPESAS DE ALIMENTA€AO E PASSAGENS PARA REA-LIZA€ÇO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, COM RECURSODA PMJ/CAIXA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 01/10/2012 | 3008.62 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CAR-MO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 01/10/2012 | 7771.00 | 06224321000156 | DEP. GERAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONVENIO 90/2012, COM RECURSOS DAPMJ/SES - MANUT. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 01/10/2012 | 2489.28 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CAR-MO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 01/10/2012 | 850.00 | 00004618141450 | JACEILDA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE LAGOA DO JATOBA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 01/10/2012 | 3026.40 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 01/10/2012 | 5235.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOHOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 01/10/2012 | 3387.36 | 10831701000126 | LARMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 01/10/2012 | 9991.58 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS HOSPITAL ISAURA P/ DO CARMOCOM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 01/10/2012 | 4208.80 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME ANEXO. RECURSO PMJ/FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 01/10/2012 | 925.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDURAS FRANGO ABTIDO DESTINADO AO PREPARO DEREFEI€OES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 01/10/2012 | 4054.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOHOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 01/10/2012 | 12255.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA COM REC.PMJ/FMS/PAB CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 01/10/2012 | 2520.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRAN€A SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FACE A MANUTEN€AO CORRETIVA DE VE-ICULO AMBULANCIA DUKATO PLACA MNJ 3843, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 01/10/2012 | 4230.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 01/10/2012 | 51162.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 01/10/2012 | 53628.99 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: OURUBOR DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 01/10/2012 | 24811.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 01/10/2012 | 5183.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. REF: OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 01/10/2012 | 273.68 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DAS FO-LHAS DE PROFISIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS ECOMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 01/10/2012 | 5986.64 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DAS FO-LHAS DE PROFISIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS ECOMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 01/10/2012 | 4967.42 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DAS FO-LHAS DE PROFISIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS ECOMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 01/10/2012 | 3800.00 | 13366936000182 | LAVINIO LOCADORA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE 02 (DOIS) VEICULOS UNO MILLE 04 PORTAS COM AR CONDICIONADOPELO PERIODO DE 30 DIAS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 01/10/2012 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 7.421-7, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 01/10/2012 | 1100.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 01/10/2012 | 5675.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE METERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DO FMS/MAQ ESTADUAL CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 01/10/2012 | 1244.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 01/10/2012 | 273.68 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPALDE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MES SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 01/11/2012 | 1244.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 01/11/2012 | 248.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPALDE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MES OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 01/11/2012 | 746.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPALDE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MES OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042012 | 0026808 | 01/11/2012 | 9226.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE PESSOAS CARENTESCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REC. FMS/FB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 01/11/2012 | 5002.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIADESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE AO HOSPITALE MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO ASSIM CO-MO AS UNIDADE DE ESTRATEGIA DA FAMILIA, CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0026841 | 01/11/2012 | 2391.38 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. CELTA NOK 2856/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0026891 | 01/11/2012 | 2559.46 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. CELTA NOK 2856/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 01/11/2012 | 160.00 | 05505947000178 | INCENDIO - EXTINTORES, RECARGAS E MANUT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE EXTINTO-RES DE INCENDIO CO2 04KG DO HOSPITAL ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 01/11/2012 | 2032.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS AO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0027278 | 01/11/2012 | 1940.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE LOCA€ÇO DE VEICULO DES-TINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMEDOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 01/11/2012 | 720.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS ASEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. REC: PMJ/FMS VEICULO PLACA N§: KLK 0306/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00007275014459 | CELIANA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULTA€AODE CAMPANHAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 01/11/2012 | 3880.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE LOCA€ÇO DE VEICULO DES-TINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMEDOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 01/11/2012 | 1940.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE LOCA€ÇO DE VEICULO DES-TINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMEDOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 01/11/2012 | 1100.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 01/11/2012 | 9991.56 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES DO CAR-MO COM REC.PMJ/FMS/PAB CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 01/11/2012 | 4208.80 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME ANEXO. RECURSO PMJ/FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 01/11/2012 | 4942.23 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CAR-MO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 01/11/2012 | 8542.14 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CAR-MO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 01/11/2012 | 1768.85 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COMRECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 01/11/2012 | 3390.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 01/11/2012 | 4005.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIADESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE AO HOSPITALE MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO ASSIM CO-MO AS UNIDADE DE ESTRATEGIA DA FAMILIA, CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 01/11/2012 | 110.00 | 00004447326400 | JOSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM PASSAGEMS AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 01/11/2012 | 2210.00 | 09061979000182 | IVAUTO VEICULOS E ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORPEDOS DE OXI-GENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL ISAU-RA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00003571659422 | ITAECIO BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DE VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ2072PB, MOJ7841/PB, MNJ3843/PB, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FPM3 CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 01/11/2012 | 360.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA P.DO CARMO, CO RECURSOS DA PMJ/FMS/FUSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 01/11/2012 | 600.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 01/11/2012 | 720.00 | 00003601844486 | AUXILIADORA MARIA SIMAO DA S. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO RAJADA, COM RECURSODA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 01/11/2012 | 2285.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS AO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 01/11/2012 | 4120.76 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. CELTA NOK 2856/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 01/11/2012 | 116.56 | 00088356132487 | EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM MEDICAMENTOS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 01/11/2012 | 200.00 | 00007238814480 | ISABEL CRISTINA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 01/11/2012 | 840.00 | 00005932131497 | LEYANA KARLA BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE CAMPANHAS REALIZADAS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOSDA PMJ\IVPA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 01/11/2012 | 702.10 | 09193681000126 | INMETRO - INST. NACINAL DE METROLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE AUFERI€AO DE BALAN€ASDOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 01/11/2012 | 161.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS AO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 01/11/2012 | 182.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS AO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 01/11/2012 | 119.00 | 09193681000126 | INMETRO - INST. NACINAL DE METROLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA POR INSPE€AO E AUTUA€AO DEBALAN€AS DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PROGRA-MA PSF, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 01/11/2012 | 480.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA P.DO CARMO, CO RECURSOS DA PMJ/FMS/FUSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 01/11/2012 | 740.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 01/11/2012 | 2600.00 | 00005588878485 | MILENE NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRAATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA P. DOCARMO CONFORME ANEXO RECURSOS DA PMJ/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 01/11/2012 | 4550.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOAUDITOR DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E ELA-BORA€AO DAS AIH'S, NO HOSPITAL ISAURA P. DOCARMO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 01/11/2012 | 2200.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/SUS MÒS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 01/11/2012 | 15500.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 01/11/2012 | 150.00 | 00007786591435 | HELEONIA RODRIGUES EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE ADESPESAS DE ALIMENTA€AO E PASSAGENS PARA REA-LIZA€ÇO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, COM RECURSODA PMJ/ICMS , CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 01/11/2012 | 8256.00 | 00060321911091 | CLAUDIO DA POIAN CANTERGIANI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AODE EXAMES OFTALMOLOGICO NAS ESCOLAS DA REDE,MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PSE, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 01/11/2012 | 57521.89 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 01/11/2012 | 51503.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 01/11/2012 | 24231.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 01/11/2012 | 4976.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. REF: NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 01/11/2012 | 62.00 | 06778066000193 | RINALDO MEDEIROS FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOHOSP. ISAURA P. DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 01/11/2012 | 17325.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES DO CAR-MO COM REC.PMJ/FMS/PAB CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 01/11/2012 | 10350.00 | 09588675000178 | MS-GRAFICA E EDITORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COFORME DOCUMENA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 01/11/2012 | 10000.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES DO CAR-MO COM REC.PMJ/FMS/PAB CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 01/11/2012 | 2553.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PE€AS DE REPOSI€ÇO, PNEU DESTINADO A AMBULANCIA DO FUDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMFORME ANEXO. REC. PMJ/FUS VEICULO DCUATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 01/11/2012 | 310.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE PESSOAS CARENTESCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REC. FMS/FB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 01/11/2012 | 709.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES DO CAR-MO COM REC.PMJ/FMS/PAB CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 01/11/2012 | 1015.00 | 08984843000181 | JURU ELETROMOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLCHOES DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 01/11/2012 | 5000.00 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVI€OS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTO-LOGICO DESTINADO A CONSULTORIO DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 01/11/2012 | 4515.84 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DAS FO-LHAS DE PROFISIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS ECOMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 01/11/2012 | 5442.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DAS FO-LHAS DE PROFISIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS ECOMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 01/11/2012 | 248.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | ,EBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DAS FO-LHAS DE PROFISIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS ECOMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 01/11/2012 | 3800.00 | 13366936000182 | LAVINIO LOCADORA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE 02 (DOIS) VEICULOS UNO MILLE 04 PORTAS COM AR CONDICIONADOPELO PERIODO DE 30 DIAS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 01/11/2012 | 29.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 7.421-7, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 01/11/2012 | 622.00 | 00007236929476 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: CUTIA, LAGOA DO JATOBµ, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. REF: SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 01/11/2012 | 622.00 | 00096602112449 | ERIVANIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, DA SEDE II - NOCENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO (CCSE) COMRECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOC. ANEXO. REF: SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 01/11/2012 | 622.00 | 00008136856486 | DULCICLEIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NA SEDE II, NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO (CCSE) CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: FMAS/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 01/11/2012 | 622.00 | 00009752603408 | FERNANDA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS CATOLE,DUVIDOSO TIMBAUBA, LAGE GRANDE, COM RECURSOSDA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 01/11/2012 | 400.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 01/11/2012 | 300.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 01/11/2012 | 622.00 | 00006753303430 | HELAINE FABIANA DE SOUSA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA PE-TI COFORME ANEXO. COM RECURSOS DA PMJ/PETI CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 01/11/2012 | 622.00 | 00009388848403 | MARIA PATRICIA EUFRASIO DIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, RAMADA BREJINHO CE-DRO, COM RECURSOS DAA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 01/11/2012 | 1960.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMAS DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ-IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 01/11/2012 | 1800.00 | 00047899425468 | JOAO BATISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO CAMINHONETA GM/D20, PLACA BJR 9505 \ SP, AO PROGRAMA PROJOVEM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 01/11/2012 | 1300.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 01/11/2012 | 1800.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/PBF, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 01/11/2012 | 622.00 | 00004460657490 | CICERA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI- DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNI-DADES: FEIJÇO, VµRZEA E XAVIER, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 01/11/2012 | 515.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS PARADESTINADO AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMAB.F., COM RECURSOS DA PMJ/PBF , CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 01/11/2012 | 872.00 | 00042022290453 | RAQUEL NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS COMO GESTORA DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA COM RECURSOS DA PMJ/PMJ/P.BF. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 01/11/2012 | 622.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 01/11/2012 | 1800.00 | 00002895347476 | MARINESIO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 01/11/2012 | 600.00 | 00002895347476 | MARINESIO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 01/11/2012 | 83.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO AO PROGRAMA CRASCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 01/11/2012 | 872.00 | 00042022290453 | RAQUEL NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS COMO GESTORA DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA COM RECURSOS DA PMJ/PMJ/P.BF. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 01/11/2012 | 4934.53 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANE-XA. REF: NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 01/11/2012 | 3110.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS EM ATI-VIDADE NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REF: NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 01/11/2012 | 5111.35 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI- VOS DO CRAS - CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MÒS DE REF: NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 01/11/2012 | 5005.91 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, COM RECURSO DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 01/11/2012 | 420.50 | 12763457000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PMJ/PBF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 01/11/2012 | 653.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SE-TRAS - MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 01/11/2012 | 622.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SE-TRAS - MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 01/11/2012 | 872.00 | 00042022290453 | RAQUEL NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS COMO GESTORA DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA COM RECURSOS DA PMJ/PMJ/P.BF. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 01/11/2012 | 1310.90 | 12763457000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PMJ/PBF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 01/11/2012 | 6095.92 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E ESCOLAS DA REDE DE EDUCA€ÇO BASICA DOMUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/MDE 25%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0026867 | 01/11/2012 | 2234.52 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CELTA MOK 2726PB D-20 HQL 1266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0026883 | 01/11/2012 | 2884.48 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CELTA MOK 2726PB D-20 HQL 1266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 01/11/2012 | 1650.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SI-TIOS CATINGUEIRA, ROSILHO E RAJADA PARA ESCO-LA M.E.I.F LUIS DE SOUSA BRASIL, VEICULO PLA-CA MUS 2707/PB RECURSOS: PMJ/FUNDEB REFERENTE: JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 01/11/2012 | 1650.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SI-TIOS CATINGUEIRA, ROSILHO E RAJADA PARA ESCO-LA M.E.I.F LUIS DE SOUSA BRASIL, VEICULO PLA-CA MUS 2707/PB RECURSOS: PMJ/FUNDEB REFERENTE: AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 01/11/2012 | 897.60 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO SITIO JORGE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALVES DA SILVA - SEDE - VEICULO PLACA N§9034/PE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/PNAT REFERENTE: AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 01/11/2012 | 1047.20 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS PINGAFOGO, BAXIO CUTIA, LAGOA DO JATOBA, PARA A ESCOLA MANOEL BARBOSA, CONFORME ANEXO. RECURSOS: PMJ/PNAT REFERENTE: AGOSTO/2012. PLACA: EQE 5555/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 01/11/2012 | 1458.60 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS PINGAFOGO, BAXIO CUTIA, LAGOA DO JATOBA, PARA A ESCOLA MANOEL BARBOSA, CONFORME ANEXO. RECURSOS: PMJ/PNAT REFERENTE: AGOSTO/2012 PERIODO: MANHÇ PLACA: EQE 5555/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 01/11/2012 | 897.60 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES PARA A ESCOLA DA ZONA RURAL CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PLACA N§ KGS 9034/PE REC: PMJ/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 01/11/2012 | 222.85 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO. PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 01/11/2012 | 360.00 | 00003603739418 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA EXTERNA DO PREDIO SEDE DA E.M.E.I.F LUIZ DE SOUSA BRASIL - SI-TIO RAJADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 01/11/2012 | 622.00 | 00031849405867 | MARIA EVERONEIDE ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA E VA-RRI€ÇO DA CRECHE MUNICIPAL D. GENI MARQUES,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 01/11/2012 | 240.00 | 00024550790822 | JOAO VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPATIO DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO DE S. NAS-CIMENTO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 01/11/2012 | 1800.00 | 00076861759449 | MARIA DO CARMO DA ROCHA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA COORDENADORES, PROFESSORES EM TREINAMENTO E SUPERVISORES DA REDE DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 01/11/2012 | 360.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICM DESONERA€AO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 01/11/2012 | 4048.80 | 00055152511487 | WILLAMS CAVALCANTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNO BOVINA DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO PMJ/MERENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 01/11/2012 | 389.25 | 00003194890433 | FRANCIO HERBETH DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 01/11/2012 | 970.35 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 01/11/2012 | 1053.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR - CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 01/11/2012 | 2073.55 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO. PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 01/11/2012 | 1009.80 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 01/11/2012 | 170.05 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO. PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 01/11/2012 | 1127.75 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 01/11/2012 | 1414.80 | 00055152511487 | WILLAMS CAVALCANTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNO BOVINA DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO PMJ/MERENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO - SEDE, NA JUNTO AS EQUIPES PEDAGOGICAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 01/11/2012 | 970.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL LUIZ DE SOUSA BRASIL, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 01/11/2012 | 850.00 | 00051812410425 | SINEIDE ZEFERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA A QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS , CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 01/11/2012 | 660.00 | 00004302489464 | PEDRO RUFINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LOCA€AO DEVEICULO MOTOCICLETA HONDA TITAN PKACA KHV2057PE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 01/11/2012 | 622.00 | 00010659894408 | EMANUELA EUFRASIO GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 01/11/2012 | 1832.60 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.PLACA N§: BJT-5158/PE RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE: AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 01/11/2012 | 2225.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00008383351879 | SINESIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO DE µGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SITIO SANTACLARA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. COM RECURSOS DA PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 01/11/2012 | 1496.00 | 00083955321487 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA XAVIER E FEI-JAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS> PMJ/ICMS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 01/11/2012 | 4686.87 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CELTA MOK 2726PB D-20 HQL 1266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 01/11/2012 | 1800.00 | 00002895347476 | MARINESIO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGESN PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/MDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 01/11/2012 | 1800.00 | 00002895347476 | MARINESIO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGESN PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/QSE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 01/11/2012 | 1832.60 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/M D E , CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 01/11/2012 | 1122.00 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/DES, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 01/11/2012 | 1650.00 | 00015227405468 | JOSE MOACIR PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGNES PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 01/11/2012 | 622.00 | 00031849405867 | MARIA EVERONEIDE ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA E VA-RRI€ÇO DA CRECHE MUNICIPAL D. GENI MARQUES,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00020505051400 | ELIAS AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 01/11/2012 | 9972.93 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 01/11/2012 | 197949.67 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFISSIONAOS DOMAGISTERIO - FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. REF: NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 01/11/2012 | 48370.07 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REF: NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 01/11/2012 | 1574.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 60%, PARA SUPRIR LICENSA MEDICA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 01/11/2012 | 1244.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COTRATADOS DA SEC. MUN. DE EDUCA€AO FUNDEB40%, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 01/11/2012 | 1574.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 60%, PARA SUPRIR LICENSA MEDICA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 01/11/2012 | 4452.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS/CAMARA E BATERIA DESTINADOSVEICULO ONIBUS PLACA KFM 6148 PE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO. REC> PJM/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 01/11/2012 | 9750.00 | 09588675000178 | MS-GRAFICA E EDITORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 01/11/2012 | 4452.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS/CAMARA E BATERIA DESTINADOSVEICULO ONIBUS PLACA KFM 6148 PE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO. REC> PJM/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 01/11/2012 | 4452.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS/CAMARA E BATERIA DESTINADOSVEICULO ONIBUS PLACA KFM 6148 PE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO. REC> PJM/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 01/11/2012 | 1300.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS/CAMARA E BATERIA DESTINADOSVEICULO ONIBUS PLACA KFM 6148 PE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO. REC> PJM/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 01/11/2012 | 15064.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E ESCOLAS DA REDE DE EDUCA€ÇO BASICA DOMUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 01/11/2012 | 480.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJåES DE GµS NATURAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 01/11/2012 | 5009.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E ESCOLASDA REDE DE EDUCA€ÇO BASICA DO MUNICIPO CONFORME ANEXO RECURSOS: FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 01/11/2012 | 7920.70 | 11941913000129 | ESTRUTURAR COMERCIO E SERVI€OS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS PRO-PRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 01/11/2012 | 1832.60 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/M D E , CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 01/11/2012 | 1122.00 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/DES, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 01/11/2012 | 1650.00 | 00015227405468 | JOSE MOACIR PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGNES PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 01/11/2012 | 622.00 | 00031849405867 | MARIA EVERONEIDE ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA E VA-RRI€ÇO DA CRECHE MUNICIPAL D. GENI MARQUES,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 01/11/2012 | 1496.00 | 00083955321487 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA XAVIER E FEI-JAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS> PMJ/ICMS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 01/11/2012 | 1047.20 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MERENDA ESCOLAR AS LOCALIDADES DA ZONA RU-RAL, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 01/11/2012 | 1009.80 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARADESTINADAS A ENTREGA DE MERENDA NA ESCOLA DODISTRITO DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. PLACA N§: CEN 0767/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 01/11/2012 | 900.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE SUPERVISAO E CAPACITA€ÇO CONTINUADA DURANTE O MES DE MAR€O/2012. CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC; FUNDEB% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 01/11/2012 | 170.05 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - VERDURAS - DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€åES DOS ALUNOS DE REDE DE ENSINO, CONFOR-ME DOCUMENTA€ÇO ANEXA - PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 01/11/2012 | 1414.80 | 00055152511487 | WILLAMS CAVALCANTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DA REDE DE ENSINO, PROGRAMA DE AGRICULTU-RA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 01/11/2012 | 3131.77 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 01/11/2012 | 518.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 01/11/2012 | 1433.04 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 01/11/2012 | 2018.59 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 01/11/2012 | 6034.11 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. DEB.AUT FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 01/11/2012 | 68.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 01/11/2012 | 1.12 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 01/11/2012 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE A: NOVRMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 01/11/2012 | 3900.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NORAMO DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTINADA A ELABORA€ÇO DE BALANCETES MENSAIS E GERA€ÇO DO SAGRES/2011, RREO, RGF, OR€AMENTO, REVISÇO DOPPA E PRESTA€ÇO DE CONTAS ANUAL, DURANTE OEXERCÖCIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 01/11/2012 | 3900.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NORAMO DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTINADA A ELABORA€ÇO DE BALANCETES MENSAIS E GERA€ÇO DO SAGRES/2011, RREO, RGF, OR€AMENTO, REVISÇO DOPPA E PRESTA€ÇO DE CONTAS ANUAL, DURANTE OEXERCÖCIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00006230126427 | PEDRO TARGINO TEIXEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEVEICULO A SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, CONFOR-ME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE. PLACA N§: HXR 6160/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00006230126427 | PEDRO TARGINO TEIXEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEVEICULO A SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, CONFOR-ME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE. PLACA N§: HXR 6160/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 01/11/2012 | 1291.12 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE A€AO JUDICIAL, PROCESSO N§094.2005.000.180-2, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS DESONERA€AO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 01/11/2012 | 2546.71 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE A€AO JUDICIAL, PROCESSO N§094.2006.000.721-1, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS DESONERA€AO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 01/11/2012 | 1291.12 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE A€AO JUDICIAL, PROCESSO N§094.2005.000.180-2, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS DESONERA€AO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 01/11/2012 | 4408.56 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE A€AO JUDICIAL, PROCESSO N§094.2006.000.066-1, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS DESONERA€AO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 01/11/2012 | 462.49 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE A€AO JUDICIAL, PROCESSO N§094.2005.000.086-1, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS DESONERA€AO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 01/11/2012 | 1900.00 | 13366936000182 | LAVINIO LOCADORA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO CELTA 04 PORTAS COM AR CONDICIONADO, DESTINADO AS ATIVIDADES DIA-RIAS DA SEC. FINAN€AS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00002741668442 | ERIBERTO SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/CAIXA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 01/11/2012 | 5839.60 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO /ANEXA. REF: NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 01/11/2012 | 4006.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS CONFORME ANEXO. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 01/11/2012 | 1900.00 | 13366936000182 | LAVINIO LOCADORA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO CELTA 04 PORTAS COM AR CONDICIONADO, DESTINADO AS ATIVIDADES DIA-RIAS DA SEC. FINAN€AS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 01/11/2012 | 7046.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS CONFORME ANEXO. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 01/11/2012 | 47.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 01/11/2012 | 497.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE FINAN€AS COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 01/11/2012 | 13651.98 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO INCIDENTESOBRE PAGAMENTO DE SERVI€O DE ESGOTAMENTO SANITARIO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 01/11/2012 | 19.05 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: ICMS/CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 01/11/2012 | 82.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 01/11/2012 | 95.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 01/11/2012 | 0.77 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: ICMS/ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 01/11/2012 | 49.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 01/11/2012 | 50.30 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 01/11/2012 | 21.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGA€ÇO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 01/11/2012 | 205.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE PUBLICA€AO DE PREGOESELETRONICOS N§ 0006/2012, PUBLICADOS NA EDI-€ÇO DO DIA 02.11.2012, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGA€ÇO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 01/11/2012 | 110.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, DE A€OESADMINISTRATIVAS, PREGÇO PRESENCIAL N§ 06/2012CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 01/11/2012 | 1800.00 | 00076861759449 | MARIA DO CARMO DA ROCHA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE REFEI€åES E REFRIGERANTES A TECNICOS A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 01/11/2012 | 2500.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 01/11/2012 | 2500.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 01/11/2012 | 2500.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 01/11/2012 | 360.00 | 00084047666491 | JOZETE SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 01/11/2012 | 6600.00 | 00003450877470 | CLAUDIA IZABELLE DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 01/11/2012 | 990.00 | 86535408000183 | DOUGLAS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLAQUETAS PARA IDENTIFICA€AO DOSBENS PERTENCENTES AO PARIMONIO DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 01/11/2012 | 23985.30 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 01/11/2012 | 6023.98 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS COFORME ANEXO.] . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 01/11/2012 | 2800.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO PRE-VENTIVA NO SISTEMA DE REDE INTERNA DA PREFEI-TURA MUNICIPAL E SECRETARIAS, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. REF: NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 01/11/2012 | 6150.00 | 09588675000178 | MS-GRAFICA E EDITORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO A ESTA SEC. MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 01/11/2012 | 920.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€A PARA REPOSI€AO DEVEICULO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADECOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 01/11/2012 | 1026.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00046013709491 | EDINALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA/NXR/150/BROS ES, VERMELHA, PLACA MNX 4806/PB,DESTINADA A CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO GA-BINTE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 01/11/2012 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: NOVEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 01/11/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 01/11/2012 | 1040.00 | 00058363270415 | MARIA PERPETUO SOCORRO ALMEIDA LOUDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM ACIDADE DE J. PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 01/11/2012 | 5653.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: NOVEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 01/11/2012 | 5990.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. REF: NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 01/11/2012 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 01/11/2012 | 653.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO- BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, E ELETIVOS CONFORME DO-CUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 01/11/2012 | 3002.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO- BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, E ELETIVOS CONFORME DO-CUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 01/11/2012 | 8004.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENE DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA SECRETARIACONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0026859 | 01/11/2012 | 3059.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB UNO MILLE MNL 0524 TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0026875 | 01/11/2012 | 1728.06 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB UNO MILLE MNL 0524 TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | OPERACIONALIZAR SISTEMA DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 01/11/2012 | 375.00 | 00003981454405 | LUCIENE RITA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOBANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | OPERACIONALIZAR SISTEMA DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 01/11/2012 | 622.00 | 00003981454405 | LUCIENE RITA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | OPERACIONALIZAR SISTEMA DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 01/11/2012 | 360.00 | 00003603570405 | NEUMAN GALDINO DE OLIVEIRA BENTO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA VARRI€ÇO DE VIA PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 01/11/2012 | 972.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | OPERACIONALIZAR SISTEMA DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 01/11/2012 | 972.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | OPERACIONALIZAR SISTEMA DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 01/11/2012 | 972.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS. PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | OPERACIONALIZAR SISTEMA DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 01/11/2012 | 972.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A BASEDE ANTENA DE TRANSMISSÇO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MES DE REF> SETEMBRO E OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 01/11/2012 | 3100.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO BASCU-LANTE PARA UTILIZA€ÇO NA LIMPEZA DO COLETA DELIXO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PLACA HQL 1266/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | OPERACIONALIZAR SISTEMA DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 01/11/2012 | 622.00 | 00003030602478 | JOAO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0027251 | 01/11/2012 | 2400.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIROCIVIL A SERVI€O DESTA SEC. MUNICIPAL, CONFOR-ME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 01/11/2012 | 6779.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE µGUA A IMOVEISLOCADO A DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURARECURSOS DA REC/PROP, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 01/11/2012 | 420.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. CA€AMBA PLACA OM 7292/PB FIAT UNO PLACA MNL 0524/PB RECURSOS DA PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 01/11/2012 | 930.00 | 00009241107405 | AGAMENON PEREIA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS EM VIAS PU-BLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 01/11/2012 | 1244.00 | 00021594362831 | 34 - SALARIO FAMILIA SEC.INFRA.EST.COMM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIPO PRESTADO NA LIMPEZA EX-TERNA DO CCSE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 01/11/2012 | 1274.00 | 00019116136420 | LUIZ RAMOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE CONFORME DOCUMEMTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 01/11/2012 | 600.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00021594362831 | 34 - SALARIO FAMILIA SEC.INFRA.EST.COMM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIPO PRESTADO NA LIMPEZA EX-TERNA DO CCSE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 01/11/2012 | 1600.00 | 00033894981415 | SEVERINA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REPAROS DEPROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RERUCSOSDA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS. PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 01/11/2012 | 970.00 | 00089097505453 | MARCOS ANTONIO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL - CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 01/11/2012 | 1600.00 | 00059374683415 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 01/11/2012 | 1800.00 | 00060036702587 | JOAO LUIZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 01/11/2012 | 1800.00 | 00005858481493 | JOSE JUNIOR DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 01/11/2012 | 1800.00 | 00003886634485 | COSMO MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL , COM RECURSOS DA PMJ/DESON CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA E CAPI-€ÇO DO SEMITERIO DO POVOADO DE DALMOPOLIS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ECAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS NO DIS-TRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSO: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 01/11/2012 | 960.00 | 00005929492492 | MARIA CELIA DE ARAUJO PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/IPVACONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 01/11/2012 | 1800.00 | 00033359482468 | ANTONIO SEVERINO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DEPO€OS ARTESIANOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXAREC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 01/11/2012 | 1600.00 | 00019116136420 | LUIZ RAMOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE CONFORME DOCUMEMTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 01/11/2012 | 600.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/DIV DESON CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 01/11/2012 | 5670.00 | 10197407000104 | DIEGO CONTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINA-DO PARA MANUTEN€AO DAS VIAS EM PARALELEPIPADODESTA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 01/11/2012 | 19525.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 01/11/2012 | 6641.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA APROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ FPMCONFOREM DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 01/11/2012 | 3527.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 01/11/2012 | 960.00 | 00086655418453 | JOAO BRAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 01/11/2012 | 750.00 | 00007172851463 | ANA PAULA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A DEPOSITO PARA ESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DAPMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO / 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 01/11/2012 | 3559.64 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB UNO MILLE MNL 0524 TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 01/11/2012 | 62696.76 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DA 2¦ MEDI€ÇO DA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE MELHIRIAS SANITARIAS DOMICILIARES (CISTERNAS), NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 007/2012, CONVERNIO FUNASA N§ CV0394/07, CONTRATON§ 00027/2012 RECURSOS DA PMJ/MSD. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 01/11/2012 | 600.00 | 00046013725420 | JOAO CELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 01/11/2012 | 2306.72 | 26989350000116 | MIN.DA SAUDE-FUNDO NACIONAL DE SAUDE | RFERENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLU€AO DE SALDOREMANESCENTE DE RECURSO DO CONVENIO FUNASAN§ CV 0394/07, CONFORME CONTRATO N§00027/2012DOS SERVI€OS DE MELHIRIAS SANITARIAS DOMICILIARES (CISTERNAS), CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 01/11/2012 | 44516.26 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 01/11/2012 | 3033.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENE DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA SECRETARIACONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 01/11/2012 | 4630.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 18.4/15-3412L MITAS E CAMARA 34 (18.4/34 TZ TRATOR) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 01/11/2012 | 373.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MÒS DE REF: NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 01/11/2012 | 390.00 | 00089097505453 | MARCOS ANTONIO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL - CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REC: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 01/11/2012 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ELABORA€AO DE PROJETOS DE REFOR-MA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTAR PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPÖPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 01/12/2012 | 6281.54 | 26989350000116 | MIN.DA SAUDE-FUNDO NACIONAL DE SAUDE | RFERENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLU€AO DE SALDOREMANESCENTE DE RECURSO DO CONVENIO FUNASAN§ EP 1763/05, CONFORME CONTRATO DOS SERVI€OSDE MELHORIAS DOMCILIARES, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 01/12/2012 | 750.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 01/12/2012 | 360.00 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC.M UNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 01/12/2012 | 720.00 | 00005929492492 | MARIA CELIA DE ARAUJO PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/IPVACONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 01/12/2012 | 1800.00 | 00003886634485 | COSMO MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL , COM RECURSOS DA PMJ/DESON CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REC: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00000042164745 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDAN-TE DE PEDRERO, COM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/ICS CONFORME DOCUMENTA €AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS. PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 01/12/2012 | 2796.17 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB UNO MILLE MNL 0524 TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A BASEDE ANTENA DE TRANSMISSÇO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MES DE REF> NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 01/12/2012 | 3853.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 01/12/2012 | 1470.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/CAIXA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 01/12/2012 | 1050.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 01/12/2012 | 1460.00 | 00059374683415 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 01/12/2012 | 1290.00 | 00006421693490 | JOSE PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AODE ESTRADA VICINAL DO SITIO RAMADA AO SITIOSANTA CLARA COM REC. DA PMJ/IPVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 01/12/2012 | 1190.00 | 00005858481493 | JOSE JUNIOR DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/IPVACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 01/12/2012 | 1050.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 01/12/2012 | 750.00 | 00002403954411 | MANOEL RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PODAGEM DEARVORES DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 01/12/2012 | 480.00 | 00033894981415 | SEVERINA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REPAROS DEPROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RERUCSOSDA PMJ/IPVA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 01/12/2012 | 600.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 01/12/2012 | 1800.00 | 00006475682411 | EDILSON LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/IPVACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 01/12/2012 | 1044.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA E CAPI-€ÇO DO SEMITERIO DO POVOADO DE DALMOPOLIS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 01/12/2012 | 1044.00 | 00086655418453 | JOAO BRAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 01/12/2012 | 6000.00 | 03315060000191 | BUSINESS CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOPAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO PIPAPLACA MNH 2911, AFIM DE REALIZAR ABASTECIMEN-TO DE µGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 01/12/2012 | 2400.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIROCIVIL A SERVI€O DESTA SEC. MUNICIPAL, CONFOR-ME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 01/12/2012 | 390.00 | 00089097505453 | MARCOS ANTONIO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL - CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REC: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 01/12/2012 | 1460.00 | 00059374683415 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 01/12/2012 | 18158.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 01/12/2012 | 1800.00 | 00059374683415 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO AREIA, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 01/12/2012 | 1800.00 | 00033894981415 | SEVERINA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REPAROS DEPROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RERUCSOSDA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00003822560421 | ANTONIO BENEDITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM NANUTEN€AODE ESTRADA VICINAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIOCOM RECURSOS DA PMJ/FEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 01/12/2012 | 1244.00 | 00037100789893 | HERONILDO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS DA CIDADECOM RECURSO DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 01/12/2012 | 1340.00 | 00002601706406 | JOSE SAMPAIO SEVERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO COMRECURSOS DA PMJ/FEP CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 01/12/2012 | 1400.00 | 00002364357446 | ALCINDO MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DA ZONA RURAL, COM RECURSOS DA PMJ/FEP , CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 01/12/2012 | 3900.00 | 00060036702587 | JOAO LUIZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 01/12/2012 | 3496.15 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB UNO MILLE MNL 0524 TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 01/12/2012 | 1044.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 01/12/2012 | 1400.00 | 00033359482468 | ANTONIO SEVERINO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DEPO€OS ARTESIANOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXAREC: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 01/12/2012 | 900.00 | 00044907559453 | VILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPESA E DESENTUPIMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, COMRECURSOD DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 01/12/2012 | 3600.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIROCIVIL A SERVI€O DESTA SEC. MUNICIPAL, CONFOR-ME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 01/12/2012 | 1044.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 01/12/2012 | 1044.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS. PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 01/12/2012 | 1044.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 01/12/2012 | 960.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 01/12/2012 | 1920.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA E CAPI-€ÇO DO SEMITERIO DO POVOADO DE DALMOPOLIS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 01/12/2012 | 1920.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ECAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS NO DIS-TRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSO: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 01/12/2012 | 1044.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 01/12/2012 | 1044.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 01/12/2012 | 1044.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS. PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 01/12/2012 | 1044.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTAR PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPÖPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 01/12/2012 | 622.72 | 26989350000116 | MIN.DA SAUDE-FUNDO NACIONAL DE SAUDE | RFERENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLU€AO DE SALDOREMANESCENTE DE RECURSO DO CONVENIO SEC DEESTADO DA SAUDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 01/12/2012 | 3900.00 | 00060036702587 | JOAO LUIZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 01/12/2012 | 3850.00 | 00080504116487 | GEAN CHARLES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SEC. MUNICI-PAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FEP CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 01/12/2012 | 1044.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 01/12/2012 | 1044.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS. PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 01/12/2012 | 1044.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 01/12/2012 | 1044.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 01/12/2012 | 46129.80 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 01/12/2012 | 43002.25 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: 13§ DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 01/12/2012 | 1044.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 01/12/2012 | 360.00 | 00019116136420 | LUIZ RAMOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE CONFORME DOCUMEMTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 01/12/2012 | 7875.00 | 06149284000240 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 01/12/2012 | 730.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAU-LICO MANUTEN€ÇO DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 01/12/2012 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ELABORA€AO DE PROJETOS DE REFOR-MA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 01/12/2012 | 1800.00 | 00084047640425 | CICERO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00007982136478 | MIQUEIAS CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM NANUTEN€AODE PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDDE, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00006475682411 | EDILSON LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 01/12/2012 | 7370.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 01/12/2012 | 1790.00 | 00059374683415 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00000011196807 | MANOEL FERREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 01/12/2012 | 4400.00 | 00059353481449 | ODI MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFRORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 01/12/2012 | 4350.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO A SEC. MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, E DESENVOLVIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 01/12/2012 | 1500.00 | 00033894981415 | SEVERINA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REPAROS DEPROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RERUCSOS0A PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 01/12/2012 | 600.00 | 00006421693490 | JOSE PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AODE ESTRADA VICINAL DO SITIO RAMADA AO SITIOSANTA CLARA COM REC. DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 01/12/2012 | 1800.00 | 00003468834403 | MANOEL FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DEVIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, DESOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00051906350400 | EDVAN SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00005167732409 | DJACY PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 01/12/2012 | 2480.46 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB UNO MILLE MNL 0524 TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 01/12/2012 | 3867.40 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB UNO MILLE MNL 0524 TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 01/12/2012 | 2534.85 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB UNO MILLE MNL 0524 TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 01/12/2012 | 2670.30 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB UNO MILLE MNL 0524 TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 01/12/2012 | 2678.90 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB UNO MILLE MNL 0524 TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 01/12/2012 | 1468.45 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB UNO MILLE MNL 0524 TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 01/12/2012 | 600.00 | 00019116136420 | LUIZ RAMOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE CONFORME DOCUMEMTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00002403954411 | MANOEL RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PODAGEM DEARVORES DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 01/12/2012 | 1800.00 | 00024931832822 | WANDERLEY PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM RO€O DE ES-TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 01/12/2012 | 600.00 | 00089097505453 | MARCOS ANTONIO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL - CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REC: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 01/12/2012 | 1100.00 | 00003058515430 | JOSIHELIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM E LIMPENZA DAS VIAS PUBLICAS, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 01/12/2012 | 1800.00 | 00060036702587 | JOAO LUIZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM. CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 01/12/2012 | 720.00 | 00003804794432 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO COMRECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 01/12/2012 | 1105.00 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC.M UNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00021594362831 | 34 - SALARIO FAMILIA SEC.INFRA.EST.COMM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIPO PRESTADO NA LIMPEZA EX-TERNA DO CCSE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00003981454405 | LUCIENE RITA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00009241107405 | AGAMENON PEREIA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS EM VIAS PU-BLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 01/12/2012 | 1050.00 | 00009107952406 | SEVERIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIADE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 01/12/2012 | 1044.00 | 00046013725420 | JOAO CELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 01/12/2012 | 1044.00 | 00003886634485 | COSMO MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL , COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 01/12/2012 | 1190.00 | 00009381464405 | JAKSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE EST-RADA VICINAL DA ZONA RURAL CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 01/12/2012 | 1050.00 | 00000042164745 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDAN-TE DE PEDRERO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 01/12/2012 | 1050.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 01/12/2012 | 1050.00 | 00086655418453 | JOAO BRAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/ I C M S CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 01/12/2012 | 1800.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 01/12/2012 | 373.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MÒS DE REF: DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTAR PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPÖPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 01/12/2012 | 1966.18 | 10572014000133 | SEC.DA FASENDA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVILUCAO DE SALDO REMANESCENTE DOCONVENIO N 90/2011, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 01/12/2012 | 1044.00 | 00006421693490 | JOSE PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AODE ESTRADA VICINAL DO SITIO RAMADA AO SITIOSANTA CLARA COM REC. DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 01/12/2012 | 1044.00 | 00004185583451 | GENILSON LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DO SITIO CHAPADA, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 01/12/2012 | 720.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. CA€AMBA PLACA OM 7292/PB FIAT UNO PLACA MNL 0524/PB RECURSOS DA PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 01/12/2012 | 1000.00 | 00044907559453 | VILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPESA E DESENTUPIMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 01/12/2012 | 1000.00 | 00021594362831 | 34 - SALARIO FAMILIA SEC.INFRA.EST.COMM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIPO PRESTADO NA LIMPEZA EX-TERNA DO CCSE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 01/12/2012 | 2230.00 | 00037357395472 | ANTONIO ALVES LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 01/12/2012 | 1370.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO A SEC. MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, E DESENVOLVIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONF. DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 01/12/2012 | 1040.00 | 00040944930425 | NATALICIO MARCOLINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, PARA RESOVLERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00046013709491 | EDINALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA/NXR/150/BROS ES, VERMELHA, PLACA MNX 4806/PB,DESTINADA A CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO GA-BINTE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 01/12/2012 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: DEZEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 01/12/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 01/12/2012 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 01/12/2012 | 5664.65 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: DEZEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 01/12/2012 | 5990.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. REF: DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 01/12/2012 | 5653.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: 13§ DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 01/12/2012 | 5618.33 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. REF: 13§ DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 01/12/2012 | 3655.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO- BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, E ELETIVOS CONFORME DO-CUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 01/12/2012 | 1780.00 | 00006230126427 | PEDRO TARGINO TEIXEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARAO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/ ICMS DESON CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 01/12/2012 | 2800.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO PRE-VENTIVA NO SISTEMA DE REDE INTERNA DA PREFEI-TURA MUNICIPAL E SECRETARIAS, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. REF: DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 01/12/2012 | 25.03 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFONIA FIXA DA LINH-3484 1245-3484 SEDE DA PREFEITURA, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 01/12/2012 | 378.27 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFONIA FIXA DA LINH-3484 1245-3484 SEDE DA PREFEITURA, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 01/12/2012 | 750.00 | 00007172851463 | ANA PAULA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 01/12/2012 | 3300.00 | 00003450877470 | CLAUDIA IZABELLE DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 01/12/2012 | 7500.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 01/12/2012 | 1000.00 | 00007172851463 | ANA PAULA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 01/12/2012 | 24454.76 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 01/12/2012 | 23686.63 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 01/12/2012 | 380.00 | 00038762943472 | JOSELY BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA COMPARECIMENTO NA GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA€ÇO CIVIL E CRIMINAL DA PBAFIM DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTI-FICA€ÇO CIVIL DO POSTO DE JURU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 01/12/2012 | 1800.00 | 00002895347476 | MARINESIO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOP AGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO COM RECUR==SOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 01/12/2012 | 1080.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENTA€AO E FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 01/12/2012 | 1026.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 01/12/2012 | 1000.00 | 00017205573491 | EDINALDO RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COM RECUR-SOS DA PMJ/DIVERSOS COFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 01/12/2012 | 5200.00 | 09299447000188 | CARTORIO UNICO DE NOTAS E DO RE. CIVIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORIAIS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 01/12/2012 | 3300.00 | 00003450877470 | CLAUDIA IZABELLE DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 01/12/2012 | 1250.00 | 00002741668442 | ERIBERTO SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/CAIXA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 01/12/2012 | 3900.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NORAMO DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTINADA A ELABORA€ÇO DE BALANCETES MENSAIS E GERA€ÇO DO SAGRES/2011, RREO, RGF, OR€AMENTO, REVISÇO DOPPA E PRESTA€ÇO DE CONTAS ANUAL, DURANTE OEXERCÖCIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 01/12/2012 | 1800.00 | 00006230126427 | PEDRO TARGINO TEIXEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEVEICULO A SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, CONFOR-ME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE. PLACA N§: HXR 6160/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 01/12/2012 | 8263.99 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: ICMS/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 01/12/2012 | 1343.39 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. DEB.AUT FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 01/12/2012 | 6061.98 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. DEB.AUT FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 01/12/2012 | 214.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 01/12/2012 | 49.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 01/12/2012 | 75.79 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMU /FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 01/12/2012 | 258.10 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 01/12/2012 | 0.44 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 01/12/2012 | 175.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 01/12/2012 | 1.12 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 01/12/2012 | 45.90 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 01/12/2012 | 122.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 01/12/2012 | 5873.20 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO /ANEXA. REF: DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 01/12/2012 | 5839.60 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO /ANEXA. REF: 13§ DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 01/12/2012 | 600.00 | 00001197756469 | AMANDA TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEIO DEALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM EM VAGEM A JOÇOPESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 01/12/2012 | 3900.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NORAMO DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTINADA A ELABORA€ÇO DE BALANCETES MENSAIS E GERA€ÇO DO SAGRES/2012, RREO, RGF, OR€AMENTO, REVISÇO DOPPA E PRESTA€ÇO DE CONTAS ANUAL, DURANTE OEXERCÖCIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 01/12/2012 | 3900.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NORAMO DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTINADA A ELABORA€ÇO DE BALANCETES MENSAIS E GERA€ÇO DO SAGRES/2012, RREO, RGF, OR€AMENTO, REVISÇO DOPPA E PRESTA€ÇO DE CONTAS ANUAL, DURANTE OEXERCÖCIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 01/12/2012 | 3900.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NORAMO DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTINADA A ELABORA€ÇO DE BALANCETES MENSAIS E GERA€ÇO DO SAGRES/2012, RREO, RGF, OR€AMENTO, REVISÇO DOPPA E PRESTA€ÇO DE CONTAS ANUAL, DURANTE OEXERCÖCIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 01/12/2012 | 3900.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NORAMO DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTINADA A ELABORA€ÇO DE BALANCETES MENSAIS E GERA€ÇO DO SAGRES/2012, RREO, RGF, OR€AMENTO, REVISÇO DOPPA E PRESTA€ÇO DE CONTAS ANUAL, DURANTE OEXERCÖCIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 01/12/2012 | 3900.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NORAMO DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTINADA A ELABORA€ÇO DE BALANCETES MENSAIS E GERA€ÇO DO SAGRES/2012, RREO, RGF, OR€AMENTO, REVISÇO DOPPA E PRESTA€ÇO DE CONTAS ANUAL, DURANTE OEXERCÖCIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 01/12/2012 | 242.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE FINAN€AS COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 01/12/2012 | 10975.90 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO INCIDENTESOBRE PAGAMENTO DE SERVI€O DE ESGOTAMENTO SANITARIO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 01/12/2012 | 3519.86 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. DECIMO TERCEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 01/12/2012 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES OR€AMENTµRIAS DO MUNICÖPIO | EQUIPAR A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 01/12/2012 | 1213.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE IMPRESSORA MATRICI-AL DESTINADA A ESTA SEC. MUNICIPAL COM RECUR-SOS PROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 01/12/2012 | 1756.97 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE A€AO JUDICIAL, PROCESSO N§094.2005.000.663-7, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS DESONERA€AO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 01/12/2012 | 8243.03 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE A€AO JUDICIAL, PROCESSO N§094.2006.000.721-1, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS DESONERA€AO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 01/12/2012 | 38.59 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 01/12/2012 | 1000.00 | 00002741668442 | ERIBERTO SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/CAIXA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 01/12/2012 | 1650.00 | 00004302489464 | PEDRO RUFINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LOCA€AO DEVEICULO MOTOCICLETA HONDA TITAN PKACA KHV2057PE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 01/12/2012 | 850.00 | 00008121056489 | LUCIENE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 01/12/2012 | 1500.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES PARA A ESCOLA DA ZONA RURAL CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PLACA N§ KGS 9034/PE REC: PMJ/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL LUIZ DE SOUSA BRASIL, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 01/12/2012 | 4213.43 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CELTA MOK 2726PB D-20 HQL 1266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 01/12/2012 | 463.67 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA DA LI-NHA 3484 1245, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 01/12/2012 | 480.00 | 00008125475435 | JULIANA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEESCOLA DA REDE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA--€AO ANEXA. REC. DA PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 01/12/2012 | 28000.00 | 12587605000100 | JOSE DUARE RIBEIRO - DUARTE PRODU€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOPAGAMENTO DE CONTRATA€AO DOS SERVI€OS DE SOME APRESENTA€AO DE BANDA MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMACIPA€AO POLITICA DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 01/12/2012 | 4765.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 01/12/2012 | 3300.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SI-TIOS CATINGUEIRA, ROSILHO E RAJADA PARA ESCO-LA M.E.I.F LUIS DE SOUSA BRASIL, VEICULO PLA-CA MUS 2707/PB RECURSOS: PMJ/FUNDEB REFERENTE: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 01/12/2012 | 990.00 | 00007481153400 | ROSTANEO PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAAO PREPARO DE REFEI€OES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 01/12/2012 | 1795.20 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO SITIO JORGE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALVES DA SILVA - SEDE - VEICULO PLACA N§9034/PE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/PNAT REFERENTE: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 01/12/2012 | 1244.00 | 00004593939445 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM ESCOLA DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 01/12/2012 | 960.00 | 00008383351879 | SINESIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO DE µGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SITIO SANTACLARA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. COM RECURSOS DA PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 01/12/2012 | 1496.00 | 00083955321487 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA XAVIER E FEI-JAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS> PMJ/ICMS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 01/12/2012 | 1496.00 | 00083955321487 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA XAVIER E FEI-JAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS> PMJ/ICMS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 01/12/2012 | 1832.60 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.PLACA N§: BJT-5158/PE RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE: SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 01/12/2012 | 1832.60 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.PLACA N§: BJT-5158/PE RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE: OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 01/12/2012 | 2019.60 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: SETEMBRO E OUTUNRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 01/12/2012 | 480.00 | 00024550790822 | JOAO VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPATIO DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO DE S. NAS-CIMENTO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO - SEDE, NA JUNTO AS EQUIPES PEDAGOGICAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 01/12/2012 | 2976.55 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CELTA MOK 2726PB D-20 HQL 1266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00004302489464 | PEDRO RUFINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LOCA€AO DEVEICULO MOTOCICLETA HONDA TITAN PKACA KHV2057PE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 01/12/2012 | 5011.60 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS PINGAFOGO, BAXIO CUTIA, LAGOA DO JATOBA, PARA A ESCOLA MANOEL BARBOSA, CONFORME ANEXO. RECURSOS: PMJ/PNAT REFERENTE: SET OUT NOV DEZEMBRO 2012 PLACA: EQE 5555/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 01/12/2012 | 3665.20 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.PLACA N§: BJT-5158/PE RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 01/12/2012 | 1460.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAENTREGA DE MERENDA NA ZONA RURAL ESCOLA MUNI-CIPAL DA CACHOEIRA DOS COSTAS. PLACA N§: MNJ 2530/PB PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 01/12/2012 | 720.00 | 00008672528476 | DAMILLIS COSTA SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEESCOLA DA REDE MUNICIPAL COM RECURSOS DA PMJ/QSE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 01/12/2012 | 1795.20 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO SITIO JORGE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALVES DA SILVA - SEDE - VEICULO PLACA N§9034/PE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/PNAT REFERENTE: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 01/12/2012 | 610.00 | 00003573692460 | EDMILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DE REFEI€åES DURANTE ENCON-TROS PEDAGOGICOS COM PROFESSORES DAS ESCOLASDA REDE DE EDUCA€ÇO MUNICIPAL, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 01/12/2012 | 940.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OESSERVIDAS DURANTE CAPACITA€åES DOS PROFESSORESDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 01/12/2012 | 1800.00 | 00017205573491 | EDINALDO RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 01/12/2012 | 1800.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DEPNEUS DE VEICULOS MOTOCICLETA PLACA MMV6148/PB, ONIBUS PLACA KFM6148/PE, COM RECURSOD DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 01/12/2012 | 5011.60 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS PINGAFOGO, BAXIO CUTIA, LAGOA DO JATOBA, PARA A ESCOLA MANOEL BARBOSA, CONFORME ANEXO. RECURSOS: PMJ/PNAT REFERENTE: SET OUT NOV DEZ DE 2012 PLACA: EQE 5555/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 01/12/2012 | 3300.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SI-TIOS CATINGUEIRA, ROSILHO E RAJADA PARA ESCO-LA M.E.I.F LUIS DE SOUSA BRASIL, VEICULO PLA-CA MUS 2707/PB RECURSOS: PMJ/FUNDEB REFERENTE: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 01/12/2012 | 7500.00 | 02661243000104 | PAJEU SHOWS E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€AO DE SOM E ILUMINA€AO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 01/12/2012 | 2992.00 | 00083955321487 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA XAVIER E FEI-JAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS> PMJ/ICMS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 01/12/2012 | 22.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTEPARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DA PMJ/Q.S.E. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 01/12/2012 | 10465.99 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 01/12/2012 | 228676.22 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFISSIONAOS DOMAGISTERIO - FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. REF: DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 01/12/2012 | 48954.77 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REF: DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 01/12/2012 | 1574.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 60%, PARA SUPRIR LICENSA MEDICA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 01/12/2012 | 622.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COTRATADOS DA SEC. MUN. DE EDUCA€AO FUNDEB40%, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 01/12/2012 | 9130.93 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: 13§ DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 01/12/2012 | 177719.56 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS PROFISSIONAOS DOMAGISTERIO - FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. REF: 13§ DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 01/12/2012 | 48170.07 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REF: 13§ DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 01/12/2012 | 1399.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 60%, PARA SUPRIR LICENSA MEDICA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 01/12/2012 | 259.17 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COTRATADOS DA SEC. MUN. DE EDUCA€AO FUNDEB40%, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESCOLAS DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 01/12/2012 | 31373.22 | 08049673000148 | J.V.S. CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVI€OS DE REFORMA E RECUPERA€AODA ESCOLA POSIDONIO DA COSTA VERAS NO POVOADOCACHOEIRA DOS COSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/FEBCONFORME ANEXO. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 01/12/2012 | 1050.00 | 00055040136404 | CICERO CARVALHO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG TITAN KS PLACA KKX0233 PE PARA A SEC MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/MDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 01/12/2012 | 960.00 | 00007858547461 | HARLEY CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AODE GRUPO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DO SITIO GLORIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 01/12/2012 | 1800.00 | 00084047640425 | CICERO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SEC MUNICIPALDE EDUCA€AO CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. RECURSOS DA PMJ//ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00009314224422 | FRANCINALDO SIMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DEPALCO PARA FESTIVIDADES NO SITIO DUVIDOSO CONRECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 01/12/2012 | 600.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL LUIZ DE SOUSA BRASIL, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 01/12/2012 | 1800.00 | 00083955321487 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM A EQUIPE DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDEMUNUCIPAL DE EDUCA€ÇO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DEPNEUS DE VEICULOS MOTOCICLETA PLACA MMV6148/PB, ONIBUS PLACA KFM6148/PE, COM RECURSOD DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 01/12/2012 | 1500.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES PARA A ESCOLA DA ZONA RURAL CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PLACA N§ KGS 9034/PE REC: PMJ/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 01/12/2012 | 1500.00 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/DES, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 01/12/2012 | 1500.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 01/12/2012 | 1460.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/M D E , CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 01/12/2012 | 2019.40 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CELTA MOK 2726PB D-20 HQL 1266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 01/12/2012 | 8193.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CELTA MOK 2726PB D-20 HQL 1266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 01/12/2012 | 3754.77 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CELTA MOK 2726PB D-20 HQL 1266 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 01/12/2012 | 960.00 | 00051812410425 | SINEIDE ZEFERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA A QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS , CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 01/12/2012 | 1000.00 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 01/12/2012 | 2019.60 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 01/12/2012 | 622.00 | 00007217458498 | EDINEIDE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECUR-SOS DA PMJ/PROJOVEM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 01/12/2012 | 622.00 | 00060320630110 | VIRGINIA MENDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: BARRA DOS COSTAS, BARRA DOS SOUSA, LAMBEDOR E EXU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 01/12/2012 | 622.00 | 00051812410425 | SINEIDE ZEFERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COORDENADORA DEGRUPO DE IDOSOS, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 01/12/2012 | 622.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. MÒS DE REF: OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 01/12/2012 | 622.00 | 00010783968418 | DENISE FELIX BARBOSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO CADAS-TRAL DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 01/12/2012 | 622.00 | 00007172851463 | ANA PAULA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS AO PROGRAMA CRAS, CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 01/12/2012 | 622.00 | 00007171582418 | HELENA PIRES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 01/12/2012 | 1244.00 | 00004223085441 | ANALICE RAMOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 01/12/2012 | 622.00 | 00007217458498 | EDINEIDE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECUR-SOS DA PMJ/PROJOVEM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 01/12/2012 | 622.00 | 00051812410425 | SINEIDE ZEFERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COORDENADORA DEGRUPO DE IDOSOS, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 01/12/2012 | 622.00 | 00010783968418 | DENISE FELIX BARBOSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO CADAS-TRAL DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 01/12/2012 | 622.00 | 00007171582418 | HELENA PIRES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 01/12/2012 | 622.00 | 00007172851463 | ANA PAULA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS AO PROGRAMA CRAS, CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 01/12/2012 | 1244.00 | 00006808884463 | ELANIA RODRIGUES EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 01/12/2012 | 1455.65 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIRODESTINADAS AS CRIAN€AS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 01/12/2012 | 1470.65 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIRODESTINADAS AS CRIAN€AS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 01/12/2012 | 200.00 | 00058363246468 | MARIA DA PAZ ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE MUSICA CONFORME ANE-XO. REC/PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 01/12/2012 | 600.00 | 00047899913420 | JOSE EDUARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/IPVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 01/12/2012 | 600.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 01/12/2012 | 450.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 01/12/2012 | 622.00 | 00007172851463 | ANA PAULA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS AO PROGRAMA CRAS, CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 01/12/2012 | 1866.00 | 00060320630110 | VIRGINIA MENDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: BARRA DOS COSTAS, BARRA DOS SOUSA, LAMBEDOR E EXU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 01/12/2012 | 622.00 | 00051812410425 | SINEIDE ZEFERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COORDENADORA DEGRUPO DE IDOSOS, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 01/12/2012 | 1866.00 | 00009752603408 | FERNANDA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS CATOLE,DUVIDOSO TIMBAUBA, LAGE GRANDE, COM RECURSOSDA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: OUT NOV E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 01/12/2012 | 1244.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 01/12/2012 | 1866.00 | 00007236929476 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: CUTIA, LAGOA DO JATOBµ, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. REF: OUT NOV E DEZ DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 01/12/2012 | 1866.00 | 00009388848403 | MARIA PATRICIA EUFRASIO DIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, RAMADA BREJINHO CE-DRO, COM RECURSOS DAA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 01/12/2012 | 1866.00 | 00008136856486 | DULCICLEIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NA SEDE II, NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO (CCSE) CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: FMAS/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 01/12/2012 | 1866.00 | 00096602112449 | ERIVANIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, DA SEDE II - NOCENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO (CCSE) COMRECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOC. ANEXO. REF: OUT NOV DEZ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 01/12/2012 | 1866.00 | 00006753303430 | HELAINE FABIANA DE SOUSA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA PE-TI COFORME ANEXO. COM RECURSOS DA PMJ/PETI CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 01/12/2012 | 1866.00 | 00004460657490 | CICERA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI- DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNI-DADES: FEIJÇO, VµRZEA E XAVIER, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 01/12/2012 | 4945.73 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANE-XA. REF: DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 01/12/2012 | 3110.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS EM ATI-VIDADE NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REF: DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 01/12/2012 | 5111.35 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI- VOS DO CRAS - CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MÒS DE REF: DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 01/12/2012 | 4934.53 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANE-XA. REF: 13§ DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 01/12/2012 | 4770.35 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DOS SERVIDORES EFETI- VOS DO CRAS - CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MÒS DE REF: 13§ 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 01/12/2012 | 872.00 | 00042022290453 | RAQUEL NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS COMO GESTORA DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA COM RECURSOS DA PMJ/PMJ/P.BF. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 01/12/2012 | 622.00 | 00031849405867 | MARIA EVERONEIDE ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DACRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO DA PMJ/CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 01/12/2012 | 622.00 | 00031849405867 | MARIA EVERONEIDE ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DACRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO DA PMJ/CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 01/12/2012 | 653.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SE-TRAS - MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 01/12/2012 | 622.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SE-TRAS - MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 01/12/2012 | 1000.00 | 00010783968418 | DENISE FELIX BARBOSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO CADAS-TRAL DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 01/12/2012 | 150.00 | 00064029140459 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE COMDESPESAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 01/12/2012 | 1800.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA P.DO CARMO, CO RECURSOS DA PMJ/FMS/FUSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 01/12/2012 | 2674.47 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. CELTA NOK 2856/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 01/12/2012 | 1100.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 01/12/2012 | 3133.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CAR-MO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 01/12/2012 | 367.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS AO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 01/12/2012 | 90.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'AGUA A PREDIOS LOCADOSAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 01/12/2012 | 150.00 | 00075929740453 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DIARIAS PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE ACONTRAPARTIDA SOLIDARIA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 01/12/2012 | 4942.23 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CAR-MO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 01/12/2012 | 1790.00 | 00008277882408 | LEANDRO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVA DEAR CONDICIONADO DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECUSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 01/12/2012 | 240.00 | 00075929880468 | EDNAYRAN NADJA SIMOA OLIVEIRA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES NOHOSPITAL ISAIRA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FMS/MAQ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 01/12/2012 | 420.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA P.DO CARMO, CO RECURSOS DA PMJ/FMS/FUSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 01/12/2012 | 720.00 | 00005918440445 | CARLYANE JUSSARA SIMOA DE SOUZA CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES NOHOSPITAL ISAIRA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FMS/MAQ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 01/12/2012 | 2600.00 | 00005588878485 | MILENE NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRAATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA P. DOCARMO CONFORME ANEXO RECURSOS DA PMJ/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 01/12/2012 | 1300.00 | 00005588878485 | MILENE NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRAATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA P. DOCARMO CONFORME ANEXO RECURSOS DA PMJ/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 01/12/2012 | 4550.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOAUDITOR DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E ELA-BORA€AO DAS AIH'S, NO HOSPITAL ISAURA P. DOCARMO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 01/12/2012 | 20000.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 01/12/2012 | 150.00 | 00005410655486 | CICERO MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AODE PLACA DE MADEIRA DESTINADAS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00003571659422 | ITAECIO BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DE VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ2072PB, MOJ7841/PB, MNJ3843/PB, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FPM3 CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 01/12/2012 | 390.00 | 00004618141450 | JACEILDA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE LAGOA DO JATOBA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 01/12/2012 | 2184.21 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. CELTA NOK 2856/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 01/12/2012 | 66.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DEPNEUS DE VEICULOS FIORINO MOJ7841/PB, SAVEIROMOQ2072/PB, E DUCATO MNJ3843/PB, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS PMJ/SUS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 01/12/2012 | 19647.92 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES DO CAR-MO COM REC.PMJ/FMS/SUS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 01/12/2012 | 4206.10 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAT HOSPITALAR AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO PMJ/FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 01/12/2012 | 9991.58 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES DO CAR-MO COM REC.PMJ/FMS/SUS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 01/12/2012 | 300.00 | 00007786591435 | HELEONIA RODRIGUES EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE ADESPESAS DE ALIMENTA€AO E PASSAGENS PARA REA-LIZA€ÇO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, COM RECURSODA PMJ/CAIXA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 01/12/2012 | 17.69 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 7.421-7, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 01/12/2012 | 54711.91 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 01/12/2012 | 51162.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 01/12/2012 | 24812.11 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 01/12/2012 | 4976.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. REF: DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 01/12/2012 | 48396.52 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: 13§ DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 01/12/2012 | 40412.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A 13§ DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 01/12/2012 | 23450.20 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: 13§ DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 01/12/2012 | 4976.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. REF: 13§ DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 01/12/2012 | 960.00 | 00004618141450 | JACEILDA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE LAGOA DO JATOBA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 01/12/2012 | 7976.79 | 08049673000148 | J.V.S. CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO POS-TO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA PSF II, NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/PAB. | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 01/12/2012 | 240.00 | 00003434698477 | ERIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COM RECURSOS DA PMJCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 01/12/2012 | 2083.69 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. CELTA NOK 2856/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 01/12/2012 | 4037.58 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. CELTA NOK 2856/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 01/12/2012 | 3880.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE LOCA€ÇO DE VEICULO DES-TINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMEDOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 01/12/2012 | 3880.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE LOCA€ÇO DE VEICULO DES-TINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMEDOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 01/12/2012 | 15000.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 01/12/2012 | 4764.64 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | ,EBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DAS FO-LHAS DE PROFISIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS ECOMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 01/12/2012 | 5442.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | ,EBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DAS FO-LHAS DE PROFISIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS ECOMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 01/12/2012 | 5876.66 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. CELTA NOK 2856/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 01/12/2012 | 7116.18 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. CELTA NOK 2856/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 01/12/2012 | 4401.00 | 08846560000173 | J. FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVI;OS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO DE VEICULO DUKATO PLACA MNJ3843 COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 01/12/2012 | 2850.00 | 08846560000173 | J. FERREIRA COMERCIO DE PECAS E SERVI;OS | EMPENHO EMITIDO EM FACE DOS SERVICOS DE REBO-QUE, E SERVICOS MECANICOS CORRETIVOS EM VEICULO DUKATO PLACA MNJ 3843, COM RECURSOS DA PMJFMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 01/12/2012 | 3800.00 | 13366936000182 | LAVINIO LOCADORA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE 02 (DOIS) VEICULOS UNO MILLE 04 PORTAS COM AR CONDICIONADOPELO PERIODO DE 30 DIAS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 01/12/2012 | 1244.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 01/12/2012 | 1244.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF: 13§ DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 01/12/2012 | 992.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPALDE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MES OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 02/12/2012 | 10350.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO AS UNIDADES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. OBS: EMPENHO 02894-1 EMITIDO EM 01.11.2012 EMDOTA€ÇO INDEVIDA QUE ORA � REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024